BUDGETFORLIG 2015-2018 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2015-18: - Venstre - Socialdemokraterne - Fælleslisten - Dansk Folkeparti 1
1. INDLEDNING Et flertal af Byrådets medlemmer anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt. Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring er af blivende karakter, hvorfor budget 2015-18 indeholder både større sparekrav til især årene 2016-18 samt en skatteforhøjelse i 2015, som dog forventes fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016. Skatteforhøjelsen i 2015 er under forudsætning af, at forhøjelsen kan holdes indenfor de af Regeringen fastsatte rammer til skatteforhøjelser i 2015. Den aktuelle skattestigning er alene indregnet for 2015. TABEL 1: DRIFTSÆNDRINGER (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Besparelser jf. budgetforlig vedr. 2014-17 41,0 69,0 80,0 90,0 Besparelser jf. budgetforlig vedr. 2015-18 0,0 12,0 40,0 50,0 Skatteforøgelse/tilskud til nedsættelse 30,0 22,5 15,0 15,0 Driftsudvidelser -1,3-2,0-0,8-0,6 Forbedringer af driftsresulatet ift. Budget 2014 69,7 101,5 134,2 154,4 Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning af merbesparelserne i 2016 forud for budgetlægningen for 2016. Forslagene bedes også omfatte tværgående effektiviseringsforslag og forslag til besparende strukturændringer. Endvidere undersøges mulighederne for at udvide samarbejdet med nabokommunerne. Det er byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedre sig væsentlig ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 3 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter. 2. DRIFTSBUDGET 2015-2018 Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2015-18: Den allerede indarbejdede besparelse i budget 2015 og fremefter på 41 mio. kr. udmøntes i henhold til konsekvensbeskrivelserne og på følgende politikområder: TABEL 2: BUDGETREDUKTIONER I 2015 OG FREMEFTER (1.000 kr.) 2015 Skolerne, jvf skolereform mv. -14.000 Arbejdsmarkedsområdet -7.500 2
Demografimodeller på ældreområdet samt handicap/psykiatri -6.500 Administrationen -5.000 Øvrige områder,ekskl. politikområdet "Børn 0-5 år", med 1% - dog 2% på voksenpsykiatri- og handicap -8.500 I alt -41.500 Et flertal i Byrådet har endvidere fundet plads til udvidelser af driften jf. tabel 3. TABEL 3: DRIFTSUDVIDELSER Driftsudvidelser 2015 2016 2017 2018 Profil- og talentskole (1) 500 1.200 0 0 Transportpulje Entreprenørskabsskolen 100 100 100 100 PC'er i folkeskolen (2) 0 0 0 0 Vuggestuer, 10 pladser i Vibereden 106 106 106 106 Engesvang friluftsbad (3) 250 250 250 250 Homestart 200 200 200 200 Frivillighedscenteret 175 175 175 175 Øgede byggesagsgebyrer (4) -900-900 -900-900 Kollektiv trafik (5) 0 0 0 0 Handelsforeninger i Ikast og Brande (6) 250 250 250 0 Turistforeningen, ekstra tilskud 50 50 50 50 Vedligeholdelse naturstier 75 75 75 75 Parterapi (7) 200 200 200 200 Harrild Hede (8) 300 300 300 300 I alt 1.306 2.006 806 556 Note 1) Nordre Skole udvikles til en idrætsprofilskole i samarbejde med foreninger m.fl. Dette indebærer at børnene i 0. - 6. klasse tilbydes mere og anden idrætsundervisning end på andre skoler. Derudover etableres idrætstalentklasser i 7. - 9. klasse. Det er hensigten at idrætsprofilskolen startes fra 1. august 2015. Der afsættes 1,7 mio. kr. over 2 år til idrætstalentklasser og profilskoler, idet der arbejdes for at idrætstalentklasserne er udgiftsneutrale på sigt. Det forventes at færre elever søger tilbud i andre kommuner, hvorved der spares ca. 10.000 kr. pr. elev som vil indgå i finansieringen heraf. Den nuværende udgift til elever i andre kommuners idrætstalentklasser er ca. 1,6 mio. kr. Det forventes at eksisterende budget til udvikling inden for folkeskoleområdet kan bidrage til finansieringen af udviklingen af idrætsprofilskolen. Byrådet er - i overensstemmelse med Strategi2020 - åben over for at andre skoler udvikles til profilskoler inden for andre områder. Note 2) PC erne forudsættes finansieret indenfor udvalgets egen drifts- og anlægsrammer samt via Byrådets pulje jf. finansieringsforslaget i notat af 28/8-2014 Note 3) Der ydes driftstilskud på 250.000 kr. netto svarende til 285.000 kr. udbetalt til Engesvang friluftsbad. Forskellen mellem tilskudsstørrelserne til Engesvang og Bording friluftsbade skyldes 3
forskelle i friluftsbadenes tekniske installationer og omfanget af disse. Note 4) Byggesagsgebyrerne hæves til omkostningsbestemt timeløn svarende til merindtægt på 900 tkr. Note 5) Udfordringen finansieres via reduktion af kommunens andel af de 350 mio. kr. til udviklingen i opgaverne i det nære sundhedsvæsen med 1 mio. kr. Herved er de nye midler til opgaveudviklingen på dette område fastsat til ca. 1,5 mio. kr. Såfremt alle midlerne (1 mio. kr.) ikke er nødvendige til håndtering af udfordringerne på den kollektive trafik forøges usikkerhedspuljen med restbeløbet. Note 6) Tilskuddet kan maksimalt udgøre 20% af foreningens egne kontingent indtægter eller lignende. Tilskudsmodellen skal være ensgældende for både Ikast og Brande. Midlerne kan bruges til både anlæg og drift. Der kan årligt maksimalt udbetales 150.000 kr. til Ikast og 100.000 kr. til Brande i maksimalt 3 år. Note 7) Der afsættes 200.000 kr. til en indsats der sigter mod at hjælpe par (med mindreårige børn), som er i risiko for at skulle skilles/gå fra hinanden eller er blevet skilt/gået fra hinanden. Note 8) Udvidelsen af Naturcenter Harrild Hede sker over en 4 årig forsøgsperiode, hvorefter det vurderes om tilskuddet skal fastholdes. Det er yderligere en forudsætning, at midlerne anvendes til at søge Harrild Hede godkendt som Naturpark. 2.1 Øvrige bemærkninger til driften: Bibliotekerne Byrådet ønsker en belysning af biblioteksområdet i Ikast-Brande kommune, med henblik på fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau. Analyse forelægges til politisk behandling 2. kvartal 2015. Rullende skolestart Rullende skolestart evalueres i december 2014 med henblik på vurdering af om initiativet skal fortsætte og eventuelt udvides. Administrationsbygningen i Nr. Snede Nedlægges fra 31/12-2016 og bliver en del af løsningen med at finde besparelserne på administrationsområdet i 2017 og fremefter. Der afsættes anlægsbeløb til bygningsmæssige forandringer på andre lokaliteter. 3. ANLÆGSBUDGETTET 2015-18 I 2015-18 budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende: TABEL 4 ANLÆGSBUDGET 2015-18 2015 2016 2017 2018 4
Anlægsprojekter som forventes overført fra 2014 til forbrug i 2015 eller senere: It-Strategi i daginstitutioner 250 0 0 0 Masterplaner Børnehaverne 100 0 0 0 Nr. Snede Skole (60 mio. kr. i alt) 5.000 20.000 35.000 0 Nr. Snede Skole - betontag 200 0 0 0 Klubhuse renovering 500 1.500 0 0 Engparken (servicearealer og 13 boliger) (1) 0 5.000 8.500 0 Sikring af servicearealer inde på Engparken 0 0 2.100 0 Bøgildvej (48 plejeboliger og servicearealer) (1) 0 13.350 26.900 0 Vision Vestergade 5.000 23.000 0 0 Byrådets anlægspulje 5.000 0 0 0 IT-Projekter 5.500 752 0 0 Familierådgivning IT 1.615 0 0 0 Vandløb/klima 0 2.748 0 0 Klimasikring Brande 400 0 0 0 Energibesparende foranstaltninger 1.000 1.000 1.000 1.000 Jorderhvervelse Engparken 3.000 0 0 0 Byudvikling Bording fase 3 5.800 0 0 0 Byudvikling Ikast 1.000 5.500 0 0 Udskiftning af gadelys 1.500 0 0 0 Bro 19 Ejstrupholm 0 0 3.500 0 Renovering af toiletter på P-pladser 452 0 0 0 Øvrige anlægsprojekter 7.783 0 0 0 I alt overført fra tidligere år 44.100 72.850 77.000 1.000 Øvrige anlægsprojekter som forventes gennemført i 2015-18 Forlængelse af Ndr. Hestlundvej og rundkørsel i Tulstrup(2) 0 0 0 0 Bording Børnehave 0 0 0 20.000 Vuggestuepladser ombygninger 50 0 0 0 Kongevejens børnehave, tag 1.525 0 0 0 Klosterlund museum, tag 625 0 0 0 BIF kunststofbane (netto, anlægstilskud) 1.500 0 0 0 Bording hallen P-pladser/projekt Bording (3) 0 0 0 0 Brandlundparken, tag og varmeinstallation 1.750 0 0 0 Ventilation Brande adm.byg. 650 0 0 0 Tagdækning Brande adm.byg. 850 0 0 0 Renovering af Svømmecenter Ikast 2.800 0 0 0 Ikast Hovedgade restfinansiering (4) 1.000 0 0 0 BMX bane 0 900 0 0 Gavlmalerierne 100 0 0 0 5
Thorlund Friskole (5) 0 0 0 0 Filmskolen (6) 1.000 0 0 0 Bygningsforandring ved fra 3 til 2 adm.byg 0 5.000 0 0 Frisenborg, ombygning? Salg? 0 0 0 14.000 Cykelsti Thorlund-Nr. Snede 0 0 0 5.200 BYR/ØU pulje (7) 10.000 10.000 10.000 10.000 TMU pulje 5.000 6.000 6.000 6.000 BUU pulje 1.000 1.000 1.000 1.000 SOU pulje 1.000 1.000 1.000 1.000 KFU pulje (8) 1.900 1.000 1.000 1.000 Øvrige anlægsprojekter i alt 30.750 24.900 19.000 58.200 ANLÆG I ALT 74.850 97.750 96.000 59.200 Renovation, herunder nedgravning af containere i Brande 4.000 2.000 2.000 2.000 Note 1: Byrådet har igangsat planlægning af plejeboligbyggerier ved Engparken i Brande og på Bøgildvej i Ikast. Baggrunden er kort beskrevet den forventede udvikling i befolkningen over 80 år, arbejdsmiljømæssige problemer på nuværende Frisenborgparken i Ikast, og mangel på servicearealer og samlingsmuligheder i Engparken. Hen over foråret 2014 er der opstået en situation med et betydeligt antal ledige plejeboliger i den nuværende kapacitet. Vurderingen er, at der mere end blot midlertidigt vil være et antal ledige boliger på omkring 10-15. En del af forklaringen skal formentlig findes i den udvikling i Det Nære Sundhedsvæsen, der finder sted generelt. På den baggrund finder Byrådet det ikke økonomisk forsvarligt at iværksætte byggeri af nye boliger på nuværende tidspunkt. Samtidig er forventningen fortsat, at befolkningsudviklingen på et tidspunkt vil betyde behov for udvidelse af antallet af plejeboliger. Derfor vil Byrådet sikre beredskab for byggeri af 48 boliger og servicearealer på Bøgildvej i Ikast og byggeri af 13 boliger og servicearealer ved Engparken i Brande. Der afsættes således de fornødne rådighedsbeløb til byggerierne i anlægsbudgetterne for 2016 og 2017. Beslutningen indebærer, at planlægningen af byggerierne udsættes et år til budgetlægningen i 2015. Der fremlægges sag i Byrådet i november 2014 vedrørende forhold, der afledes af udsættelsen af byggerierne. Note 2: Indgår i Ikast Nord. Planarbejdet vedr. Ikast Nord igangsættes efter sommerferien 2015. Der laves en midlertidig løsning vedr. rundkørslen i Tulstrup. Note 3: Indgår som en del af Projekt Bording. Note 4: Der står i forvejen 0,7 mio. kr. i budgettet til renovering af hovedgade i Ikast. Med bevilling af yderligere 1 mio. kr. er der således i alt 1,7 mio. kr. til renovering. Note 5: Der ydes lånegaranti Note 6: Der ydes anlægstilskud på brutto 1.000 kr. under forudsætning af, at Filmskolen dokumenterer, at de har restfinansieringen og under forudsætning af, at Filmskolen kan sandsynliggøre, at de har det fornødne antal elever til at sikre skolens drift. 6
Note 7: Der skal findes en løsning på STU-lokalerne, herunder evt. opdeling af aktiviteterne. Opgaveløsningen finansieres af ØU s pulje i 2015. Eventuelle udgifter til nedrivning af administrationsbygningen i Nr. Snede finansieres via ØU s pulje. Note 8: Heraf afsættes 1.000 tkr. til udbedring af kloakskader ved selvejende haller samt 300 tkr. til anlægsinvesteringen Å-huset ved Harrild Hede 4. FINANSIERING Foruden skatteforøgelsen i 2015 agter Ikast-Brande Kommune at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der i budgetoverslagsårene kalkuleres med optagelse af lån til anlægsinvesteringer i energibesparende foranstaltninger og renovation. I budgetåret 2015 budgetlægges med optagelse af lån for 11,5 mio. kr. i henhold til særlig tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 4,0 mio. kr. til renovation og 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, herunder gadelysudskiftning. 5. RESULTATBUDGET 2015-18 Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles: TABEL 5: RESULTATBUDGET 2015-18 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.633.198 1.649.377 1.682.601 1.709.518 Tilskud og udligning 713.250 696.333 704.630 719.996 Skattestigning 30.000 22.500 15.000 15.000 Indtægter i alt 2.376.448 2.368.210 2.402.231 2.444.514 Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget -694.777-693.548-691.447-689.697 Kultur- og Fritidsudvalget -55.037-54.301-54.201-53.930 Arbejdsmarkedsudvalget -542.240-533.727-530.828-530.828 Sundheds- og Omsorgsudvalget -629.433-632.057-636.836-643.046 Erhvervskontaktudvalget -5.906-5.818-5.789-5.789 Økonomi- og Planudvalget -280.895-270.617-265.880-257.156 Beredskabskommission -10.433-10.096-10.044-10.044 Teknik- og Miljøudvalget -98.924-96.508-95.742-95.742 Pris- og lønstigninger drift -42.476-85.758-129.565 Yderligere besparelser 0 12.000 40.000 50.000 Driftsudvidelser -1.306-2.006-806 -556 Driftsudgifter i alt -2.318.951-2.329.154-2.337.331-2.366.353 Driftsresultat før finansiering 57.497 39.056 64.900 78.161 Renter mv. -9.901-9.785-9.757-9.621 7
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED 47.596 29.271 55.143 68.540 Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Anlægsudgifter -74.850-97.750-96.000-59.200 Pris- og lønstigninger anlæg -740-1.603-2.043 Anlægsudgifter i alt -74.850-98.490-97.603-61.243 Jordforsyning Salg af jord 15.768 15.768 15.768 768 Køb af jord inkl. byggemodning -15.109-14.996-14.958 42 Pris- og lønstigninger 1 6 53 Jordforsyning i alt 659 773 816 863 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -26.595-68.446-41.644 8.160 B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 3.307 3.307 3.307 3.307 Anlæg (indtægter - udgifter) -4.000-2.000-2.000-2.000 Pris- og lønstigninger 186 358 608 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER -693 1.493 1.665 1.915 C. RESULTAT I ALT (A+B) -27.288-66.953-39.979 10.075 Optagelse af lån 18.000 3.000 3.000 3.000 Afdrag på lån -22.922-23.657-24.553-25.239 Øvrige balanceforskydninger 641 643 645 648 SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) -31.569-86.967-60.887-11.516 Såfremt der intet puljeforbrug bliver og finansieringstilskuddet fastholdes uændret i forhold til 2015 fordelingen fås følgende best-case-scenarie TABEL 6 BEST CASE SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) -31.569-86.967-60.887-11.516 Såfremt intet puljeforbrug og forlænget finansieringstilskud 30.000 57.000 57.000 57.000 Best case resultat -1.569-29.967-3.887 45.484 6. Bilag: Bruttoanlægsoversigt 8