1 Rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne 20 pct. 17 % Andel nyoptagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de nyoptagne studerende fortsat være indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Milepælen vurderes delvist opfyldt, såfremt gennemsnittet når op på 80 pct. På alle uddannelser skal min. 77 pct. af de nyoptagne studerende fortsat være indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår. Milepælen vurderes delvist opfyldt, såfremt halvdelen af uddannelserne opfylder min. grænsen. I overensstemmelse med Udviklingskontrakt 2010-2012 (indikator 2.1.1). Samlet var 81 % af de studerende fortsat indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår. 6 ud af 9 uddannelser ligger over 77 %. To uddannelser er lige under med 76 %, medens en enkelt er længere fra at nå kravet. Resultaterne for de enkelte uddannelser: Lærer: 78 % Pædagog: 86 % Sygeplejerske: 78 % Leisure Man.: 63 % Socialrådgiver: 81 % Bioanalytiker: 85 % Ernæ. & sund.: 76 % Fysioterapeut: 87 % Ergoterapeut; 76 % 1
2 Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af koncept for øget fastholdelse og vejledning, bl.a. via 3- partsmidler Koncept for øget fastholdelse og vejledning er besluttet af direktionen. I overensstemmelse med opgaverne for den tværgående arbejdsgruppe omkring vejledning og fastholdelse. Fuldt opfyldt. Direktionen har godkendt etablering af studie- og karrierevejledningscenter som koncept for øget fastholdelse og vejledning af de studerende. Supplerende obligatorisk indsatsområde: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer 3 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Målrettet prioritering af undervisernes arbejdstid til Andel af samlede faktisk 27 pct. af de samlede 20 pct. 20 % I overensstemmelse med Udviklingskontrakt undervisning og anvendt på: anvendes på 2010-2012 (indikator udviklingsaktiviteter. 4.1.1) Undervisning undervisning Aktiviteter knyttet til undervisning Øvrige aktiviteter Forsknings- og udviklingsaktiviteter 55 pct. af de samlede anvendes på aktiviteter knyttet til undervisning Resultat: 36,3 % af de samlede anvendes på undervisning 10 pct. af de samlede anvendes på øvrige 47 % af de samlede anvendes på aktiviteter 2
aktiviteter 8 pct. af de samlede anvendes på Forsknings- og udviklingsaktiviteter. Milepælen vurderes delvist opfyldt ved udsving i procentandelen på +/- 2. knyttet til undervisning 9,2 % af de samlede anvendes på øvrige aktiviteter 7,5 % af de samlede anvendes på Forsknings- og udviklingsaktiviteter. Konklusion: 92,5 % anvendes på undervisning eller aktiviteter knyttet til undervisning. Milepælen angav at målet var 92 % Der er således en afvigelse mellem milepæl og resultat hvad angår undervisning og aktiviteter knyttet til undervisning, men udfaldet (mere tid anvendt på undervisning over for mindre tid anvendt på aktiviteter knyttet til undervisning) falder 3
godt i tråd med udviklingskontrakten for 2010-12. De opgivne procentandele er baseret på en årsværksopgørelse (ÅRV) af de fastansatte undervisere og indeholder derfor ikke oplysninger om timeog gæstelærere, censorer m.v. 4
Valgfrit indsatsområde: Initiativer, der fokuserer på at højne elevernes/de studerendes/kursisternes faglige niveau, så de får de bedste forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet 4 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Uddannelsessamarbejde mellem Roskilde Universitet og UCSJ Andelen af uddannelser der er omfattet af sporskiftemodellen. 10 pct. 8 % 1 ud af 9 uddannelser (læreruddannelsen) er omfattet af sporskiftemodellen. Indgik i rektors resultatlønskontrakt for 2. halvår 2009, hvor milepælen var Tidsplanen for aftalen om uddannelsessamarbejde følges Milepælen vurderes fuldt opfyldt, idet læreruddannelsen er omfattet af sporskiftemodellen. Henover efteråret 2010 har der pågået forhandlinger mellem UCSJ og RUC, som er resulteret i en ny samarbejdsaftale. 5 Studerende med internationalt udsyn Andel af de studerende, der gennemfører et studieeller praktikophold i udlandet 11 pct. af de færdiguddannede har i løbet af studiet har gennemført et studie- eller praktikophold i udlandet på mindst to uger. I overensstemmelse med Udviklingskontrakt 2010-2012 (indikator 1.4.1) 9 % af de færdiguddannede studerende har gennemført et studie- eller praktikophold. Begrundelsen for differencen mellem 9 og 11 % skyldes usikkerhed blandt de studerende i forbindelse med nye studieordninger for 5
en række uddannelser bla. pædagoguddannelsen. Milepælen er derfor kun delvis opfyldt 6 Dimittender med stærke faglige og professions- og erhvervsrettede kompetencer Andel af studerendes bacheloropgaver, der tager afsæt i institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis. Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 60 pct. af de studerendes bacheloropgaver tage afsæt i institutionens forskningsog udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis. Milepælen vurderes delvist opfyldt, såfremt gennemsnittet når op på 55 pct. I overensstemmelse med Udviklingskontrakt 2010-2012 (indikator 1.2.1) Milepælen vurderes delvis opfyldt, idet en undersøgelse pt. pågår med henblik på at finde det endelige tal. Det vurderes, at tallet vil være omkring 55 %. Det endelige resultat foreligger omkring 1.april 2011. Min. 45 pct. af de studerendes bacheloropgaver inden for hver uddannelse skal tage afsæt i institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern aktør fra praksis. Milepælen vurderes fuldt opfyldt, idet professionsbacheloruddannelsernes bachelorprojekter stort set alle (over 90 %)tager udgangspunkt i et konkret samarbejde med praksis (oftest i forbindelse med praktikophold). Milepælen vurderes delvist opfyldt, såfremt halvdelen af uddannelserne opfylder min. grænsen. 6
Valgfrit indsatsområde: Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger 7 Konsolidering af stærk udviklingskapacitet Ny organisation for Forskning og Udvikling 3 nye videncentre indfaset 20 pct. 20 % I overensstemmelse med Udviklingskontrakt 2010-2012 (målsætning under udviklingsorienterede institutioner) Fuldt opfyldt. Direktionen besluttede med virkning fra 1.april 2010 at oprette tre videncentre således: * Educationlab, videncenter for udvikling af undervisning og uddannelse * VISUEL, Videncenter for Sundhed, Ernæring og Læring * CUPP, Center for udvikling af Praktik og Professioner Som konsekvens af dannelsen af ovennævnte videncentre er der etableret 2 nye enheder i Forskning og Udvikling udover den allerede eksisterende enhed for Internationalisering: * Kvalitet og Udvikling, enhed for kvalitetssikring og 7
kvalitetsudvikling. * Projektsekretariat, enhed for styring og koordinering af eksterne og interne projekter. 8 Udbrede kompetencen i brugen af e-læring i studieforløb til alle undervisere Kompetenceudviklingsforløb for undervisere er gennemført Kompetenceudviklingsforløb for undervisere er gennemført Indgik i rektors resultatlønskontrakt for 2. halvår 2009, hvor milepælen var Kompetenceudviklingsforløb for undervisere er påbegyndt Fuldt opfyldt. Kompetenceudviklingsforløb for undervisere er gennemført bl.a. med hjælp af FUSA-midler. 9 Understøtte organisationsændringen gennem et udviklingsforløb for mellemledergruppen Udarbejdelse af ledelsesgrundlag Udarbejdelse af ledelsesgrundlag Indgik i rektors resultatlønskontrakt for 2. halvår 2009 med den samme indikator og hvor milepælen var De to første seminarer i lederudviklingsforløbet for mellemledergruppen er gennemført i overensstemmelse med tidsplanen Milepælen er fuldt opfyldt ved mellemledergruppens og direktionens udarbejdelse af ledelsesgrundlag i juni 2010. 8
Institutionsspecifikt indsatsområde: Initiativer, der sikrer, at it-anvendelse gøres til et synligt strategisk indsatsområde m.h.p. at udbygge brugen af it i undervisningen 10 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Udbredelse af grunduddannelser udbudt som e-læring Alle grunduddannelser skal udbydes som e-læring 10 pct. 9 % Bioanalytiker-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelsen udbudt som e-læring skal indgå i KOT-kataloget for studieåret 2011/12 Sammenhæng til Udviklingskontrakt 2010-2012 (indikator 2.2.1) I studieåret 2010/11 udbydes følgende grunduddannelser som e- læring: Ergoterapeut-, ernærings- og sundheds, lærer-, pædagogog sygeplejerskeuddannelsen. Fuldt opfyldt. Bioanalytiker-, fysioterapeutog socialrådgiveruddannelsen udbudt som e-læring indgår i KOT-kataloget for studieåret 2011/12 11 Udbredelse af efter- og videreuddannelsesforløb udbudt som e-læring Udvikling af koncept der kan sendes til Vækstforum hvor e-læring indenfor efter- og videreuddannelse kan understøtte forsyningen af uddannelser til udkantsområder. Konceptet skal være i Der udarbejdes et projekt som understøtter anvendelsen af e-læring i udkantsområderne af Region Sjælland. Milepælen vurderes fuldt opfyldt, da projekt, som understøtter anvendelsen af e-læring i udkantsområderne af Region Sjælland er udarbejdet i UCSJ og er under behandling i Region Sjælland og afventer tilbagemelding her fra. 9
12 Synliggøre it som strategisk indsatsområde overensstemmelse med handlingsplanen for 2011. Revideret it strategi Revideret it strategi besluttet af direktionen Indgik i rektors resultatlønskontrakt for 2. halvår 2009 med den samme indikator og hvor milepælen var Identifikation af centrale indsatsområder Vurderes delvist opfyldt, da IT strategien for 2010-2013 har været drøftet og behandlet på direktionsmøder i 2010, men pga. tidspres først formelt godkendes i marts 2011. Institutionsspecifikt indsatsområde: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber 13 Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Bemærkninger Økonomisk og strategisk At årsregnskabet for 2010 20 pct. Fuldt opfyldt. effektivisering går i balance. 19 % Implementering af nyt økonomirapporteringssystem accostat. Implementering af ny budgetmodel der bygger på nøgletal for ressourceanvendelsen til bestemte aktiviteter og uddannelseselementer. Økonomiafrapporteringssystem accostat er implementeret, ligesom ny budgetmodel, der bygger på nøgletal for ressourceanvendelsen til bestemte aktiviteter og uddannelseselementer. 10
Etablering af en samlet økonomistyrings- og budgetenhed/controllerkontor. Der er etableret en samlet økonomistyrings- og budgetenhed. Udarbejdelse af økonomiske scenarier for en justering af udbudsstrukturen. Den økonomiske sammenhæng mellem campusserne ift. udbudsstrukturen er beskrevet og har været en del af budgetlægningen for 2011 14 15 Geografisk samling af CFU udlånssamlingen Etablere én indgang for de studerende på campus Der etableres én udlånssamling i Region Sjælland Fuld ud implementering af studieservicecentre på hver af de fire campusser Fra august er de tre udlånssamlinger sammenlagt til én samling med adresse i Sorø. Samlingen kan fremvise en bedre økonomisk effektivitet og et bedre arbejdsmiljø end før samlingen. Campus Næstved: Etablering af nye fysiske rammer for studieservicecentret så de studerende ved studiestart sommer 2010 oplever én indgang til Campus Næstved. Fortsætte udvikling af studieservicecentret til en funktionsdygtig enhed, der integrerer de fire sundhedsuddannelser og kommende opgaver. Fuldt opfyldt. I august 2010 blev de tre udlånssamlinger lagt sammen med adresse i Sorø. Indgik i rektors resultatlønskontrakt for 2. halvår 2009, hvor milepælen var Funktioner og opgaver for medarbejderne i studieservicecentret er fordelt Campus Næstved fuldt opfyldt. Nyt studieservicecenter etableret ved studiestart sommer 2010, hvor de fire sundhedsuddannelser er integreret. 11
Undersøgelse af de økonomiske muligheder for ansættelse af en studieservicecenterleder. Campus Roskilde: Igangsætning af projektorganisation, der forbereder indflytning i det nye campus gennem udarbejdelse af simulationsværktøj for lokaleplanlægning, projektgruppe for samling af administrative funktioner og kulturel integration. Studieservicecenterleder er ansat fra oktober 2010. Campus Roskilde fuldt opfyldt. Der er nedsat en skemagruppe med deltagelse fra hver af de 5 uddannelser, der skal flytte ind i det nye Campus Roskilde. Gruppen forbereder pt. simuleringen af et skema for det nye campus. Der er desuden igangsat en kulturudviklingsproces, der sætter fokus på udviklingen af en række nøgletemaer i det nye Campus Roskilde via arbejdsgrupper for videndeling og samarbejde på tværs af uddannelserne samt skabelse af et optimalt arbejdsmiljø og studiemiljø. Endelig pågår der en proces ift. samling af de administrative funktioner. Campus Slagelse: Studieservicecenteret er Campus Slagelse fuldt opfyldt. 12
beskrevet, og medarbejderne er opdelt i funktionsteams. Der er etableret forskellige udvalg, som repræsenterer campus i relevante fora og projekter. En projektgruppe på tværs af funktionsteams har beskrevet sammenhængskraften i hele studieservicecenteret Campus Storstrøm: En beskrivelse af et fuldt implementeret studieservicecenter foreligger samt en plan for udrulningen er lagt. Studieservicecenteret er beskrevet og medarbejderne er opdelt i funktionsteams, ligesom der er etableret udvalg, der repræsenterer campus. En projektgruppe på tværs af funktionsteam har beskrevet sammenhængskraften i hele studieservicecenteret. Campus Storstrøm delvis opfyldt. Arbejdet med at beskrive et fuldt implementeret studieservicecenter pågår stadig og plan for udrulning er endnu ikke tilendebragt. 16 Etablere én indgang til UCSJ ved optagelse Etablering af ét fælles optagelsessekretariat På baggrund af evalueringen af organiseringen i 2010 besluttes en mere permanent organisering af direktionen Indgik i rektors resultatlønskontrakt for 2. halvår 2009, hvor milepælen var Arbejdsgangen for optagelsessekretariatet er beskrevet og vedtaget af direktionen. For optagelsen til studieåret 2010/2011 er der etableret et optagelsessekretariat, der i efteråret 2010 evalueres hvad angår organisation og 13
bemanding, men optagelsessekretariatet er nu etableret også for fremtidige optagelser. Fuldt opfyldt. Der er etableret et permanent Studieadministrativt Center, der bl.a. varetager hele processen omkring optagelse af nye studerende. 14