Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 22. juni 2015 Anlægsbevilling til tandklinikker Indstilling til 3. og sidste etape af Tandplejens nye struktur om etablering af en storklinik på Skæring Skole, en tandreguleringsklinik Nordbyvej 23, renovering af to eksisterende mindre tandklinikker og forebyggelsesfaciliteter på syv skoler. 1. Resume Byrådet principgodkendte i august 2009 planen for Ny struktur og organisering af Tandplejen. Planen udvikles i 3 etaper fra 2009-2018. Denne indstilling omfatter anlægsaktiviteter for 46,4 mio. kr. i 3. og sidste etape af Tandplejens nye struktur, hvor der etableres en storklinik i Skæring og én bydækkende tandreguleringsklinik. Denne etableres ved nybygning, da ingen af to eksisterende klinikker kan rumme den bydækkende funktion. Endvidere renoveres to mindre tandklinikker samt forebyggelsesfaciliteter på syv skoler. I 2009 var det samlede anlægsbehov for den nye struktur budgetteret til 110 mio. kr. I 2013 blev anlægsbehovet nedjusteret til 97 mio. kr., hvilket er en vurdering, der fortsat fastholdes. Helt grundlæggende fremtidssikrer den nye struktur Tandplejens kerneydelse med at skabe bedst mulig tandsundhed blandt børn og unge - ikke mindst i gruppen af sårbare og udsatte børn og unge. Der vil fortsat være et stærkt fokus på tidlig indsats, som led i Børn og Unges samlede strategi for investering i tidlige, forebyggende indsatser. Anlægsbevilling til tandklinikker side 1 af 11
2. Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 46,4 mio. kr. til etablering af en storklinik på Skæring Skole, én bydækkende tandreguleringsklinik beliggende på Nordbyvej 23, renovering af forebyggelsesfaciliteter på Lystrup Skole, Skødstrup Skole, Virupskolen, Næshøjskolen, Bavnehøjskolen, Højvangskolen og Solbjerg Skole samt renovering af to eksisterende mindre behandlingsklinikker på Engdalskolen og Tilst Skole. At 2) de nuværende tandklinikker - Graven 21 i Aarhus C og Kirketorvet 20 i Tranbjerg - fraflyttes med henblik på salg i 2017. Der fremsendes særskilt indstilling om salgsbevilling. At 3) anlægsbevillingen finansieres med indtægter fra salg af Graven 21 og Kirketorvet 20 på 17,9 mio. kr., mindreudgifter til etablering af tandklinik i Vejlby på 2,0 mio. kr. og 26,5 mio. kr. fra anlægsmidler tidligere afsat fra Børn og Unges opsparing med henblik på driftsbesparelser. At 4) anlægsbevillingens rådighedsbeløb frigives med 2,0 mio. kr. i 2015, 26,5 mio. kr. i 2016 og 17,9 mio. kr. i 2017. 3. Baggrund Baggrunden for behovet for en ny struktur er børn og unges stigende tandsundhed, hvilket betyder, at behovet for tandlæger reduceres. Projekterne i etape 3 er baseret på viden og erfaringer fra 1. og 2. etape af den nye struktur. Baggrunden for denne indstilling uddybes yderlige i bilag 1 Tandplejens ny klinikstruktur. Statusrapport maj 2015. 4. Effekt Implementering af Tandplejens nye struktur understøtter målopnåelse i forhold til Børn og Unge-politikken og Børn og Unges strategier og effektmål for læring og udvikling, sundhed og trivsel, fællesskaber og forældresamarbejde. Anlægsbevilling til tandklinikker side 2 af 11
Tandplejens kerneydelse er at skabe bedst mulig tandsundhed blandt børn og unge - ikke mindst i gruppen af sårbare og udsatte børn og unge. Det sker ved at Tandplejen tilbyder tidlig diagnostik og forebyggende indsatser, samt alle typer af behandlinger efter behov til børn og unge 0-17 år. Den nye struktur fremtidssikrer Tandplejens kerneydelse, så børn og unge i Aarhus Kommune fortsat kan være blandt de bedste i forhold til tandsundhed, hvilket forudsætter, at der også fremadrettet er mulighed for at: Yde god borgerservice Rekruttere og fastholde medarbejdere til et højt fagligt niveau Udvikle omkostningseffektiviteten og øge produktiviteten Tilrettelægge arbejdet så nytten af faggruppers kompetencer maksimeres efter Lavest Effektive Omkostnings Niveau (LEON) Sikre arbejdsmiljøet. Brugerperspektivet Tandsundheden forbedres fortsat blandt børn og unge. Dette gælder både i forhold til andelen af 15-årige, der ikke har behandlingskrævende huller, som i 2014 er steget til godt 63 % - og andelen af 15-årige med mere end 6 huller, som er faldet til 5,7 %. Den nye struktur medfører et øget behov for, at forældre følger deres børn til behandling i en længere årrække, når behandlingen ikke foregår på egen skole. Dette medfører et øget forældresamarbejde, hvilket er en vigtig afledt positiv effekt i forhold til at forbedre tandsundheden for børnene med flest huller samt i forhold til forebyggelse generelt. Strukturændringerne har ikke medført øget behov for transport til behandling, og Tandplejen sikrer fortsat transport i særlige tilfælde. Skolerne har haft opmærksomhed på, hvilken betydning ændringen kan få for skolerne, og ikke mindst for de elever, som har dårligst tandsundhed og på fravær fra Anlægsbevilling til tandklinikker side 3 af 11
undervisning. For at kompensere for fravær i skoletiden har storklinikkerne åbent til kl. 17.00. Medarbejderperspektivet Den nye struktur og organisering sikrer i høj grad etablering af et stærkt fagligt miljø og de forventede stordriftsfordele effektueres løbende. Således er antallet af tandlægestillinger til cariesbehandling reduceret med 13 stillinger siden 2009. Tandplejens medarbejdere er overvejende positive i forhold til den nye struktur i Tandplejen. Tandplejen har fokuseret på ledelse af fusionsprocesser og har udarbejdet en politik for konflikthåndtering, som grundlæggende bygger på tillidsbaseret samarbejde mhp. at imødegå de bekymringer og udfordringer, som der naturligt kan være i forbindelse med større organisationsændringer. Bygninger og udstyr Den nye struktur understøtter i høj grad en bedre udnyttelse af både Tandplejens højteknologiske udstyr og Tandplejens lokaler. Storklinikkerne placeres således, at flere skoler har let adgang gerne i gå- og cykelafstand. Ligeledes er der en god infrastruktur i forhold til adgang med bil og bus samt gode parkeringsforhold. Udmøntningen af Tandplejens nye struktur med forebyggelsesfaciliteter, betyder frigivelse af et betydeligt antal m² fra Tandplejen til andre formål. Samtidig deler Tandplejen i stigende grad lokaler med andre funktioner, som heller ikke anvender lokalerne fuldtids eksempelvis Sundhedsplejen. Dette gør det muligt at gennemføre tilpasninger af lokaleprogramkapacitet på flere skoler, og i forbindelse med Byrådets godkendelse af anlægsbevilling til etape 2 af Tandplejens ny struktur blev det godkendt at tandplejelokaler kunne ombygges til fælleslokaler indenfor lokaleprogrammet på Kragelundskolen, Skovvangskolen, Risskov Skole og Holme Skole. Anlægsbevilling til tandklinikker side 4 af 11
Anlægsbehov Ved Byrådets principgodkendelse af den nye struktur i 2009 var vurderingen, at det samlede anlægsbehov ville være ca. 110 mio. kr. til børn og unge- tandklinikker med tilhørende forebyggelsesfaciliteter, én tandreguleringsklinik og flere behandlingsrum til voksentandplejen. I 2013 blev det samlede anlægsbehov nedjusteret til knap 97 mio. kr. I perioden frem til 2013 er godt halvdelen af investeringsbehovet realiseret (Tabel 1). Efter salg af bygninger Graven 21 og Kirketorvet 20 i Tranbjerg er det resterende finansieringsbehov på 28,5 mio. kr. Dette nettobeløb er mindre end de 33,0 mio. kr., som tidligere var skønnet jf. de fremsendte forslag til anlægskonference i maj 2013. Det skyldes primært en højere vurdering af markedsprisen ved salg af Graven 21. På baggrund af ejendomsmægler vurdering af ejendommen Graven 21 forventes ejendommen solgt til boligformål. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 849 for Latinerkvarteret, der definerer rammerne for den fremtidige anvendelse og udbygningsmulighederne. Den nuværende tandklinik er på 800 m 2 udover kælder. Forud for salget udarbejdes mulighedsstudie i samarbejde med Teknik og Miljø. Tabel 1. Anlægsbehov til Tandplejens ny struktur (beløb i mio. kr.). Allerede finansieret 2010-2013 Yderligere anlægsbehov 2015-18 I alt Storklinik Vejlby 14,4 14,4 Storklinik Søndervang 3,2 3,2 Storklinik Kragelund 15,0 15,0 Storklinik Møllevang 15,0 15,0 Storklinik Skæring med forebyggelsesfaciliteter 10,0 10,0 Renovering af 2 mindre tandklinikker Tilst og Engdal 1,6 1,6 Forebyggelsesfaciliteter ydre, vest og syd 0,8 0,8 Tandreguleringsklinik 34,0 34,0 Voksentandplejen 2,9 2,9 I alt 50,5 46,4 96,9 Anlægsbevilling til tandklinikker side 5 af 11
5. Ydelse Kerneydelsen i Tandplejen er uændret, og med den nye struktur fastholdes muligheden for et differentieret fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn og unge med de største behov. Storklinikken på Skæring Skole etableres ved ombygning af den eksisterende Tandklinik, som samtidig udvides inden for rammerne af den eksisterende bygning på Skæring Skole. Klinikken skal dække behandlingsbehovet for skoledistrikterne Skæring, Skødstrup, Sølyst, Virup, Lystrup og Hårup. Tandreguleringsbehandlinger vil fremadrettet blive tilbudt på én bydækkende klinik, som etableres på Nordbyvej 23, Viby. Denne erstatter de to eksisterende reguleringsklinikker Graven 21 og Kirketorvet 20, som begge sælges og salgsprovenuet indgår i anlægsfinansieringen. Vedr. placering af den nye reguleringstandklinik er der indgået en aftale med magistratsafdelingen Kultur og Borgerservice om vederlagsfri overdragelse af arealet på Nordbyvej 23, Viby til MBU. Anvendelse af arealet til reguleringsklinik skal forudgås af en ny lokalplan. I Tovshøj Netværket renoveres to mindre behandlingsklinikker på Engdalskolen og Tilst Skole. Der etableres forebyggelsesfaciliteter på Næshøjskolen, og i sydbyen etableres disse på Bavnehøjskolen, Højvangskolen og Solbjergskolen. 6. Organisering Projektet indebærer følgende tiltag: 1. Etablering af en storklinik beliggende på Skæring Skole, Skæring Skolevej med tilhørende forebyggelsesfaciliteter på Skødstrup -, Virup - og Lystrup Skole. Udvidelse og renovering af den eksisterende tandklinik fra 3 til 7 behandlingsrum med inddragelse af yderligere lokalekapacitet på ca. 200 m 2 til i alt ca. 500 m 2 2. Etablering af én bydækkende tandreguleringsklinik beliggende på Nordbyvej 23, Viby. Anlægsbevilling til tandklinikker side 6 af 11
Nybyggeri på cirka 900-1.000 m 2 afhængigt af om nybyggeriet bliver i et eller to plan, som skal indeholde behandlingsfaciliteter til 6 reguleringsteams med tilhørende nødvendige sekundære rum. 3. Fraflytning fra de eksisterende Tandplejelokaler Graven 21, Kirketorvet 20 med demontering af tandplejeudstyr og installationer. 4. Renovering af to mindre behandlingsklinikker på Engdalskolen og Tilst Skole og etablering af forebyggelsesfaciliteter på Næshøjskolen, Bavnehøjskolen, Højvangskolen, Solbjergskolen, som omfatter istandsættelse og demontering af tandplejeudstyr i reducerede rammer. Renovering af disse mindre behandlingsklinikker og forebyggelsesfaciliteter iværksættes i 2015. Storklinikken og tandreguleringsklinikken udbydes i totalrådgivning og efterfølgende i fagentreprise. Byggeriet af storklinikken samt forebyggelsesfaciliteterne forventes afsluttet ultimo 2016. Tandreguleringsklinikken forventes klar til brug medio 2017. I forbindelse med Byrådets principgodkendelse af den samlede plan for Ny struktur og organisering af Tandplejen har planen været i høring hos: Børn og Unge- Rådet, Forældrenævnet, Foreningen af Forældrebestyrelser, Skole og Samfund og forældrebestyrelser på kommunale folkeskoler og privatskoler i Aarhus Kommune. Generelt er der i høringssvarene udvist forståelse for nødvendigheden af at centralisere behandlingsopgaven samtidig med, at der er tilfredshed med, at det sundhedsfremmende tilbud bibeholdes decentralt. I perioden 2009-2015 er alle de decentrale ændringer løbende drøftet med og formidlet til skoleledelse og områdechefer. Der foreligger i den forbindelse en kommunikationsplan for supplerende skriftlig kommunikation til samarbejdspartnere og brugere om strukturændringerne. Anlægsbevilling til tandklinikker side 7 af 11
Med udgangspunkt i Tandplejen strukturrapport, november 2012 og de opdaterede strukturrapporter frem til 2015 er erfaringerne løbende drøftet i Tandplejens MED udvalg, netværksledergruppe og medarbejdergruppe. Der er generelt stor opbakning fra medarbejderne til den foreslåede udvikling. Status for den nye struktur, som er beskrevet i Tandplejens strukturrapport fra 2013 blev præsenteret for og drøftet med Børn og Ungeudvalget på udvalgsmøde maj 2013. 7. Ressourcer De samlede udgifter på 46,4 mio. kr. ved byggerierne på de benævnte adresser er beregnet på baggrund af rådgivers budget samt faktiske erfaringer af netop afsluttede byggerier af lignende klinikker og renoveringer. Byggeriet af de to storklinikker og forebyggelsesfaciliteter forventes afsluttet i 2017. Udgifterne forventes at fordele sig med 2,0 mio. kr. i 2015, 26,5 mio. kr. i 2016 og 17,9 mio. kr. i 2017 (Tabel 2). Tabel 2. Konsekvenser for anlægsressourcer i mio. kr. 2015 2016 2017 I alt Storklinik Skæring 1,3 6,4 2,3 10,0 Tandreguleringsklinik 0,7 18,5 14,8 34,0 Renovering to mindre tandklinikker 1,6 1,6 Forebyggelsesklinikker 0,8 0,8 Anlægsudgift i alt 2,0 26,5 17,9 46,4 Anlægsudgifterne finansieres indenfor Tandplejens samlede ressourcer. Finansieringen sker ved, at de eksisterende tandplejelokaler i Graven 21 og Kirketorvet 20 fraflyttes med henblik på salg. Forinden udbuddet af ejendommene udarbejdes i samarbejde med Teknik og Miljø mulighedsstudie for ejendommen Graven 21. Efterfølgende fremsendes særskilt indstilling om indtægtsbevilling. Forventningen til salgsindtægter på 17,9 mio. kr. er baseret på vurdering fra ejendomsmægler, under forudsætning af at ejendommen udvikles til boligformål i overensstemmelse med Lokalplan 849 for Latinerkvarteret. Eventuelle afvigelser i forhold til den forventede salgsindtægt neutraliseres inden for Børn og Unges anlægsbudget. Anlægsbevilling til tandklinikker side 8 af 11
I forlængelse af Byrådets godkendelse af tilpasninger af energirenoveringsprojektet Aa+ den 20. maj 2015, hvor omfanget af energiinvesteringer blev reduceret pga. ændret lovgivning om solceller i kommunerne og forrentningsudgiften ved energiinvesteringer blev lavere, vil en større andel af Børn og Unges energirenoveringer blive afholdt inden for den samlede Aa+ økonomi. Som en konsekvens heraf finansieres 26,5 mio. kr. af udgifterne af etape 3 i Tandplejens nye struktur af allerede bevilgede anlægsmidler på Børn og Unges budget. Disse blev afsat fra Børn og Unges opsparing i forbindelse med regnskab 2011 til energioptimering samt bedre kapacitetsudnyttelse. Volumen i Børn og Unges samlede energirenoveringer vil ikke blive påvirket af, at en større andel af udgifterne afholdes inden for den samlede Aa+ økonomi. De forudsatte driftsbesparelser ved at anvende opsparing til energirenoveringer realiseres i stedet ved at færdiggørelse af strukturplanen for Tandplejen, gør det muligt at samle Tandplejens administration yderligere. Det vil give mulighed for at effektivisere arbejdet med at passe telefon og receptioner, og mindske behovet for klinikassistenter. Samtidig vil der blive arbejdet på at digitalisere kontakten med borgerne yderligere, hvilket ligeledes vil mindske behovet for klinikassistenter. Samlet forventes det, at der kan effektiviseres for 3,10 mio. kr., hvoraf 1,35 mio. kr. indgår i de forudsatte driftsbesparelser ved at afsætte opsparing til investeringer i energirenovering m.v. til buffer- og innovationspuljen. Mens den øvrige del af effektiviseringen indgår i Børn og Unges effektiviseringsbidrag på netto 0,5 pct. om året i henhold til Aarhus Kommunes økonomiske politik. Endelig er der mindreudgifter på anlægsbevillingen til etablering af storklinik i Vejlby på 2,0 mio. kr. (etape1 af Tandplejens strukturplan), som overføres til finansiering af anlægsbevillingen til færdiggørelse af strukturplanen for Tandplejen (Tabel 3). Tabel 3. Finansiering i mio. kr. 2015 2016 2017 I alt Anlægsbevilling til tandklinikker side 9 af 11
Anlægsbevilling til energirenovering afsat fra opsparingen 26,5 26,5 Salg Graven 21 Salg af Kirketorvet 20 Restanlægsbevilling til fase 1 af ny tandplejestruktur Samlet finansiering i alt 16,2 16,2 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 26,5 17,9 46,4 Etableringen af storklinikken ved Skæring Skole samt renovering og etablering af forebyggelsesklinikker udføres indenfor de nuværende bygningsmæssige rammer på skolerne, og de afledte bygningsdriftsudgifter afholdes derfor indenfor skolernes eksisterende bygningsbudgetter. Etableringen af ny tandreguleringsklinik sker, som en erstatning for tandreguleringsklinikkerne i Graven 21 og Kirketorvet 20, og de afledte bygningsdriftsudgifter afholdes derfor indenfor Tandplejens nuværende budgetter. Nuværende driftsudgifter til de i to eksisterende tandreguleringsklinikker svarer til standardberegningerne for driftsressourcer ved nybygning af tandreguleringsklinik (Tabel 4). Der er således ikke merudgifter til bygningsdrift. Tabel 4. Konsekvenser for bygningsdriftsressourcer. Årlig driftsudgift i forbindelse med ny og ombyggede m 2 Beregnet bygget areal Anslået afledt m 2 driftsudgift* (1.000 kr.) Skæring Skole, storklinik 500 249,7 Tandreguleringsklinik 1.000 499,5 Total 1.500 749,2 * Beregningsgrundlaget er fastsat på baggrund af erfaringsmæssige tal fra skolebyggerier. Ved ændringen i funktionerne fra behandlingsklinik til forebyggelsesfaciliteter vil vilkår for tildeling af budget til bygningsdrift for de berørte skoler være uændret. Realisering af de 2 nybyggede klinikker på henholdsvis Skæring Skole og på Nordbyvej medfører, at CO 2 - udledningen som en følge af projektet vil blive reduceret med 24.170 tons CO 2 (Tabel 5). Tabel 5. Konsekvenser for CO 2 udledning. CO 2 regnskab CO 2 el CO 2 varme CO 2 samlet Nybyggeri storklinik Skæring Skole 5.386 720 6.106 CO 2 balance Nybyggeri Tandregulerings 10.772 1.441 12.212 Anlægsbevilling til tandklinikker side 10 af 11
Klinik, Nordbyvej 23 Klinik Graven 21 fraflyttes -15.391-12.864-28.255 Klinik Kirketorvet 20 fraflyttes -7.753-6.480-14.233 CO 2 balance CO 2 balance Total -6.987-17.183-24.170 Bünyamin Simsek / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Tandplejens ny klinikstruktur. Statusrapport maj 2015. Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser Tidligere beslutninger Den 9. april 2008 vedtog Aarhus Byråd Organisering af indsatsen i forbindelse med udmøntning af midlerne til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud (Fremsyn for Århus). Den 26. august 2009 principgodkendte Aarhus Byråd indstillingen Planen for Tandplejens ny struktur og organisering Den 24. november 2010 vedtog Aarhus Byråd indstillingen Anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. Etape 1 af Tandplejens nye struktur storklinik ved Vejlby Skole. Den 27. november 2013 vedtog Aarhus Byrådet indstillingen Anlægsbevilling til etablering af to storklinikker. Sagsnummer: 15/015414-1 Tandplejen Lix: 42 Sagsbehandler: Henriette Hansen Tlf.: 29 20 44 25 E-post: hhansen@aarhus.dk Anlægsbevilling til tandklinikker side 11 af 11