Budget for 2013 Egedal Kommune

Budget for 2013 Egedal Kommune

Program Et godt udgangspunkt - indledning v/borgmester Willy Eliasen Budgettet en løbende proces v/kommunaldir. Lars Wilms Fakta om Egedal Nøgletal Den nationaløkonomiske virkelighed Status og budgetmål Strategiske mål Budgetforslag for 2013 Den videre politiske proces Pause Hvad mener du? Få svar på dine spørgsmål Tak for i aften kl. 21.00

Økonomi i god balance Den økonomiske genopretningsplan har båret frugt I 2013 er der balance mellem indtægter og udgifter God kassebeholdning Ingen nedskæringer for første gang i flere år Plads til udspil bedre serviceniveau men vi skal stadig udvise mådehold Orientering om budget 2012 2015 den 22. september 2011

Budgettet en løbende proces Husholdningsbudget i balance Vi skelner mellem udgifter til anlæg og drift Hvert kvartal er der budgetopfølgning 2013 bygger ovenpå 2012 Første pejlemærke for 2013 før sommerferien I august/september drøfter politikerne forslag til budget 2013 udvidelser og besparelser. Budgetforslag 2013-16 sendes i høring 1. behandling af budget 2. behandling og vedtagelse af budget (3. oktober kl. 18.00 på Stenløse Rådhus)

Fakta om Egedal Vi er knap 42.000 fordelt på 126 km2 og 16.300 husstande Der er 18 km fra Sillebro Å i nord til Ledøje Plantage i syd 91,5 % bor i byerne 75 % pendler på arbejde svarende til 17.000 16 % er over 65 år og tallet stiger markant 25,7 % er skatteprocenten Vi har 35 daginstitutioner med 2.812 børn 9 klubber med 1.944 børn og 12 skoler med 6.275 elever Der er ca. 3.500 ansatte i Egedal Kommune og der er 21 politikere i Kommunalbestyrelsen, der hvert år forhandler om et budget Kilde: Kommunefakta.dk og Egedal Kommune

Nøgletal Generelle nøgletal 2011 Egedal Kommune Sammenligningsgruppen Region Hovedsta den Hele Landet Udgiftsbehov pr. indbygger 84,6 99,7 99,9 100 Beskatningsgrundlag pr. indbygger. 114 110 117,6 100 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 84,6 104,2 103,5 100 Beskatningsniveau 102,4 101,6 99,8 100 Skat/service forhold 102,4 97,2 96,5 100

Indtægter og udgifter 2007-13 Indeks - faste priser 2007 2008 2009 2010 2011 B 2012 BF 2013 Skatter tilskud og udligning 100 102 106 110 111 117 118 Samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter 100 100 103 105 104 108 110 Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsnet 100 111 126 130 131 216 228 Dagtilbud til børn og unge 100 98 102 100 86 84 80 Tilbud til ældre og handicappede 100 102 107 101 97 97 99 Folkeskoler samt specialskoler 100 100 102 104 100 97 99 Administrativ organisation 100 95 95 99 95 96 99 Skolefritidsordninger 100 91 87 77 74 70 71 Tilbud til voksne med særlige behov 100 105 145 130 140 128 132 Bruttoanlægsudgifter (skattefinansieret) 100 60 50 68 42 96 114 Anlægsindtægter (skattefinansieret) 100 25 33 24 59 2 0 Kilde: Regnskab og budget

Skatteindtægter og udligning 2012 2013 Forskel 2012-2013 Skatteindtægter for hele landet Skatteindtægter for Egedal Kommune 244,1 mia. kr. 249,6 mia. kr. 5,5 mia. 2.020 mio. kr. 2.186 mio. kr. 166 mio. kr. Højere skøn for skatterne i 2013 -> højere bidrag til udligning Tab på tilskud og udligning: 84 mio. kr. Gevinst på skatter: 166 mio. kr. Ejendomskat m.m.: 40 mio. kr. Samlet resultat: 42 mio. kr.

Gæld pr. indbygger Kr. pr. indbygger 2009 2010 2011 B2012 Egedal excl. SOLT 10.647 12.640 12.673 14.596 Landsgennemsnit 13.737 14.094 14.805 14.593 Hovedstaden 14.726 14.752 15.362 14.372 Ballerup kommune 14.562 14.704 17.282 16.813 Frederikssund Kommune 17.319 20.157 22.161 21.921

Den nationaløkonomiske virkelighed Økonomisk krise 6,3 % er arbejdsløse i DK Underskud på offentlige finanser EU ønsker en stramning på 0,5% i 2011-2013 Gælder både serviceudgifter og anlæg Budgetlov Økonomiaftale Lav vækst i offentlige udgifter Loft over anlæg på 15,5 mia. med sanktioner ½ mia. til daginstitutioner 4 mio. til Egedal 300 mio. til sundhed 2 mio. til Egedal

Forventninger til budget 2013 Landets 98 kommuner vil anlægge for 17,9 mia. kr. i 2013-2,4 mia. kr. over loftet Egedal Kommune forventer at anlægge for 217 mio. kr. Det tekniske spænd er 116-171 mio. kr. Serviceudgifterne forventes at være på 225 mia. kr. i 2013-1 mia. kr. under budget 2012 Egedal ligger 13 mio. kr. lavere end servicerammen i 2013.

Status og budgetmål Den økonomiske genopretningsplan fra 2010 med besparelser for mere end 400 mio. kr. har virket. Vi er ikke helt i mål men vores budgetforslag balancerer med lidt ekstra vægt på plussiden. Budgetforslag for 2013: - Serviceudgifter for 1.672 mia. kr. - Overskud på den daglig drift 181 mio. kr. - Anlægsudgifter på 217 mio. (Rådhus og sundhedscenter) - Kassebeholdning 114 mio. kr.

Budgetforslag og ramme Serviceudgifter Basis budgetforslag: Ramme/måltal: 1.672 mio. kr. 1.685 mio. kr. Ordinær driftresultat 181 mio. kr. 175 mio. kr. Anlægsudgifter 217 mio. kr. 116-171/60-100 mio. kr. Kassebeholdning ult. 2013 114 mio. kr. 100 mio. kr. Orientering om budget 2012 2015 den 22. september 2011

Udfordringer og usikkerheder Konjunkturer med store udsving De 4 vigtige V er: Vejene trænger Vedligeholdelse af bygninger Vandmiljøet er udfordret af klimaændringer Vinteren kan blive lang, hård og dyr Demografien

Demografi

De 4-årige strategiske mål Sammenhæng mellem vision, mål og økonomi

4-årigt strategisk mål: Promovering af Egedals byudviklingsområder Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kroner: 2.000.000 Afsatte Årsværk: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i 2013-2016.

Mål i 2013: Promovering af Egedals byudviklingsområder Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kroner: 2.000.000 Afsatte Årsværk: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i 2013-2016. a. Beslutningen om nyt Rådhus og Sundhedscenter er katalysator for andre investorer i Egedal. Mulighederne i byudviklingsområderne skal synliggøres. I 2013 har der været mindst ti seriøse henvendelser fra investorer. b. I 2013 er der oprettet en erhvervsservice, som skal få erhvervslivet til at opleve Kommunens service som sammenhængende, hurtig, imødekommende og fagligt korrekt. 75% af dem, der har kontakt med Egedal Kommune i 2013, har oplevet dette. c. Der er påbegyndt et samarbejde om klima og energi mellem Kommunen og det lokale erhvervsliv. d. Der er nedsat en taskforce, som har taget kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om etablering af en ny enhed i Egedal.

4 årigt strategisk mål: Involvering af borgerne Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre. Afsatte kroner: 2.000.000 Afsatte årsværk: Samlet 1 årsværk til en projektleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i 2013-2016.

Mål i 2013: Involvering af borgerne Egedal er kendetegnet ved engagerede borgere, der frivilligt bidrager med aktiviteter til gavn for andre. Afsatte kroner: 2.000.000 Afsatte årsværk: Samlet 1 årsværk til en projektleder i en 2 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i 2013-2016. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 1. Synliggørelse af eksisterende aktiviteter, hvor der er frivillige involveret. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 2. Kortlægning af nye behov, og muligheder for yderligere frivillige indsatser. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 3. Involvering og understøttelse af frivillige initiativer, fokusgrupper og borgermøde for borgere og/ eller foreninger med henblik på hvordan og hvad, der skal til for at skabe, brugerinddraget/brugerd revet innovation, hvor vi som Kommune kun understøtter processen. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 4. At Egedal Kommune på de borger/brugerrettede centre, udbyder 3-5 emner/opgaver som involverer frivillige. a. At der organisatorisk, sikres en samlet koordinering af opgaven. Med fokus på: 5. Oprettelse af en site på Egedal Kommunes hjemmeside Børsen til udbud og efterspørgsel af frivillige. b. At der i involvering af Civilsamfundet, både i frivilligheden, men også i branding af Kommunen, er fokus på den gode historie, på en sådan måde at der ved årets udgang er skabt tre gode historier, om Kommunen, eller om tiltag inden for Kommunens grænser.

Budgetforslag

Administrative udvidelsesforslag Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Budget priser priser priser priser 2012 2013 2014 2015 2016 Udvidelsesforslag - Drift Jobcenter JC-50 Yderligere tiltag på uddannelsesområdet for forsikrede ledige 843 843 843 843 Center for Sundhed og Omsorg CSO-50 Drift af Sundhedshuset (kvalitetsløft) 0 833 2.500 2.500 CSO-51 Forløbs- og forebyggelseskoordinator 400 500 500 500 CSO-52 Frivillighedsvejleder 250 250 0 0 Center for Skole og Dagtilbud CSD-50 Forbedring af serviceniveau på daginstitutions-området med 15 stillinger 4.000 4.000 4.000 4.000 CSD-51 IT-infrastruktur til folkeskoler 825 825 825 825 Center for Teknik og Miljø CTM-51 Projektlederstilling til vandløbs- og vådområdeprojekter 500 500 500 0 CTM-52 Konsekvenser af vand- og naturplaner (beløb ikke kendt)???? Center for Ejendomme og Intern Service CEI-50 Pulje til Arbejdsmiljøforbedringer (APV) 1.000 1.000 1.000 1.000 Direktion og Sekretariater DOS-50 Tilskud til kunstforening 25 25 25 25 DOS-51 Opprioritering af kommunikationsindsatsen 450 450 450 450 DOS-52 Kunstrådet 450 450 450 450 Udvidelsesforslag - Drift i alt 8.743 9.676 11.093 10.593

Administrative udvidelsesforslag Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Bud.fors 13 Budget priser priser priser priser 2012 2013 2014 2015 2016 Omprioriteringsforslag - Anlæg Center for Plan, Kultur og Erhverv CPK-75 Kunstgræsbane -Anlæg 6.000 0 0 0 -Afledt drift 0 50 50 50 CPK-76 Udendørs Motionsredskaber (evt. drift) 200 200 0 0 CPK-77 Teleslyngeanlæg (evt. drift) 150 0 0 0 Center for Teknik og Miljø CTM-75 Cykelstier i Frederikssundsfingeren -Anlæg udgift 250 2.696 1.963 0 0 -Anlæg indtægt 0-1.963 0 0 Center for Ejendomme og Intern Service CEI-75 Udskiftning af PC'er 0 900 0 0 CEI-76 Ejendomsrenovering (primært kvalitetsfondsområdet) -Anlæg 20.000 20.000 20.000 20.000 -Finansiering -6.701-11.696-10.175-9.977 Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt 250 22.345 9.454 9.875 10.073 Omprioriteringsforslag i alt 250 31.088 19.130 20.968 20.666 Heraf serviceudgifter 0 7.900 8.883 10.300 9.800

Den videre proces Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen Møde med borgere og brugerbestyrelser 1. behandlings-budgetforslaget Økonomiudvalget 1. behandler budgettet Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgettet Høring om budgetforslag slutter Evt. politiske drøftelser for Kommunalbestyrelsen 31. august 4. september 5. September 12. September 13. september 14. September 2. behandling af budget i Økonomiudvalget 26. september Sidste frist for politiske ændringsforslag kl. 12 27. september 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 3. oktober

PAUSE Orientering om budget 2012 2015 den 22. september 2011

Hvad mener du? Orientering om budget 2012 2015 den 22. september 2011

Læs meget mere på egedalkommune.dk/budgetforslag Tak for i aften!