Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september
Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over- /underskud Overførsler Afv. øvrig drift Plan- og Teknikudvalg 43.850 44.452 44.865 413-250 663 Serviceudgifter indenfor servicerammen 50.025 50.627 50.540-87 -250 163 Vejvæsen 15.274 15.109 15.149 40 0 40 Kommunale veje, stier og pladser m.v. 11.696 11.696 11.696 0 0 Vintertjeneste 3.578 3.413 3.453 40 40 Kollektiv trafik 15.841 15.841 16.016 175 0 175 Busdrift tilskud 9.452 9.452 9.452 0 0 Befordring af elever 6.389 6.389 6.564 175 175 Jordforsyning -312-312 -312 0 0 0 Fælles formål 0 0 0 Erhvervsformål 0 0 0 Ubestemt formål -312-312 -312 0 0 Faste ejendomme og fritidsområder 7.364 7.149 7.187 38 150-112 Fælles formål 6.183 5.968 6.105 137 150-13 Beboelses- og erhvervsejendomme -112-112 -27 85 85 Andre faste ejendomme 1.122 1.122 1.038-84 -84 Byfornyelse 104 104 4-100 -100 Grønne områder og naturpladser 67 67 67 0 0 Materielgården 11.858 12.840 12.500-340 -400 60 Materielgårdens drift -564 418 18-400 -400 0 Km.veje, stier og pladser 8.344 8.344 8.404 60 60 Grønne områder og naturpladser 4.078 4.078 4.078 0 0 Serviceudgifter uden for servicerammen -6.175-6.175-5.675 500 0 500 Faste ejendomme og fritidsområder -6.175-6.175-5.675 500 500 Ældreboliger -6.175-6.175-5.675 500 500 Overordnede bemærkninger Ved BOP 3 pr. 30. september forventes en afvigelse på 0,413 mio. kr. hvoraf der netto skal overføres til 2015-0,250 mio.kr. vedr. henholdsvis bygningsvedligehold og Materielgården. Dette giver en afvigelse på øvrig drift på 0,663 mio. kr. n fordeler sig med en afvigelse på 0,163 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,5 mio. kr. udenfor servicerammen. Indenfor servicerammen er det netto 0,163 mio kr, hvor de væsentligste afvigelserne består af Merudgifter til vedligeholdelse af Algade (alm. vedligeholdelse og vintervedligeholdelse) befordring af elever kommunale udlejningsejendomme, som er sat til salg Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 2
Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreudgifter til drift, idet der er nedrevet og solgt ejendomme konsulent vedr. byfornyelsessager Udenfor servicerammen er det 0,5 mio. kr. som består af lejetab på ældreboliger Usikkerheder Der er følgende usikkerheder vejafvandingsbidrag vintertjeneste udgifter i forbindelse med ejendomme der forsøges solgt. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 3
Kollektiv Trafik Opgaver Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Delpolitikområde: Kommunale veje, stier og pladser m.v. (myndighed) Vejvedligeholdelse Vejmyndigheden har en pulje til trafiksikkerhed, slidlag, vejskilte og mindre vejreguleringer m.v. Øvrig vejvedligeholdelse hører under Materielgårdens budgetområde. Der er afsat en budgetramme på 5,2 mio. kr. til slidlag på de kommunale veje. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udbyde vejvedligeholdelsen, herunder bl.a. asfaltarbejder, profilering af rabatter og afstribning i en 15-årig funktionskontrakt, som startede 1. august 2012. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget beregnes med 8 % af anlægsprojekter udført af Stevns Spildevand A/S, som opkræver beløbet ved årets udgang. Der er i alt afsat 3,3 mio. kr. i, idet der er tilført 0,5 mio. kr., men medtages som usikkerhed idet der er mange anlægsprojekter. Det er ikke muligt i øjeblikket at få et estimat fra Stevns Forsyning A/S Vejbelysning SEAS-NVE varetager drift og vedligeholdelse af vejbelysning i kommunen. I 2012 blev det i forbindelse med balancekatalog besluttet, at der skulle være natslukning i ugerne 19-30. Dette blev ophævet på mødet i PTU den 30. maj 2013. Der er tilført 0,131 mio. kr. til denne merudgift i. Delpolitikområde: Vintertjeneste Der er indgået kontrakter med entreprenører om vintervedligeholdelse, der udløber i. Endvidere udfører Materielgården vintertjeneste i dagtimerne. Der er afsat 3,6 mio. kr. Opgaverne løses i henhold til kommunens vinterregulativ. Pr. 30/9- er forbrugsprocenten på 57,5 %., som altid en usikkerhed, hvorledes de kommende vintermåneder vil blive. Vintervedligeholdelse til Algade er beregnet til 40.000 kr., idet der bl.a. skal anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer i forbindelse med den nye belægning. Merudgift 40.000 kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 4
Kollektiv Trafik Opgaver Den kollektive trafik i Stevns Kommune består af Regionstog A/S, der sørger for togtransport fra Køge mod Rødvig og Faxe Ladeplads. Stevns Kommune betaler ikke direkte driftstilskud. Bustrafikken udføres af Trafikselskabet Movia A/S. Handicapkørslen og Den åbne ordning køres af Flextrafik. Delpolitikområde: Busdrift - tilskud På grundlag af budget fra Movia for 2013 baseret på 12.529 køretimer, er der afsat en budgetramme til buskørsel. Der er i budgettet indregnet regulering for tidligere år med -0,938 mio. kr. i og 0,5 mio. kr. i årene 2015-2017. Herudover er der reguleret i forhold til planlagte køretimer. Endvidere er der afsat budget til handicapkørsel og åben ordning. ændringer kun mindre justeringer indenfor de enkelte ordninger. Delpolitikområde: Befordring af elever Der er indgået kontrakt med Lokaltrafikken ApS til medio 2015 vedr. befordring af elever. Der er sket regulering af køretimer, hvilket giver en merudgift på 0,175 mio. kr. Merudgift på 0,175 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 5
Jordforsyning Opgaver Jordforsyning vedr. fælles formål, bolig- og erhvervsformål samt ubestemte formål. Delpolitikområde: Ubestemte formål Der er arealer, der er forpagtet ud. Der er indgået forpagtningskontrakter for perioden 2009 til. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 6
Faste ejendomme og fritidsområder Opgaver Ydelsesstøtte, lejetab, udlejning af beboelsesejendomme og andre faste ejendomme, byfornyelse, grønne områder og naturpladser samt drift af ældreboliger. Delpolitikområde: Fælles formål Under fælles formål er der budgetteret ydelsesstøtte til private andelsboliger og almene familie- og ungdomsboliger samt lejetab ved fraflytning af almene boliger. Herudover er der bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme samt pedelkorps til såvel udlejningsejendomme som ældreboliger. I er lejetab ved fraflytning reduceret med 0,1 mio. kr. Der forventes en merudgift til bygningsvedligeholdelse, idet der blev overført et underskud fra 2013 til og der har været en del akutte vedligeholdelsesarbejder. Forventet merudgift som overføres til 2015 på 0,150 mio. kr. Herudover en mindreudgift til ydelsesstøtte på -13.000 kr. Mindreudgift -0,013 mio. kr. vedr. ydelsesstøtte samt overførsel til 2015 på 0,150 mio. kr. vedr. bygningsvedlighold. Delpolitikområde: Beboelses- og erhvervsejendomme Stevns Kommune har en del ejendomme som udlejes. Det er besluttet, at en del af ejendomme skal sælges efterhånden som de bliver ledige. Følgende ejendomme er salgsklare Ved Banen 8 og 10, Bjælkerupvej 34, Maglehøjvej 38, Stevnsvej 3, Højerupvej 21, Acacievej 54, Dalen 5, Druelundsvej 13. Lerskovvej 20 vil blive kondemneret i på grund af ejendommens stand. Boligkontoret Danmark varetager administrationen af udlejningsejendommene. Der er udgifter i forbindelse med at ejendommene står tomme og afventer salg. Der forventes p.t. en merudgift på 85.000 kr. Følgende ejendomme er solgt i Højerupvej 21 og Ved Banen 8 og 10. Lerskovvej er revet ned og Maglehøjvej 38 er solgt pr. 1. december. Acacievej 54 skal ikke sælges, idet den fra august bliver brugt til at huse Autismeklassen. Usikkerhed på udgifter til lejetab og tomgang på de bygninger der skal sælges. Det vurderes ved BOP 3, stadig at være en merudgift i forbindelse med tomme boliger, på i alt 85.000 kr. Delpolitikområde: Andre faste ejendomme Kommunen ejer et antal ejendomme, som bl.a. bruges til lokalhistorisk arkiv, ejendom på gl. forbrændingsanlæg m.v. Til disse ejendomme er der afsat til drift og vedligehold. Ejendommen på Skovmarksvej 9, Magleby er nedrevet, ejendommen Skørpinge Mark forventes solgt, Esagervej 2-4 er solgt pr. 1. august 2013. Der er en efterregulering på vand/vandafledning vedr. den gamle svømmehal. I alt en mindreudgift/merindtægt på -84.000 kr. Mindreudgifter/merindtægt på -84.000 kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 7
Faste ejendomme og fritidsområder Delpolitikområde: Byfornyelse Ydelsesstøtte til Algade 37 og Sigerslevvej 58, som er renoveret i henhold til lov om byfornyelse. Der er endvidere afsat et beløb til konsulentbistand til evt. nye sager. I forventes der ikke at blive anvendt konsulentbistand i forbindelse med byfornyelsessager. Mindreudgift på 0,1 mio. kr. Mindreudgift -0,1 mio. kr. Delpolitikområde: Grønne områder og naturpladser Der er under vedligeholdelse af grønne områder m.v. afsat et beløb til uforudsete opgaver udover de i materielgårdens kontraktområde. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 8
Materielgården Opgaver Materielgården er kontaktstyret og udfører herudover opgaver som myndigheden bestiller. Delpolitikområde: Materielgården Udgangspunktet omkring økonomistyringen har været x antal timer til hver opgave ganget med beregnet timepris. Timeprisen er fastsat på baggrund af virksomhedens drift. I forbindelse med balancekatalog er der sket reduktion af lønninger med 0,2 mio. kr. Der skal ske prisafprøvning af opgaver i henhold til Plan og Teknikudvalgets beslutning om kvalitet og standard. Drift og vedligehold af kommunale veje, stier og pladser m.v. samt vintervedligeholdelse. Der vil i forbindelse med vedligeholdelse af Algade være en merudgift, idet der skal anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer. Forventet merudgift 60.000 kr. Merudgift til vedligeholdelse af Algade 60.000 kr. Erfaringsmæssigt vil der skulle overføres til næste år. Der er derfor estimeret en overførsel til 2015 på 0,4 mio. kr. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 9
Ældreboliger Serviceudgifter udenfor servicerammen Delpolitikområde: Ældreboliger Stevns Kommune ejer i alt 196 ældreboliger. Lejerbo administrerer kommunens ældre- plejeboliger. Lejerbo har udarbejdet budget for, hvilket er indarbejdet. Til lejetab på ældreboliger er der afsat yderligere 0,6 mio. kr., således af budgettet udgør 1,5 mio. kr., Der arbejdes på at finde en løsning på, hvordan boligerne kan anvendes, idet boligerne i perioder står tomme. Dette gælder såvel de kommunalt ejede som de private ældreboliger. Herudover er der ydelsesstøtte til private ældreboliger. Lejetab Ældreboliger Budgettet er overskredet ultimo 30. september så der er estimeret en merudgift på 0,5 mio. kr. til resten af året. KB har godkendt, at Stevns Ældreboligselskab må nedlægge og sælge boligerne på Smedevænget. Der undersøges, hvorvidt der skal betales lejetab på boligerne i perioden indtil boligerne bliver nedlagt/solgt. Merudgift på 0,5 mio. kr. vedr. lejetab på ældreboliger. Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 30. september 10