for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området, hvorfor der ikke er taget udgangspunkt i en harmonisering på 96%. Der er lavet et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. til de forskellige områder Kontanthjælp (i mio.kr.) Antal modtagere Kontanthjælp passiv ydelse med 35% -8,8 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp 65-9,4 Særlig støtte, 34-0,1 Kontanthjælp til ikke-forsørgere 33-3,5 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 3-0,2 Kontanthjælp, starthjælp til unge 18-0,9 Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion Tilbagebetaling af ydet hjælp 0,5 Refusion 35% 4,8 Tekniske korrektioner 2,1 119 10,9 : Inden for dette konto-område udgiftsføres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælps-modtagere dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, som ikke er berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge. Kontanthjælpsmodtagerne er opdelt i grupperinger efter, hvilken sats der udbetales kontanthjælp: - forsørgere - ikke forsørgere - unge hjemme/udeboende Kontoen skal ses i sammenhæng med aktiverede kontanthjælpsmodtagere 26-07- 1
Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere (i mio.kr.) Antal Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 65% -14,6 Særlig støtte, 34-0,2 Godtgørelse, rådighedsbeløb 50% ref.driftsudgifter -0,8 Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 og 11, 38 og 45 268-34,1 Løntilskud til personer i tilbud kap. 12 22,8-2,7 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion -0,1 Kontant- og starthjælp under forrevalidering 21-2,5 Betaling til/fra kommuner, medtages ej vedr. refusion 0,0 Tilbagebetaling af ydet hjælp 0,0 Refusion 65% 25,8 Tekniske korrektioner -0,7-15,3 Inden for dette kontoområde udgiftsføres leveomkostninger til kontanthjælpsmodtagere, når de er i tilbud virksomhedspraktik i en privat eller offentlig virksomhed, i kommunale beskæftigelsesprojekter eller er i løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. Hertil kommer dækning af udgifter til store boligudgifter samt dækning af transportudgifter i forbindelse med de aktiviteter, som de deltager i. Yderligere kan dækkes udgifter til hjælpemidler, mentorer (ansatte i virksomheden, som skal hjælpe den pågældende i gang) i forbindelse med en aktivitet. 26-07- 2
Revalidering (i mio. kr.) Antal Revalidering med 65% og 50% -8,7 Revalideringsydelse 65% 80-13,2 Tillægsydelser under revalidering 50% -3,9 Driftsudgifter ifm. Revalidering, tidl. 5.35.40-0,6 Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse -0,8 Revalideringsydelse i.f.m. virksomhedspraktik 21-3,8 Refusion 50% 2,0 Refusion 65% 11,6 Tekniske korrektioner -0,7-9,4 Inden for dette budgetområde konteres udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der er tale om at yde støtte dækning af leveomkostninger m.v.) 14.452 kr. pr. måned/7.226 kr. for personer under 25 år) i forbindelse med en uddannelse (f.eks. pædagog) eller støtte til en oplæring i en virksomhed. Der kan også ydes løntilskud i forbindelse med et læreforhold eller oplæring i bestemte arbejdsfunktioner. Integration (i mio. kr.) Introduktionsprogram 1,5 Introduktionsydelse -0,6 Integration i alt 0,9 26-07- 3
(i mio. kr.) Antal Introduktionsprogram 1,5 Introduktionsprogram 38 personer -1,8 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister -0,6 Udgifter til aktivering -0,3 gebyr for deltagelse i danskuddannelse 0,0 Tilskud for udlændinge, beskæftigelse 234 måneder 1,7 Tilskud for udlændinge, danskuddannelse 0,4 Tilskud for udlændinge, særligt danskuddannelse 65 måneder 0,1 Resultattilskud, danskprøve, ordinær beskæftigelse 10 0,3 Tilskud til danskunderv. For øvrige kursister 2400 timer 0,1 Grundtilskud 479 måneder 1,6 1,5 (i mio. kr.) Antal Introduktionsydelse -0,6 Ydelse til udlændinge 30-1,9 Hjælp i særlige tilfælde -0,6 Tilbagebetaling vedr. ydelse med 75% 0,0 Tilbagebetaling vedr. hjælp i særlige tilfælde 75% 0,0 Refusion vedr. introduktionsydelse 75 % 1,4 Refusion vedr. hjælp i særlige tilfælde 75% 0,5-0,6 Introduktionsprogram På denne funktion udgiftsføres udgifter i forbindelse med tiltag (undervisning, aktivering o.l.) for vores integrationsflygtning, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. 26-07- 4
Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3 årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket deres leveomkostninger i form af integrationsydelse og enkelt-udgifter, indtil de bliver selvforsørgende, afholdes udgifterne over denne funktion. Løntilskud og Servicejob (i mio kr.) Antal Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. -19,5 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse 50% 67-0,3 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger 50% 41-1,0 Ledighedsydelse under ferie 50% -0,4 Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse 35% -0,1 Driftsudgifter for personer i fleksjob m.v. 35% -0,2 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob 65% 149-16,8 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 65% 110,5-16,7 Tilskud til 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 7-0,8 Tilskud til 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 65% 5-0,9 Ledighedsydelse før første fleksjob 35% 36-4,9 Ledighedsydelse mellem fleksjob 35% 28,5-4,5 Ledighedsydelse under sygdom/barsel 35% 5,4-0,9 Refusion af udgifter til ledighedsyd./løntilskud 50% 67 0,8 Refusion af udgifter til ledighedsyd./løntilskud 35% 3,7 Refusion af udgifter til ledighedsyd./løntilskud 65% 22,8 Refusion servicejob 0,7 korrektion 0,1 19,4 26-07- 5
Udgifterne på denne funktion dækker udgifter til personer, der er godkendt til et fleksjob. Man kan godkendes til et fleksjob, hvis man ikke er i stand til at klare et arbejde på ordinære vilkår, såfremt man ikke kan omplaceres, omskoles eller lignende til et job på ordinære vilkår. Der skal være tale om en varig nedsættelse af arbejdsevnen. Fleksjob kan oprettes til såvel lønmodtagere, som selvstændige. Når fleksjobbet er oprettet kan der ydes tilskud med halvdelen eller 2/3 af den overenskomstmæssige løn inden for det pågældende fagområde. Såfremt man ikke straks kan oprette et fleksjob eller under ledighed mellem 2 fleksjob, kan der udbetales en ledighedsydelse på 13.152 kr. pr. måned under ventetiden. Ledighedsydelse Antal personer på ledighedsydelse gennemsnit pr. den 1.8. 2006: : Otterup: 20 personer 19,0 personer Søndersø: 27 personer 26,0 personer Bogense: 20 personer 24,9 personer I alt: 67 personer 69,9 personer Fleksjob: Opgørelse over antallet af fleksjobbere pr. den 1.8. 2006/: Pr. den 1.8. 2006: : Tilgang: Otterup: 102,0 121,5 19,5 Søndersø: 82,0 87,0 5,0 Bogense: 66,0 63,0-3,0 I alt: 250,0 271,5 21,5 26-07- 6
Sygedagpenge (i mio. kr.) Antal Sygedagpenge 50% -26,1 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 36-5,5 Sygedagpenge med 50% refusion 273-41,7 Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn 50% ref. -0,2 Regresindtægter vedr. sygedagpenge 0,7 Refusion 50% 20,6-26,1 Sygedagpenge 100% 0,0 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikr. arbejdsgivere -4,2 Sygedagpenge i øvrigt -15,5 Sygedagpenge ved graviditet, barsel og adoption -46,0 ATP-bidrag dagpenge sygdom/fødsel -1,4 Refusion af dagpengeydelser 67,1 : På denne funktion udgiftsføres udgifter til sygedagpenge i forbindelse med sygdom (ikke sygdom i forbindelse med barsel eller under barselsorlov) til lønmodtagere og selvstændige eller refunderes sygedagpenge til arbejdsgiveren med virkning fra 5. uge. Under de første 4 ugers sygdom refunderer staten fuldt ud kommunens udgifter til sygedagpenge. For sygemeldte i perioden 5. 52. uge refunderer staten kommunens udgifter med 50 %. Efter 52. uge afholder kommunen den fulde udgift. Hvis der er tale om sygdom foranlediget af f.eks. et færdselsuheld, hvor der er en skadevolder, kan kommunerne få udgifterne refunderet af vedkommendes forsikringsselskab. 26-07- 7
Beskæftigelsesordninger (i mio. kr. ) Beskæftigelsesordninger -2,2 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi -5,2 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi -0,1 Arbejdsmarkedsuddannelser -0,2 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb -0,3 Udgifter til hjælpemidler til aktiv. Kontanthjælpsmodtagere -0,1 Udgifter til til mentor til aktiv. Kontanthjælpsmodtagere -0,3 Udgifter til opkvalificering ansatte m.m. 0,0 Produktionsskoler -0,1 Undervisning i dansk som andetsprog for aktiv. konthjælpsmodt. -0,4 Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog 0,2 Ny chance til alle 0,6 Statsrefusion 3,7-2,2 : Denne funktion dækker udgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne dækker lønninger til fast personale og restlønudgiften vedrørende ansatte i fleksjob. Desuden dækkes udgifter til lokalerne, hvor projekterne drives. Der er tale om en huslejebetaling, el, vand og varme. Hertil kommer udgifter til andre udgifter i forbindelse med projekterne d.v.s diverse materialer, bildrift og lignende. Otterupgården (i mio. kr.) Otterupgården -3,6 Lønninger -3,0 Udviklingsudgifter -0,2 Ejendomsudgifter -0,3 Øvrige udgifter -0,4 Betaling fra andre kommuner 0,3 Tekniske korrektioner -0,1-3,7 26-07- 8
Der er taget udgangspunkt i amtets budgetudkast for som derefter er reduceret til 96%. Nordfyns Kommune har 9 pladser i det beskyttede værksted samt 17 dagcenter pladser medens andre kommuner har 1 bruger begge steder. Otterupgården er normeret til 10 beskyttet værkstedspladser og 18 dagcenterpladser. Der er beregnet en takst for de eksterne brugeres betaling for at bruge Otterupgården. Taksten er kr. 261 for beskyttede værkstedspladser og kr. 524 for dagcenterpladser. 26-07- 9