Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den 6. november 2012 handleplan vedr. digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune. Byrådet tiltrådte, at Børne- og Undervisningsudvalget anmodes om at udarbejde en analyse af det fremtidige IT-behov inden for skoleområdet at den kommunale medfinansiering til digitale læremidler primært sker ved, at skolerne delvist omlægger indkøb af undervisningsmidler fra traditionelle læremidler til digitale læremidler at der i 2013 investeres ca. 300.000 kr. til IT-infrastruktur på skoleområdet inden for det eksisterende budget, dette betyder tilsvarende færre nyinvesteringer i computere til skolerne at der i forbindelse med budget 2014 og overslagsårene tages stilling til finansiering af de resterende udgifter til etablering og drift af IT-infrastruktur på skoleområdet at indførelse af pædagogisk IT og kommunikation med forældre i dagtilbud iværksættes som beskrevet i handleplan vedr. digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune, september 2012. Som det fremgår af handleplanen vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet september 2012, fremlagt på Økonomi- og Planudvalget den 29. oktober og i Byrådet den 6. november, tager Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategi afsæt i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2010-2015, samt Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2010 til 2015 sætter mål og milepæle for digitaliseringen bl.a. på børne- og undervisningsområdet. Det er hensigten, at folkeskolerne i 2015 har gennemløbet en udvikling inden for digitalisering af kommunikation, undervisning og evaluering. I dette notat behandles initiativerne på skoleområdet, samt det heraf afledte fremtidige IT-behov på skoleområdet. Analysens vurdering af de nødvendige behov og investeringer tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes nuværende status og en vurdering af, hvad der som minimum er nødvendigt for at leve op til intentionerne i Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi på området. Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Den fælleskommunale handlingsplans målsætning er blandt andet at øge brugen, udviklingen og udbredelsen af digitale læremidler. Samtidig skal udviklingen understøtte undervisningsdiffe- 1
rentieringen, således at undervisningsmidlet understøtter den enkelte elevs læring i højere grad. Regeringen har afsat 500 millioner til folkeskoleområdet til køb, forskning og udvikling af itbaserede læringsformer. En del af denne pulje er afsat til digitale læremidler, som kommunerne tildeles mod medfinansiering. Midlerne kan bruges til indkøb af digitale læremidler, som er godkendt af Styrelsen for IT og læring (tidligere UNI-C). Mange læremidler er allerede digitale i dag i Ishøj Kommune. En del af de digitale læremidler bliver betalt af en central pulje under Skolernes IT-center, mens en del bliver betalt over de enkelte skolers budgetter. De nationale puljemidler til digitale læremidler var i 2012 på kr. 195.246 til Ishøj Kommune. Kommunens medfinansiering på indkøb af digitale læremidler var ligeledes på 195.246 kr. På grund af Ministeriet for Børn og Undervisnings sene udmelding blev puljen først udbetalt i 2013. Forventninger til puljemidler og realisering i 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning oplyser på deres hjemmeside, at der udmøntes 80. mio. kr. i 2013 fra puljen til digitale læremidler. Puljen udmøntes som en trækningsret, hvor alle kommuner får adgang til en andel af de midler, der er afsat i 2013. Andelen er beregnet på baggrund af antallet af elever i kommunens skoler pr. 5. september 2011. Ministeriet har den 22. marts 2013 udmeldt tildelingskriterier for puljen til digitale læremidler 2013. Ministeriet oplyser, at Ishøj Kommunes andel af puljen i 2013 vil være 319.314 kr. Den kommunale medfinansiering forventes således også at være på 319.314 kr. Den kommunale medfinansiering sker primært ved at skolerne delvist omlægger indkøb af undervisningsmidler fra traditionelle læremidler f.eks. taskebøger til digitale læremidler. Med baggrund i ovenstående fordeles den kommunale medfinansiering i 2013 på henholdsvis Skolernes IT-center, som finansierer 200.000 kr. af den kommunale medfinansiering og kommunens skoler, som finansierer den resterende del på godt 119.000 kr. Skolernes samlede budget til undervisningsmidler er i 2013 i alt ca. 1.8. mio. kr. I 2014 forventes skolerne at dække den samlede medfinansiering inden for skolernes budget til undervisningsmidler. Det er den enkelte skoleleder, der sammen med skolens IT-vejleder og fagteam vurderer skolens behov for indkøb af digitale læremidler inden for skolernes ramme. Det forventes, at udbuddet af digitale læremidler vil øges markant, men at kvaliteten vil være svingende. Derfor er det nødvendigt at fokusere på kvalitetssikring af indkøbet. Pr. 1. maj 2013 ansættes en pædagogisk IT-konsulent på skole- og dagtilbudsområdet på deltid, hvis funktion blandt andet bliver at kvalificere og vejlede om digitale læremidler. Kompetenceudvikling Den øgede implementering, udvikling og brug af digitale læremidler i undervisningen vil kræve kompetenceudvikling af lærerne. Skolernes IT-center har afsat 80.000 kr. af budgettet i 2013 til lokalt forankret kompetenceudvikling. 2
It-infrastruktur i folkeskolen Refererer til punkt 3.2. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). En velfungerende IT-infrastruktur i folkeskolen er en forudsætning for, at IT kan integreres og anvendes hensigtsmæssigt i undervisningen. De øvrige IT-projekter i folkeskolen afhænger af, at alle skoler kan levere en solid IT-infrastruktur. I økonomiaftalen for 2012 mellem regeringen og KL er det aftalt..at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med tilstrækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v.! 1 I beskrivelserne af infrastrukturen fra KL er det forudsætningen, at eleverne skal have adgang til skolens netværk og skal kunne bruge deres eget udstyr. Skolens infrastruktur skal således kunne understøtte elevernes eget udstyr, som skal kunne bruges på lige vilkår med skolens computere. I den forbindelse stilles der krav om hurtig indlogning, samt høj båndbredde. Der stilles endvidere krav om øget sikkerhed både eksternt og internt, samt øget overvågning af netværket. Da det forventes, at eleverne medbringer egne devices, påpeges det i KL s borgmesterbrev af 2. juni vedr. It-infrastruktur i folkeskolen, at der skal ske vigtige forventningsafstemningsprocesser i forhold til forældrene til eleverne i folkeskolen. Der er løbende foretaget investeringer og fornyelser af skolernes IT-infrastruktur i Ishøj Kommune og vi er på vej mod KL s målsætning. At nå målsætningen vil dog kræve ekstra investeringer i anlæg af IT-infrastruktur på skolerne. Det forventes, at eleverne i Ishøj Kommune generelt tager færre devices med i forhold til landsgennemsnittet på grund af Ishøj Kommunes socioøkonomiske sammensætning, hvorfor belastningen på infrastrukturen også må forventes af øges langsommere. Derfor forventes det, at Ishøj Kommune fortsat vil ligge forholdsvis højt i antallet af skolecomputere. Pt. har Ishøj Kommune ca. 1200 computere til skolebrug. Der er mellem 2 til 3 elever pr. computer 2. Skolecomputerne er pt. under 5 år gamle. Det fremgår af KL s målarkitektur, at antallet af skole-pc er fastfryses i forhold til nuværende niveau. Den løbende udskiftning af computere til skolebrug finansieres af det eksisterende driftsbudget. Økonomiske konsekvenser Af borgmesterbrev af 2. juli 2012 med tilhørende bilag IT-infrastruktur i folkeskolen, KL 2906 2012, fremgår det, at man ved at bygge et fuldt trådløst netværk, hvor intet er, kan bruge et måltal på 23.000 kr. pr AP 3, og at der ca. skal være et AP pr. klasselokale + 10-15 % til at dække kantiner, aulaer mm. En del af disse investeringer er dog allerede foretaget i Ishøj Kommune. Nedenstående beregninger over de nødvendige investeringer tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes nuværende status og vurdering af, hvad der som minimum er nødvendig for at leve op til intentionerne i Den 1 http://www.kl.dk/administration-og-digitalisering/32-it-infrastruktur-i-folkeskolen-id97312/?n=0 2 Skolernes kvalitetsrapport 2012 3 Access point (trådløs forbindelse) 3
fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi på området. Beregningerne vedrørende it-infrastruktur i folkeskolen er endvidere gennemgået af et uvildigt konsulentfirma Devoteam, som har stået for den nationale økonomiske vurdering hos KL. Devoteams beregninger er vedlagt som bilag til notatet. Devoteam har i samme notat ligeledes vurderet behov for investeringer på dagtilbudsområdet. Dette er ikke relevant for denne analyse I vurderingen af hvad, der som minimum er nødvendigt, er der i forhold til KL s målarkitektur ikke inkluderet: Fleksibel netværkskapacitet i aulaer, fællesrum, kantiner og lignende. Dækning i uderum Print fra brugernes egne enheder på skolens printere IP version 6 Strøm på skolen til opladning af elevernes egne enheder Sikker aflåst opbevaring af elevernes egne enheder Med udgangspunkt i ovenstående vil den estimerede samlede merudgift til anlæg af ITinfrastruktur være minimum 1.278.000 kr. I 2013 prioriteres det at investere ca. 300.000 kr. i IT-infrastrukturen inden for det eksisterende budget, hvilket betyder tilsvarende færre nyinvesteringer i computere til skolerne i 2013. Der resterer således en merudgift til anlæg af ITinfrastruktur på ca. 1. mio. kr. I tabel 1 vises en detaljering af de resterende merudgifter til etablering af IT-infrastrukturen. Herudover vil den årlige drift, grundet den øgede IT-infrastruktur, stige med 145.000 kr. pr. år. Der vil desuden være en merudgift på udskiftning af udstyr efter et antal år. Denne merudgift er ikke medtaget i beregningerne i dette notat. Tabel 2: Detaljering af merudgifterne til investering i IT-infrastruktur Etablerings udgifter Anlæg Allerede disponeret i Kr. 300.000 2013 Netværk Fiber kr. 125.000 Pds kr. 96.000 switch kr. 307.000 Krydsfelt kr. 100.000 AP kr. 208.500 Internet kr. 64.000 Elevadgang Printstyring kr. 15.000 Sikkerhed Netværksovervågning kr. 62.500 I alt Kr.1.278.000 Hvis Ishøj Kommune fuldt ud skal opfylde KL s målarkitektur indeholdende de elementer som her ikke er medtaget jf. ovenstående, vil det betyde en yderligere merudgift på estimeret min. 1 mio. kr. Der er dog tale om et usikkert estimat, som ikke er grundigere undersøgt og valideret. 4
Anbefaling vedrørende etablering af IT-infrastruktur i folkeskolen Det anbefales, at den resterende merudgift til etablering af IT-infrastruktur i folkeskolen på ca. 1. mio. kr. fordeles over 2013 og 2014, således at minimumsinvesteringen er foretaget senest 1.8.2014 at yderligere investeringsmuligheder i IT-infrastrukturen i 2013 vurderes i forbindelse med halvårsregnskabet 2013 at den resterende merudgift søges indarbejdet i budget 2014. Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen Refererer til punkt 3.3. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder). Initiativets primære formål er, at tilrettelæggelsen af elevernes læring og opfyldelsen af deres læringsmål deles i et virtuelt rum mellem lærerne, mellem lærere og forældre, mellem lærere og elever for at skabe optimale betingelser for elevernes trivsel, udvikling og læring. en er at gøre kommunikationen mellem parterne nemmere, hurtigere og mere vedkommende. Ishøj Kommune har allerede via Skoleintra et veludbygget system til kommunikation og videndeling. Skolernes IT-center vurderer, at Ishøj Kommune med det nuværende system lever op til målsætningen om digital kommunikation og videndeling i folkeskolen. 5