Udvalget for Børn og Familie soversigt
Bemærkninger Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion 03.22 Udgifter 17.329 Indtægter -2.382 Netto 14.947 1. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Sproggruppen Mariagerfjord, netto kr. 13.201.000 2. Kommunens SSP-samarbejde, kr. 1.746.000 Ad 1 Budgettet udgør udgift til kommunens psykologer, tale-hørekonsulenter, administration mv., herunder specialpædagogisk sprogbistand til førskole-børn. Området er dialog- og aftalestyret. Der er budgetterede indtægter ved salg af PPR-bistand til opholdsstedermv. på kr. -2.382.000. Ad 2 SSP-samarbejdet omfatter udgift til kommunens samarbejde mellem Socialområdet, Skole og Politi. Note Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Udgifter 24.062 Indtægter -0 Netto 24.062 1. Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere, kr. 3.940.000 2. Kommunale tandklinikker, kr. 13.714.000 3. Sundhedsplejen, kr. 6.408.000
Ad 1 og 2 Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. Udgift vedr. personale samt drift af de kommunale klinikker. Området er dialog- og aftalestyret. Øvrige budgetterede udgifter er til betaling af privatpraktiserende tandlæger med kr. 3.940.000. Området er dialog- og aftalestyret. Ad 3 Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. Området er dialog- og aftalestyret. Note Central refusionsordning Hovedfunktion 05.22 Udgifter 0 Statsrefusioner -2.878 Netto -2.878 Budgettet indeholder indtægter fra: 1. Refusionsindtægter særligt dyre enkeltsager på Familieområdet, kr. -2.878.000 Indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på Familieområdet. I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til hjælp og støtte efter loven til personer, som er under 18 år, eller som modtager støtte efter SEL 76, i en konkret sag overstiger kr. 710.000 årligt, refunderer staten 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. 1.420.000 årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Ovenstående beløb reguleres, en gang årligt den 1. januar, med satsreguleringsprocenten.
Note Dagtilbud til børn og unge Hovedfunktion 05.25 Udgifter 435 Indtægter -0 Netto 435 1. Dagplejen fælles, kr. 54.000 2. Børnehaver fælles, kr. 381.000 Ad 1 og 2 Når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud, kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje eller i en af kommunens daginstitutioner. Note Tilbud til børn og unge med særlige behov Hovedfunktion 05.28 Udgifter 132.829 Indtægter -25.569 Netto 107.260 1. Plejefam./opholdssteder ejerf. 1, netto kr. 35.553.000 2. Plejefam./opholdssteder ejerf. 4, netto kr. 25.985.000 3. Forebyg.foranstalt. børn/unge ejerf. 1, netto kr. 21.009.000 4. Forebyg.foranstalt. børn/unge ejerf. 4, netto kr. 5.973.000 5. Døgninstitutioner for børn/unge, netto kr. 16.951.000 6. Sikrede døgninstitutioner børn/unge, kr. 1.847.000 7. Ressourcecenter Mariagerfjord, netto kr. -58.000 Ad 1 og 2 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service.
Det skal bemærkes, at lønudgifter til det centrale administrative personale på området skal konteres på funktion 6.45.58 Det specialiserede børneområde. Ad 3 og 4 Udgifter og indtægter til forebyggende foranstaltninger for børn og jf. 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Ad 5 Udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge fra Mariagerfjord Kommune iht. SEL 66. Ad 6 Her registreres Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Ad 7 Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Ressourcecenter som udbyder følgende indsatser: - Alternative anbringelser - Enkeltmandsprojekter - Efterværn - Døgnophold med familiebehandling - Vejledning og supervision af plejefamilier - Aflastning - Akutophold - Støttet og overvåget samvær - Tilbud om at blive VISO leverandør(den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation) Umiddelbart anvendes de samme drifts økonomiske ressourcer på de nye indsatser på Ressourcecenteret som ellers ville være anvendt på de mere traditionelle tilbud som anvendes i dag. Det betyder af Fagenheden Familie benytter den kompetence Fagenheden er tillagt til at anvende de økonomiske ressourcer på de tilbud der skønnes bedst egnede for de konkrete børn og familier. Dermed vil oprettelsen af tilbud på Ressourcecenteret bevirke, at der sker en forskydelse på de forskellige konti Fagenheden Familie råder over. Socialtilsyn og DUT-midler Fra den 1. januar 2014 træder de nye Socialtilsyn i kraft. Fra den dato er det Hjørring kommune som skal forestå godkendelse og tilsyn med sociale døgntilbud i Mariagerfjord Kommune og resten af Region Nordjylland. Socialtilsynets aktiviteter finansieres gennem betaling af takster og objektiv finansiering samt evt. vederlag for tilkøbsydelser. Ikke alle opgaver vedr. godkendelse og tilsyn flyttes fra den enkelte kommune. Der er fortsat en række opgaver, som forbliver tilbage.mfk skal fortsat godkende og føre tilsyn
med konkretgodkendte plejefamilier. Og endeligt er supervision og efteruddannelse af generelt godkendteplejefamilier fortsat en opgave for den anbringende kommune. Mariagerfjord Kommunes bloktilskud reguleres med følgende beløb til kompensation for de nye opgaver, der ligger i lov om socialtilsyn: 2014: kr. 332.000, 2015: kr. 326.000 og 2016 og frem:kr. 278.000 årligt. I forbindelse med vedtagelsen af Overgrebspakken reguleres Mariagerfjord Kommunes bloktilskud med følgende beløb til kompensation for de nye opgaver, loven medfører: 2013: kr. 176.000 og 2014 og frem:kr. 468.000 årligt. Note Rådgivning Hovedfunktion 05.35 Udgifter 101 Indtægter -0 Netto 101 2. Konsulentbistand SEL 11 stk. 3, kr. 101.000 Her registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Serviceloven Note Tilbud til voksne med særlige behov Hovedfunktion 05.38 Udgifter 2.753 Indtægter -2.119 Netto 634 1. Ledsageordning 45 og 97, kr. 101.000 2. Hobro Krisecenter, netto kr. 533.000
Ad 1 Udgifter vedrørende kontaktperson- og ledsagerordning. Ad 2 Udgifter og indtægter vedrørende drift af kvindekrisecentret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord Kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord Kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50 % af Mariagerfjord Kommunes nettoudgifter (bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Note Kontante ydelser Hovedfunktion 05.57 Udgifter 11.540 Indtægter -5.372 Netto 6.168 Ad 1 1. Kontante ydelser, netto kr. 6.168.000 Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser. Udgifterne dækker merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter servicelovens 42. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Herudover kan der forventes udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning SEL 32. Der er afsat kr. 786.000 til dette formål.
Note Dagtilbud til børn og unge Hovedfunktion 05.25 Udgifter 217.065 Indtægter -52.357 Netto 164.708 1. Dagtilbud fælles, netto kr. 13.473.000 2. Fleksibel pasningspulje, kr. 2.111.000 3. Pulje vedr. flygtningebørn, kr. 215.000 4. Dagplejen fælles, netto kr. -16.056.000 5. Mariagerfjord dagpleje, kr. 1.944.000 6. Løn til dagplejere, kr. 69.390.000 7. Børnehaver fælles, netto kr. -12.756.000 8. Integrerede daginstitutioner fælles, netto kr. -12.951.000 9. Fælles Fællestillidsmænd, kr. 574.000 10. Fællesudgifter Børneudgifter Sprogstøtte, kr. 840.000 11. Pædagogisk assistent uddannelse, kr. 1.766.000 12. Særlige dagtilbud og klubber Fælles, kr. 879.000 13. Støttepædagogkorps, kr. 7.031.000 14. Praktisk medhjælp, kr. 502.000 15. Børnehaven Vildrosen, kr. 1.846.000 16. Børnegården Houvej, kr. 1.982.000 17. Børnehaven Tusindfryd, kr. 2.046.000 18. Vinkelvejens Børnehave, kr. 4.196.000 19. Specialgruppen Vinkelvej, kr. 3.040.000 20. Børnehuset Regnbuen Mariager, kr. 3.787.000 21. Wiegårdens Børnehave, kr. 2.756.000 22. Børnehaven Myretuen, kr. 5.039.000 23. Onsild Børnehave, kr. 2.727.000 24. Børnehaven Bloksbjerg, kr. 3.300.000 25. Døstrup Børnehave, kr. 0 26. Børnehaven Farvervænget, kr. 5.605.000 27. Børnehaven Rosenhaven, kr. 9.083.000 28. Specialgruppen ved Rosenhaven, kr. 2.829.000 29. Astrup Børnehave, kr. 0 30. Børnehaven Lærkebo, kr. 3.313.000 31. Børnehaven Bymarken, kr. 3.288.000 32. Oue Naturbørnehus, kr. 0 33. Børnehaven Spiren, kr. 3.463.000 34. Børnehaven Væksthuset, kr. 3.754.000 35. Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, kr. 2.476.000 36. Børnehaven Krible-Bo, kr. 3.614.000 37. Børnehuset Himmelblå, kr. 4.064.000 38. Børnehuset Hesselholt, kr. 4.031.000
39. Børnehuset Skelhus, kr. 2.590.000 40. Dagtilbud Rold Skov, kr. 566.000 41. Børnehaven krudtuglen, kr. 2.267.000 42. Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet, kr. 2.186.000 43. Børnehaven Rabalderstræde, kr. 4.359.000 44. DaginstitutionenStoldal, Red Barnet, kr. 7.420.000 45. Børnehaven Solstrålen Vebbestrup, kr. 3.503.000 46. Børnehaven Solstrålen Hadsund, kr. 3.506.000 47. Børnehaven Lærkereden, kr. 2.712.000 48. Børnehaven Stjernen, kr. 2.399.000 49. Rostrup Børnehave, kr. 0 Ad. 1 Dagtilbud fælles indeholder bl.a. udgifter til Søskendetilskud, tilskud til forældre, der vælger privat pasning,sprogvurdering, tilskud til private institutioner, kvalitetsløft i dagtilbud, omstrukturering af Dagtilbud, fleksibel pasningspulje, pulje vedrørende flygtningebørn og Økologi, kvalitet, Køb Dansk. Ad. 4-6 Der budgetteres med ca. 178 dagplejere og 661 pladser. Antallet af dagplejere tilpasses i forhold til antal børn i den aktuelle alder ifølge befolkningsprognosen. Dagplejen blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. Herefter reguleres dagplejens lønsum og børnerelaterede udgifter efter faste takster. Ad. 7-8 Budgetbeløbene indeholder indtægter fra forældrebetaling for 105 vuggestuepladser, 1353 børnehavepladser og udgifter til Økonomiske fripladser, Vikarer m.v. Ad. 15-49 I kommunens 28 daginstitutioner er der en normering på 105 vuggestuepladser, 1353 børnehavepladser og 20 pladser i specialbørnehaveafdelinger. Den økonomiske tildelingsmodel til børnehaver er justeret og ændret med virkning fra budget 2013 og indeholder følgende elementer: Budgettet er delt i to. En del, der omfatter faste udgifter og en del, der omfatter variable udgifter. De faste udgifter er: Husleje Flexjob Rengøring Renovation El Vand Varme Bygningsforsikring Ejendomsskat Indendørs bygningsvedligeholdelse, Vedligeholdelse af udearealer Køkkenpersonale
Ledelse Andet De variable udgifter dækker: Børnerelaterede udgifter Udgifter til personale, herunder vikarer Uddannelse Personaleforsikringer Udvendig bygningsvedligeholdelse budgetteres særskilt og administreres af kommunens bygningsafdeling. Et vuggestuebarn tæller økonomisk det samme som 2 børnehavepladser. Pr. børnehaveplads Pr. vuggestueplads kr. 44.778 (ekskl. kvalitetsløft) (2013-priser) kr. 89.555 (ekskl. kvalitetsløft) (2013-priser) Beløb til køkkenpersonale i vuggestueafdeling fastsættes til kr. 170.000 (2013-priser) for en gruppe på 12 børn og derover. Beløb til ledelse er fastsat ud fra udgiften til de enkelte ledere, som i dag er ansatte som daginstitutionsledere og dagtilbudsledere. Hvor der er to eller flere børnehuse under én ledelse afsættes pr. hus et beløb til daglig pædagogisk leder med 20/37 af kr. 360.062 tillagt kr. 70.000 For institutioner over 100 pladser (1 vuggestuebarn tæller for 2 pladser) afsættes beløb til daglig pædagogisk leder med 37/37 af kr. 360.062 tillagt kr. 70.000 (Alle beløb i 2013-priser). Samtlige daginstitutioner blev pr. 1. januar 2008 omfattet af Dialog- og Aftalestyring. og børnerelaterede udgifter efter faste takster. Specialbørnehaveafdelinger findes på Vinkelvejens Børnehaven og Børnehaven Rosenhaven. Note Hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge 05.25 (Anlæg) Udgifter 7.800 Indtægter 0 Netto 7.800 1. Daginstitutioner APV 2014 kvf., kr. 500.000 2. Ny daginstitution i Assens, kr. 7.300.000
Note Folkeskolen m.m. Hovedfunktion 03.22 Udgifter 445.375 Indtægter -48.672 Netto 396.703 1. Skoler fælles 3.01 IT, kr. 2.251.000 2. Skoler fælles 3.01, netto kr. 14.179.000 3. Skolebibliotek fælles, kr. 576.000 4. Supplerende undervisning/eneundervisning, kr. 204.000 5. Betaling til opholdssteder (interne skoler), netto kr. 3.962.000 6. Hjælpemidler specialundervisning, kr. 83.000 7. Syge- og hjemmeundervisning, kr. 362.000 8. Befordring af elever i grundskolen, netto kr. 10.250.000 9. Specialundervisning i regionale tilbud, kr. 418.000 10. Bidrag til statslige og private skoler, kr. 25.835.000 11. Efterskoler og ungdomskostskoler, kr. 9.742.000 12. Specialpædagogisk bistand til børn, kr. 627.000 13. Specialpædagogisk bistand til voksne, kr. 4.999.000 14. IT-medarbejder, kr. 425.000 15. Fællestillidsmandsmedarbejder (DLF), kr. 427.000 16. Visitationspulje, kr. 33.556.000 17. SFO- fælles udgifter og indtægter, netto kr. -10.031.000 18. Kommunale specialskoler fælles, netto kr. 5.378.000 19. Specialskoler fælles ejerforhold 4, kr. 6.273.000 20. Arden Skole, kr. 31.345.000 21. Arden Skole SFO, kr. 2.054.000 22. Assens Skole, kr. 13.979.000 23. Assens Skole SFO, kr. 1.065.000 24. Den Matr. Skole, kr. 543.000 25. Astrup Specialskole VG-klasserne, kr. 8.297.000 26. Bymarkskolen, kr. 30.261.000 27. Bymarkskolen SFO, kr. 3.514.000 28. Hadsund Skole, kr. 38.075.000 29. Hadsund Skoles SFO, kr. 3.131.000 30. Havbakkeskolen, kr. 22.297.000 31. Havbakkeskolen SFO, kr. 1.544.000 32. Hobro Nordre Skole Lavdrift, kr. 260.000 33. Hobro Søndre Skole, kr. 25.351.000 34. Julemærkehjemmet Hobro, netto kr. -461.000 35. Mariager Skole, kr. 25.687.000 36. Mariager Skoles SFO, kr. 1.750.000
37. Rosendalskolen, kr. 43.043.000 38. Rosendalskolen SFO, kr. 2.587.000 39. Valsgård Skole, kr. 21.801.000 40. Valsgård Skoles SFO, kr. 2.061.000 41. Mariagerfjord 10. klassecenter, kr. 8.441.000 42. Mariagerfjord Naturskole, kr. 562.000 Ad 1 og 2. Budgettet omfatter - udgifter til skolernes IT-indkøb - Pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde - Forældresamarbejde - Ændringer med baggrund i demografi - Hjælpemidler til specialundervisning - Fællestillidsarbejde - IT-medarbejder - Visitationspulje - Betalinger til/fra kommuner. - Reduktioner som en følge af ny skolestruktur med virkning fra 01.08.2011. Provenuet udgør: Budgetår 2011 Budgetår 2012 Budgetår 2013 Budgetår 2014 kr. 3 mio. kr. 9 mio. kr. 12 mio. kr. 15 mio. Lærertidsaftalen: I årene 2013-2015 er besparelserne beregnet til kr. 3,252 mio. Halvdelen af den opnåede besparelse føres tilbage til skoleområdet til lærernes efter-/videreuddannelse = kr. 1,626 mio. Ad 3. Budgettet udgør beløb til aflønning af skolebibliotekskonsulent og tilhørende materialebudget. Ad 4. Budget til ad hoc bevilling af supplerende undervisning/eneundervisning. Ad 5. Afregning af undervisningpå interne skoler, der gennemføres som almen specialundervisning. Budgettet omfatter ca. 18 elever. Ad 6. Budget til ad hoc bevilling af hjælpemidler til elever der modtager specialundervisning. Ad 7. Syge- og hjemmeundervisning flyttes til visitationspuljen. Ad 8. I henhold til folkeskolelovens 26 skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af:
Der gælder følgende afstandskriterier: Bh. kl. 3. kl. Længere end 2,5 km 4. kl. 6. kl. Længere end 6 km 7. kl. 9. kl. Længere end 7 km 10. kl. Længere en 9 km Endvidere skal der tilbydes befordring for børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Udbud af skolekørsel begynder ny periode 1. august 2013 for normalkørsel. Kørsel til specialklasser og skoler har også været igennem ny udbudsrunde med start 1. august 2013. Denne kørsel administreres af NT. Udbud af kørsel til sproglab er udbudt af Mariagerfjord Kommune og begynder 1. august 2013 i en 3- årig periode. Ad. 9. Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning i henhold til folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne. Ad 10. Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går i private skoler og udgør: Skolebidrag, 708 elever á 32.870 kr. kr. 23.294.600 SFObidrag, 240 elever á 10.585 kr. kr. 2.540.400 Ad. 11. Budgettet omfatter betaling af statsligt bidrag for elever der går på efterskole og udgør Skolebidrag, 292 elever á kr. 33.134 kr. 9.742.000 Herudover er der budgetteret med 66.000 kr. der anvendes til enkelte elever med henblik på nedbringelse af egenbetalingen. Der er tale om elever optaget på særlige specialefterskoler. Ad 12. Ifølge folkeskoleloven skal der ydes specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, hvis de har behov for en sådan bistand. Børn, der endnu ikke er begyndt i skolen, tilbydes specialpædagogisk bistand, hvis børnenes udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, så at de på lige fod med andre børn, kan påbegynde skolegangen. Budgettet er videreført fra 2013. Ad 13. Budgettet dækker undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jfr. lov om specialundervisning for voksne. På området registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter.
Udover afregning efter objektive kriterier (antal indbyggere) er der budgetteret udgifter til ydelser hos Regionerne. Der er indgået aftale med Voksenskolen Himmerland om levering af ydelser til borgere fra Mariagerfjord Kommune. Aftalen mellem Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune omhandler grundlag, drift, udvikling og serviceniveau for Voksen-specialskolen, som drives af Vesthimmerlands Kommune. Aftalen omhandler Voksenspecialskolens samlede tilbud indenfor: Rådgivning, vejledning og undervisning i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne Samarbejdsaftalen med Vesthimmerlands Kommune indebærer bl.a., at Økonomistyring på området forbedres Bedre kvalitet i undervisningstilbud Borgerne får det tilbud, som de lovgivningsmæssigt har krav på Aftalen er gældende fra den 1. januar 2009. Kontoen er reduceret med 400.000 kr. som følge af køb af færre ydelser på Taleinstituttet. Ydelserne vil i stedet blive leveret af Voksenskolen i Arden, hvor det kan klares indenfor den eksisterende rammeaftale. Ad. 14. IT medarbejder på fuld tid til støtte og udvikling af skolernes IT-platform. Ad. 15. Der er budgetteret med 1 fuldtids tillidsmand. Ad. 16. Visitationspuljen anvendes til styring af ressourcer omkring specialundervsining og specialskoletilbud for elever der modtager undervisning indenfor og udenfor Mariagerfjord Kommune. Den er opdelt i følgende kategorier: - Timer til enkeltintegration - Timer til praktisk bistand - Sygeundervisning - Enkeltintegration - Modtageklasser - Specialklasser - Interne skoler - Specialskoler - Betaling for skoletilbud udenfor Mariagerfjord Kommune
Ad. 17. Budgettet indeholder 1.019 pladser i SFO. Som udgangspunkt regnes med en 0-vækst i nettotilgang af elever i skolefritidsordning. Der er registreret følgende under budgetrammen: - Søskenderabat - Fripladser i skolefritidsordninger (økonomiske & pædagogiske) - Forældrebetaling - Betaling til/fra kommuner Skolefritidsordningen er oprettet i henhold til folkeskolelovens 3, stk. 4. Åbningstider: Ugedag Mandag fredag Mandag torsdag Fredag SFO Kl. 06.30 08.00 Kl. 14.00 17.00 Kl. 12.00 16.00 Skolefritidsordningen tildeles et beløb pr. barn på 20.894 kr. (2014-løn- og prisniveau). Modulordning og forældrebetaling, (11 rater, juli måned betalingsfri). I SFO tilbydes køb af morgenmodul 620 kr. pr. måned (2014-priser) I SFO tilbydes køb af heldagsmodul 1.698 kr. pr. måned (2014-priser) For modellen gælder: - På skolefridage henvises SFO-elever til pasning i børnehaverne. - Pasning på skolefri dage er indeholdt i forældrebetalingen for en fuldtidsplads i SFO. - Taksten udgør forældrebetaling i 11 måneder (juli måned er betalingsfri) i SFO. - På skolefri dage giver et morgenmodul i SFO kun adgang til pasning om morgenen. Der kan ikke tilkøbes moduler udover ovennævnte. Ad. 18 og 19. Budgettet udgør Betaling til andre kommuner kr. 15.149.000 Betaling fra andre kommuner kr. - 9.771.000 Befordring af elever kr. 6.273.000 Netto rummer mellemregningsforholdet til andrekommuner plads for ca. 13 pladser i andre kommuner. Ad 20 til 33 og 35 til 41. Der er i alt 10 folkeskoler i Mariagerfjord Kommune. Skolernes budgetter fastsættes ud fra følgende takster: Normalskoler, grundbudgetter Pr. 01.08.2013 (2013-priser) Fase 1, kr. pr. elev 46.801 Fradrag pr. elev ved egen gymnastiksal (Bym., Hads.) -286
Fase 2, kr. pr. elev 43.733 Fase 3, kr. pr. elev 47.002 Fase 4, kr. pr. elev 48.217 SFO, kr. pr. barn 20.509 Indendørs areal til bygningsdrift, kr. pr. 1.000 m2 161.133 Skolerengøring, kr. pr. daglig time 42.275 SFO rengøring, kr. pr. daglig time 45.333 Udendørs areal til gartner, kr. pr. 1.000 m2 3.085 Tillæg for 2 lokaltioner, kr. (Havbakke) 256.992 Udvidet sfo-morgenpasning (p.t. Valsgård) 24.045 Varme, kwh pr. m2 85 Als Varmeværk, kr. pr. kwh 0,609 Arden Varmeværk, kr. pr. kwh 0,421 Assens Varmeværk, kr. pr. kwh 0,385 Astrup Varmeværk, kr. pr. kwh 0,658 Dania Varmeværk, kr. pr. kwh 1,552 Hadsund Varmeværk, kr. pr. kwh 0,431 Hobro Varmeværk, kr. pr. kwh 0,758 Kirketoften Varmeværk, kr. pr. kwh 0,673 Mariager Varmeværk, kr. pr. kwh 0,158 Normalskoler, fra centrale fordelingspuljer Modtageklasser: Tildeling pr. skole 452.000 Tildeling pr. elev 45.200 Tosprogede, tildeling pr. elev 8.992 FTR for skolesekretærer, tildeling pr. stilling 23.207 Skoleinspektører Individuelt, jf. lønaftale af 2008 Personale med tilskud (centralt fordelte flexjobbere) Individuelt fordelt Elevtallet fastsat pr. 5. september danner grundlag for tildelingen. Specialklassernes regningsudskrivninger. Fælles for alle specialklasserne Loft over betaling fra den visiterende skole 113.932 Fasetillæg til nedenstående takster: Tillæg til fase 1 elever 7.090 Tillæg til fase 2 elever 6.385 Tillæg til fase 3 og 4 elever 3.707 Autisme / kontakt Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 121.108 Akt Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 153.647
ADHD (Struktur Damp) Regning til den visiterende skole kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 126.266 I klasser Regning til den visiterende skole kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 98.137 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Regning til den visiterende skole, kr. pr. elev 113.932 Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 45.369 TF-tidligt skadet Regning til fagenheden, grundbeløb pr. pr. elev + fasetillæg 318.504 KX-klassen Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 318.504 Børn med vidtgående generelle vanskeligheder Regning til fagenheden, grundbeløb kr. pr. elev + fasetillæg 1.758.436 Regning til fagenheden, kr. pr. elev 371.485 Normalskolernes regningsudskrivninger. Regninger til specialklasserne Specialklassernes bidrag til variable bygningsomkostninger 855 Regninger til fagenheden Enkeltint.>12: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig lærer/lektion 18.577 Enkeltint.>12: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig pædagogtime 18.625 Praktisk bistand: Årligt beløb pr. tildelt ugentlig pædagogtime 8.363 Modtageklasser: Årligt beløb pr. skole 452.000 Modtageklasser: Årligt beløb pr. elev 45.200 Sygeundervisning Efter aftale Ad 34. Julemærkehjemmet. Eleverne undervises på små hold med 2 lektioners undervisning pr. dag. Der er ca. 210-215 elever pr. år - 48 ad gangen. Eleverne kommer fra hele landet - dog flest fra Jylland og Århus-området. Taksten for 2013 er beregnet til kr. 15.046 pr. elevophold. Ad. 42. Mariagerfjord Naturskole har til og med 2012 været tildelt et årligt driftstilskud på kr. 110.000.
Note Ungdomsuddannelser Hovedfunktion 03.30 Udgifter 7.065 Indtægter 0 Netto 7.065 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, kr. 7.065.000 Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v., der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetgrundlaget er på ca. 30 helårselever. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen, konteres på funktionen i det omfang, de kan udskilles objektivt. Det er bl.a. udgifter til lærere og pædagoger, praktik, befordring, vejledning til praktik og andre vejledningsopgaver, der ikke konteres under Funktion 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning. Note Hovedfunktion Folkeskolen m.m. 03.22 (Anlæg) Udgifter 1.900 Indtægter 0 Netto 1.900 1. IT systemer folkeskoler 2014 Kvalitetsfond, kr. 1.400.000 2. Skoler APV 2014 Kvalitetsfondsprojekt, kr. 500.000