NOTA 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreområdet Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreområdet Kerneydelserne som politikområdet dækker over er praktisk hjælp (f.eks. rengøring, indkøb, tøjvask og madservice), personlig pleje, sygepleje, træningstilbud (i form af genoptræning og vedligeholdende træning), hjælpemidler, omsorgstandpleje samt sociale aktiviteter. Området omfatter også opgaver i forhold til social- og sundhedsuddannelserne, en visiterende bevillingsenhed, kommunens forebyggelseskonsulenter, to demenskoordinatorer og dagtilbud på plejecentrene i form af daghjem og aktivitet. Endelig omfatter udvalgets budgetansvar i 2015 aktiviteter, der finansieres af pulje til varigt løft af ældreområdet (finanslovspuljen 2014). Regionale sundhedsudgifter Området omfatter den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsudgifter efter lov om regionernes finansiering. Endvidere omfatter det den ambulante genoptræning på hospital. Kommunale plejeboliger Politikområdet omfatter udgifter og indtægter til ældreboligerne på plejecentrene. Området administreres af DAB. For området gælder, at der skal være balance mellem huslejeindtægter og driftsudgifter samt afdrag og renter. tet er ekskl. afdrag og lån, og den største del af budgettet består af lejeindtægter fra plejehjemsbeboerne. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Ældre- og Sundhedsudvalget Politikområde Oprindeligt (Netto mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Ældrepleje- og omsorg 317,6 333,0 334,4 329,9 331,5 Regionale Sundhedsudgifter 182,8 178,3 179,4 179,5 178,3 Kommunale plejeboliger -3,2-3,1-4,3-4,6-4,9 I alt 497,2 508,2 509,5 504,7 504,9 Heraf Serviceudgifter 325,9 341,7 341,8 337,3 338,7 Aktivitetsbestemt medfinansiering 181,3 176,7 177,8 177,9 176,8 Ældreboliger -11,5-11,7-11,7-12,1-12,1 Anm.: 2014 er angivet i løbende priser og 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. PeterLa 271706/14 14/8491
Udvalgets økonomi beskrives nærmere under hvert politikområde. 2. Politikområde Ældreudgifter Udfordringer og aktuelle problemstillinger Den demografiske udvikling Ældrebefolkningen i Høje-Taastrup Kommune stiger, mens den erhvervsaktive andel af befolkningen falder svagt frem til 2025. Aldersgruppen 65-80 år stiger fra 2014 til 2025 med 6 pct., mens aldersgruppen 80 år og derover stiger med 82 pct. Det er specielt stigningen i gruppen 80 år og derover, som er en stor udfordring for Høje-Taastrup Kommune. Med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau samt borgernes nuværende sundhedstilstand og den demografiske udvikling vil udgifterne inden for ældreområdet stige meget i de kommende år. Udgifterne inden for ældreområdet vil være 83 mio. kr. højere i 2025 end i dag, svarende til en gennemsnitlig årlig stigning i udgifterne på omkring 7 mio. kr. Rekruttering af kvalificerede medarbejdere For at imødekomme det stigende behov for pleje og hjælp til de ældre er det nødvendigt, at ansætte yderligere medarbejdere i ældreplejen frem til 2025. For at være i stand til at rekruttere kvalificerede medarbejdere skal der fortsat fokuseres på at uddanne personale til social og sundhedsområdet, samt på at fastholde og forbedre borgernes funktionsniveau og effektivisere arbejdsprocesser, arbejdsgange, kompetenceudvikling og medarbejdertrivsel. Livskraft er et fælles ansvar Ældre- og Sundhedsudvalget har fokus på at gøre Høje-Taastrup Kommunes ældrebefolkning mere selvhjulpen gennem øget opmærksomhed på hjælp til selvhjælp, træning i det daglige og særlige sundhedsfremmende initiativer. Der arbejdes med Livskraft - et fælles ansvar i forhold til nyvisiterede borgere i hjemmeplejen, nyindflyttede borgere på plejecenter og øvrige borgere med potentiale. Finansieret ved puljen til løft af ældreområdet, er der i 2014 og 2015 igangsat en målrettet kompetenceudvikling af personalet i ældreområdet og der er iværksat en øget målrettet indsats til fremme af hverdagsrehabiliteringen. Det er vigtigt, at arbejde systematisk med hverdagsrehabilitering, både for at sikre og styrke den enkelte borgers livskvalitet og for, at imødekomme det fremtidige behov for hjælp og pleje. Ved at give borgeren hverdagsrehabilitering fremmes borgerens funktionsniveau, og dermed borgerens livskvalitet, hvorved fremtidig behov for hjælp kan udskydes eller begrænses. Derved kan en målrettet indsats for øget livskraft og hverdagsrehabilitering medvirke til, at knække den demografiske udvikling og dermed det udgiftspres den stigende andel af ældre forventes, at giver Høje-Taastrup Kommune i de kommende år. Indflytning på plejecentrene Pr. 1. maj 2014 blev Birkehøj Plejecentre taget i brug, og parallelt hermed blev Plejecentret Kløverhuset lukket. Ibrugtagningen af Birkehøj Plejecenter har medført en øget plejeboligkapacitet på 41 boliger. Under opførelse af Birkehøj Plejecenter, har der været en tendens til en faldende efterspørgsel for plejeboliger. Ændringen har betydet at ventelisten til plejeboliger ikke stiger så markant som forudsat. Seneste plejeboligprognose tyder på, at det nuværende antal plejeboliger opfylder behovet for de kommende år, og der kan være en risiko for vakante plejeboliger. Udviklingen følges tæt, og der udarbejdes en årlig pleje- og ældreboligprognose. Konkurrenceudsættelse Byrådet har i maj 2014 besluttet at konkurrenceudsætte fritvalgsområdet. Det vurderes ud fra nuværende kendte forudsætninger, at udbuddet resulterer i en årlig reduktion af betaling for ydelsen på 0,7 mio.kr i årene 2016 og fremover. I budget 2015 er der indarbejdet forventede afledte virkninger af udbuddet på 0,35 mio. kr., da udbuddet ikke har helårsvirkning i 2015. 2
Mål På politikområdet er der opstillet følgende mål, som der løbende følges op på via budgetopfølgningerne: 1. Uddannelseskrav til medarbejdere der yderpersonlig pleje Ifølge Byrådets kvalitetsstandarder for personlige pleje, er det et kvalitetskrav, at personlig pleje udføres af uddannet sundhedspersonale. Personalet skal som minimum have en sosu-hjælper /hjemmehjælperuddannelse. Uddannelseskravet indeholder en forudsætning om, at maksimalt 10 % af de ansatte kan være uuddannet, og der følges løbende op herpå. 2. Sygefraværsforudsætning For det aktivitetsfinansierede område (personlige pleje, og praktisk hjælp på plejecentrene og hjemmeplejen, samt træningsområdet) afregnes (budgetteres) med en fastsat timepris/takst pr. visiteret timer. Taksten indeholder budget til vikardækning i forbindelse med sygdom og fravær. tet afspejler målet om en sygefraværsprocent, der ikke overstiger 6,9 pct. Derudover er der i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttet, at det samlede sygefravær for Høje-Taastrup Kommune over de kommende år skal reduceres, så det fremover er på niveau med landsgennemsnittet. Der er fokus på nedbringelse af sygefraværet, hvor der bl.a. iværksættes særlig målrettede tiltag for driftsområder med højt sygefravær. Der følges løbende op på udviklingen i sygefraværet. 3. Rekruttering af social- og sundhedselever Der arbejdes på fortsat at rekruttere elever til hjemmeplejen for at sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede til at løse de fremtidige udfordringer, som bl.a. den demografiske udvikling medfører for Høje-Taastrup Kommune. Målet i budget 2015 er, at overholde dimensioneringen med optag af 64 elever i gennemsnit under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune. De 64 elevpladser fordeler sig med 46 social- og sundhedshjælpere og 18 social- og sundhedsassistenter. Økonomisk oversigt 2015-18 på politikområde Ældreudgifter er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudviklingen. Dertil kommer ændring som er tekniske korrektioner, demografikorrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter Aktivitetsområde Oprindeligt (netto mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Plejecentre Hjemmeplejen 76,5 Træningsområdet 12,1 Private leverandører 24,2 Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp Hjælpemiddelområdet 33,9 Sundhedselevområdet Ledelse Ikke fordelt kapacitetspulje Øvrig pleje og aktiviteter til ældre 31,3 I alt 116,5 120,9 117,0 112,9 111,7 7,0 83,3 82,9 82,2 84,2 16,8 16,8 16,6 14,6 26,5 27,1 27,5 28,0 5,8 7,6 7,7 7,7 34,9 36,3 37,1 38,5 8,6 9,1 9,1 8,7 8,7 4,4 5,0 5,0 4,9 4,9 3,1-1,4-2,8-2,9-2,9 32,2 35,4 32,8 33,5 3
Heraf Serviceudgifter 317,6 333,0 334,4 329,9 331,5 316,5 331,9 333,4 328,8 330,4 Ældreboliger 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Anm.: 2014 er angivet i 2014 priser og budget 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Plejecentre Indeholder budgettet til kommunens 5 plejecenter (Baldersbo, Sengeløse, Henriksdal, Torstorp og Birkehøj). tet siger med 3,1 mio. kr. hvilket skyldes, at Birkehøj Plejecenter er i helårsdrift. Hjemmeplejen Aktivitetsområdet indeholder budget til hjemmeplejen og sygeplejens levering af personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje til hjemmeboende borgere. Der er indarbejdet en stigning i budgettet på 6,7 mio. kr. hvilket skyldes den demografiske stigning i ældrebefolkningen. Som et led i hverdagsrehabiliteringen og indsatsområdet Livskraft hele livet er det nu besluttet, at der bl.a. igangsættes en indsats, hvor der sættes målrettet ind i forhold til at oplære borgere til selv at tage deres kompressionsstrømper af og på. Indsatsen medfører i, at der i budget 2015 er indarbejdet en besparelse på 0,95 mio. kr. som følge af, at borgerne selv kan tage deres kompressionsstrømper af og på uden hjælp fra hjemmeplejen. Det er besluttet at konkurrenceudsætte fritvalgsområdet i 2015. Det forventes, at konkurrenceudsættelsen resultere i, at der i 2015 kan indhentes effektiviseringer for 0,35 mio. kr. Træningsområdet Aktiviteten indeholder genoptræning og vedligeholdende træning på træningscentret Espens Vænge. tet er forhøjet med 4,5 mio. kr. hvilket skyldes den demografiske stigning i ældrebefolkningen. Private leverandører Aktivitetsområdet omfatter udgifter til de private leverandører af ydelser til følgende områder: Personlig pleje og praktisk hjælp Indkøbsordningen Madservice for hjemmeboende Tøjvaskeordningen for hjemmeboende tet er forhøjet med 2,3 mio. kr. hvilket skyldes den demografiske stigning i ældrebefolkningen. Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp Området omfatter køb af plejehjemspladser og hjemmehjælp til borgere fra Høje-Taastrup Kommune der er bosiddende i andre kommuner. tet indeholder såvel et udgiftsbudget på 20,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på omkring 14,4 mio. kr. tet er reduceret med 1,1 mio. kr., hvilket skyldes forventninger om salg af flere plejehjemspladser til andre kommuner efter åbning af Birkehøj Plejecenter. Hjælpemiddelområdet Aktivitetsområdet omfatter tekniske og kropsbårne hjælpemidler til borgere. Endvidere indeholder området støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befordring. Stigningen i budgettet på 1 mio. kr. skyldes den demografiske udvikling. Sundhedselevområdet Området indeholder Høje-Taastrup Kommunes samlede udgifter til uddannelse af SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever. Ledelse Aktiviteten indeholder lønninger til plejeleder, hjemmeplejelederne samt lederen for 4
træningsområdet. Øvrige aktiviteter til ældre Indeholder de resterende budgetter inden for politikområde som f.eks. tilskud til personlig hjælp og pleje som borgeren selv modtager ( 95), ergoterapeuter, forebyggende hjemmebesøg og vederlagsfri fysioterapi samt projekt- og puljemidler inden for sundhedsområdet. Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget 2015-2018 Mængde/forudsætning 2014 2015 2016 2017 2018 Pleje og hjælp til plejecenterbeboere (timer) 143.787 155.127 155.127 155.127 155.127 Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) 191.609 194.323 203.822 209.389 219.261 Geoptræning- og vedligeholdende træning (timer) 20.757 24.919 25.665 26.097 26.860 Pleje og hjælp til ældre fra private leverandører (timer) 39.629 42.454 44.690 45.929 48.115 Madserviceordningen (antal borgere) 287 270 285 293 307 Indkøbsordningen (antal borgere) 312 285 300 308 323 Vaskeordningen (antal borgere) 379 385 405 417 436 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner 27 27 27 27 27 Salg af pladser til borgere i andre kommuner (antal borgere) 19 24 24 24 24 Sundhedselever (gns. antal elever) 64 64 64 64 64 Pleje og hjælp til plejecenterbeboerne (timer) Indeholder de forventede timer der forudsættes leveret til visiterede plejecenterbeboere på de somatiske pladser. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau, kvalitetsstandarderne og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Pleje og hjælp til hjemmeboende (timer) Indeholder de forventede timer, der forudsættes leveret til visiterede hjemmeboende borgere i Høje-Taastrup Kommune,. Timerne leveres af kommunens hjemmepleje. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Genoptræning- og vedligeholdende træning (timer) Indeholder de forventede timer, der forudsættes leveret til visiterede borgere til genoptræning og vedligeholdende træning på træningscentret Espens vænge. Timerne er udregnet på baggrund af det nuværende serviceniveau, kvalitetsstandarderne og borgernes funktionsniveau. Udregningen foretages i ældreområdets budgetmodel. Pleje og hjælp til ældre leverede af private leverandører (timer) Indeholder forudsætninger om antallet af timer, der forventes leveret af de private frit valg leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede hjemmeboende borgere. Indkøbsordningen (antal borgere) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens indkøbsordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Tøjvaskeordningen (antal borgere) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens tøjvaskeordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Madserviceordningen (antal borger) Forudsætningen indeholder antallet af hjemmeboende borgere, som forventes at være visiteret til kommunens madordning. Ydelsen leveres af private leverandører. Køb af plejehjemspladser i andre kommuner (antal borgere) Angiver det forventede antal plejehjemspladser som forudsættes købt i andre kommuner til borgere fra Høje-Taastrup Kommune. 5
Salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner (antal borgere) Indeholder de forventede antal plejehjemspladser, som forudsættes solgt til borgere fra andre kommuner. Sundhedselever (gns. antal elever) Forudsætningen indeholder de forventede antal SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever, som forventes at blive uddannet i Høje-Taastrup Kommune. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Ældreudgifter fordelt på udgift og indtægt Aktivitetsområde 2015 (Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Plejecentre 120,9 128,9-8,0 Serviceudgifter 120,9 128,9-8,0 Hjemmeplejen 83,3 83,1 0,1 Serviceudgifter 83,3 83,1 0,1 Træningsområdet 16,8 16,8 - Serviceudgifter 16,8 16,8 - Private leverandører 26,5 26,5 - Serviceudgifter 26,5 26,5 - Mellemkommunalt køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp 5,8 20,3-14,5 Serviceudgifter 5,8 20,3-14,5 Hjælpemiddelområdet 34,9 37,4-2,5 Serviceudgifter 34,9 37,4-2,5 Sundhedselevområdet 9,1 11,0-1,9 Serviceudgifter 9,1 11,0-1,9 Ledelse 5,0 5,0 - Serviceudgifter 5,0 5,0 - Ikke fordelt kapacitetspulje -1,4-1,4 - Serviceudgifter -1,4-1,4 - Øvrig pleje og aktiviteter til ældre 32,2 45,6-13,4 Serviceudgifter 31,2 44,5-13,4 Ældreboliger 1,1 1,1 - I alt 333,0 373,1-40,1 6
3. Politikområde Regionale sundhedsudgifter Udfordringer og aktuelle problemstillinger Kommuneaftalen 2015 I forbindelse med kommuneaftalen for 2015 blev der afsat 350 mio. kr. til styrkelse af det fælles kommunale og regionale arbejde med udvikling af et sammenhængende sundhedsvæsen. Høje-Taastrup Kommunes andel heraf er ca. 3,5 mio. kr. og udviklingsindsatserne nævnt nedenfor skal blandt andre ses på denne baggrund. Regeringen og kommunerne har i denne forbindelse aftalt, at midlerne skal anvendes til at prioritere, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål vedrørende den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene Der er enighed om, at de prioriterede indsatser skal beskrives i sundhedsaftalerne, såvel med hensyn til forventet effekt og målopfyldelse som aftaler vedr. indbyrdes udveksling af erfaringer. I forbindelse med kommuneaftalen aftaltes endvidere at foretage en evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet med opstart i september 2014. Økonomiaftalen på sundhedsområdet for 2015 skal ses i forlængelse af, at der allerede med aftalen for 2014 aftaltes en kommunal prioritering af området i form af 300 mio. kr. på landsplan til understøttelse af indsatsområderne i sundhedsaftalerne, herunder særligt samarbejdet mellem regioner og kommuner omkring den patientrettede forebyggelse og reduktion af omfanget af færdigbehandlede patienter, der optager en seng på hospitalerne. Høje-Taastrup Kommunes andel af beløbet var 3 mio. kr., og af disse blev der i det vedtagne budget 2014 indarbejdet en udvidelse på 1,1 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af regionale sundhedsudgifter Kommunerne har siden kommunalreformen medfinansieret regionerne med ca. 20 pct. af regionernes samlede udgifter på sundhedsområdet. Den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter skal give kommunerne et økonomisk incitament til at sikre en effektiv indsats for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt til hurtigt at hjemtage færdigbehandlede patienter. For at ændre på forbruget skal kommunerne lokalt identificere de områder og tilhørende indsatser, hvor de kan arbejde mere målrettet med tiltag, der kan forhindre indlæggelser og øge kvaliteten og sammenhængen i den kommunale forebyggelse på tværs af de kommunale sektorer. Høje-Taastrup Kommune har på denne baggrund i 2014 gennemført en budgetanalyse på sundhedsområdet, som bidrager til at afklare, hvorvidt der kan etableres lokale sundhedsindsatser, som vil kunne forebygge indlæggelser og forbedre borgernes sundhed. analysen har særligt peget på et behov for at styrke genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen og ligeledes peget på et behov for at styrke fokus på tidlig opsporing af sygdom og funktionssvækkelse hos ældre borgere. I forlængelse heraf er der i forbindelse med budgetforliget 2015 2018 indarbejdet et forslag som sigter på tidlig opsporing af sygdom og funktionssvækkelse hos borgere i hjemmepleje. Gennem et større fokus på tidlig opsporing af sygdom, forventes det at man på sigt vil kunne reducere udgifter til hjemmepleje og samtidig øge kvaliteten i tilbuddene til borgerne. På baggrund af budgetforliget er det endvidere aftalt, at oprette 14 døgnrehabiliteringspladser på Plejecentret Torstorp i 2015. Et ophold på en døgnrehabiliteringsplads skal give borgerne et fokuseret og målrettet genoptræningstilbud og forventes samtidig på sigt, at kunne bidrage til en besparelse på hjemmepleje og udgifter til indlagte og færdigbehandlede patienter. 7
Mål Reduktion i antallet af forebyggelige indlæggelser Høje-Taastrup Kommune har til hensigt, at medvirke til at reducere omfanget af såkaldt uhensigtsmæssige indlæggelser ved, at iværksætte særlige foranstaltninger målrettet de borgergrupper, som kommunen har relevant kontakt med, og som er i risiko for at blive udsat for en såkaldt uhensigtsmæssig indlæggelse. Målsætningen er, at antallet af forebyggelige indlæggelser sænkes. Administrationen vil løbende følge op herpå. Øget lighed i sundhed Der er sammenhæng mellem livsstil og forbrug af sundhedsydelser, idet en usund livsstil medfører, såvel et øget forbrug af sundhedsydelser, som øget forbrug af andre tværgående kommunale ydelser. Det er målsætningen på lang sigt, at forbedre den generelle sundhedstilstand i Høje-Taastrup Kommune gennem påvirkning af de såkaldte KRAM faktorer (Kost, rygning, alkohol og motion). Økonomisk oversigt 2015-18 på politikområde Regionale sundhedsudgifter dannes, hvad angår den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, etårigt på baggrund af kommuneaftalen. tet til ambulant genoptræning på hospital er et rammebudget, som fremskrives med prisog lønudviklingen. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Regionale Sundhedsudgifter Aktivitetsområde Oprindeligt (Netto mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Ambulant genoptræning på hospital 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 181,3 176,7 177,8 177,9 176,8 I alt 182,8 178,3 179,4 179,5 178,3 Heraf X - Serviceudgifter 181,3 176,7 177,8 177,9 176,8 X - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Anm.: 2014 er angivet i løbende priser og 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Ambulant genoptræning på hospital Dette område vedrører udgifter til specialiseret, ambulant genoptræning på et regionalt sygehus efter sundhedslovens 140. Kommunen medfinansierer genoptræningsudgiften, mens hospitalet visiterer til ydelsen. Kommunen kan ikke påvirke udgifterne på kort sigt. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunerne har siden kommunalreformen medfinansieret det regionale sundhedsvæsen med ca. 20 pct. af de regionale sundhedsudgifter. Formålet hermed er, at give kommunerne et incitament til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme og herigennem reducere omfanget af indlæggelser på hospital. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter indgår som en aftalebestemt del af regionernes finansiering og afspejler således den mellem regionerne og staten aftalte forventede aktivitet. Såfremt kommunernes udgift til kommunal medfinansiering under ét overstiger det aftalte niveau, tilbagebetales beløbet til kommunerne iht. bloktilskudsnøglen, ifbm. efterreguleringen af bloktilskuddet i 4. kvartal det efterfølgende år. 8
Mængder og forudsætninger Tabel 3.2: Mængder og forudsætninger i budget 2015-2018 Kommunal medfinansiering (Mio. kr.) Antal indlæggelser/besøg Aktivitet 2011 20121 2013 2011 2012 2013 Stationær somatik 47,7 87 90,2 10.988 11.540 11.778 Ambulant somatik 32,9 62,2 65,3 107.857 111.956 114.543 Stationær psykiatri 3,4 2,9 3,2 654 10.126 10.977 Ambulant psykiatri 4,4 5,1 5,6 8.772 10.126 10.977 Sygesikring 15,4 17 17 I alt 103,8 174,3 181,4 1) Mellem 2011 og 2012 ses kraftig udgiftsstigning som følge af omlægning af afregningssystemet. Stationære indlæggelser På det somatiske behandlingsområde er medfinansieringen bygget op omkring regionernes takstsystem. For stationære indlæggelser beregnes den kommunale medfinansiering som 34 pct. af DRG- taksten dog maksimalt knap 14.000 kr. pr. indlæggelse. Somatiske indlæggelser udgør politikområdets mest udgiftstunge område med 90,2 mio. kr. i 2013. Antallet af stationære indlæggelser er steget med 7,2 pct. fra 2011 2013. Ambulante besøg på hospital For ambulante besøg på somatisk hospital betales maksimalt 1.400 kr. pr. besøg. Udgiften til ambulant somatik var i 2013 65,3 mio. kr. Antallet af ambulante besøg på hospital er steget med 6,2 pct. fra 2011-2013. Stationær psykiatri Inden for psykiatrien betales 60 pct. af sengedagstaksten - dog maksimalt knap 8.000 kr. pr. indlæggelse. Der har mellem 2011 2013 været et lille fald på 2 pct. i antallet af indlæggelser på psykiatrisk hospital. Ambulant psykiatri For ambulante besøg i psykiatrien betales 30 pct. af den ambulante besøgstakst - dog maksimalt ca. 500 kr. pr. besøg. Antallet af ambulante behandlinger i psykiatrien er steget markant med 25,1 pct. fra 2011-2013. Sygesikring (Praksisområdet almen og speciallæge) På praksisområdet betales generelt 10 pct. af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor der betales 34 pct. af honoraret dog maksimalt 1.400 kr. pr. besøg. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 3.3: Økonomisk oversigt for politikområde Sundhedsudgifter Aktivitetsområde 2015 (Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Ambulant genoptræning på hospital 1,6 1,6 - Serviceudgifter 1,6 1,6 - Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter 176,7 176,7 Kommunal medfinansiering 176,7 176,7 I alt 178,3 178,3 9
4. Politikområde Kommunale plejeboliger Økonomisk oversigt 2015-18 på politikområde kommunale plejeboliger er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudviklingen. Dertil kommer tekniske korrektioner, ny lovgivning og politiske beslutninger. Tabel 4.1: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger Aktivitetsområde Oprindeligt (Netto mio. kr.) 2014 2015 2016 2017 2018 Udgifter og indtægter til plejeboliger -12,6-12,8-12,8-13,1-13,1 Udgifter og indtægter til kommunale servicearealer på plejecentrene 9,4 9,7 8,4 8,5 8,3 I alt -3,2-3,1-4,3-4,6-4,9 Serviceudgifter 9,4 9,7 8,4 8,5 8,3 Ældreboliger -12,6-12,8-12,8-13,1-13,1 Anm.: 2014 er angivet i løbende priser og 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Udgifter og indtægter til plejeboliger (ekskl. renter og afdrag på lån) Området indeholder udgifter og indtægter fra plejeboligerne på de 5 plejecentre i kommunen. tet er ekskl. renter og afdrag på lån. Udgifter til kommunale servicearealer på plejecentrene Aktiviteten indeholder Høje-Taastrup Kommunes udgifter og indtægter til servicearealerne på kommunens 5 plejecenter. Udgifterne udgør i 2015 8,3 mio. kr. og indtægterne udgør 12,7 mio. kr. Mængder og forudsætninger Tabel 4.2: Mængder og forudsætninger i budget 2015-2018 Område Sted Almindelige Aflastning Skærmet Skærmet I alt boliger boliger aflastning Hedehusene Plejecentret Baldersbo 36 27 2 65 Høje-Taastrup Torstorp Plejecenter 34 8 8 50 Sengeløse Sengeløse Plejecenter 54 3 57 Taastrup By Plejecenter Henriksdal 42 1 43 Taastrup By Birkehøj plejecenter 33 0 27 60 Hele kommunen 199 12 62 2 275 10
Bevillingsoversigt 2015 Tabel 4.3: Økonomisk oversigt for politikområde Kommunale plejeboliger Funktion 3. niveau 2015 (Mio. kr.) Netto Udgift Indtægt Udgifter og indtægter til plejeboliger (ekskl. renter og afdrag på lån) -12,8 8,2-20,9 Ældreboliger -12,8 8,2-20,9 Udgifter til kommunale servicearealer på plejecentrene Serviceudgifter 9,7 9,7 0 Ældreboliger 9,7 9,7 0- I alt 9,7 9,7 0 Heraf Serviceudgifter 9,7 9,7 0 I alt -3,1 17,9-20,9 11