Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser

Transkript

1 Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S vedrørende fjernvarmeforsyning af Ishøj lille industriområde og tilstødende bebyggelser Sag J.nr. Udarb. KLF Udg. 6 Kontrol SORK Dato Godk. KLF

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Lovgrundlag for projektforslaget Forsyningsforhold Områdeafgrænsning Forhold til anden lovgivning VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet Miljøvurderingsloven 4 4. Forsyningsområde og varmebehov 4 5. Tidsplan og udbygningstakt 5 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 6 7. Arealafståelser og servitutpålæg 7 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 7 9. Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomi og miljøforhold Følsomhed på langsom tilslutningstakt Konklusion Bilag 13

3 1. Indledning Hermed ansøger Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) Byrådet i Ishøj Kommune om godkendelse af et fjernvarmeprojekt i kommunens lille industriområde ved vejene Industriskellet og Industrivangen. Området, der med vedtagelse af projektforslaget overgår fra naturgas til fjernvarme, er i henhold til kommuneplanens rammer følgende: Det lille industriområde (Rammeområde 3.E.5) Nye boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej på den såkaldte Scaniagrund. jf. Lokalplan nr (Rammeområde 3.BL.8) Området skal forsynes fra VEKS via Ishøj Varmeværk, der også er beliggende i industriområdet (Rammeområde 3.D.2), og som allerede forsynes med fjernvarme. Kortet i bilag 1 viser det samlede område. et er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) samt Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen). I projektforslaget forudsættes, at 47 eksisterende bygninger på 26 ejendomme tilsluttes fjernvarme, foruden de 7 bygningskomplekser ved adresserne Industriskellet og Industrivangen 23, der planlægges jf. Lokalplan nr Dette svarer til fuld tilslutning til fjernvarme af området varmeforbrugere. ets område indbefatter også Lokalplan 1.47 'Detailhandelsområde på Industriskellet', der sætter rammer for etablering og drift af detailhandel på adressen Industriskellet 1. I lokalplanen er det angivet, at byggeriet skal forsynes med naturgas. Forudsætningen for gennemførelse er, at Ishøj Kommune sikrer, at varmeforsyningen skifter status til, at der kan forsynes med fjernvarme. Med Byrådets vedtagelse af projektforslaget indføres tilslutningspligt til fjernvarme. De høringsberettigede ejere, på hvis matrikler tilslutningspligten vil blive tinglyst, er oplistet i bilag 6. Med hjemmel i Tilslutningsbekendtgørelsen omfatter tilslutningspligten: Eksisterende bebyggelse skal skifte til fjernvarme inden for en frist på 9 år fra det tidspunkt, hvor byrådet har truffet beslutningen. Tilslutning til fjernvarme skal realiseres, dersom at væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme som betingelse for ibrugtagelse.

4 Hvis væsentlige varmeinstallationer skal udskiftes eller et nyt byggeri opføres, inden fjernvarmenettet er ført frem, forpligter det driftsansvarlige fjernvarmeselskab sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. Det kan f.eks. betyde, at fjernvarmeselskabet vil tilbyde at stille et midlertidig kedelanlæg til rådighed. Dersom bygninger opføres som lavenergihuse, udstedes der efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten. De nye fjernvarmekunder tilbydes en garantipris eller prisloft for fjernvarmen, som sættes til 90 % af de tilsvarende omkostninger ved alternativt at få varmeforsyningen fra et naturgasfyret kedelanlæg. Så længe der afskrives på projektets investeringer, vil fjernvarmetariffen følge garantiprisen. Herefter vil der være mulighed for at sænke varmetariffen. I projektet antages ikke kompensation til HMN Naturgas for mistede distributionsindtægter, idet Energiklagenævnet i tidligere lignende afgørelser har fastslået, at mistede distributionsindtægter ikke i sig selv medfører en væsentlig forrykkelse af forsyningsselskabets økonomi. I samfunds- og selskabsøkonomien regnes til gengæld med HMNs omkostninger for afkobling fra naturgasnettet på omkring kr. ekskl. moms pr. naturgaskunde. 2. Ansvarlige for projektet Ishøj Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. VEKS står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. VEKS vil være ansvarlig for etablering og drift af den nye fjernvarmeforsyning. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Lovgrundlag for projektforslaget Dette projektforslag ønskes godkendt i henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser (projektbekendtgørelsen og tilslutningsbekendtgørelsen). Med den nye varmeforsyningslov nr af 14. dec.2011 har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Således skal kommunen i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, mens andre J.nr

5 aspekter som f.eks. miljø og klima, som ellers er højt placeret den politiske dagsorden, ikke er specifikke kommunale godkendelseskriterier, men forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser. Men kommunen skal i øvrigt ifølge Projektbekendtgørelsens 5 også drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. 3.2 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det Storkøbenhavnske kraftvarmesystem (CTR og VEKS), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Varmeforsyning af bygninger med kraftvarme er energieffektivt, idet der udnyttes overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion på den mest effektive måde. Centrale kraftvarmeanlæg giver mulighed for en høj brændselsfleksibilitet, hvor omstillingen til en miljøvenlig varmeproduktion i dag er i centrum: En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og der benyttes i stigende grad også andre klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler. Der kan i den sammenhæng henvises til analyseprojektet Varmeplan Hovedstaden, hvor der er vist forventede ændringer i fjernvarmens produktionsforhold i Hovedstadsområdet. 3.3 Områdeafgrænsning Den områdemæssige ramme for projektforslagets forsyningsområde er vist på figuren i bilag 1. Overordnet set omfatter det industriområdet ved vejene Industriskellet og Industrivangen, hvor også Ishøj Varmeværk ligger. I Ishøj Kommunes Kommuneplan 2009 er det nærmere bestemt følgende områder: o Det lille industriområde (Rammeområde 3.E.5) o Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej (Rammeområde 3.BL.8) I rammeområdet3.e.5 er der i projektforslagets beregninger indregnet 47 eksisterende bygninger på 26 ejendomme, idet der ses bort fra evt. tilbygninger. Alle områdets bygninger er ud fra nuværende forhold vurderet som velegnede til at konvertere til fjernvarme. I rammeområde 3.BL.8 forventes det planlagte nybyggeri, jf. lokalplanforslag 1.62, at bestå af: 3 etagebygninger til i alt ca. 90 boliger 3 bygninger med 7000 m2 centerbebyggelse (butikker og kontorer). En bygningsklynge bestående af ca.15 dobbelthuse og rækkehuse J.nr

6 For disse antages der fjernvarmeforsyning til hver af de større etage- og centerbygninger samt til en fællescentral for bygningsklyngen af dobbelthuse og rækkehuse. Det giver i alt 7 forsyningssteder for det nye fjernvarmesystem. Adresserne forventes omtrentlig at blive: Industriskellet og Industrivangen 23. Varmeværket i det tilstødende rammeområde 3.D.2 på adressen Industrivangen 34 bliver allerede fjernvarmeforsynet, idet VEKS her huser en vekslerstation og kedelanlæg. 3.4 Forhold til anden lovgivning Kommune skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden lovgivning herunder VVM-reglerne og miljøvurderingsloven: VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet Anlægget hører under Bilag 2 punkt 3b) 'Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand' i VVM-bekendtgørelsen (af Naturstyrelsens Bekendtgørelse nr af 15. dec om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning). Det medfører jf. bekendtgørelsens 3, stk. 2, at projektet skal screenes efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3 for at vurdere, hvorvidt det vil medføre væsentlige miljøpå-virkninger og dermed være VVM-pligtig. et skal således screenes for væsentlige, potentielle miljøpåvirkninger i henhold til VVM-reglerne. Det vurderes dog iht. bekendtgørelsens 5, stk. 1, at kommunen vil beslutte, at projektforslaget ikke er omfattet af VVM-pligt, dvs. at det kan gennemføres uden VVM-redegørelse samt udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer og kommuneplantillæg Miljøvurderingsloven Anlægget hører under Bilag 4 punkt 3b) 'Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand' i Lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse nr. 936 af 24. sept af lov om miljøvurdering af planer og programmer). Projektet er blevet screenet for miljøvurdering. Det vurderes, at screening ikke vil føre til krav om en miljørapport, hvor der foretages en mere grundig behandling af de væsentlige miljøforhold. 4. Forsyningsområde og varmebehov Som vist i tabel 1 er der som grundlag for projektforslaget medregnet i alt 54 tilslutningssteder med et samlet opvarmet etageareal på ca m 2, idet 50 % af det registrerede kælderareal indgår i det samlede opvarmede etage. J.nr

7 Netto MWh Der er søgt de bedst mulige estimater på bebyggelsernes varmebehov ved at indhente oplysninger om ejendommenes eksisterende energiforbrug, hvoraf ca. 75 % af etagearealet er baseret på naturgaskedler og resten på oliefyr Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Område Antal til- Etage- Nettovarmeslutninger areal Behov m 2 MWh/år Eksisterende Nybyggeri Sum Tidsplan og udbygningstakt Før projektforslaget kan realiseres, er der en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads. Herefter er projektets tidsplan: Anlægsarbejder forventes påbegyndt i juni I figur 1 er illustreret den foreslåede konvertering til fjernvarme inkl. tilslutning af nybyggeri. Tilslutningstakten forventes jævnt fordelt frem til forventet fuld udbygning opnås i år I projektforslagets følsomhedsberegninger i afsnit 8.4 vurderes konsekvensen af, hvis tilslutningen foregår i et langsommere tempo, men stadigvæk inden for tilslutningspligtens grænse på 9 år. Figur 1 ets forventede fjernvarmeudbygning ets forventede konvertering Olie Naturgas Fjernvarme J.nr

8 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter VEKS veksleranlæg på Ishøj Varmeværk har den nødvendige forsyningskapacitet til rådighed til at forsyne det nye fjernvarmenet. Tilslutningsarrangementet på værket regnes således at ske ved en meget begrænset ekstra investering, der overslagsmæssigt er sat til 0,2 mio.kr. Af ledningstyper i ledningsnettet antages twinrør op til dimensionen DN80 og almindelige to enkeltrør for større dimensioner. Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet er vurderet til i alt ca. 7,1 mio.kr. ekskl. moms som vist i tabel 2 og er inklusive 10 % til uforudsete omkostninger og 10 % til rådgivning, tilsyn og administration. I omkostningerne er der indregnet stikledninger til bygningerne. Den endelige ledningsføring, blandt andet fremføringen af stikledningerne, er p.t. ikke afklaret, hvorfor der af hensyn til denne usikkerhed er benyttet relativt lange stikledninger. Ved ledningsdimensioneringen er forudsat varmtvandsbeholdere til bygningernes brugsvandsanlæg, og der er forberedt for senere udvidelse af fjernvarmenettet til forsyning af den nærliggende rækkehusbebyggelse ved Jægerbuen og Vejlebrovej. Ved den samfunds- og den selskabsøkonomiske analyse skal endvidere omkostningerne for kundernes nye varmeveksleranlæg inddrages. De er estimeret til at udgøre ca. 4,8 mio. kr. ekskl. moms som vist i tabel 3. Evt. ombygninger af interne varmeanlæg hos de enkelte kunder for at opnå bedre afkøling er ikke indregnet. I samfunds- og selskabsøkonomien regnes til gengæld med HMNs omkostninger for afkobling fra naturgasnettet. Beløbet er her sat til kr. ekskl. moms pr. naturgaskunde, svarende til en ekstra omkostning på ca. 0,2 mio. kr. Tabel 2 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnettet. Nom Lednings- Enheds- Anlægs- Diam længde pris overslag m kr./m mio.kr , , , , , , , , ,70 Sum ,84 Uforudseeligt 10 % 0,58 Rådgivning mv. 10 % 0,64 I alt 7,07 J.nr

9 Tabel 3 Anlægsoverslag over projektets samtlige omkostninger Investeringer ved fjernvarme Mio. kr. Hovedanlæg 0,20 Gade- og stikledninger 7,07 Brugeranlæg 4,83 Naturgasafkobling 0,22 Investeringer i alt 12,32 7. Arealafståelser og servitutpålæg Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet i områderne. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledninger i private arealer. Hvis påkrævet vil der være lovhjemmel til ekspropriationer i forbindelse med anlægsprojektet. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. Hvis projektforslaget vedtages, regnes der med i henhold til Tilslutningsbekendtgørelsen, at alle berørte ejendomme i forsyningsområdet får tinglyst tilslutningspligt til fjernvarme med 9 års frist. Liste over berørte ejendomme i området er samlet i bilag Forhandlinger med forsyningsselskaber et er koordineret med Ishøj Varmeværk. HMN Naturgas er orienteret om fjernvarmeplanerne og har bidraget med oplysninger om naturgasforbruget. Der er ikke inddraget eller orienteret andre forsyningsselskaber. 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Brugerøkonomi Som incitament til hurtig tilslutning tilbydes de berørte ejendomsejere en garantipris for fjernvarmen, der maksimalt er 90 % af summen for de ækvivalente årlige udgifter for tilsvarende naturgasfyring. Det betyder i praksis, at de samlede fjernvarmeudgifter ikke må overstige 90 % af flg. elementer: A. Køb af naturgas ud fra aftalte standardpriser på naturgasmarkedet. B. Drift og vedligeholdelse af naturgaskedelanlægget. J.nr

10 C. Forrentning og afskrivning på investering i et nyt naturgaskedelanlæg. Ved beregningen af fjernvarmetariffen er det væsentligst element A, naturgasprisen. Den fastlægges hvert budgetår ud fra det sidste års gaspriser. De årlige løbende fjernvarmeomkostninger kan formelt opdeles i 4 bidrag: 1) Køb af varme fra VEKS. 2) Fjernvarmens pumpeudgifter, varmetab, administration og reparationer. 3) Drift og vedligeholdelse af kundens fjernvarmeunit. 4) Forrentning og afskrivning af anlægsinvesteringer i fjernvarmesystem og kundeanlægget, idet fjernvarmeselskabet lægger ud for disse anlægsomkostninger ved kundens tilslutning. Da bidragene 1), 2) og 3) vil være mindre end den ovenstående garantipris, vil der blive et økonomisk råderum til bidrag 4), dvs. til forrentning og afskrivning af fjernvarmeselskabets anlægsinvesteringer. Den årlige afskrivning, der er plads til, vil blive fastlagt hvert år under fjernvarmeselskabets budgetlægning. Først når fjernvarmeselskabets anlægsinvesteringer efter en årrække er fuldt afskrevet, vil fjernvarmetariffen kunne reduceres ned under garantiprisen på 90 % af de tilsvarende omkostninger ved at anvende naturgas. Af de berørte ejendomme forsynes tre fjerdedel i dag med naturgas, For den resterende fjerdedel, der alle har oliefyring, vil fjernvarmens garantipris give et ekstra incitament til at konvertere til fjernvarme, da fyringsolie er dyrere at benytte til varmeforsyningen end naturgas. VEKS har haft ovenfor beskrevne garantipris for fjernvarme til prøvning i Energitilsynet med positivt resultat. 9.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen I bilag 5 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser. Det samlede resultat er illustreret i figur 2 nedenfor. Beregningerne er baseret på den ovenfor beskrevne garantipris for kunderne på 90 % af de tilsvarende omkostninger ved naturgasfyring, idet fjernvarmeselskabet finansierer installation af det nye fjernvarmebrugeranlæg hos kunden og sørger for dets drift og vedligeholdelse. Fjernvarmeselskabets tarifpolitik forudsættes således, at kunden ingen ekstraomkostninger har i forbindelse med tilslutningen til fjernvarme, og at kunden garanteres, at den samlede årlige fjernvarmeudgift bevares konkurrencedygtig i forhold til naturgas. I beregningerne forudsættes endvidere indtægter fra de såkaldte energisparepoint fra energibesparelser, som alle fjernvarmeselskaber er forpligtet til at tilvejebringe. Konverteres f.eks. en naturgas- eller olieopvarmet bygning til fjernvarme, kan fjernvarmeselskabet godskrives for en energibesparelse på typisk 35 % af det før- J.nr

11 Balance i kr. Varmesalgspris i kr./mwh ste års energiforbrug. Ved en markedsværdi for energisparepoint på 350 kr./mwh svarer gevinsten til en forkortelse af tilbagebetalingstiden med ca. 0,5 år. HMNs opkrævning af antaget ca kr. for afkobling af en kunde fra naturgasnettet indregnes som en anlægsomkostning i den samlede selskabsøkonomi. Desuden forudsættes, at VEKS giver et tilskud på 50 kr./gj ny kundetilslutning svarende til 0,68 mio.kr. samt 5 års henstand på den faste afgift for de nye kunder. Som vist på figur 2 vil tilbagebetalingstiden for projektet være ca. 10 år, hvorefter det vil være muligt at sænke fjernvarmeprisen ned under garantiprisen. Figur 2 Projektets selskabsøkonomi i faste priser, prisniveau Selskabsøkonomi Årlig balance Akk. balance Varmesalgspris Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra sept Kalkulationsrenten er sat til 5 % og tidshorisonten er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet og på de eksisterende gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. J.nr

12 For de individuelle anlæg kendes ikke detaljeret deres tekniske tilstand og hvor store reinvesteringer, der er påkrævet for at holde dem i god driftsmæssig tilstand fremover i en situation, hvor der ikke etableres fjernvarme. Der regnes konservativt som reference, at de eksisterende individuelle forsyningsformer bevares med et moderat niveau af reinvesteringer. Over planperioden vil det i referencen betyde reinvesteringer svarende til ca. 15 % af fjernvarmeprojektets investeringer. I bilag 5 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 4 nedenfor. Med den givne beregningsmetode ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet vil være 2,8 mio. kr. lavere i nutidsværdi over 20 år end ved fortsat individuelle forsyning (referencen). Tabel 4 Samfundsøkonomiske omkostninger ved reference og projekt Nutidsværdi i mio.kr. Reference Projekt Fjernvarmeinvesteringer 0,0 10,9 Individuelle reinvesteringer 2,0 0,2 Nettobrændselsudgift 20,0 7,9 Marg D&V 2,3 2,7 Beregningspris CO2 ækv 1,9 0,8 Skadesomkostn SO2 0,1 0,0 Skadesomkostn NOx 0,3 0,2 Skadesomkostn PM2,5 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh -2,5-1,4 Samfundsøkonomisk sum 24,1 21,3 De miljømæssige konsekvenser af alternativerne er indregnet i samfundsøkonomien. I tabel 5 er vist de emissioner, der indgår i samfundsøkonomien. I klimasammenhæng skal det noteres, at varmeforbrugerne ved en fjernvarmetilslutning kommer ind under EUs kvoteordning for CO 2, hvilket reelt medfører, at CO 2 -emissionen fra disse forbrugere bliver reduceret til nul, idet kvoterne i kvotesystemet ikke vil blive opjusteret som følge af tilslutningen til fjernvarme. Tabel 5 Samlede emissioner over 20 år Sum over 20 år Enhed Reference Projekt Besparelse Ækvivalent CO t 17,3 7,4 9,9 SO2 emissioner ton 1,2 0,7 0,5 NOx emissioner ton 9,8 7,6 2,2 PM2,5 emissioner ton 0,3 0,1 0,2 J.nr

13 Netto MWh 9.4 Følsomhed på langsom tilslutningstakt Med den beskrevne attraktive tarifpolitik må der forventes en hurtig tilslutningstakt. Hvis tilslutningstakten til trods herfor alligevel bliver langsommere end forventet, kan det få økonomiske konsekvenser. Dog vil vedtagelse af tilslutningspligt inden for 9 år sikre, at kundetilslutningen ikke risikerer at trække ud for længe til ulempe for projektets økonomi. Der er foretaget følsomhedsberegning på en langsom tilslutningstakt, som vist i figur 3, hvor kunderne tilslutter sig jævnt over de 9 år. Det samfundsøkonomiske resultat er vist i tabel 6, og det viser en fortsat samfundsøkonomisk gevinst ved projektet, dog reduceret til 1,8 mio. kr. Det er således en samfundsøkonomisk fordel at sikre en hurtig tilslutningstakt. Endvidere vil en langsom tilslutningstakt forøge den selskabsøkonomiske tilbagebetalingstid fra 10 til 11 år., hvilket ikke er kritisk for selskabsøkonomien. Figur 3 Langsom udbygningstakt til følsomhedsberegning Langsom udbygningstakt Olie Naturgas Fjernvarme Tabel 6 Samfundsøkonomisk sammenligning ved langsom udbygningstakt. Nutidsværdi i mio.kr. Reference Projekt Fjernvarmeinvesteringer 0,0 10,6 Individuelle reinvesteringer 2,0 0,3 Nettobrændselsudgift 20,0 9,1 Marg D&V 2,3 2,7 Beregningspris CO2 ækv 1,9 0,9 Skadesomkostn SO2 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx 0,3 0,2 Skadesomkostn PM2,5 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh -2,5-1,5 Samfundsøkonomisk sum 24,1 22,3 J.nr

14 10. Konklusion Begrundet i en god samfundsøkonomi (inklusive en positiv miljøeffekt) anbefales Ishøj Kommune at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af det lille erhvervsområde ved Ishøj Varmeværk. Endvidere medfører vedtagelsen af projektforslaget, at byggeriet iht. Lokalplan 1.47 og det planlagte nybyggeri jf. Lokalplan 1.62 overgår til fjernvarmeforsyning. Hvis ejendomme i området senere udvides/udbygges, vil det yderligere kunne forbedre den samlede samfundsøkonomi for fjernvarmen set i forhold til en fortsættelse med de eksisterende løsninger. Selskabsøkonomisk er projektet med ca. 10 års tilbagebetalingstid med de opstillede forudsætninger acceptabelt for VEKS. Projektet er selskabsøkonomisk relativt robust over for hvor hurtig, tilslutningen til fjernvarmen vil foregå, men med påbud om tilslutningspligt inden for 9 år, sikres det, at tilbagebetalingstiden næppe vil overstiger ca. 11 år. Med den beskrevne garantipris for fjernvarmekunderne sikres de, at brugerøkonomien vil være gunstig set i forhold til naturgas, der normalt er det mest konkurrencedygtige alternativ. J.nr

15 11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Kort med områdeafgrænsning Ledningsnet for fjernvarme Brugerøkonomiske beregninger Selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomisk beregning Høringsberettigede ejendomsejere J.nr

16 VEKS - Ishøj Bilag 1 Bilag 1 Kort med projektforslaget områdeafgrænsning Forsyningsområde: 3.E.5 Det lille industriområde Ejendommen ejet af Lidl Danmark K/S på hjørnegrunden Industriskellet, Vejlebrovej og Ishøj Strandvej indgår tillige i forsyningsområdet Forsyningsområde: 3.BL.8 Boliger og bydelscenter ved Ishøj Strandvej Planlagt nybyggeri Side 1/1

17 VEKS - Ishøj Bilag 2 Bilag 2 Ledningsnet for fjernvarme Ledningsnet og dimensioner Ledningsnet og bygninger Side 1/1

18 VEKS - Ishøj Bilag 3 Brugerøkonomi Brugerøkonomi for større forbruger 300 MWh Priser ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Oliefyring ekskl. reinvesteringer Natuergas med nyt kedelanlæg Detaljerede beregninger af alternativerne er vist i det følgende Fjernvarme Priser ekskl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Forbrugerafgift (garantiprisen) 753 kr./mwh 300 MWh kr./år Tilslutningsafgifter 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr. Betales via varmeprisen Afkobling fra naturgas kr. Betales via varmeprisen Drift og vedligehold Betales via varmeprisen Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på 90% af naturgasvarmeudgifterne Oliefyring ekskl. kapitaludgifter Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, olie *) 9,23 kr./l l kr./år Drift og vedligehold kr./år Nyt kedelanlæg kr. Årlige kapitaludgifter 5% 12 år kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt maj-okt 2012 Naturgasfyring Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 6,70 kr./m m3/år kr./år Drift og vedligehold kr./år Nyt kedelanlæg kr. Årlige kapitaludgifter 5% 12 år kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt naturgasprisniveau medio/ultimo 2012 Rambøll/klf Side 1/2

19 VEKS - Ishøj Bilag 3 Brugerøkonomi Brugerøkonomi for mindre forbruger 100 MWh Priser ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme Oliefyring ekskl. reinvesteringer Natuergas med nyt kedelanlæg Detaljerede beregninger af alternativerne er vist i det følgende Fjernvarme Priser ekskl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Forbrugerafgift (garantiprisen) kr./mwh 100 MWh kr./år Tilslutningsafgifter 0 kr. Brugeranlæg, overslag kr. Betales via varmeprisen Afkobling fra naturgas kr. Betales via varmeprisen Drift og vedligehold 800 Betales via varmeprisen Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på 90% af naturgasvarmeudgifterne Oliefyring ekskl. kapitaludgifter Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, olie *) 9,23 kr./l l kr./år Drift og vedligehold kr./år Nyt kedelanlæg kr. Årlige kapitaludgifter 5% 12 år kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt maj-okt 2012 Naturgasfyring Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 6,70 kr./m m3/år kr./år Drift og vedligehold kr./år Nyt kedelanlæg kr. Årlige kapitaludgifter 5% 12 år kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt naturgasprisniveau medio/ultimo 2012 Rambøll/klf Side 2/2

20 VEKS - Ishøj Bilag 4- Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi, VEKS - Ishøj Tilslutning af Ll. Erhversområde i Ishøj i løbet af 5 år Faste priser 2012 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger akkumulerede tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 17% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Varmesalgspris kr./mwh Balancepris kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Drift og vedligehold, net kr./mwh D&V brugeranlæg, fast kr./anlæg D&V brugeranlæg, variabel kr./mwh Cash flow VEKS-tilskud 1000 kr. 684 Hovedanlæg 1000 kr Gadenet og stik 1000 kr Stik rækkehuse 1000 kr. 0 Kundeanlæg 1000 kr Naturgasafkobling 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Kompensationsbetaling HMN 1000 kr. Energisparepoint 1000 kr Drift og vedligehold, net 1000 kr Drift og vedligehold, kundeanlæg 1000 kr Interne renteudgifter 3,0% 1000 kr Årlig balance 1000 kr Akk. balance 1000 kr Page 1/2

21 VEKS - Ishøj Bilag 4- Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi, VEKS - Ishøj Tilslutning af Ll. Erhversområde i Ishøj i løbet af 5 år Faste priser 2012 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger akkumulerede tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 20% 12% 11% 11% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Varmesalgspris kr./mwh Balancepris kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Drift og vedligehold, net kr./mwh D&V brugeranlæg, fast kr./anlæg D&V brugeranlæg, variabel kr./mwh Cash flow VEKS-tilskud 1000 kr. 684 Hovedanlæg 1000 kr Gadenet og stik 1000 kr Stik rækkehuse 1000 kr. 0 Kundeanlæg 1000 kr ,6 Naturgasafkobling 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Kompensationsbetaling HMN 1000 kr. Energisparepoint 1000 kr Drift og vedligehold, net 1000 kr Drift og vedligehold, kundeanlæg 1000 kr Interne renteudgifter 3,0% 1000 kr Årlig balance 1000 kr Akk. balance 1000 kr Page 2/2

22 VEKS - Ishøj Bilag 5- Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi - Projekt Ll Ishøj Erhvervsområde - Område I - 5 års udbygningsperiode Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskontering ,0% 12,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,377 Prisstigningsfaktor: 2011 til ,020 Prisstigninger Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Område I Naturgas Oliefyring Elvarme 0 Nybyggeri Område II Naturgas Oliefyring Elvarme Anden (=oliefyring) Antal tilslutninger Naturgas Oliefyring Elvarme Anden Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh 90% Oliefyring MWh 85% Elvarme MWh 100% Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser 83% 90% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 106,3 106,9 107,1 105,7 105,6 106,4 106,5 108,2 109,7 109,8 111,5 113,1 112,6 114,3 116,0 117,3 124,1 Marg D&V-system kr./mwh 1,17 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 D&V-bruger kr./mwh 1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 4,8 6,3 7,7 9,1 10,5 11,8 13,0 14,4 15,8 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,7 19,2 21,9 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh -0,2 129,8 129,0 128,4 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 Ækvivalent CO2 kg/mwh 85,3 84,7 83,2 82,8 83,0 82,9 82,2 81,8 81,5 81,0 81,1 81,2 80,5 80,5 80,4 80,5 80,7 SO2 emissioner g/mwh 11,0 10,9 11,2 11,3 10,1 10,0 9,7 9,4 9,4 9,1 9,1 9,2 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 NOx emissioner g/mwh 93,2 92,7 92,3 92,2 92,0 91,9 91,2 90,5 90,2 89,7 90,0 89,8 89,4 89,6 89,8 90,1 91,0 PM2,5 emissioner g/mwh 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 312,8 313,1 313,7 312,1 313,3 314,5 315,6 319,1 322,6 325,6 328,7 331,8 334,8 337,9 340,5 343,1 354,5 D&V-bruger kr./mwh 1,17 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 12,0 15,9 19,9 23,6 27,2 30,7 34,1 37,9 41,7 43,1 44,5 45,9 47,2 48,6 50,0 51,4 58,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 260,8 258,8 257,6 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 Side 1/9

23 VEKS - Ishøj Bilag 5- Samfundsøkonomi Enhed Div Faktorpris Sum NPV Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 215,3 SO2 emissioner g/mwh 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 NOx emissioner g/mwh 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 PM2,5 emissioner g/mwh 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Oliefyr 85% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 539,5 535,8 532,7 525,5 526,5 527,3 528,1 533,4 538,7 542,7 546,7 550,6 554,6 558,6 561,5 564,5 577,7 D&V-bruger kr./mwh 1,17 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 16,2 21,5 26,8 31,8 36,6 41,4 46,0 51,1 56,2 58,1 59,9 61,8 63,7 65,6 67,4 69,3 78,7 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 285,8 283,7 282,4 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 290,4 SO2 emissioner g/mwh 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 NOx emissioner g/mwh 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 203,5 PM2,5 emissioner g/mwh 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 Elvarme 100% Nettobrændselsudgift kr./mwh 561,8 568,3 580,1 556,8 536,0 555,9 541,8 562,5 573,6 529,0 553,0 580,2 507,9 533,9 570,5 589,1 718,5 D&V-bruger kr./mwh 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 21,1 25,8 26,0 29,1 34,7 38,3 37,9 38,5 40,0 36,9 39,2 41,3 35,2 36,6 36,7 38,0 45,9 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 20,5 20,3 21,3 21,7 16,8 16,2 15,1 13,8 13,5 12,4 12,4 12,8 11,1 10,1 10,0 10,0 10,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 23,2 22,0 21,1 20,9 20,4 20,2 18,6 17,2 16,5 15,3 15,9 15,6 14,7 15,1 15,6 16,2 18,3 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 688,0 681,7 678,0 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 676,2 Ækvivalent CO2 kg/mwh 377,4 348,2 282,0 266,3 275,0 268,8 239,0 218,7 206,9 184,4 189,7 194,0 160,6 162,1 157,8 159,2 169,5 SO2 emissioner g/mwh 212,3 210,8 220,7 224,7 173,8 167,7 156,4 142,8 140,3 128,8 128,9 132,9 115,3 104,4 103,5 103,6 103,8 NOx emissioner g/mwh 463,3 440,9 422,0 417,5 409,1 404,7 371,6 344,4 330,5 305,6 318,4 312,8 293,3 303,1 311,2 323,3 365,2 PM2,5 emissioner g/mwh 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Samfundsøkonomiske omkostninger Fjernvarmeinvesteringer mio.kr. år 10,9 12,317 9,3 5,95 4,36 0,65 0,74 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5,23 Hovedanlæg mio.kr. 30 0,2 0,2 0,2 0,20-0,07 Gadenet og stik mio.kr. 40 6,1 7,1 5,2 4,24 2,83 0,00 0,00-3,78 Stik rækkehuse mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brugeranlæg inkl. nybyg. mio.kr. 25 4,4 4,8 3,7 1,48 1,48 0,59 0,70 0,59 0,00 0,00 0,00-1,44 Naturgasafkobling mio.kr. 0,2 0,2 0,2 0,04 0,05 0,06 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 Varmeanlæg mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Individuelle reinvesteringer mio.kr. miokr./gw 0,2 0,2 0,2 0,07 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nybyggeri mio.kr. 20 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Naturgas mio.kr. 0,030 0,2 0,2 0,1 0,06 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,040 0,0 0,0 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elvarme mio.kr. 0,010 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettobrændselsudgift mio.kr. 7,9 10,0 6,8 0,96 0,76 0,68 0,55 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,46 0,47 0,48 0,48 0,51 Naturgas mio.kr. 1,7 1,6 1,5 0,66 0,44 0,32 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,3 0,2 0,2 0,16 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 6,0 8,1 5,1 0,14 0,28 0,31 0,37 0,44 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46 0,47 0,46 0,47 0,48 0,48 0,51 Marg D&V mio.kr. 2,7 3,5 2,3 0,16 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Naturgas mio.kr. 0,2 0,2 0,2 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme system mio.kr. 0,8 1,1 0,7 0,02 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 Fjernvarme bruger mio.kr. 1,6 2,2 1,4 0,04 0,08 0,09 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 Beregningspris CO2 ækv mio.kr. 0,8 1,3 0,8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Naturgas mio.kr. 0,1 0,1 0,1 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,7 1,2 0,7 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 Skadesomkostn SO2 mio.kr. 0,0 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 2/9

24 VEKS - Ishøj Bilag 5- Samfundsøkonomi Enhed Div Faktorpris Sum NPV Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx mio.kr. 0,2 0,4 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,2 0,3 0,2 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Skadesomkostn PM2,5 mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu pr MWh mio.kr. -1,4 10,7 7,2 0,80 0,71 0,67 0,60 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 Naturgas mio.kr. -0,2 1,3 1,2 0,54 0,36 0,27 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,0 0,1 0,1 0,08 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. -1,2 9,2 5,9 0,17 0,33 0,38 0,45 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 Samfundsøkonomisk sum mio.kr. 21,3 Ækvivalent CO t 7,42 0,65 0,54 0,49 0,42 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 Naturgas 1000 t 1,10 0,45 0,30 0,22 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring 1000 t 0,13 0,09 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elvarme 1000 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme 1000 t 6,20 0,11 0,22 0,25 0,29 0,34 0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 Skadesomkostn SO2 ton 0,75 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Naturgas ton 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring ton 0,04 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme ton 0,70 0,01 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Skadesomkostn NOx ton 7,57 0,42 0,41 0,41 0,39 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 Naturgas ton 0,58 0,24 0,16 0,12 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring ton 0,09 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme ton 6,90 0,12 0,24 0,27 0,32 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 Skadesomkostn PM2,5 ton 0,13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Naturgas ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring ton 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme ton 0,12 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Side 3/9

25 VEKS - Ishøj Bilag 5- Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi - Projekt Ll Ishøj Erhvervsområde - Område I - 9 års udbygningsperiode Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskontering ,0% 12,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,377 Prisstigningsfaktor: 2011 til ,020 Prisstigninger Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Område I Naturgas Oliefyring Elvarme 0 Nybyggeri Område II Naturgas Oliefyring Elvarme Anden (=oliefyring) Antal tilslutninger i alt Naturgas Oliefyring Elvarme Anden Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh 90% Oliefyring MWh 85% Elvarme MWh 100% Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 106,3 106,9 107,1 105,7 105,6 106,4 106,5 108,2 109,7 109,8 111,5 113,1 112,6 114,3 116,0 117,3 124,1 Marg D&V-system kr./mwh 1,17 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 D&V-bruger kr./mwh 1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 4,8 6,3 7,7 9,1 10,5 11,8 13,0 14,4 15,8 16,2 16,8 17,3 17,7 18,2 18,7 19,2 21,9 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh -0,2 129,8 129,0 128,4 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 Ækvivalent CO2 kg/mwh 85,3 84,7 83,2 82,8 83,0 82,9 82,2 81,8 81,5 81,0 81,1 81,2 80,5 80,5 80,4 80,5 80,7 SO2 emissioner g/mwh 11,0 10,9 11,2 11,3 10,1 10,0 9,7 9,4 9,4 9,1 9,1 9,2 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 NOx emissioner g/mwh 93,2 92,7 92,3 92,2 92,0 91,9 91,2 90,5 90,2 89,7 90,0 89,8 89,4 89,6 89,8 90,1 91,0 PM2,5 emissioner g/mwh 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 312,8 313,1 313,7 312,1 313,3 314,5 315,6 319,1 322,6 325,6 328,7 331,8 334,8 337,9 340,5 343,1 354,5 D&V-bruger kr./mwh 1,17 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 12,0 15,9 19,9 23,6 27,2 30,7 34,1 37,9 41,7 43,1 44,5 45,9 47,2 48,6 50,0 51,4 58,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 260,8 258,8 257,6 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 257,3 Side 4/9