Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Økonomiudvalg Overførselsudgifter 187.368 185.444 191.124 5.680 0 5.680 Kontante ydelser 100.792 97.482 100.085 2.603 0 2.603 Sygedagpenge 24.232 22.850 22.833-17 0-17 Kontanthjælp, passiv 15.473 15.473 23.048 7.575 0 7.575 Kontanthjælp, aktiv 16.919 16.919 13.734-3.185 0-3.185 Dagpenge til forsikrede ledige 44.168 42.240 40.470-1.770 0-1.770 Revalidering 40.107 40.098 44.514 4.416 0 4.416 Revalidering 3.298 3.298 3.589 291 0 291 Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob 28.687 28.678 28.061-617 0-617 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 8.122 8.122 12.864 4.742 0 4.742 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.200 38.594 37.007-1.587 0-1.587 Beskæftigelsesordninger 5.613 6.785 8.725 1.940 0 1.940 Daghøjskoler 855 855 855 0 0 0 Særligt Tilrettelagt Uddannelse 6.547 6.547 6.272-275 0-275 Tværgående driftsudgifter - aktivering 14.131 14.114 12.812-1.302 0-1.302 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 10.054 10.293 8.343-1.950 0-1.950 Flygtninge 9.269 9.270 9.518 248 0 248 Integration af voksne 9.269 9.270 9.518 248 0 248 Generelt om Budget 2015 Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. De store refusionsændringer, som er varslet fra 2016, er det for usikkert at regne på, før vi kender detaljerne. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB 27.11.2014. Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med 239.000 kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 2
Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x 200.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 200.000 kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 205 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 25 helårspersoner x 200.000 kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 80 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 70 helårspersoner x 109.700 kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x 200.000 kr. Der forventes en mindreudgift på -18.000 kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 142.500 kr. 5 helårspersoner x 159.600 kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% 427 helårspersoner fordelt på: 35 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 28 helårspersoner x 142.500 kr. 7 helårspersoner x 116.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 3
Kontante ydelser 392 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 129 helårspersoner 103 helårspersoner 3 helårspersoner 6 helårspersoner 6 helårspersoner Aktiveringsprocent: 37% Der forventes en merudgift på +4.782.000 kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 329 helårspersoner, heraf 14 i løntilskud, 14 i voksenlære, 13 på ARbejdsMarkedsYdelse og 283 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 256 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra 1.7.2015. Det forventes at 5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i 2015. Der forventes en mindreudgift på -1.770.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 4
Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x 215.000 kr. 23 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 203.300 kr. 4 helårspersoner x 215.000 kr. 2 helårspersoner x 215.000 kr. 25 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 221.000 kr. 5 helårspersoner x 215.000 kr. Der forventes en merudgift på +291.000 kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 183.500 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 216.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 145.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 260.900 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 155.800 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 17 helårspersoner x 101.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.000 kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 30 helårspersoner x 180.200 kr. 2/3 tilskud: 119 helårspersoner x 220.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 143.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 258.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 5
Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 153.500 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 18 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.500 kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på -617.000 kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x 115.600 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 20 helårspersoner x 151.000 kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 68 helårspersoner x 130.200 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 45 helårspersoner x 151.600 kr. Der forventes en merudgift på +5.243.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 6
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x 255.000 kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 5 helårspersoner 19,3 helårspersoner x 325.000 kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU 18.2.14 som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november 2014. Der forventes en merudgift på +1.940.000 kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 7
Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Forventet regnskab 2015 er skønnet på baggrund af Regnskab 2014 samt forventet udvikling som følge af diverse reformer m.v. Der forventes en mindreudgift på -1.302.000 kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 18 helårspersoner x 197.500 kr. netto. 32 helårspersoner 1 helårsperson x 275.000 kr. 13 helårspersoner x 150.300 kr. 10 helårspersoner x 275.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud, personer med ret til ARMY Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 16 helårspersoner x 189.000 kr. netto. 36 helårspersoner 1 helårsperson x 207.000 kr. 39 helårspersoner x 142.500 kr. 7 helårspersoner x 207.000 kr. 1 helårsperson x 142.500 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Der forventes en mindreudgift på -1.445.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 8
Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge / Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i 2015. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Kvoten i 2014 er overskredet. Vi har modtaget 45 voksne i 2014. Kvote i 2015 er forhøjet til 71. Der regnes med, at alle er voksne, som skal have kontanthjælp i 2015. Der regnes desuden med forsørgelsesydelser til 19 familiesammenførte voksne i 2015. Der forventes 126 helårspersoner på kontanthjælp i 2015. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på +248.000 kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 1, pr. 28.2.15 - overførselsudgifter 9