Beregninger til ansøgning hos ABT-fonden Dette regneark beregner de forventede økonomiske gevinster ved kontaktcenterløsning med Jobcenterområdet og 20 selvvalgte artikler fra hver kommune. Dette faneblad laver beregningen for de 5 ansøger kommuner og på landsplan vedr.henvendelser i fronteksp. jobcenter og de 20 egenartikelområder. Næste faneblad laver beregningen vedr. sparet tid pr. samtale hos sagsbehandler i jobcenteret pr. samtaletype.. Andre forudsætninger Pris pr. årsværk (inkl. Pension og arbejdsplads mv.) 400.000 Bruttotimer på et årsværk. Antal timer hvor der reelt udføres arbejde. 1.425 Beregninger om Jobcenterområdet - fronthenvendelser Gevinsten beregnes med udgangspunkt de fire største sagsområder, der ligger i Jobcentrene: A-kasse Kontanthjælp Sygedagpengeopfølgning Fleksjobbere Da der ikke kendes et præcise tal for antallet af henvendelser indenfor områderne, så er beregningen baseret på nogle kvalificerede skøn og vurderingen af antallet af henvendelser. Dette skøn og vurderingen lægger sig i forhold til, hvor mange henvendelser der er til hver ny startede sag. Det er i fokus, da det er henvendelser ved og omkring opstarten af sager, at det kan forventes der kan flyttes henvendelser til selvbetjening. I nedenstående tabel er det angivet hvad tidsforbruget og antallet af henvendelser er vurderet til for hvert af de fire områder. Antal Tidsforbrug pr. henvendelser ved henvendelse i Område en ny sag. min. A-kasse 3 5 Tidsforbruget for områder være dækkende alt arbejdet med henvendelse. Kontanthjælp 3 5 Sygedagpengeopfølgning 2 5 Fleksjobbere 2 5
Vurderingen af antal henvendelser bygger på en antagelse om: at der er en henvendelse før sagen starter, en henvendelse ved sagsopstart og en henvendelse ved første kontaktsamtale. Henvendelserne derefter er ikke i scope for denne beregning, da det vurderes at de ikke er de mest oplagte til at blive understøtte af kontaktcenterløsningen. For fleksjob og a-kasse sager, så er det vurderet til to, da det forventes at personer, der henvender sig om disse sagsområder har fået en større grad af afklaring tidligere. Vurderingerne er lavet i samarbejde med Frederikssund Kommune. Antal ny opstartede sager pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (udtræk for 10 mdr.) 2.814 2.396 6.921 2.137 5.227 505.790 A-kasse (omregnet til et år) 3.377 2.875 8.305 2.564 6.272 606.948 Kontanthjælp (udtræk for 11 mdr.) 1.078 436 1.495 829 1.722 130.905 Kontanthjælp (omregnet til et år) 1.176 476 1.631 904 1.879 142.805 Sygedagpengeopfølgning (udtræk for 10 mdr.) 4.652 3.449 8.213 3.245 7.724 554.114 Sygedagpengeopfølgning (omregnet til 12 mdr.) 5.582 4.139 9.856 3.894 9.269 664.937 Fleksjob (udtræk for 12 mdr.) 56 56 136 66 159 12.131 Antal forventede henvendelser disse sager giver pr. år (både telefoniske og personlige). Beregnet med udgangspunkt i det estimere antal henvendelser pr. nystartet sag. Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstal A-kasse 10.130 8.626 24.916 7.693 18.817 70.182 1.820.844 Kontanthjælp 3.528 1.427 4.893 2.713 5.636 18.196 428.416 Sygedagpengeopfølgning 11.165 8.278 19.711 7.788 18.538 65.479 1.329.874 Fleksjob 112 112 272 132 318 946 24.262 I alt 24.935 18.442 49.792 18.326 43.308 154.804 3.603.396 Fordelingen mellem personlige og telefoniske henvendelser (vurdering) Telefoniske 40% Personlige 60% Andel af henvendelser der flyttes til selvbetjening Andel af de første henvendelser, der forventes at kunne flyttes til selvbetjening 25,0%
Antal henvendelser, der forventes at kunne flyttes på år basis ved fuld implementering A-kasse 2.533 2.156 6.229 1.923 4.704 455.211 Kontanthjælp 882 357 1.223 678 1.409 107.104 Sygedagpengeopfølgning 2.791 2.069 4.928 1.947 4.634 332.468 Fleksjob 28 28 68 33 80 6.066 Forventet ressourcebesparelse i timer, årsværk og kr. for et år. I timer pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstal A-kasse 211 180 519 160 392 1.462 37.934 Kontanthjælp 74 30 102 57 117 379 8.925 Sygedagpengeopfølgning 233 172 411 162 386 1.364 27.706 Fleksjob 2 2 6 3 7 20 505 I alt 519 384 1.037 382 902 3.225 75.071 I årsværk pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstalt A-kasse 0,15 0,13 0,36 0,11 0,28 1,03 26,6 Kontanthjælp 0,05 0,02 0,07 0,04 0,08 0,27 6,3 Sygedagpengeopfølgning 0,16 0,12 0,29 0,11 0,27 0,96 19,4 Fleksjob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,4 I alt 0,36 0,27 0,73 0,27 0,63 2,26 52,7 I kr. pr. år Frederikssund Sorø Slagelse Fredensborg Holbæk I alt Landstalt A-kasse 59.242 50.442 145.705 44.989 110.042 410.421 10.648.211 Kontanthjælp 20.632 8.344 28.612 15.866 32.957 106.411 2.505.359 Sygedagpengeopfølgning 65.291 48.407 115.270 45.544 108.407 382.919 7.777.039 Fleksjob 655 655 1.591 772 1.860 5.532 141.883 I alt 145.820 107.849 291.179 107.171 253.266 905.284 21.072.491
Beregninger om 20 selvvalgte artikler Beregningen af effekten af 20 selvvalgte artikler tager udgangspunkt i antallet af henvendelser til borgerservice og hvor mange artikler der skal til at dække det området. Derved er det muligt at estimere en effekt pr. artikel. Effekten vil selvfølgelig variere efter kommunestørrelse. Beregningerne tager udgangspunkt i antallet af henvendelser til borgerservice i Frederikssund og hvor mange artikler, der skal til at dække de opgaver med Kontaktcenterløsningen. Denne beregningsmetode må dog forventes at undervurdere effekten, da effekten ved en marginal artikel er mindre end ved en central artikel. F. eks så må det forventes af effekten ved en artikel om boligstøtte er større end en artikel om id-kort til unge. Nøgle beregning - Tal fra Borgerservice i Frederikssund Antal personlige pr. år 39.645 Antal telefoniske pr. år 33.795 Antal artikler til at dække deres områder 114 Antal indbyggere 44.246 Forventet flytning på kanaler Telefonisk 10% Personlig 8% Forventet antal henvendelser, der flyttes til selvbetjeningsløsningen på Borgerserviceområdet i Frederikssund Flyttede personlige 3.965 Flyttede telefoniske 2.704 Priser på henvendelser Personlig 150 Telefonisk 50 Gevinst i gevinst i kr. Personlige 594.675 Telefoniske 135.180 I alt 729.855 Pris for et kommunalt årsværk - alt inklusiv. 400.000 Gevinst i årsværk i Frederikssund 1,82
Gevinst pr. artikel for Frederikssund i kr. og årsværk Gevinst pr. artikel. I kr. 6.402 Gevinst pr. artikel. I årsværk 0,02 Forventet gevinst ved 20 artikler Antal egne artikler 20 Indbyggertal - 2009 44.246 29.458 77.457 39.254 69.528 5.511.355 Forholdstal ifht. Frederikssund 1,00 0,67 1,75 0,89 1,57 124,56 Gevinst i kr. 128.045 85.249 224.155 113.598 201.209 15.949.464 752.256 Gevinst i årsværk 0,3 0,2 0,6 0,3 0,5 39,9
Beregninger om Jobcenterområdet - samtaler Antal CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (udtræk for 10 mdr.) 2.814 2.396 6.921 2.137 5.227 505.790 A-kasse (omregnet til et år) 3.377 2.875 8.305 2.564 6.272 606.948 Kontanthjælp (udtræk for 11 mdr.) 1.078 436 1.495 829 1.722 130.905 Kontanthjælp (omregnet til et år) 1.176 476 1.631 904 1.879 142.805 Antal timer anvendt til CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 1.688 1.438 4.153 1.282 3.136 303.474 Kontanthjælp (omregnet til et år) 588 238 815 452 939 71.403 Timer i alt 2.276 1.675 4.968 1.734 4.075 374.877 937.192 Besparelse i timer på CV samtaler pr. kommune. Data henter på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 563 479 1.384 427 1.045 101.158 Kontanthjælp (omregnet til et år) 196 79 272 151 313 23.801 I alt besparelse i timer 759 558 1.656 578 1.358 124.959
Årsværk beregnet til 1.425 timer Antal årsværk besparet på CV samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk for perioden januar til november 2009. A-kasse (omregnet til et år) 0,40 0,34 0,97 0,30 0,73 70,99 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,14 0,06 0,19 0,11 0,22 16,00 I alt besparelse antal årsværk 0,53 0,39 1,16 0,41 0,95 86,99 Forudsætning: alle ledige tilbydes en CV samtale, og tidsforbruget kan reduceres fra 30 min. Til 20 min. Dvs. 1/3 del. Antal årsværk besparet på tre måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,08 0,07 0,19 0,06 0,15 14,20 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,07 0,03 0,10 0,05 0,11 8,00 I alt besparelse antal årsværk 0,15 0,09 0,29 0,11 0,26 22,20
Antal årsværk besparet på seks måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,01 0,05 0,15 0,04 0,11 10,65 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,08 0,03 0,03 0,04 0,08 6,26 I alt besparelse antal årsværk 0,10 0,08 0,17 0,08 0,19 16,91 Antal årsværk besparet på ni måneders samtaler pr. kommune. Data hentet på jobindsats.dk A-kasse (omregnet til et år) 0,03 0,03 0,07 0,02 0,06 5,32 Kontanthjælp (omregnet til et år) 0,06 0,03 0,09 0,05 0,10 7,59 I alt besparelse antal årsværk 0,09 0,05 0,16 0,07 0,15 12,92 I alt besparelse i årsværk på samtlige samtaler (CV+ 3 mdr+ 6 mdr+ 9 mdr) 0,87 0,62 1,79 0,67 1,56 139,01 I alt besparelse i kr. 347.959,55 248.341,53 714.265,67 269.501,79 622.719,48 55.605.778,51
Nedenstående ledighedsprocenter er forudsætninger der indgår i beregningerne ovenfor. Antal procent ledige: Borgere under 30 år og over 60 år A- kasse Borgere under 30 år og over 60 år kontanthjælp Borgere over 30 under 60 år i A-kasse Borgere over 30 under 60 år på kontanthjælp Ved CV samtale inden 10 dage 100% 100% 100% 100% Ved 3 mdrs samtale 20% 50% 25% 55-60 % Ved 6 mdrs. Samtale 10% 40% 10% 40% Ved 9. mdrs. Samtale 5% 30% 5% 30% Projektets besparelser pr år jobcenter samtaler 2.202.788,02 Henvendelser i jobcenterfront 1.018.444,50 Egen artikler 752.256,32 samlet besparelse pr. år. 3.973.488,83
Antal medarbejdere i Jobcentere i Danmark Denne beregning estimere på antallet af medarbejdere i Jobcentrene i Danmark. de medarbejdere tilknyttet deres sygeindsats. Sorø tal Antal medarbejdere Forholdstal Administration og Jobcenterchef 7 0,18 Sygedagpengeopfølgning 10 79,20 Kontanthjælp 10 39,50 A-kasse 6 94,33 Virksomhedskonsulenter 13 73,92 I alt 46 Antal medarbejdere på Jobcentrene på landsplan bliver derfor: Administration og Jobcenterchef 1.569 Beregnet ifht. medarb Sygedagpengeopfølgning 1.723 Kontanthjælp 2.593 A-kasse 1.336 Virksomhedskonsulenter 3.090 Beregnet med udgang I alt 10.311
Det er baseret på antal ansatte i Sorø Jobcenter, dog med undtagelse af Antal på ydelsen i Sorø Antal personer på ydelsen på landsplan 792 136.458 395 102.418 566 126.030 bejder til dækning af de øvrige områder gspunkt i antal personer på kontanthjælp og dagpenge.