BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 1.352 Projekt Lærepladser til alle 120 Produktionsskoler 1.896 I al 1.472 1.967 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 200 Introduktionsydelse 2.398 Sygedagpenge 9.251 Kontanthjælp (passiv) 10.600 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 4.100 Dagpenge til forsikrede ledige 3.700 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 3.000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 8.950 I alt: 29.149 13.050 I alt: 30.621 15.017 Merudgift/mindreindtægt 15.604 Arbejdsmarked i alt 15.604 Drift Serviceudgifter Jobrotationsprojekt -71 Job- og uddannelsesprojekter, hvor ledige borgere opkvalificeres til at vikariere for ansatte medarbejdere, mens disse er på efteruddannelse. De ledige kan opkvalificeres via kortere kurser inden ansættelse som vikarer (i løntilskud eller vikaransættelse). Nettoforbrug udgør pr. 29. februar 158.000 kr. Der skønnes et årsforbrug på netto -71.000 kr. Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 1.352 Specialenheden blev oprettet pr. 1. januar 2011 som følge af omorganisering
af det tidligere Projektcenter. Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden dækker over administrative udgifter og indtægter, som ikke er omfattet af den beskyttede beskæftigelse. Nettoforbrug udgør pr. 29. februar 229.000 kr. Der skønnes et årsforbrug på netto 1.352.000 kr. Projekt Lærepladser til alle 120 Projekt Lærepladser til alle er et samarbejde mellem jobcenter, UU og erhvervsuddannelserne i Mariagerfjord og Thisted kommuner. Projektet har til formål at etablere flere lærepladser til unge i 2011 og 2012 med finansiering fra Beskæftigelsesregion Nordjylland og Den Nationale Ungeenhed. Finansieringsbehovet er i 2012 på 371.000 kr., hvoraf Mariagerfjord Kommunes egenfinansiering er på netto 120.000 kr. Produktionsskoler -1.896 De kommunale elevbidrag afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidragssatser som anført i finansloven. Undervisningsministeriets portal, med den foreløbige årsopgørelse over produktionselever med tilknytning til Mariagerfjord kommune, viser en aktivitet for 2011 til betaling i 2012, som viser en bidragsbetaling, der er noget mindre end det budgetterede på i alt 5,193 mio. kr. Det forventede forbrug kan p.t. beregnes til 3,612 mio. kr. = et mindre forbrug på 1,581 mio. kr. Den endelige opgørelse vil foreligge ved økonomivurderingen pr. 30. juni. Der er indregnet 2 kommunale grundtilskud med i alt 1,239 mio. kr. i budgettet. Forbruget udgør imidlertid kun 0,924 mio. kr. = et mindre forbrug på 0,315 mio. kr. Overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 200 Nettobudgettet udgør 1,4 mio. kr. Der forventes en merudgift til danskuddannelse og kursus i samfundsforhold på netto 1,077 mio. kr. og en merindtægt 877.000 kr. vedr. grundtilskud m.v. For ydelsesmodtagere forudsættes 19 nye flygtninge af en kvote på 50 i 2012. Den resterende kvote på 31 flygtninge medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Vurderingen i 2012 bygger på niveauet fra 2011, hvor 19 flygtninge af kvoten på 56 påbegyndte danskuddannelse. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2.398 Nettobudgettet udgør 59.000 kr. Der er aktuelt 32 ydelsesmodtagere ved udgangen af februar måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto 2,398 mio. kr. efter det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet.
Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, hvoraf ingen personer er ankommet pr. 29. februar. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Sygedagpenge 9.251 Det korrigerede budget på området udgør netto 69,3 mio. kr. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. marts ses et netto merforbrug på 9.251 mio. kr. Der har siden ultimo 2011 været en meget positiv udvikling i antal sygedagpengesager uden refusion. Faldet er på 23 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Den store udfordring aktuelt på sygedagpengeområdet er udviklingen i sygedagpengesager med 30 % refusion. Tilgangen her er på 48 årsværk siden Økonomivurderingen pr. 31. oktober 2011. Årsagen til stigningen er bl.a. sygemeldte ledige. Tekst Antal pers Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Mer forbrug Beløb i 1000 kr. omr. til år 31.03.12 Årsværk uden refusion 96 19.726 0 19.726 104 21.390 2.147 Årsværk med 50% refusion fra 5.-8. udbetalingsuge 86 17.584-8.792 8.792 89 9.086 641 Årsværk med 50% refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 79 16.262-8.131 8.131 71 7.228-1.023 Årsværk med 30% refusion fra 9.-52. udbetalingsuge 236 48.289-14.487 33.802 293 41.998 9.869 Regresindtægter - -2.456 1.228-1.228-1.228 0 Hjælpemidler / befordring 204-102 102 102 0 I alt 497 99.609-30.284 69.325 557 78.576 9.251 afstemningstal: 99.609-30.284 69.325 78.576 9.251 Sygedagpenge er fokusområde, som følges nøje frem mod næste økonomivurdering pr. 30. april 2012. Kontanthjælp (passiv) 10.600 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 29,648 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. marts omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 10,6 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 78 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2011 til 31. marts i år. Der er en nettotilgang på 43
passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive 31.10.2010 710 423 31.10.2011 811 528 31.12.2011 807 531 29.02.2012 882 621 31.03.2012 889 571 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -4.100 Det korrigerede nettobudgettet på området udgør 22,993 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. marts omregnet til årsbasis kan forventes en mindre udgift på netto 4,1 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 78 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2011 til 31. marts i år. Der er en nettotilgang på 35 aktive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede 31.10.2010 710 277 31.10.2011 811 283 31.12.2011 807 276 29.02.2012 882 261 31.03.2012 889 318 Dagpenge til forsikrede ledige 3.700 Budgettet på netto 99,0 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 13 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2011 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering. Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag.
Der er aktuelt afregnet bidrag for uge 51-2011 11-2012. Hvis bidrag i perioden uge 51-2011 11-2012 omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre underskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser 135.500 ledige, hvor der i budgettet er forudsat 121.000 ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-1 af 15-02-2012 Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.1 Udviklingen i ledigheden. Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 3.000 Området er budgetteret med netto 52,6 mio. kr.. Af nettobudgettet medgår 19,7 mio. kr. til ledighedsydelse. Ud fra økonomirapporten pr. 31. marts omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på 3,0 mio. kr. Forbruget svarer til en nettotilgang på 17 helårspersoner, hvoraf 20 helårspersoner er uden statsrefusion, medens det budgetterede antal udgør 25 helårspersoner. Nettobudgettet til løntilskud til personer i fleksjob er reguleret i forhold til regnskab for 2011. Budgettet til formålet forventes overholdt. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -8.950 Denne funktion er nyoprettet i den autoriserede kontoplan på grundlag af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2011. På funktionen redegøres der for driftsudgifter under ét fælles driftsloft vedrørende aktive tilbud til forsikrede ledige, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelses-modtagere og driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Nettodriftsudgifter til den samlede indsats er budgetteret med 49,488 mio. kr., der sammenholdt med årsregnskab for 2011 på i alt 38,712 mio. kr. viser en større ramme på 10,776 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2011 indeholder indtægter fra andre kommuner på 0,984 mio. kr. Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og med tilgang af projektmedarbejdere fra Specialenheden, kan der beregnes en forventet nettoudgift i 2012 på 40,538 mio. kr. ud fra den forudsætning, at aktiviteterne i 2011 og 2012 er på samme niveau samt en fremskrivning af 2011-tallet med 2,1% Resultatet ligger indenfor den beregnede rådighedsloft med driftsrefusion ud fra 2.831 fuldtidspersoner a 13.700 kr. = 38,784 mio. kr.