Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter Radikale sætter flere penge af til bl.a børnepasning, skoler, borgere med handicap og de ældre, som bor i plejebolig. Til gengæld udsættes bl.a Ring Syd, til der er råd. 2) Prioritering af børn og unge Næstved Kommune skal give alle børn mulighed for en god tilværelse. Derfor undlades mange besparelser på børneområdet, skolerne tilføres flere penge, klubber fastholdes og der spares ikke på SFO er. Børn og unge skal sikres en god opvækst. 3) Dækningsbidraget på erhvervslivet fjernes Dækningsbidraget på erhvervslivet skal væk. Det giver flere virksomheder lyst til at etablere virksomhed i Næstved Kommune. Derved skabes flere arbejdspladser og indtægter. Det er meget få provinskommuner, som har denne ekstraskat på erhvervslivet. Nu kan Næstved Kommune komme til at konkurrere med andre kommuner på lige vilkår om at tiltrække virksomheder. 4) Mere attraktive landsbyer i Næstved Kommune Der afsættes yderligere 8 mio. kr. over de kommende to år til at rydde op i landsbyerne ved at fjerne øjebæer fra landsbyernes overflade. Det kan være med til at få flere til at bosætte sig i landdistrikterne. Pengene udløser desuden statslig medfinansiering. Fakta: Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag, som giver et overskud på 272 mio kr. i de kommende fire år. Gælden nedbringes endvidere med 40 mio kr., da låneoptagelsen begrænses. EN række anlægsprojekter udskydes, bl.a Ring Syd. Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: For nærmere info eller ved spørgsmål til forslagene, så kontakt byrådsmedlem Lars Hoppe Søe, tlf. 30594194.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2015 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2016-2018 Fremsat af : Radikale Venstre Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget angiver + merudgift / mindreindtægt angiver - mindreudgift / merindtægt FOR- UDVALG DRIFT ---------------------ændring i 1.000 kr.--------------- SLAG eller BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG 2015 2016 2017 2018 BEMÆRKNINGER NR. ANLÆG ÆNDRINGER TIL FINANSIERING 1 Øk Finans. Afskaffelse af Dækningsafgift på erhvervslivet (angivet som netto indtægtstab) 2 Øk Finans. Positive effekter af Dækningsbidragets afskaffelse. Der regnes med en jobskabelse på 50 job årligt (ekstra). Et job takseres til 50.000 kr. s værdi for kommunen. Radikale Venstre tror, at der vil blive et positivt provenue, men vælger en forsigtig budgettering. -119.271-11.425-50.132 4.950 Balance til 1. beh. Samlet overskud på 175.878 mio. -349-2.702-1.911-700 Tekniske ændringsforslag 5.812 11.625 11.625 17.438 Afgiften udfases med virkning fra 2015. De lave tal skyldes medfinansiering af staten. -2.500-5.000-7.500-10.000 Der skal indgåes frivillige aftaler med erhvervslivet ift. jobskabelse samt iværksættes en øget indsats for at gøre opmærksom på de nye forbedrede vilkår for erhvervslivet i Næstved Kommune 3 Øk Finans. Nej til optagelse af lån 40.000 Nej til yderligere gældsætning. 4 Øk. Finans. Da vi ikke øger gælden, så sparer vi -2.100-4.200-4.200-4.200 på renter og afdrag
Ændringer på finansiering, sammentalt (41.212) (2.425) (-75) (3.238) I alt ændringer 46.800 ÆNDRINGER TIL DRIFT 5 Øk D. Effektiviseringsstrategien skal justeres og målrettes særlige forvaltningsområder 6 Øk D. Der foretages konkurrenceudsættelse på alle relevante driftsområder 15.000 30.000 45.000 Potentialet er halveret -10.000-20.000-30.000 Potentialet er ifølge DI mere end det dobbelte 7 Øk. D. Selvforvaltningsbufferpuljen afskaffes -9.800-9.800-9.800-9.800 8 Børn/Sko D. Ingen reduktion på spe. uv. i skolerne 1.000 2.000 4.000 8.000 Det vil medvirke til at forværre skolernes driftsvilkår 9. Børn/Sko D Skoleområdet tilføres midler. Det 10.000 nuværende serviceniveau er uacceptabelt lavt med den nuværende struktur. 10 Børn/Sko D. Nej til sommerferielukning af daginst. 3.885 3.885 3.885 3.885 11 Børn/Sko D. Fortsat klubtilbud for 4-7. klasse i Næstved Kommune 12 Børn/Sko D. Reduktion med to pæd. konsulenter i CUD 5.000 5.000 5.000 5.000 Der afsættes 5 mio kr. til at lave nye driftsaftaler med klubberne -1.000-1.000-1.000 Med en ny skolestruktur med større enheder vil der ikke være brug for samme antal medarbejdere i
13 Børn/Sko D. Ingen besparelse på en ekstra lukkeuge i SFO skolekontoret. 1.558 1.558 1.558 1.558 SFO-tilbuddet tåler ikke en yderligere forrringelse, hvis det fortsat skal være attraktivt ift. prisen. 14 Børn/Sko D. Ingen reduktion på spec. dagtilbud 700 700 700 700 Der er børn på venteliste! 15 Børn/Sko D. Ingen reduktion på det spec. pæd. netværk 300 300 300 300 Bør ses som en ressource ift. inklusion i skolerne. 16 Børn/Sko D. Fortsat tilbud om sprogvurdering af 3- årige 300 300 300 300 17 Kultur D. Øget besparelse på Grønnegade Kaserne -500-500 -500-500 Evt. vha. øget brugerbet. 18 Kultur D. Fjerne tilskud til pensionister på aftenskole -356-356 -356-356 Pensionister har ikke dårligere vilkår end andre befolkningsgrupper 19 Kultur D. Marvede gl. skole lukkes -300-300 -300-300
20 Kultur D. Fritidspas til børn 300 300 300 300 Tilbuddet skal sikre fritidstilbud, også til de økonomisk dårligst stillede børn 21 Omsorg D. Ingen nedsættelse af grundvisitering i plejeboliger + midl. Pladser (Marskgården) 5.449 5.449 5.449 5.449 Tilbuddet tåler ikke en forringelse. Det er de svageste ældre. 22 Omsorg D. Nedsættelse af kommunalt tilskud til kørsel til aktiviteter og træning efter serviceloven (der fastholdes kørsel til bl.a hjemmeboende demente) -2.000-2.000-2.000-2.000 Der skal være 100 % egenbetaling. Flex-tur kan benyttes. 23 Teknisk D. Strukturændringer i den kollektive trafik (færre busser, flere taxaer) -8.000-8.000-8.000 24 Teknisk D. Serviceniveau på vandplanpområdet -1.000-1.000-1.000-1.000 Serviceniveauet er netop hævet i denne byrådsperiode. Det føres tilbage til opr. Niveau 25 Teknisk D. Ingen driftsudgifter på Sydlig fordelingsvej, da den ikke skal laves endnu -2.000-2.000 26 Øk D. Moderniseringsaftalen på -1.440-1.440-1.440-1.440 Forslag fra direktionen
Beredskabsområdet 27 Øk. D. Moderniseringsaftalen på social/boligområdet -1.440-1.440-1.440-1.440 Forslag fra direktionen 28 Øk. D. Færre årsværk til ledelse og adm. -5.000-5.000-5.000-5.000 Ifl. KL s nøgletalspubl. (s.86) er Næstved en af de kommuner, osm bruger mest på ledelse og adm. 29 Havn D. Havnen overtager driftsudgifterne på -1.900-1.900-1.900-1.900 Dette vurderes ikke til at Karrebæksmindebroen være en kommunal opgave. Det er havnens. 30 Handicap D. Der afsættes penge til implementering af ny handicap-politik. Pengene bruges efter aftale med handicaprådet 5.000 5.000 5.000 5.000 Området bør nytænke hele deres måde at organisere sig på/ arbejde på. Der er brug for nytænkning. Ændringer på Drift (sammentalt) (9.756) (-3.244) (1.756) (10.756) I alt ændringer 19.024 ÆNDRINGER TIL ANLÆG 31 Øk A. Nej til Ressource City på Maglemølle -2.000
32 Øk. A. Byudvikling på Maglemølleområdet 10.000 Maglemølleområdet skal indgå i en byudviklingsproces ift. hoteller, boliger, kultur, uddannelse, arbejdspladser etc 33 Børn/Sko A. Implementering af ny skolestruktur 25.000 Der afsættes midler til igangsættelse af ny skolestruktur, som forventes vedtaget i januar 2015. 34 Kultur A. Reduktion i facilitetsplan -7.000-2.000-47.000 35 Kultur A. Iværksættelse af arbejdet med nyt svømmeland, som skal stå færdig i 2017. Det planlægges som OPPprojekt (Randers-modellen) 1.000 1.000 Radikale Venstre er indstillet på, at svømmehallen finansieres via årlige driftstilskud (dvs. ingen anlægsudgifter) 36 Teknisk A. Udsættelse af Ring Syd -57.000-57.000-10.000 37 Teknisk A. Ikke yderligere penge til asfalt -7.000-7.000-7.000-7.000 Vi må nøjes med det nuværende serviceniveau. 38 Teknisk A. Cykelstier + Trafiksikkerhed 10.000 5.000 5.000 5.000 De bløde trafikanter er blevet glemt de seneste år i Næstved Kommune. Det større beløb i 2015 skyldes ny skolestruktur.
39 Teknisk A. Nej til Farimagsvej + Hjultorvprojekter -6.400 Projekterne må vente 40 Øk. A. Styrket indsats for smukke landdistrikter. Der afsættes midler til nedrivning af øjenbæer 4.000 4.000 Pengene matches af statslige midler 41 Øk. A. Karrebæksmindebroen sælges til -10.000 Forslaget skal ses i havnen forlængelse af, at havnen skal overtage driften af broen, som de jo tidligere har ejet. Ændringer på anlæg (sammentalt) -26.000-67.400-4.000-59.000 I alt ændringer -156.400 I alt -94.652-82.346-54.362-40.756 I alt samlet overskud på 272.116 mio kr.