Budget Alle forslag af incl. 10 årige investeringoversigt + ekstra. prioriteringsforslag. Bud.fors 19 priser. priser.

Transkript

1 BUDGETMODEL SF's ændringsforslag EGEDAL KOMMUNE Hele kr. Den kl. 16,00 I arket skal alle anlægsforslag rettes således at de henholder sig til en 10- årig investeringsplan, der i budgetperioder benytter 120 mio. i 2019, 120 mio. i 2020, 100 mio i 2021 og 100 mio i Tallene for anlæg er altså IKKE et udtryk for SF s holdninger det skal forhandles på plads i indvesteringsplanen. Alle forslag af incl. 10 årige investeringoversigt + ekstra prioriteringsforslag Budgetforslag SF Kassebeholdning primo Henlæggelse til/forbrug af kassen jf. Hovedoversigt af Fortegn: - = henlæggelse + = forbrug i alt Budgetkorrektioner af P/L-reg af Kassebeholdning ult. incl. prioriteringssforslag mv Fortegn: - = henlæggelse + = forbrug Over/under tekniske serviceramme ######## ######## ######## ######## Fortegn: + = over - = under Driftsbalance Bruttoanlæg ######## ######## ######## ######## Reduktionsforslag - Drift CAS19-101D Reduktion af antallet af økonomikonsulenter i den centrale økonomifunktion R S S CAS19-102D Generel indførelse af den lave km-takst for alle ansatte i både administration og decentralt R S S CAS19-103D Reduktion af en kommunikationspartner R S S CAS19-104D Reduktion af en projektleder R S S CAS19-105D Nedlæggese af Den centrale seniorpulje R S S DOS19-101D Reduktion af budgetsikkerhedspulje R S S CTM19-101D Nedlæggelse af elevator på Ølstykke station R S S CTM19-102D Brovedligehold R S S CTM19-103D Øget brugerbetaling på Flextur R S S CTM19-104D Signalanlæg R S S CTM19-105D Bortfald af ISO 9001 certificering R S S CTM19-106D Udtræden af Klikovand R S S CTM19-107D Lønreduktion - dataindsamling og behandling R S S CTM19-101d Udskydelse af byggemodningen af Kong Svends Park etape 2 - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM19-101A på anlæg R S S CTM19-103d Udskydelse af etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM19-103A på anlæg R S S CTM19-201D Udskydelse af renovering af vejbelysning R S S CTM19-202D Reduktion af græsslåning R S S CPK19-103D Reduktion og effektivisering på ejendomsområdet og sekretariat R S S CEI19-101D Investering i øget energistyring R S S CEI19-102D Fremrykke energi-effektiviseringen sfa. ETA E S S CEI19-103D Øget fokus på styring af forsikrings-området R S S CEI19-104D Øget fokus på eksekvering af anlægsprojekter R S S CEI19-105D Effektiviseringer på rengøringsområdet E S S CEI19-201D TSM: Reduktion af ét årsværk i TSM-ordningen R R S CPK19-201D Reduktion af budgettet henholdsvis almene boliger og udgifter til skimmelsvamp R R S CPK19-202D Reduktion af budgettet til GIS (geografiske Informations Systemer) R R S CPK19-203D Reduktion af midler til konsulenter inden for planområdet R R S SF forslag vedrørende 10 plejeboliger - ejendomsdrift S CBS19-101D Øget inddrivelse af mellemkommunal refusion E S/O S/O Øget inddrivelse af mellemkommunal refusion CBS19-102D Prisaftale på høreapparatsområdet R O O CBS19-103D Øget fokus på at forebygge ansøgninger om økonomiske ydelser R O O CBS19-104D Reduktion i udgifter til tolk i forbindelse med møder med borgere af anden etnisk herkomst end dansk R O O CBS19-105D Øget tilsyn på Fritvalgsområdet R S S CBS19-106D Øge egenbetaling til tøjvask R S S CBS19-107D Ændring i hjælpen til indkøb af dagligvarer m.m., som afleder en egenbetalng R S S CSS19-101D Udvidelse af Tæt På Tværs Børn på baggrund af analyse af anbringelsesområdet R S S CSS19-102D Brugerbetaling forbyggende foranstaltninger R S S

2 Budget CSS19-103D Servicereduktion Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter R S S CSS19-104D Nedjustering af projekt på rusmiddelområdet R S S CSS19-105D Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen R S S CSS19-106D EKBA Personalemøder R S S CSS19-107D EKBA Vikar E S S CSO19-107D Øget Brugerbetaling kørsel til træning 86 R S S CSO19-108D Transportbesparelse ved udflytning af aftenvagt i hjemmeplejen - OBS skal ændres i forhold til 10 årsplanen. R S S CSD19-111D Lukning af tandplejeklinik i Stenløse R S S CBS19-201D Øget kontrol på forbruget af de bevilligede acontoudbetalinger R S S CBS19-202D Øget opfølgning på bevillingerne til pædagogisk støtte R S S CBS19-203D Reduktion i antallet holdforløb eller individuel træning til børn R S S CBS19-204D Reduktion i borgernes mulighed for at få bevilget fysioterapi R S S CSO19-201D Revurdering af reduktionsforslagene "CSO19-102D - CSO19-106D", som i første omgang er taget ud af de samlede prioriteringsforslag (2,05 mio. kr.) R S S CSO19-202D Evurdering af reduktionsforslag "CSO19-101D", som i første omgang er taget ud af de samlede prioriteringsforslag (2,4 mio. kr.) R S S CSS19-201D Målrettet rehabiliteringsindsats for borgere i botilbud R S S CSS19-202D Analyse af serviceniveau på 85 R S S SF forslag vedrørende 10 plejeboliger S CSD19-104D Lukkedage i SFO i påsken R S S CSD19-105D Øget feriesammenlægning i SFO i sommerferien (3 uger) R S S CSD19-112D Omkostningsreduktion til fritidsundervisning og ungehusene R S S CSD19-113D Omlægning af skolesvømning til idrætsundervisning R S S CSD19-116D Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område E S S CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO R S S CSD19-202D Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttetende undervisning R S S CSD19-203D Mindsket tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vest R S S CSD19-204D Ophør af Empowr-samtalegrupper for sårbare piger, Ung Egedal R S S CSD19-205D Nedlæggelse af Musikstarter i efterårsferien fra 2019, Ung Egedal R S S CSD19-206D Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20 (1,0 mio. kr.) R S S CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen R S S CSD19-208D Mindskede udgifter pr. elev til undervisning 200 kr pr. elev R S S Aktivitetsnedgang Ung Egedal - besluttes af fagudvalg S JOB19-101D Forstærket indsats på fleksjobområdet R S/O S/O JOB19-102D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem år JOB19-103D Tilbud til forsikrede ledige - gruppemøder med ledige - gennemgang af serviceniveau R S/O S/O R CPK19-101D Øget deltagerbetaling i musikskolen R S S CPK19-102D Prisstigning i Ølstykke Svømmehal R S S CPK19-104D Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud R S S CBS19-205D Reduktion i omfanget af aktiviteter samt personlig betjening på bibliotekerne (1,1 mio. kr.) R S S JOB19-201D Reduktion af løn til fleks- og skånejobbere R O O CSD19-101D Lukkedage i klub i påsken R S S CSD19-102D Lukkedage i klub i uge 29 og 30 i sommerferien* R S S CSD19-103D Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)* R S S CSD19-106D Lukkedage i dagtilbud i påsken R S S CSD19-107D Øget feriesammenlægning i dagtilbud i sommerferien (3 uger) R S S CSD19-109D Nedjustering af antallet af kommunale dagplejere S S CSD19-110D Lukning eller omdannelse af dagplejens gæstehus i Smørum R S S CSD19-201D Halvering af tilskud til pasning af egne børn R S S Udvidelsesforslag - Drift CAS19-01D Certificering af HR partnere U S S DOS19-01D Videreførelse af Stop forskelsbehandling.nu U S S CEI19-08d Hjertestarter - afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CEI19-08A på anlæg U S S

3 CTM19-01D Vedligehold af Værebro Å U S S SF forslag - Busser i Ledøje og Smørum CPK19-01D Ændring af principper for opkrævning af byggesagsgebyrer i Egedal Kommune* U S S CPK19-02D Reduceret indtægt fra fast byggesagsgebyr* Forslaget udgør en del af forslag CPK19-01D. Hvis CPK19-01D vedtages, så udgår CPK19-02D. U S S CEI19-01D Smart City-projekt vedr. kultur og idræt i Egedal U S S CEI19-02D Afledt drift til daginstitution i Smørum U S S CEI19-03D Udvidelse af TSM-ordningen U S S CEI19-04D Licenser og service ift. energimålerprojektet U S S CBS19-01D Klippekortsordning til ensomme borgere i eget hjem U S S CSO19-01D Sygeplejerske til Døgnpladserne - Værdigheds Politik U S S CSO19-02D Øget normering i nattevagten i demensenhederne - Værdigheds Politik U S S CSO19-03D Aflastningsplads på demensenhed - Værdigheds Politik U S S CSO19-04D Normering til plejecentre ca. 1 time/beboer/uge - Værdigheds Politik U S S CSO19-05D Det Gode Hverdagsliv / Rehabilitering - Værdigheds Politik U S S CSO19-06D Stilling som brobygger / frivillighed - Værdigheds Politik U S S CSO19-07D Triage licenser til hjemmeplejen - Værdigheds Politik U S S CSO19-08D PPS licenser til sygeplejen - Værdigheds Politik U S S CSO19-09D Fortsættelse af plejehjemslægeordningen U S S CSO19-10D Tilskud til aktiviteter for plejecenter beboere - Klippekort ordning U S S CSO19-11D Budget til vedligeholdelse af træningsudstyr i Sundhedscenteret U S S CSO19-12D En værdig død U S S CSO19-13D Mad & Måltidskonsulent - Værdigheds Politik U S S CSO19-14D Aflastning af pårørende U S S CSO19-15D Jump4Fun tilbud fortsættes i 2019 U S S CSO19-16D Sansehaver på plejecentre U S S CSD19-06D Fortsættelse af forebyggende indsatser på flygtningeområdet - SSU U S S CSD19-01D Åben skole U S S CSD19-03D Opkvalificering af lærerkompetencer gennem sidemandsoplæring U S S CSD19-04D Udvidelse af pedelordning på skoleområdet U S S CSD19-07D Intensiv sprogstimulering for sent ankomne flygtninge og familiesammenførte unge i udskolingen U S S CSD19-08D Fortsættelse af forebyggende indsatser på flygtningeområdet - SU U S S CSD19-02D Vi lærer sprog 0-2 år - Egedal model U S S CSD19-09D Styrket tidlig indsats gennem bedre normering i dagtilbud U S S Afledt drift af Kunstgræsbane Smørum CEI19-08A S - Drift i alt ( * i venstre side sum af de mest vidtgående forslag, højre side alle forslag)) Anlæg Reduktionsforslag - Anlæg CPK19-102A Annullering af midler til markedsføring vedr. Egedal By u CPK19-103A Annullering af kunstpuljen i u Reduktion af forslag til 10 årige investeringsplan, som ikke er lånefinansierede u SF forslag vedrørende 10 plejeboliger - servicearealer u

4 CTM19-101A Udskydelse af byggemodningen af Kong Svends Park etape 2 - der er afledt drift på projketet, som også skal vælges u CTM19-102A Udskydelse af projekt vedr. cykelstier og trafiksikkerhed u CTM19-103A Udskydelse af etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal - der er afledt drift på projketet, som også skal vælges u CTM19-104A Udskydelse af byggemodningsprojekter i u Reperiodisering 10 Parcel A11 - A20, byggemodning (udskydes til ) u CEI19-101A Annullering af anlægsprojekter vedr. vedligehold og efterslæb af kommunale bygninger u CEI19-102A Reperiodisering af Parkeringshus ved Egedal Rådhus u Udgift Reperiodisering af Parkeringshus ved Egedal Rådhus i Indtægt Reperiodisering og annullering af ETA (forudsætter vedtagelse af Læringsfællesskaber) u Omprioritering af midler til bygningsvedligehold til Læringsfællesskaber (forudsætter vedtagelse af Læringsfællesskaber u Omprioritering af midler til Indretning af lokaler til håndværk og design til Læringsfællesskaber (forudsætter vedtagelse af Læringsfællesskaber) u Omprioritering af midler til Ny institution i Ølstykke til : Byudvikling: Ny daginstitution i Egedal By (forudsætter vedtagelse af Læringsfællesskaber) u CPK19-101A Udskydelse af udskiftning af underlag på kunstgræsbane u Annullering af udskiftning af LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum u Annullering af lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus u CAS19-01A CEI19-08A Udvidelsesforslag - Anlæg Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer u Øvrige investeringer : udisponerede midler til gennemførelsen af investeningsplanen, øvrige politiske prioriteringer. Der er omplaceret 6 mio. kr. til projekt "Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum" u Forventede salgsindtægter, finansiering af 10-årige investeringsplan 0I Hjertestarter - der er afledt drift på projketet, som også skal vælges 200 6u SF vedrørende plejeboliger I CTM19-01A Etablering af smart parkeringsløsning i Egedal By u CEI19-11A Energimærkning (need-to) u Byudvikling: Nedtagning af P-pladser (need-to) u

5 Plejeboliger og botilbud Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum Puljen til mindre "Øvrige investeringer" er reduceret med et tilsvarende beløb u u Læringsfællesskaber u Byudvikling: Ny daginstitution i Egedal By (forudsætter vedtagelse af Læringsfællesskaber) u CPK19-02A Fælles markedsføring af Kildedalområdet u - Anlæg i alt Finansiering Lånefinansiering af den 10 årige investeringsplan Konsekvenser på lånoptagelse og låneydelse lånl Låneoptagelse afda Afdrag på lån renr Renter ren Øget grundskyld 6,02 promille til ska Øget dækningsafgift på offentlige ejendomme som følge af grundskyldsforhøjelse 15 promille og 4,5 promille af forskelsværdien ska SF forslag vedrørende 10 plejeboliger - grundkapital SF forslag vedrørende 10 plejeboliger - reduktion af grundkapital fra 78 til SF forslag vedrørende 10 plejeboliger - dækningsafgift ska Finansiering i alt i alt (i venstre side sum af de mest vidtgående forslag, højre side alle forslag)) Heraf serviceudgifter Drift: S=Serviceudgifter O=overførsler