Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Beskæftigelse Side 1 af 8
1. Det overordnede budget Politikområdet Beskæftigelse hører under Udvalget for Vækst og Erhverv, og har et samlet budget på 452,2 mio. kr., svarende til 22,3 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på to aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelse 405,8 433,1 425,5 425,8 427,7 428,1 Ydelser 382,0 412,3 400,5 400,9 402,8 403,1 Beskæftigelsesindsats 23,8 20,8 24,9 25,0 25,0 25,0 Beløbene i 2015 og 2016 er årets priser, mens beløbene fra 2017 til 2020 er i 2017 pris- og lønniveau. Stigningerne i budgetterne 2016-2020, set i forhold regnskabsresultat for 2015, skyldes i høj grad den økonomiske effekt af refusionsreformen gældende fra 1. januar 2016. Refusionerne bliver nu beregnet med faldende refusionssatser ud fra, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. Tidligere var der forskellige refusionssatser i forhold til typen af ydelser, som borgeren modtog og i forhold til om borgeren var aktiveret. Samtidig er de samlede refusioner begrænset i forhold til før. For at kommunerne samlet set ikke taber på omlægningen, får kommunerne refusionstabet kompenseret via et højere beskæftigelsestilskud og en forhøjelse af udmøntningen via den kommunale udligningsordning. Budgettet til Produktionsskoler og EGU er fra 2017 flyttet fra aktivitetsområdet Ydelser til aktivitetsområdet Beskæftigelsesindsats. Derudover er der indregnet økonomisk effekt af prognosen for tilgangen på flygtningeområdet, som betyder en stigende udgift hen over årene. Budgettet for Beskæftigelsesområdet er fordelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 2015 B 2016 2017 2018 2019 2020 Serviceudgifter 9,8 9,3 10,1 9,9 9,9 9,9 Ikke serviceudgifter: 396,0 423,8 415,4 416,0 417,8 418,2 Overførselsudgifter 346,5 367,5 368,7 369,1 371,3 371,7 Forsikrede ledige 49,5 56,3 46,7 46,9 46,5 46,5 Budgettet til Politikområdet Beskæftigelse er hovedsaligt budget til overførselsudgifter og er dermed kun i meget begrænset grad serviceudgifter, der påvirker servicedriftsrammen. Der er enkelte budgetposter der er servicedriftsudgifter under Politikområdet Beskæftigelse. Det drejer sig om: Grundtilskud til produktionsskoler Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Løn til forsikrede ledige Lægeerklæringer Side 2 af 8
2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. 2.1. Ydelser Borgerservice administrerer og udbetaler alle ydelser der ydes efter Lov om aktiv Socialpolitik. Dagpenge og kontantydelse: Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Det er a-kasserne, der udbetaler dagpenge. Og det er a-kasserne, der vurderer, om ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kontanthjælp og uddannelseshjælp: Man kan modtage kontanthjælp, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin familie. Der er en række betingelser, man skal opfylde, hvis man vil modtage kontanthjælp. Derudover har indtægt og formue indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp. Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Enkeltydelser: Er en borger i en vanskelig økonomisk situation, kan der søges om økonomisk tilskud i kommunen til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Sygedagpenge: Man kan få sygedagpenge, hvis man er ude af stand til at arbejde pga. sygdom eller fordi, man er kommet til skade. Fleksjobsordninger: Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at borgers arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom. Ledighedsydelse: Efter borger er visiteret til fleksjob, har man ret til ledighedsydelse, indtil man bliver ansat i et fleksjob, og når man bliver ledig fra et fleksjob. Løntilskud: Ansættelse med løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Revalidering/forrevalidering: Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgere, som ikke længere kan varetage sit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Ressourceforløbsydelse: Personer under 40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, skal tilbydes et ressourceforløb. Jobafklaringsforløb på Ressourceforløbsydelse: En sygedagpengemodtager, som er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. 7 i lov om sygedagpenge, og som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter 27 i lov om sygedagpenge, har ret til at få et jobafklaringsforløb ved ophør af sygedagpengene. Under jobafklaringsforløbet skal personen have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand. Integrationsområdet: Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund. Integrationsborgere kan på lige fod med øvrige danskere modtage kontanthjælp. Det overordnede mål med integrationsindsatsen i Halsnæs kommune har til formål, at Integrationsborgerne får en så god integration, at de hurtigst muligt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Side 3 af 8
Førtidspension: Førtidspension kan i dag tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen hvis: - arbejdsevnen er varigt nedsat - arbejdsevnen er nedsat i et sådant omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv, ej heller i fleksjob - alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen er afprøvet Personlige tillæg: Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister samt førtidspensionister i henhold til Lov om social pension 14, stk. 1 og 17, stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om personligt tillæg efter en nærmere konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. 2.2. Beskæftigelsesindsatsen Jobcentret arbejder i 7 forskellige teams for at sikre høj faglig specialisering indenfor de respektive målgrupper. Der er dog tæt organisatorisk samarbejde mellem teams for at sikre tættest muligst vej til arbejdsmarkedet. Unge mellem 18-30 år: Halsnæs Jobcenter valgte i februar 2014 at rykke ungeindsatsen ud af Rådhuset og ind i et nyt ungehus - Uddannelsesvejledningen. Her er rammerne og tilgangen organiseret således at de unge på uddannelseshjælp mellem 18-30 år, uden en kompetencegivende uddannelse bliver mødt med et uddannelsesperspektiv, fra de møder op første gang, og til de er videre i uddannelsessystemet. Uddannelsesvejledningens fagpersonale består af; Teamleder, beskæftigelsesrådgivere, uddannelsesmentorer, ydelsessagsbehandler, virksomhedskonsulent og UU. I indsatsen for at få målgruppen i uddannelse arbejdes der i UV med et helhedsorienteret fokus. Dette betyder, at der tages hånd om de unges sociale, kulturelle og personlige problemtikker gennem et tværfagligt samarbejde med relevante fagligheder, da målgruppen oftest viser sig at have andre udfordringer end det at være uden uddannelse. Med lovgivningen og UV s tilgang mødes de unge med klare krav og forventninger om, at de står til rådighed for uddannelse. Gennem relevant støtte og vejledning er fokus at afklare og motivere de unge i forhold til valg, påbegyndelse og fastholdelse af uddannelse. Målet er at bidrage til, at de unge gennem uddannelse får bedre mulighed for en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhedsservice: Team virksomhedsservice har både en selvstændig kerneopgave, der vedrører serviceydelser til virksomheder og den tværgående indsats, der vedrører virksomhedsrettet aktivering: Den borgerrettede opgave understøtter at ledige via virksomhedsplaceringer bliver afklaret i forhold til fremtidige beskæftigelsesmuligheder hhv. i forhold til efterfølgende ansættelse i virksomheden. Den virksomhedsrettede service skal bidrage til at virksomhederne kan få den arbejdskraft der er brug for, vejlede og bistå i opkvalificeringsindsatser og understøtte fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Virksomhedsservice administrerer hjælpemidler og kompenserende ordninger for beskæftigede, og bevilliger virksomhedsmentor i forbindelse med placering af indsatsparate i almindelig virksomhedspraktikker og i virksomhedscentre. Side 4 af 8
Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år: Team Jobparat varetager den beskæftigelsesrettede indsats for jobparate ledige, der modtager A-dagpenge eller kontanthjælp. Formålet med indsatsen er via et individuelt tilrettelagt kontaktforløb og en kombination af individuelt tilrettelagte tilbud, at sikre at borgeren opnår varig beskæftigelse. Virksomhedsrettet aktivering: Virksomhedspraktik, offentlige og private løntilskud, voksenlærlingeordning, jobrotation og beskæftigelsesunderstøttende udgifter f.eks. arbejdstøj, transport. Vejledning og opkvalificering: 6 ugers jobrettet uddannelse (forsikrede ledige), læse-, skriveog regnekurser, realkompetencevurderinger, ordinær uddannelse i øvrigt, øvrig vejledning og opkvalificering, herunder tilbud ved eksterne leverandører. Sygedagpengeopfølgning: Team sygedagpenges primære opgave er at vurdere sygemeldte borgeres uarbejdsdygtighed og understøtte, at borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dette gælder både ledige borgere og borgere, der er i beskæftigelse. Arbejdet foregår dels via samtaler med borgerne mindst hver 4. uge og dels via samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads, læge og faglige organisation. For at fremme den virksomhedsrettede indsats og understøtte en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, har teamet tilknyttet to fastholdelseskonsulenter, der forestår kontakten til de sygemeldte borgeres arbejdsgivere og vejleder disse om mulighederne i relation til at fastholde deres sygemeldte medarbejder på arbejdspladsen. Endvidere henviser teamet til diverse beskæftigelsesfremmende forløb, såfremt det vurderes at kunne understøtte den hurtigst mulige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Revalidering og Ressourceforløb Team Revalidering og Ressourceforløb arbejder med borgere, der har fået bevilget revalidering eller ressourceforløb. Herudover fungerer sagsbehandlerne i teamet som mødeleder ved møderne i kommunens rehabiliteringsteam. I arbejdet med borgere under revalidering understøtter medarbejderne via samtaler med borgerne, at planen for revalidering gennemføres. I relation til borgere, der har fået tillkendt ressourceforløb, har sagsbehandlerne en funktion som koordinerende sagsbehandler og skal sikre, at der iværksættes og følges op på de indsatser, kommunens rehabiliteringsteam har peget på som nødvendige for at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Indsatserne kan være lægelige, sociale og sundfaglige, og skal være samtidige og understøtte den beskæftigelsesrettede indsats. Aktivitetsparate borgere over 30 år: Teamets primære opgave er at understøtte at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år kan indgå på det ordinære arbejdsmarked i hel eller delvis beskæftigelse, hvilket blandt andet sikres via en tværfaglig (social, sundheds og beskæftigelsesfaglige tilbud), koordineret og helhedsorienteret indsats med henblik på ressourceudvikling. De koordinerende sagsbehandlere i teamet afholder løbende samtaler med borgerne, for at igangsætte og sikre at indsatserne følges. Hovedspor i indsatsen er den virksomhedsrettede indsats, hvor der tilbydes virksomhedspraktik i virksomhedscentre eller småjobs (job af kortere varighed og mindre timeantal). Hvis det vurderes at der er behov for en mentor til at understøtte indsatsen, etableres mentorordning. Job på særlige vilkår: Teamet arbejder med borgere der er visiteret til fleksjob, og understøtter at borger kommer i Side 5 af 8
fleksjob, og at borgere i fleksjob fastholdes efterfølgende. Herudover varetager teamet også opgaver omkring job med løntilskud til pensionister. For de ledige fleksjobvisiterede gælder at der iværksættes virksomhedsrettet indsats virksomhedspraktik - med besøg i virksomheden (individuel samtale mellem borger, arbejdsgiver og fleksjobambassadør i uge 3), hvilket har god effekt i forhold til efterfølgende fleksjobansættelse. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2016 Det oprindelige budget 2017-2020 er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografireguleres ikke. Regulering efter ledighedsforventninger: Budgettet er via tekniske korrektioner reguleret i forhold til Økonomiske Råds vurdering af udviklingen i ledighedstallene. Skønnet er lagt i forhold til antallet af fuldtidsledige inkl. aktiverede kontanthjælpsmodtager (den såkaldte bruttoledighed), som er det mest retvisende mål for den konjunkturbetingede udvikling i ledigheden. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2016-2019: I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2016-2019, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. For eksempel er udgifter i forbindelse med flygtninge indarbejdet. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). 4. Anlæg Der er ingen anlægsprojekter på Beskæftigelse. Side 6 af 8
5. Budgetforudsætninger BILAGSDEL Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter. Der mangler udfyldelse af gennemsnitspriser og tilpasning af budgettet i forhold til akutelle mængdetal markeret med gult. Indarbejdes inden udsendele af materiale til budgetseminaret. 5.1 Ydelser Ydelser Budget 1.000 kr. Budget i alt 400.514 Emne Forudsætning Mængde Gennemsnits pris i kr. Budget 1.000 kr. Ydelser Brutto 499.387 Medfinansiering af A-dagpenge Helårspersoner 332 140.846 47.263 Kontanthjælp Helårspersoner 551 139.370 68.112 Uddannelseshjælp Helårspersoner 246 91.512 19.524 Enkeltydelser Ramme 2.485 Sygedagpenge Helårspersoner 325 202.216 71.989 Fleksjob gammel ordning Helårspersoner 125 325.320 26.790 Fleksydelse Helårspersoner 192 165.573 31.790 Ledighedsydelse Helårspersoner 109 172.743 18.829 Revalidering Helårspersoner 16 221.688 3.547 Ressourceforløbsydelse Helårspersoner 137 154.533 21.171 Jobafklaring Helårspersoner 36 156.964 5.641 Integration - introduktionsprogram Helårspersoner 1.746 Integration kontanthjælp Helårspersoner 14.350 Integration rehabilitering Helårspersoner 1.541 Boligydelse Helårspersoner 1.793 19.936 Boligsikring Helårspersoner 1.017 9.130 Førtidspension gl. ordning Helårspersoner 1.013 100.519 Førtidspension ny Helårspersoner 60 21.267 Personlige tillæg Ramme 8.208 Beskæftigelses - fælles Ramme 3.989 Sundhedsudgifter Ramme 1.555 Refusion Samlet for området -98.873 Side 7 af 8
5.2 Beskæftigelsesindsats Budgettet er fordelt på indsatser, der er opdelt i teams og en budgetgruppe med fællesudgifter Beskæftigelsesindsats Budget 1.000 kr. Budget i alt 24.949 Teamopdelt beskæftigelsesindsats Team Unge 7.600 Virksomhedsservice 2.978 Jobparate forsikrede ledige og forsikrede ledige over 30 år 16.936 Team Sygedagpenge 1.525 Aktivitets parate borgere over 30 år 1.770 Job på særlige vilkår 1.009 Fælles 1.554 I alt 33.372 Øvrig Beskæftigelsesindsat Produktionsskole 4.016 EGU 2.075 Eksterne Projekter 102 6.193 Refusion -14.616 Enhedspriserne for beskæftigelsesindsatsen afsat budget pr. helårsperson. Type Antal helårspersoner Enhedspris kr.: A-dagpenge 332 11.156 Kontanthjælp 551 4.936 Uddannelseshjælp 246 21.289 Sygedagpenge 325 4.538 Ledighedsydelse 109 9.257 Revalidering 16 23.500 Side 8 af 8