Budgetforlig

Transkript

1 Budgetforlig Mio.kr., netto, årets priser Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , ,208 Tilskud og udligning -205, , , ,204 Driftsudgifter 2.778, , , ,593 Renter 25,320 25,271 25,223 25,173 Resultat af ordinær drift -120, , , ,646 Anlægsudgifter 81,243 85,103 86,048 80,819 Skattefinansieret område ialt -39,685-58, , ,827 Pris og lønskøn i alt 0,000 55, , ,736 Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat -39,685-2,782-15,448-7,091 Låneoptagelse -62,000-13,500-16,500-5,000 Afdrag på lån 52,810 52,859 54,020 54,070 Finansforskydninger 6,681 11,912 2,624 2,624 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) -42,194 48,489 24,696 44,603 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud NØGLETAL: Skatteprocent 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 745,4 706,1 668,5 619,5 Udmeldt serviceramme fra KL 27/ , , , ,1 Udgifter indenfor servicerammen 2.130, , , ,6 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mindreforbrug på af servicerammen -21,3-34,4-30,8-31,5 Serviceudgifter, pr. 20/ , , , ,3 Serviceudgifter, Finansieringsforslag -27,3-41,1-41,1-41,1 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 5,7 7,4 7,4 7, kl. 17:41 Budgetforlig taldel xlsx

2 Finansieringsforslag til budget 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Områdets Godkendte Finansieringsforslag budget korrektioner Akt. 11, Administrationen 11FF001 Indkøbsbesparelse 1 mio. kr.(80/20) x ny indkøbsbesparelse x 11FF002 Indkøbsbesparelse omplacering af medarbejdere x 11FF003 Portobesparelse x 11FF004 Besparelse på print x 11FF005 Internationalt samarbejde x nyt internationalt samarbejde- beøb?? FF006 Advokatkonto vedr. opkrævninger Regress- sager x 11FF007 Nedlæggelse af adm. stillinger x 11FF008 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU001) FF009 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU002) FF010 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU003) FF011 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU004) FF012 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU005 og 11A FF013 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU006) FF014 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU007) FF015 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU008) FF016 Nedlæggelse af stillinger i administration (finansiering af 11AU009) NYT - KL aftalens skøn reduktion af befordringsudgifter - tværgående pulje x 11FF017 Yderligere nedlæggelse af stillinger i administrationen FFxxx Fremtidig besparelse på 0,5 % fra x Akt. 12, Ejendomme 12FF001 Grønt vedligehold x 12FF002 Porteføljestyring x 12FF003 Besparelse på bygningsvedligehold :41 Side 2 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

3 1.000 kr Områdets Godkendte 12FF004 Fjernelse af planter på rådhuset FF005 Besparelse på bygningsvedligehold Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Teknik Entreprise 25FF001 Forbedret driftsøkonomi krematorie x 25FF002 Yderligere besparelse på Teknik Enteprise x Akt. 26, Rengøring, udfører 26FF001 Yderligere besparelse på Rengøring udfører Akt. 27, Drift & Service, ØKU (Servicecentret) 27FF001 Yderligere besparelse på Drift og Service ØKU x Akt. 28, By og Miljø 28FF001 Reduktion af budget til kommuneplanlægning x 28FF002 Nedklassificering af 4 små vandløb, ikke indstillet af MTU FF003 Torveafgifter for udeservering, ikke indstillet af MTU FF004 Miljøbeskyttelse - bærbare batterier x 28FF005 Redningsberedskab - udrykning til blinde alarmer x Ny vejvedligeholdelkseskontrakt x 28FF006 Vejvedligeholdelse kontrakt FF007 Reduktion af vedligeholdelse af åbne P-pladser x 28FF013 Besparelser som følge af slukning af vejbelysning NYT - KL aftalens skøn reduktion af beredskab x 28FF009 Besparelse på belægninger - veje FF010 Besparelse på vedligeholdelse af vejinventar x 28FF011 Besparelse på belægninger - Stier Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF001 Reduktion af vejledning i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) FF102 Yderligere reduktion af vejledning i UU :41 Side 3 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

4 1.000 kr Områdets Godkendte Akt. 31, Jobcenter 31FF001 Reduktion af udgifter inden for servicerammen på Jobcentrets område x 31FF003 Reduktion af forsørgelsesudgifter (kun muligt hvis 50AØ598 vedtages) x 31FF002 - Styrket indsats til reduktion af seniorjob x Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF001 5 % reduktion af borgerrettet takstgrundlag (ikke indstillet af fagudvalg) FF % reduktion af borgerrettet takstgrundlag (ikke indstillet af fagudvalg) FF003 CSPH rammefinansieret tilbud - 99 husvilde boliger (ikke indstillet af fagu FF004 CSPH rammefinansieret tilbud - misbrugsbehandlingen (ikke indstillet af fa FF005 CSPH rammefinansieret tilbud - substitutionsbehandlingen (ikke indstillet a FF006 CSPH takstfinansieret tilbud - 85 støtte til borgere (ikke indstillet af fagud FF007 Husvilde boliger køb fremfor leje (afhængigt af AØ591 på 3 mio. kr.) x 32FF008 Overflytning af STU vejledning fra UU til SFE x 32FF009 Specialundervisning hold fremfor enkelt x 32FF010 Visitation af borgere fra 107 til x 32FF011 Trollesbro Støtte og Vejledning visitering x 32FF012 Rammefinansierede tilbud reduceres med 5 % af variabelt budget (ikke ind FF013 Rammefinansierede tilbud reduceres med 10 % af variabelt budget (ikke in FF015 Reduktion af udgiften til takst- og timeprisfinansierede tilbud x 32FF016 Outsource 20% af timerne fra 85CSPH til de private leverandører (ikke ind FF017 Insource 20% 85 timer fra priv lev. (ikke indstillet af fagudvalg) FF018 Rammefinansierede tilbud reduceres med 2 % af variabelt budget x 32FF019 Yderligere visitation af borgere fra 107 til FF020 Yderligere rammefinan. tilbud reduceres med 6 % af variabelt budget FF021 Yderligere reduktion af udgiften til takst og timepris finansierede tilbud Akt. 33, Sociale ydelser 33FF001 Reduktion af aktiveringsudgifter (kun muligt hvis 50AØ598 vedtages) se 31FF x :41 Side 4 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

5 1.000 kr Områdets Godkendte Akt. 34, Ældreområdet 34FF001 Reduktion af plejecentrenes budgetter x 34FF002 Hverdagsrehabilitering x 34FF003 Reduktion af Kernehusets lønbudget x 34FF004 Effektivisering i Hjemmeplejen * Budget marts *) x 34FF005 Madservice - nedbringelse af kørseludgiften til Skanselyet I x 34FF006 Yderligere reduktion af plejecentrenes budgetter FF007 Yderligere effektivisering i Hjemmeplejen * Budget marts * Merbesparelse til spisevenner tilbageføres, direktionens forslag Akt. 35 Sundhed 35FF001 Tandplejen - første undersøgelse udsættes til 3 år (ikke indstillet af fagudv FF002 Tandplejen - første undersøgelse udsættes til 5 år (ikke indstillet af fagudv FF003 2 aftale i f.t. Rehabiliteringsafdelingen x 35FF004 Vederlagsfri fysioterapi i Træningssektionen x 35FF005 Omstrukturering på Rehabiliteringsafdelingen x 35FF006 Reduktion af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet (ikke indstil FF007 Reduktion af udgifter til forløbsprogrammerne udelukker 35FF010 (ikke in FF008 Forløbskoordination for særligt svækkede ældre medicinske patienter x 35FF009 Reduktion af normeringen i sundhedsplejen (ikke indstillet af fagudvalg) FF010 Styrket indsats ift. forløbsprogrammer forudsætter 35AU008, udelukker x 35FF011 Tandplejen - rammebesparelse x 35FF012 Tandplejen - Yderligere rammebesparelse FF013 Træningssektionen - rammebesparelse Akt. 41, Dagtilbud børn 41FF101 Lukning af Egely udelukker 41FF FF102 Fjernelse af områdekoordinatortillæg x 41FF103 Fjernelse af grundnormering til drift af køkken x 41FF103 Fjernelse af grundnormering til drift af køkken FF104 Lærkeparken - ophør af drift af fælleshus x 41FF105 Reduktion i personalenormering I (ikke indstillet af fagudvalg) FF106 Takstbetaling - personalereduktion ved nedsættelse fra 25 pct. til 20 pct. ( FF107 Takstbetaling - personalereduktion ved nedsættelse fra 25 pct. til 22 pct. ( :41 Side 5 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

6 1.000 kr Områdets Godkendte 41FF109 Annoncebudget - fjernelse x 41FF110 Reduktion i personalenormering II (ikke indstillet af fagudvalg) FF111 Reduktion af aktiviteter på Egely udelukker 41FF ny reduktion af budget- ny proces Egely - finansieres af akt x 41 ny reduktion personalenormering FF112 Reduktion i personalenormeringen / ændring af belastningsgraden ffXXX nyt forslag, reduktion i personalenormeringen FFxxx Åbningstider i daginstitutionerne reduceres med 20 min Akt. 42, Skoler 42FF101A Øget belastningsgrad i sfo fra 16,0 til 16,5 (udelukker 42FF101B) Ny belastningsgrad fra 16 til 16,5 kun 5/12 i x 42FF101B Øget balastningsgrad i sfo fra 16,0 til 17,0 (udelukker 42FF101A) FF102A Reduktion af supplerende undervisning 12,3% (udelukker 42FF102B) x 42FF102B Reduktion af supplerende undervisning 25% (udelukker 42FF102A) FF103A Reduktion af supplerende dansk som andetsprog 12,3 % (udelukker 42FF x 42FF103B Reduktion af supplerende dansk som andetsprog 25 % (udelukker 42FF FF104A Reduktion af undervisningsmidler (1,8%) (udelukker 42FF104B) FF104B Reduktion af undervisningsmidler (rest) (42FF104A) FF105 Nedlæggelse af Gadevang afdeling fra august 2015 (ikke indstillet af fagud FF106 Bortfald af naturformidling til daginstitutioner og sfo Byskolen x 42FF107 Bortfald af pædagogisk medhjælp FF108 Reduktion af skolernes budget til specialundervisning ny x 42FF109 Reduktion af vikarmidler x 42FF111 En ekstra klokketimes undervisning pr. uge pr. lærer (ikke indstillet af fagu FF112 Nedlæggelse af M-kurser x 42FF113 Reduktion af ungdomsskoleaktiviteter FF114 Yderligere reduktion af vikarmidler Ny vikarmidler med anden profil - inkl 5/12 og vikarpulje x 42 reduktion af grundnormering 42FF115 Reduktion af undervisningsmidler - rest Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter :41 Side 6 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

7 1.000 kr Områdets Godkendte 43FF102 Reduktion af budget vedr. rusmiddelforebyggelse Akt. 44 Familier 44FF101 Omlægning af indsatsen ift. øget anvendelse af Børnehuset Buen x 44FF102 Reduktion - Legeteket x 44FF103 Reduktion af specialpædagogisk team x 44FF104 Skolegang for anbragte børn x 44FF105 Reduktion på anbringelsesområdet - FORUDSÆTTER 50AØ x 44FF106 Reduktion på Ullerødskolen nyt reduktion Ullerødskolen - uden personalereduktion - beløb?? x 44FF107 Reduktion i kontaktpersonteamet FF108 Reduktion i antallet af aflastningsdøgn til handicappede børn og unge nyt Reduktion i antallet af aflastningsdøgn x Akt. 45, Kultur og Fritid 45FF101 Nedlæggelse af Kulturpuljen x 45FF102 Reduktion af driftstilskud til FrederiksborgCentret x 45FF103 - Reduktion af tilskud til Gørløse Tennisklub x 45FF104 Reduktion af musikskolens rammebudget x 45FF105 Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek x 45FF106 Cafe Slotsbio nedsættelse af driftstilskud nyt Café Slotsbio - mulig nedsættelse af driftstilskud u. tab af statstilskud x 45FF107 Ændring af retningslinjer for tilskud til forsamlingshuse x 45FF108 Diverse idrætsanlæg Anskaffelser x 45FF109 Klaverfabrikken Reduktion af driftstilskud x 45FF110 Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritids Center x 45FF111 Frivilligcentret reduktion af driftstilskud x 45FF113 Uspecificeret finansieringsforslag vedr. momsproblematik FF støtte til forebygende og aktiverende aktiviteter, budgetreduktion FF115 Afskaffelse af Idrættens Dag FF116 Reduktion af kr. - kr. pulje FF117 Yderligere reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek FF118 Yderligere reduktion af driftstilskud til FrederiksborgCentret :41 Side 7 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

8 1.000 kr Områdets Godkendte Akt. 46, Folkeoplysning 46FF101 Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets rammebudget som bidrag til omprioriteringskatalog x 46FF102 Kollegabold projekt i tilknytning til FrederiksborgCentret (afhængig 46AU101) FF104 Yderligere reduktion af Folkeoplysningsudvalgets rammebudget TVÆRGÅENDE: :41 Side 8 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

9 BUDGETØNSKER (AKTIVITETSØNSKER) UDEN FOR BUDGET RAMMEN. ØNSKER DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Budgetønsker uden for rammen til budget 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Godkendte Budgetønsker udenfor rammen korrektioner Kolonne1 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 KoloKolonne10 Akt. 11, Administration 11AU001 Pulje til analyseformål rettet mod alle fagområder AU002 Partneraftale med Nordsjælland Håndbold AU003 Køb af kunst til rådhuset AU004 Branding AU005 Driftstilskud til C4 Videncenter, bygningsdrift AU010 Øget driftstilskud til C4 Videncenter forøgelse af resultatkontrakt x 11AU006 Visit Nordsjælland, udviklingsbidrag x 11AU007 Opgradering på IT og digitaliseringsområdet AU007 Opgradering på IT og dig.- finansiert af AØ digitaliseringspulje x 11AU008 Live-streaming AU009 Live-streaming AU job, vækst og praktikpladser x Akt. 12, Ejendomme Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU :41 Side 9 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

10 1.000 kr Godkendte Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Drift & Service, ØKU (Køkken og Servicecenter) Akt. 28, By og Miljø 28AU001 Parkering i bymidten (henvisning 50AØ221) Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning Akt. 31, Jobcenter Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 32, Borger- og Socialservice Akt. 34, Ældre 34AU001 Videreførsel af projekt spisevenner x 34AU002 Ambulant udredningsenhed - økonomiaftale på sundhedsområdet AU003 Styrkelse af den samlede akutte indsats - økonomiaftale på sundhedsområdet AU004 Behov for udredning af nye tilbud til demente borgere ( ikke indstillet af fagud 34AU005 Medicinhåndtering - økonomiaftale på sundhedsområdet Akt. 35, Sundhed, 35AU001 Leksand modellen - Økonomiaftale på sundhedsområdet I SUNDHEDSPULJEN AU002 Udvidet 2 aftale i f.t. lægerne på Rehab.afd. - økonomiaftale på sundhedsom AU003 Fokus på ernæringstilstand og tandstatus hos svage hjemmeboende borgere ( 35AU004 Udviklingstiltag i fbm. sundhedsaftale 3 - økonomiaftale på sundhedsområdet AU005 Forebyggelse af indlæggelser gennem livslang bevægelse ( ikke indstillet af fag 35AU006 Jump4fun - økonomiaftale på sundhedsområdet AU007 Samarbejde omkring indlæggelse og genindlæggelse af psykiatriske patienter AU008 Styrket indsats ifht. forløbsprogrammer ses i sammenhæng med 35FF x Ny - Sundhedspulje, itakt med udmøntning af beredskab og befordring x incl. Leksand Akt. 41, Dagtilbud børn 41AU101 Takstbetaling - nedsættelse fra 25 pct. til 20 pct. (ikke indstillet af fagudvalg) 41AU102 Takstbetaling - nedsættelse fra 25 pct. til 22 pct. (ikke indstillet af fagudvalg) :41 Side 10 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

11 1.000 kr Godkendte Akt 42, Skoler 42AU001 Understøttende undervisning for klassetrin (50/50 og 1 klasse pr. voksen Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Akt. 44, Familier Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU003 Hillerød Stadion - moms AU004 Hillerød Elite idræt - moms AU005 Klaverfabrikken - moms AU006 Frederiksborgcentret - moms X 45AU007 Nordsjællands Folkemuseum - moms AU008 Museum Nordsjælland, lokaler til ledelse, administration m.m AU009 Øget tilskud til Hillerød Elite Idræt x 45AUxxx reduceret momsudfordring på 45AU005 OG 45au x 45AU003 og 45AU004 bortfalder, jfr. notat Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU101 Kollegabold TVÆRGÅENDE: :41 Side 11 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

12 ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Anlægskorrektioner til budget 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt mio. kr Vedtaget anlægsbudget, oktober Forslag til anlægsbudget Godkendte korrektioner Kolonne11 22 Jordforsyning 17 XA Favrholm, byggemodning til boliger A x XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning, direktionen A x XA Favrholm, byggemodning til erhverv A x 25 Faste ejendomme A 22 XA Renovering af kommunale bygninger 2014 A XA Renovering af kommunale bygninger 2014, direktionens fo A nyt 1003 Renovering af kommunale bygninger A x XA Energibesparende foranstaltninger A XA Energibesparende foranstaltninger, direktionens forslag A nyt 1015 Energibesparende foranstaltninger, A x XA PCB renovering af ejendomme 2015 A x 28 Fritidsområder A 30 XA Klimatilpasningsprojekter A x 28 Kommunale veje A 32 XA Møllebroområdet A x XA Infrastruktur i Favrholm A x :41 Side 12 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

13 mio. kr XA Buslæskærme A x XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger 2015 A XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger 2015, direktionens for A nyt Asfaltrenovering, enkeltstrækninger 2015 A x XA Cykelstier i Bymidten A XA Cykelstier i Bymidten, direktionens forslag A Nyt Cykelstier i bymidten - incl. Selskovvej A x XA Busfremkommelighed A x XA Busfremkommelighed A x 22 Folkeskolen m.m. A 44 XA Sikringsanlæg skoler, ABA 2014 A nyt Sikringsanlæg A x XA Funktionsopgradering af folkeskoler 2015 A Nyt Funktionsopgradering af folkeskoler 2015 A x XA Helhedsplan på HVS, Ålholm etape 1 A x XA Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter A XA Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter, direktione A x XA IT folkeskolen 2015 A x XA Brødeskovhallen A x 62 Sundhedsudgifter m.v. A 54 XA Sundhedscenter incl. forundersøgelser A XA Sundhedscenter incl. forundersøgelser, direktionens forsla A Nyt Sundhedscenter, incl. forundersøgelser, A x 25 Dagtilbud til børn og unge A 58 XA Legepladser/udearealer A x 38 Tilbud til voksne med særlige behov A 60 XA Boliger på Skovstien, om- og tilbygning A x 45 Administrativ organisation A 62 XA Planlægning af byudvikling, Favrholm A x XA Digitaliseringsstrategi A XA Digitaliseringsstrategi, direktionens forslag A yt Digitaliseringsstrategi A x XA IT-infrastruktur A x XA Velfærdsteknologi A Nyt Velfærdsteknologi A ny velfærdsteknologi A X :41 Side 13 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

14 mio. kr Anlægsønsker A Godkendte korrektioner Jordforsyning 73 50AØ001 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x 50AØ001 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning, afledt drift x Faste ejendomme 76 50AØ009 Ombygning Annaborg, perspektivplan A AØ009 Ombygning Annaborg, perspektivplan, afledt drift AØ010 Renovering af Horsevænget A AØ010 Renovering af Horsevænget, afledt drift AØ011 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligeholdelse A Nyt 011 Bygningsvedligeholdelse- tennishal, alsønderup omklædnin A x 50AØ011 Nedbringelse af efterslæb på bygningsvedligeholdelse, afle AØ012 Separatkloakering af spildevand og regnvand A x 50AØ012 Separatkloakering af spildevand og regnvand, afledt drift x 50AØ012 Separatkloakering af spildevand og regnvand, afledt drift x 50AØ013 Hillerød Rådhus, nedrivning af de gule bygninger A AØ014 Rønnevangsalle 3 og 5 A AØ014 Rønnevangsalle 3 og 5, afledt drift AØ015 Møllestræde 18 - Axelhus A AØ015 Møllestræde 18 - Axelhus, afledt drift AØ016 Annaborg - renovering af gelænder A AØ016 Annaborg - renovering af gelænder, afledt drift AØ017 Pulje til PCB renovering A AØ017 Pulje til PCB renovering, afledt drift AØ017 Pulje til PCB renovering, afledt drift AØ018 Renovering af offentlige toiletter A x 50AØ018 Renovering af offentlige toiletter, afledt drift x 50AØ019 Områdefornyelse tilskud realisering af vision mm. A ny områdefornyelse A 200 x Nyt forslag Bymidtesatsning A x Fritidsområder AØ020 Renovering af Ll. Lyngby Gadekær A AØ024 Kana, nedrivning af eksisterende lade A :41 Side 14 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

15 mio. kr Fritidsfaciliteter AØ031 Dommertårn, Hillerød Stadion A AØ031 Dommertårn, Hillerød Stadion, afledt drift AØ032 Helhedsplan, Skævinge, senarie 1 A AØ032 Helhedsplan, Skævinge, senarie 1, afledt drift AØ033 Helhedsplan, Skævinge, senarie 2 A AØ033 Helhedsplan, Skævinge, senarie 2, afledt drift AØ034 Plan for etablering af fodboldbaner A AØ034 Plan for etablering af fodboldbaner, afledt drift AØ034 Plan for etablering af fodboldbaner, afledt drift AØ035 Plan for udvikling af Hillerød Stadion A AØ035 Plan for udvikling af Hillerød Stadion, afledt drift AØ035 Plan for udvikling af Hillerød Stadion, afledt drift AØ035 Udvikling af Hillerød Stadion A X 50AØ036 Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion A AØ036 Renovering af baderum Kompashuset på Hillerød Stadion, AØ037 Tennishallen - nyt tag (INDGÅR I LØFT AF BYGNINGSVEDL.) A AØ037 Tennishallen - nyt tag, afledt drift x 50AØ038 Brødeskov, erstatningsbane, græs A AØ038 Brødeskov, erstatningsbane, græs, afledt drift AØ038 Brødeskov, erstatningsbane, græs, afledt drift AØ039 Brødeskov, erstatningsbane, kunstgræs A X 50AØ039 Brødeskov, erstatningsbane, kunstgræs, afledt drift X 50AØ039 Brødeskov, erstatningsbane, kunstgræs, afledt drift X Vandløbsvæsen AØ022 Klimatilpasning, kritisk infrastruktur, vandløb mm jf.plan. A AØ023 Saneringsplan for rørlagte vandløb A Diverse AØ090 Rottesikring af kommunale skoler og institutioner A x 50AØ090 Rottesikring af kommunale skoler og institutioner, afledt d x 50AØ090 Rottesikring af kommunale skoler og institutioner, afledt d x Kommunale veje AØ220 Møllebroområdet - realisering af planer A x 50AØ220 Møllebroområdet - realisering af planer, afledt drift x 50AØ221 Renovering af parkeringshus Torvet (tidligere P-hus øst) A AØ221 Renovering af parkeringshus Torvet (tidligere P-hus øst), af :41 Side 15 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

16 mio. kr AØ222 Vedligeholdelse af brokapital A AØ222 Vedligeholdelse af brokapital, afledt drift AØ223 Fastholdelse af vejkapitalen A AØ224 Cykelsti på Frejasvej/Selskovvej frem til Hillerød Stadion A AØ224 Cykelsti på Frejasvej/Selskovvej frem til Hillerød Stadion, af AØ225 Renovering af Fiskespringvandet og øvrig skulpturer A AØ225 Renovering af Fiskespringvandet og øvrig skulpturer, afledt AØ226 Renovering af slidlag på Motortrafikvejen A AØ227 Ny belægning i Slotsgade A AØ227 Ny belægning i Slotsgade, afledt drift AØ228 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej A AØ229 Ring stierne: Anlæg, skiltning og formidling A AØ229 Ring stierne: Anlæg, skiltning og formidling AØ230 Favrholm, infrastruktur A x 50AØ230 Favrholm, infrastruktur, afledt drift x 50AØ231 Hillerød Station - sporombygning og terminalprojekt A AØ231 Hillerød Station - sporombygning og terminalprojekt, afled AØ231 Hillerød Station - sporombygning og terminalprojekt, afled AØ232 Cykelstier i Bymidten A AØ232 Cykelstier i Bymidten, afledt drift AØ232 Cykelstier i Bymidten, afledt drift AØ233 Projektering af Nejedevej ved Tulstrup Grusgrav A AØ234 Implementering af Trafikplan for Bymidte A X 50AØ236 Cykelsti på vølundsvej og Industrivænget A AØ236 Cykelsti på vølundsvej og Industrivænget, afledt drift AØ237 Udmøntning af trafiksikkerhedsplan A AØ237 Udmøntning af trafiksikkerhedsplan, afledt drift AØ237 Udmøntning af trafiksikkerhedsplan, afledt drift AØ238 Investering som følge af slukning af vejbelysning A AØ240 Udskiftning af vejbelægning Troldehøjen, Kirstinehøj 17 A AØ240 Udskiftning af vejbelægning Troldehøjen, Kirstinehøj 17, af Folkeskolen m.m AØ300 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup PCB-renovering A x 50AØ300 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup PCB-renovering, afled x 50AØ301 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser A :41 Side 16 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

17 mio. kr AØ301 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser, afledt drift AØ301 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser, afledt drift AØ301 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser, afledt drift Nyt forslag Frederiksborg Byskole - helhedsplan A x 50AØ302 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Helhedsplan A X 50AØ302 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Helhedsplan, afledt drift X 50AØ302 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Helhedsplan, afledt drift X 50AØ302 Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - Helhedsplan, afledt drift X 50AØ303A Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læ A AØ303A Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læ AØ303B Renovering og opgraderinger af folkeskoler - toilet og bade A AØ303B Renovering og opgraderinger af folkeskoler - toilet og bade AØ304 Hillerødsholmskolen - renovering af madkundskabslokale A AØ304 Hillerødsholmskolen - renovering af madkundskabslokale, a AØ305 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup renovering af omklæ A AØ305 Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup renovering af omklæ AØ306 Grønnevang Skole, afd. Østervang - etablering af naturfags A AØ306 Grønnevang Skole, afd. Østervang - etablering af naturfags AØ307 Multifunktionelle udearealer der understøtter motion og b A x 50AØ307 Multifunktionelle udearealer der understøtter motion og b x 50AØ308 Sophienborgskolen, plan for ombygning af hems til medarb A AØ308 Sophienborgskolen, plan for ombygning af hems til medarb AØ309a Frederiksborg Byskole, plan for renovering og ombygning a A AØ309a Frederiksborg Byskole, plan for renovering og ombygning a AØ309b Frederiksborg Byskole, rådgivning til udarbejdelse af helhed A AØ309b Frederiksborg Byskole, rådgivning til udarbejdelse af helhed Ø310, skoler og Sfo Renovering af legepaldser A AØ310 Renovering af legepaldser, afledt drift AØ311 Adgangskontrol, opgradering af teknologi A AØ311 Adgangskontrol, opgradering af teknologi, afledt drift AØ312 Asfaltarbejder, Skolegårde og skoleparkering A AØ312 Asfaltarbejder, Skolegårde og skoleparkering, afledt drift Sundhedsudgifter m.v AØ401 Samling af Tandplejen A AØ401 Samling af Tandplejen, afledt drift AØ401 Samling af Tandplejen, afledt drift :41 Side 17 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

18 mio. kr AØ401 Samling af Tandplejen, afledt drift AØ401 Samling af Tandplejen, afledt drift AØ402 Fælleskommunal tandreguleringsklinik, ikke indstillet A AØ403 Fælleskommunal tandreguleringsklinik, nybygget finansiere A AØ403 Fælleskommunal tandreguleringsklinik, nybygget finansiere AØ404 Fælleskommunal tandreguleringsklinik, nybygget finansiere A AØ404 Fælleskommunal tandreguleringsklinik, nybygget finansiere Dagtilbud til børn og unge AØ500 Udvidelse af toiletforholdene i Spiralen A x 50AØ501 Ændring af den fysiske indretning i Labyrinten A AØ501 Ændring af den fysiske indretning i Labyrinten, afledt drift AØ502 Thurahsvej 4, renovering af børnehave, ikke indstillet A AØ503 Legepladspulje A x 50AØ503 Legepladspulje, afledt drift x Tilbud til børn og unge med særlige behov AØ520 Renovering af Clausensvej 3 - se 44FF105 A x 50AØ520 Renovering af Clausensvej 3, afledt drift x Tilbud til ældre og handicappede AØ530 Køb af parkeringsareal ved Grønnegadecentret, ikke indsti A AØ531 Etablering af yderligere p-pladser ved Grønnegadecentret A AØ531 Etablering af yderligere p-pladser ved Grønnegadecentret, Tilbud til voksne med særlige behov AØ590 Opførsel af nye husvildeboliger A x 50AØ590 Opførsel af nye husvildeboliger, afledt drift x 50AØ591 Køb af pavilloner på Trollesbro (husvilde boliger) A x Arbejdsmarkedsforanstaltninger AØ598A Flytning af HUV til Erhvervsskolen, husk deponering A AØ598A Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift AØ598A Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift AØ598A Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift AØ598A Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift AØ598B Flytning af HUV til Erhvervsskolen, husk deponering A AØ598B Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift AØ598B Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift AØ598C Flytning af HUV til Erhversskolen, leje pavillioner A X 50AØ598C Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift x :41 Side 18 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

19 mio. kr AØ598c Flytning af HUV til Erhvervsskolen, afledt drift X Administrativ organisation x 50AØ600 Arkitekturpolitik, saveregistreing mm. A AØ600 Arkitekturpolitik, saveregistreing mm., afledt drift AØ601 Analyser og undersøgelser på grundlag af bykernevision A AØ602 Favrholm, byudvikling, planlægning A x 50AØ602 Favrholm, byudvikling, planlægning, afledt drift x 50AØ650 IT drifts fællesskab, ikke indstillet A 252 ny Digitaliseringspulje - finansiering af IT opnormering A x 50AØ651 IT infrastruktur A AØ652 Solafskærmning i byrådssalen A Salg af Solrødgård A x 258 FJERNELSE AF EKSISTERENDE ANLÆG, direktionens oplæg A Nye Korrektioner i alt Nyt anlægsbudget :41 Side 19 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

20 AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR BUDGET RAMMEN. - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Afledt drift uden for rammen til budget 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Godkendte Afledt drift udenfor rammen korrektioner Akt. 11, Administration Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 12, Ejendomme Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 13 Rengøring, bestiller Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 27 Drift og Service ØKU Akt. 26. Rengøring, udfører Akt. 25. Teknik Entreprise

21 1.000 kr Godkendte Akt. 28. By og Miljø Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning Akt. 31. Jobcenter Akt. 33. Sociale ydelser Akt. 32. Borger- og Socialservice Akt. 34. Ældreområdet Akt. 35. Sundhedsområdet Akt. 41. Dagtilbud børn Akt. 42. Skoler Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Akt. 44. Familier

22 1.000 kr Godkendte Akt. 45. Kultur og Fritid Akt. 46. Folkeoplysning

23 SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING SAMT FINANSPOSTER. DE ANFØRTE BELØB ER ÆNDRINGER TIL OPRINDELIGT BUDGET - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt korrektioner vedrørende Finansiering mm 11-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr Skatter Udmeldning fra ØIM juli Grundskyld fremskrivning, jfr. budgetvejledning Novo tilbagebetaling udskudt til 2018 og Dækningsafgifsnedsættelse fra Nedsættelse af grundskyld Tilskud og udligning Udmeldning fra ØIM juli Udmeldning fra ØIM juli Novo tilbagebetaling udskudt til 2018 og :41 Side 23 af 24 Budgetforlig taldel xlsx

24 Låneoptagelse Ingen låneoptagelse i vedr. energiforanstaltninger Lån energibesparende foranstaltninger, tilretning lån energibesparende foranst Låne dispensationer for Renter Forrentning på 29 mio. kr. lån optaget i 2015, forrentning på 18 mio. kr. lån 2015 optaget i Afdrag Afdrag på 29 mio. kr. lån optaget i ÅRIGT Afdrag på 18 mio. kr. lån optaget i ÅRIGT Finansforskydninger AØ404 Fælleskommunal tandreguleringskldeponering 1,630 mio. kr. i AØ598A Flytning af HUV til ErhvervsskolenDeponering 1,515 mio. kr. i 2018, såfremt lejemålet fortsætter udover 3 år 50AØ598B Flytning af HUV til ErhvervsskolenDeponering 2,268 mio. kr. i 2018, såfremt lejemålert fortsætter udover 3 år EVENTUEL DEPONERING - KOMMUNEGARANTI, FREDERIKSBORGCENTRET Nye korrektioner i alt :41 Side 24 af 24 Budgetforlig taldel xlsx