Ændringsforslag, 2. behandling Økonomiudvalget

Transkript

1 2. behandling Økonomiudvalget Sundhedskort Pasfoto Indkøb Tilskud til andelsboliger Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Barselsudligning - fra 100% til 90% Borgerservice på skift - Hadsund og Hobro * Fælles rengøringsenhed Reduktion i administrationen Tilbagekalde fritagelse for grundskyld * Bygningsservice og indvendig vedligehold Ophør af tilskud til "Noget for Livet" Pol. mødedeltagelse, eksternt (topmøder, konferencer mv.) Kompetenceudviklingsmidler (samskabelse) Centrale udviklingskonti Billetkøb, Svanen KMD-kontrakter Salg af bygninger * Samling af administrationen i ét byggeri Yderligere reduktion i administrationen Opnormering på spildevandsområdet Investeringspulje * Øge rykkergebyr fra 200 kr. til 250 kr * Beboerindskudslån, ændre grænseværdi I alt, råderum

2 2. behandling Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud Omstruktureringspuljen Driftsråderum som følge af vedtaget lukning af Stjernen, Veddum Kend din Kommune Søskendetilskud Lukning af Lærkebo, Mariager PAU Vuggestuepladser i Valsgård Besparelse på udviklingsmidler og sundhedsfaglige tiltag (Tidligere finansieret af midler til "Kvalitet i Dagtilbud") Forårs SFO, indmeldelse fra 1. maj Ny samlet løsning for Børne- og Familiedistriktet Valsgård Hadsund: 5 børnehuse samles til et stort nybyggeri Specialtilbud: 6 af de 20 pladser ændres til forældrebetalte pladser Skole Besparelse på specialkørslen SFO-forældrebetaling (100%) * Rammebesparelse Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget Effektivisering på specialundervisningsområdet Driftsoverskud fra visitationspuljen Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget Pædagogisk forsøgs- og udviklingsmidler Effektivisering/besparelse på specialområdet Børnekulturuge Skole-IT Familie Tilpasning af serviceniveau (tale-høreområdet/ppr) Besparelse på driftsudgifter (indkøb samt rengøring) - Ressourcecenter Tilpasning af mødegange på kurset Familieiværksætterne Sundhedspleje Prioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption Tilskud til ferielejre Tandpleje STU 1 % på takst CKU i samarbejde med Vesthimmerland Tilpasning og nytænkning af indsatser Indsatser på tværs med skole/dagtilbud (børn m.handicap/samarbejde Kridthuset) Kommunal bil, Krisecenter/Anbringelsesrådg Ændring af serviceniveau for talehørebetjening - sammenlagt med tidligere besparelses forslag Ændring af serviceniveau for talehørebetjening af bestemte specialtilbud

3 Ændring af serviceniveau for talehørebetjening ved gruppeforløb PPR - dele psykolog med rusmiddelcenter Tandpleje - færre og billigere indkøb Tandpleje - dække merudgifter på omsorgstandplejen (OBS - er ikke sparet på familie) Nedlæggelse af en SSP gademedarbejder-stilling Opjustering af krav for at få tildelt støtte i dagtilbuddene Sænke plejefamilielønninger Ændring af serviceniveau for fys- og ergoterapeuter * Hjemtage weekend-aflastningsopgaver til Ressourcecenteret fra privataktør * Hjemtage opgaver: hverdagsaflastning og familiestøtte fra privataktør * Hjemtage ungekontakts-persons opgaver fra private aktører * Par-rådgivning Rammebesparelse på udvalgsniveau I alt, råderum

4 2. behandling Udvalget for Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre Reduktion af sundhedstilskuddet Nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser Reduktion af 18-pulje til frivilligt socialt arbejde Reduktion af 79-pulje, støttetilbud med aktiviterende og forebyggende sigte * Afskaffelse af klippekort for borgere i eget hjem Aftenvagten i rehabiliteringsteamet overgår til hjemmeplejen * Dagcentertilbud Øget tilgang til sundhedsklinikker Én indgang til sygeplejen Spare forventet overførsel, Sundhedstilskud fra til Spare forventet overførsel, Masterplan fra til Reorganisering af ældreområdet Besparelse på palliativ indsats (DUT) Aflastning af pårørende En terapeut DUT-finansieret Reduktion i tilbud: Motion til ledige Nedlæggelse af gratis motionstilbud for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune Er lagt sammen med note 74 Regulering af koordinatortid på plejecentre, (1/2 tid) Sygeplejedepot Mulig yderligere reduktion af sundhedstilskuddet Nedlæggelse af demenskonsulentfunktion Regulering af tildelinger til demenspladser Regulering af tildelinger til afklaringspladser Arbejde rehabiliterende med forflytning Fælles Nye tilbud gennem samarbejde ml. Sundhed og Ældre og Handicap * Nexus - systemdrift Handicap * TUBA tilskud til behandling af unge fra år Besparelse i henhold til Nordjysk Socialaftale - andre kommuners tilbud Omdannelse af Botilbud Arden til bostøtte Aktivitets og samværstilbud, tilpasning af takster Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over 65 år Driftsbesparelse ved realiseret salg af Døstrupvej Neddrosle med én tværgående leder. Løn er med i takst. Besparelse fratrækkes del af takst fra andre kommuner Egne botilbud. Nedlægge pulje til borgerferie * Pædagogik og socialpsykiatri, neddrosle bemanding Rammebesparelse/egenbetaling, materialer ved benytter i samværs- og aktivitetstilbud Undgå udgifter til lokaler. Beskæftigelsesholdets base flyttes til Sverigesvej

5 Oprette skånejob /løntilskudsjob fremfor aktivitetstilbud til alle, der kan Neddrosle antallet af lejemål ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes til Fjordgade og Jernbanegade Aften/weekend tilbud for borgere med funktionsnedsættelse flyttes til Fjordgade Arbejde aktivt på endnu lavere sygefravær og mindre brug af vikar * Neddrosle personale på støttecenter Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej Botilbud Kirkegade omdannes til bostøtte Skærpet visitering til 103 og 104, samt ingen visitering udenfor kommunen grundet kørsel På Botilbud Kærvej lave ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der bor udenfor botilbuddet Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse Skivevej arbejde med anden målgruppe, eks.vis kollegietilbud ("på vej til egen bolig") + omdanne dele til 85 Sænke taksten på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej STU - Vesthimmerland - markant sænkelse af pris Samle Specialrådgivningen og lave bedre ungeovergang I alt, råderum

6 2. behandling Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Beboelse, flygtninge Produktionsskoler Beskæftigelsesordninger Pulje til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (tidl. LBR pulje) Støtte til projekt Mariagerfjord Cykler * Investering i ekstra indsats indenfor hhv. Sygemeldte og Integrationsområdet * Effekt af ovenstående investering I alt, råderum

7 2. behandling Udvalget for Kultur og Fritid % reduktion fordelt på udvalgets budgetområder Det røde pakhus - lejeindtægt Driftstilskud til selvejende Haller (udv.midler) Museumssamarbejde i Nordjylland * Hobro Filmteater Forsamlingshuse Kommunal Kunstsamling Kulturaftalen Kulturelt samråd Kulturfjorden (reduceret udgivelse og øget digitalisering) Lokaletilskud Bibliotekerne i Mariagerford Kommune (åb.tid Ard/Mar) Drift af Hadsund Kulturcenter Hadsund Svømmehal * Visit Mariagerfjord, lukning af bureau i Mariager * Kunstetagerne * Mariagerfjord Pigekor Lukning af Himmerlands Teater * Øster Hurup Event, fredagskoncerter I alt, råderum

8 2. behandling Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø: Kvalitetsstyringscertificering Reduktion af konto for Miljøagenter Håndtering af herreløse katte Yderligere reduktion af budgettet til Grønt Råd Teknik og Byg: Rabatter - græsklipning og knusning af opskud Flishugning af beplantning Maskiner Effektiviseringer Events Nedlæggelse af toiletter Kirketoften Søndertoften Afkast, områdeforbedringer Materielgård Effektiviseringer, græsklipning Julebelysning * Ukrudtbekæmpelse Badebroer Strandrensning Idrætsanlæg og boldbaner Afledte driftsomk. vedrørende personale Vintervedligeholdelse Kollektiv trafik * Bedre fremkommelighed for unge * Konkurrenceudsættelse, Park og Trafik Øge egenbetaling til flex-tursløsning fra 3 kr. til 5 kr I alt, råderum

9 Samlet overblik behandling Udfordring Resultatopgørelse, finansiering Arbejdsmarked, rest i forhold til målopfyldelse på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Handicapområdet - budgetgenopretning inkl. trappemodel Muligt fald i udligning og tilskud pga befolkningsudvikling I alt, udfordringer Finansiering Indtægtssiden: Skattestigning, 0,2% * Grundskyldsstigning, 5,2 promille * Evt. sanktion, skatteforhøjelse * Vanskeligt stillede kommuner, ansøgning Låneoptagelse * Renter Anlæg, ekstraordinær: Salg af det gamle forbrændingsanlæg i Hobro (netto) Drift, puljer og tekniske forhold Regulere buffer * Nedlæggelse af flygtningepuljen Reduktion af forsikringspuljen Overskud på demografipuljen Årligt overskud på forsyningsområdet/renovation * Overskud på budget til kollektiv trafik (NT) Ny erhvervsfremmeaftale - reduktion i bevillingen til Erhvervsrådet Ny erhvervsfremmeaftale - Bevilling til det nye erhvervshus Rammereduktion til lokal udmøntning med lønkonto som fordelingsnøgle Pulje til hjælp og afklaring af evt. afskedigede 750 I alt, finansiering Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I ALT, råderumsskabelse Korrektioner Manko - udfordring plus finansiering + råderum, uden anlæg (minus lig med overskud) ANLÆG Økonomiudvalget

10 Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I ALT, anlæg Manko (minus lig med overskud)

11 Forslag til investeringsoversigt budget I alt alle udvalg Beløb angivet i kr. - rev rev rev rev rev HIK - kunststofbane, 50% medfinansiering, max: Byggemodninger Byggemodninger Grundsalg Økonomiudvalget - Projekter uden forbrug pr IT - Hardware KMD - Investering i nye systemer Behovsanalyser - diverse byggerier Bredbånd og mobildækning Økonomiudvalget Projekt Automatisk brandalarmering - ABA Bygningsmæssige ændringer rådhuse Investeringer i velfærdsteknologi IT - Hardware IT - KL's vision m.v KMD - Investering i nye systemer Pulje - Målsætning vedr. anlægsbudgetter Rammebevilling - Salg af ejendomme Vedligeholdelse af kommunale bygninger Udvalget for Børn og Familie Projekt Daginstitutioner APV IT-investering / udskiftning af IT IT-systemer folkeskoler Mariager skole Ny daginstitution, Hobro Nord Renovering af skoler Skoler APV Tilgængelighed på folkeskolerne Ventilationsanlæg skoler Vuggestue, Onsild Udvalget for Børn og Familie - Projekter uden forbrug pr Skoler APV Renovering af Sdr. skoles skolegård m.m Ny daginstitution, Hobro Nord Renovering af skoler

12 Udvalget for Sundhed og Omsorg - Projekter uden forbrug pr Ingen 0 0 Udvalget for Kultur og Fritid - Projekter uden forbrug pr Uforbrugte midler - haller, kulturinst. og landdistrikter Seperatkloakering klubhuse, haller m.v Formidlingscenter Fyrkat - kontorlokaler Østlige Kraftcenter Hobro Idrætscenter Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B Udvalget for Sundhed og Omsorg Projekt APV Handicap APV Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Projekt Foranalyse - Kulturhus, Hobro Haller m.m Hobro Idrætscenter Jernbaneskinner, Veteranjernbanen Kulturinstitutioner Rosendal Kraftcenter/Alt på Hjul, Plan B Seperatkloakering klubhuse, haller m.v Udvikling af landsbyerne Østlige Kraftcenter Udvalget for Teknik og Miljø Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK Belysning ved stikrydsninger Byinventar Cykelstier (Trafikplan) Diverse mindre anlægsprojekter Duc Dalbe ved Maritimt Kulturcenter 400 Gadelys (Udskiftning af materiel) Gadelys, Langerimsvej Ø. Hurup 200 Havnerenoveringer, løbende Indsatspuljen - Udkantsområder Inviterende Indfaldsveje Midtby - byfornyelse Modulvogntog Omlægning af fortove Omlægning af pigsten, Vestergade, Mariager

13 Parkeringsfond 1800 Parkeringshandleplan 500 Projekt Vildthegn, Lillemosefredningen Projektstyring Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej Reduktionsblok Rekreative stier i landdistrikterne Renovering af Bies Have, Hobro Renovering af gadebelysning Renovering af Hostrupvej, Hobro Renovering af legepladser Renovering af offentlige toiletter Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å Stensætning og promonade, Nedre Strandvej 1300 Sti, Hostrupvænget - Hostrupstien 300 Sti, Mølhøjparken - Løgstørvej Tilgængelighedsplan Trafikplan - projekter Trafiksikkerhed - planlægning Udskiftning/renovering af mindre broer Udviklingsprojekt - Midtbyplaner Vendeplads, Ø. Hurup 400 Vejanlæg - vejudskillelse Veje i Byområder - Partnering Kanalområdet, Hadsund Udvalget for Teknik og Miljø - Projekter uden forbrug pr Terrorsikringspl. - Hobro-Kongsdal Havne Omfartsvej Mariager Afvandingsanlæg for veje Havnen ved Ø. Hurup (vedligehold/uddybning) Diverse mindre anlægsprojekter Modulvogntog Rekreative stier i landdistrikterne Renovering af legepladser Tilgængelighedsplan Udskiftning/renov. af mindre broer Havnerenoveringer, løbende Fortove - Partnering Byinventar Projekt Markedshallen, Hobro Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser Belysning ved stikrydsninger Rabatudvidelse Rostrupvej/Mosevej Midtby - byfornyelse Renovering af P-plads ved Brotorv, Hobro Forundersøgelse, midtjysk motorvej Ny trappe, Frydensbjerg, Mariager Rådgivning Muslingeprojekt, Mariager fjo Projekt Vildthegn, Lillemosefredningen Rådgivningsprojekt - Ny sluse Onsild Å Udviklingsprojekt - Midtbyplaner Gågadeplan i Hobro