Budgetbilag. 1. opfølgning af anlægsbudgettet 2010 samt den heraf afledte låneoptagelse.

Transkript

1 4-årsbudget Nr. 3 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 11. maj 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag 1. opfølgning af anlægsbudgettet 2010 samt den heraf afledte låneoptagelse. Med udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget for 2010 den 8. oktober 2009, tillagt decemberopfølgningen godkendt den 21. december 2009, er der nu udarbejdet forslag til en fornyet ajourføring af anlægsbudgettet for Heri er der medtaget overførte ikke forbrugte midler eller ikke opnåede indtægter fra 2009 på i alt mio. kr., en mindre administrativ tilpasning på 1,140 mio. kr. samt de af Kommunalbestyrelsen godkendte projektændringer i perioden januar-april 2010, på i alt 48,800 mio. kr. Resultatet af ajourføringen af anlægsbudgettet er vist i følgende oversigter, der er vedhæftet som bilag til nærværende budgetbilag: 1. Tilretning af anlægsbudgettet brutto - bilag Tilretning af anlægsbudgettet netto bilag Det herefter foreliggende anlægsbudget fordelt på hovedposter bilag Salg af fast ejendom specifikation bilag Oversigt over tilretninger på de enkelte projekter bilag Omsætningstabel (ændrede projektnumre) Pr. 1. januar 2010 er der taget et nyt anlægssystem i brug, idet det gamle system ikke længere kunne fungere optimalt efter udskiftning af IT-udstyr. I den forbindel-

2 se er de kendte p.nr. ændret fra 4 cifrede tal til 6 cifrede tal. Der vedlægges en omsætningstabel fra gammelt system til nyt. Afvigelserne mellem det vedtagne budget i oktober inkl. december opfølgningen og det nu forventede anlægsbudget for 2010 fremgår af nedenstående opstilling (1.000 kr.): Tekst Vedtaget i oktober inkl. dec. Nu forventet Afvigelse Anlægsprojekter med automatisk låneadgang Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler og daginstitutioner Skoleområdet i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Anlægsvirksomhed i øvrigt (netto) Salg af fast ejendom Anlægsudgifter i alt (netto) Låneoptagelse afledt af anlægsvirksomhed projekter med automatisk låneadgang, folkeskoleområdet samt meddelte dispensationer Nettoanlægsudgifter minus lån Set i forhold til opfølgningen pr. december 2009 resulterer den nu foreliggende opfølgning i en merudgift netto på 41,048 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der er givet bevillinger af Kommunalbestyrelsen i perioden jan.-april på i alt 48,8 mio. kr., og rulningen fra 2009 inkl. en administrativ tilpasning på i alt -7,752 mio. kr. i alt en netto forøgelse på 41,048 mio. kr. Denne modsvares af en øget lånemulighed på 48,3 mio. kr., hvorved netto virkninger er på -7,3 mio. kr. Bilag Side 2

3 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) NR. 1 Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer december-opfølgningen KMB 21. dec Overført fra 2009 til Politiske godkendte ændringer jan-april Administrativ tilpasning maj Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer december-opfølgningen KMB 21. dec Overført fra 2009 til Politiske godkendte ændringer jan-april Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

4

5 NR. 2 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer december KMB Rulninger fra 2009 til Politisk behandlede og godkendte projekter Administrativ tilpasning maj Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

6

7 NR. 3 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning TMU - jordforsyningen i øvrigt TMU - fritidsområder Renovation TMU - kommunale veje Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Plejecenter i Måløv Servicearealer Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Regulering og tilpasninger Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

8

9 NR. 4 SALG AF FAST EJENDOM - SPECIFIKATION (1.000 KR.) TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Lautrupgård - salg af arealer Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By Ågerupvej Diverse salg af jord Øvrige Nu forventet salgsindtægt Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

10

11 Overført fra 2009 til 2010 NR ,00 1 Søndergård - skulptur på torvet ,00 1 Østerhøj Syd - byggemodning ,00 1 Søndergård - byggemodning etape ,00 1 Søndergård - byggemodning etape ,00 1 Østerhøj Syd - fælleshus ,00 1 Udskiftning af popler i kommunen ,00 1 Sansehave i Skovlunde ,00 1 Måløv-aksen ,01 2 Måløv-aksen - indtægter ,00 1 Naturgenopretning - rådighedsbeløb ,00 1 Bekæmpelse af bjørneklo ,00 1 Harrestrup Ådalen - stisystem ,00 1 Renovering af grønne områder ,00 1 Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer ,00 1 Friarealer - daginstitutioner - faldunderlag/hegn ,00 1 Søndergård etape renovation ,00 1 Renovering af Jørgen Andersens Vej ,00 1 Stokholtbuen - fortov mm ,00 1 Vedligeholdelse af broer og tunneller ,00 1 Idrætsbyen - infrastruktur ,00 1 Vestbuen - renovering af bro ,00 1 Sørup - vejanlæg mm ,00 1 Egebjerghuse 39 - adgangsvej ,00 1 Pederstrup/Byager - parkeringsplads ,00 1 Ågerupvej - cykelsti mellem Hold-an Vej og Vestbuen , km. zoner i boligområder ,00 1 Ballerup Nord - færdselsregulerende foranstaltninger ,00 1 Renovering af vejbelægning ,00 1 Vedligeholdelse af færdselsbelægninger ,00 1 NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæggelse ,00 1 Cykelstativer ved 3 stationer ,00 1 Fortove - opretning af revirer - rådighedsbeløb ,10 1 Østerhøjskolen, videre udbygning - løst inventar ,00 1 Overheadsomkostninger vedr. besparelser på skoleområ ,00 1 Sikring af skoler ,00 1 Lautrupgårdskolen - samling af specialskolen (ombygnin ,00 1 Renovering af legepladser - skoler ,00 1 Sikring af kommunens øvrige bygninger ,00 1 Hvide bygning - Måløv Skole ,00 1 Kropsexperimentarium ,00 1 Vedligeholdelse af udearealer - skoler mm ,00 1 Børnerådsdag ,00 1 Skulptur ved Ballerup Super Arena ,00 1 Sikring af udlejningsejendomme (kulturelle formål) ,00 1 De tre plejehjem om- og tilbygning - forundersøgelser ,00 1 De tre plejehjem - renoveringer ,00 1 De tre plejehjem - inventar ,00 1 Plejecenter i Måløv ,00 1 Bedre toiletforhold på daginstitutionsområdet ,00 1 Renovering af legepladser - daginstitutioner ,00 1 Diverse ændringer af daginstitutioner ,00 1 Børnehus på Søndergårdsarealet ,00 1 Skotteparken 3, nedrivning af daginstitutioner ,00 1 Etablering af køkkener ,00 1 Parkskolen - sundhedscenter og PPR ,00 1 Tandreguleringscenter - Ballerupvej 20B ,00 1 Køb af Ågerupvej Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

12 003365,01 2 Lautrupparken - salg af arealer ,00 1 Baltorpvej 37a - magelæg ,00 1 Skiltning i erhvervsområder ,01 2 Borupvang 9, matr.nr. 23 eq, Ballerup By ,00 1 Kirstinelundsvej 5 - køb - nedrivning - p-plads til plejece ,00 1 Vængerne - områdefornyelse ,00 2 Vængerne - områdefornyelse - statstilskud ,00 1 Energimærkning af kommunale ejendomme ,00 1 Rådhus - indeklima ,00 1 Rådhus - basisombygning ,00 1 Rådhus - ombygning - mellembygning ,00 1 Rådhus - ombygning - atrium ,00 1 Rådhus- ombygning - IT og inventar ,01 1 Ballerup Super Arena - udvidelse af tilskuerpladser ,02 2 Ballerup Super Arena - tilskud fra Elitefacilitetsudvalget ,00 1 Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte ,00 1 Energibesparende foranstaltninger ,00 1 Etablering af forsyningsselskab Udgifter Indtægter Netto Politisk godkendte - januar - april ,00 1 Søndergård byggemodning - etape ,00 1 Idrætsbyen - byggemodning ,00 1 Skovlunde bypark - folkesundhedsplads ,00 1 Harrestrup Ådal - fritidslandskab ,00 1 Harrestrup Ådal - stisystem ,00 1 Idrætsbyen - infrastruktur ,00 1 Sørup - vejanlæg mm ,00 1 Ågerupvej - cykelsti mellem Hold-an Vej og Vestbuen , km zoner i boligområder ,00 1 Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse ,00 1 Lautrupgårdskolen - samling af specialskolen - ekstra om ,00 1 Bygningsvedligeholdelse ,00 1 Højagerskolen - efterisolering og tagrenovering over fag ,00 1 Hedegårdsskolen - efterisolering og tagrenovering på ga ,00 1 Østerhøjskolen - efterisolering og tagrenovering af genn ,00 1 Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på 7 skoler ,00 1 Hedegårdsskolen - udendørs idræts- og legefaciliteter ,00 1 Grantofteskolen - hjemmekundskabslokale, ombygning ,00 1 Forurening på diverse udearealer - genopretning, herun ,00 1 Bygningsvedligeholdelse ,00 1 Bygningsvedligeholdelse ,00 1 Liljevangsvej om- og sambygning ,00 1 Kærlodden 1 og 3 - sammenbygning ,00 1 Børnehuset ved Skoven, Egebjergvang 72 og 74 - samm ,00 1 Bispevangen 150 til sammenbygning ,00 1 Rådhuset - kantinekøkkenet - renovering ,00 1 Bygningsvedligeholdelse ,00 1 Bygningsvedligeholdelse ,00 1 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup ,00 2 Energirenovering af 6 boliger i Ballerup - tilskud Udgifter Indtægter Netto Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

13 Administrativ ajourføring maj ,00 1 Atletikstadion ,00 1 Sundhedscenter på Parkskolen ,00 1 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb ,00 Udgifter Indtægter Netto Ballerup Kommune Økonomi Planlægning

14

15 NR oktober 2009 Omsætningstabel - ANLÆGsprojekter Det har været nødvendigt at udskifte det nuværende anlægsssystem, idet dette kører på en server der ikke længere bliver vedligeholdt. Systemet er fra starten af 1980-erne og ikke længere tidsvarende. I det nuværende økonomisystem er der mulighed for oprettelse af et anlægsstyrende system, der vil være en del af økonomistystemet, med deraf afledte fordele, idet disse 2 systemer kan "tale" sammen, bla. vil der være muligt at se det daglige forbrug på de enkelte projekter, de enkelte afdelinger vil selv kunne oprette og udskrive stamkort. Anlægsopfølgningerne bør derfor blive lettere fremover. Konverteringen fra gammel system til nyt har bevirket en nødvendig udskiftning af projektnumrerne. Alle anlægsprojekter er oprettet i økonomisystemet under de enkelte udvalg og herunder er de oprettet i kontoplanen på stednumrer. Disse stednumrer - der er unikke som et cpr.nr. er unik - vil fremadrettet være lig med projektnummer. Nedenfor er der en oversigt over gamle projektnumrer contra det nye. De gamle projektnr. Anlægsteksten De nye projektnr Fællesudgifter og - indtægter udgiftsomkostninger, honorarer og gebyr Byggegrunde - salgsmateriale Arkæologiske undersøgelser Forureningsundersøgelser ved salg af grunde Køb af Centrumgaden ældrebolig/bofællesskab Egebjerggård - lodsejerbidrag Egebjerggård - salg Søndergård - etape 3-7 salg Søndergård etape tilslutningsbidrag Klakkebjerg - salg af grund til boliger Skolehaven Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt Frigørelsesvederlag - afregning til Kbh. Kommune Ballerup Erhvervspark Sct. Jacobsvej 8, Ballerup - tilbagekøb Ingeniørhøjskolens grund - køb af parcel, Lautrupparken Idrætsbyen - køb af Harrestrupsgård Køb af Ågerupvej 84 og Mileparken Ballerup Erhvervspark - salgsoplæg Sct. Jacobsvej 1, matr. 67, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, matr. 9k, Ballerup Helsehuset, matr. 7a, Ballerup Ingeniørhøjskolen - salg til erhvervsformål Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Måløv Hovedgade 96, salg Lautrupparken - salg af arealer Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet - parcel Baltorpvej 37 a, magelæg Skiltning i erhvervsområder Ballerup Center - salg af P-huset

16 0660 Magelæg - Skovlunde Bypark Diverse køb af jord Køb af Højengen - del af matr. 8b og 9b, Sørup Køb af matr. 2d, Harrestrup By Køb af Knardrupvej 40, Knardrup Haveforeningen - afvikling Diverse salg af jord Køb af Annavej 7, Skovlunde Diverse køb af ejendomme Siemens Arena - forsikringsindtægt Køb af Egebjerghuse 39, Ballerup matr. 18u + 18v Nedrivning af Præstevænget 16 matr. 1eo Nedrivning af Korsvejsgård - Måløv Hovedgade Nedrivning af Præstevænget 2 B Nedrivning af Gl. Rådhusvej Nedrivning af Gl. Rådhusvej Flytning af Skomagerhuset DAB-boliger, Linde Allé DAB-boliger, Linde Allé - refusion Vængerne - områdefornyelse Vængerne - områdefornyelse - statstilskud Regulerings af anlæg i øvrigt Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Regulering Børnepolitik Vedligeholdelsesarbejder Rådhus - indeklima Rådhus - basisombygning Sparetiltag og udgiftstilpasning Udviklingspulje Rådhus - ombygning - mellembygning Rådhus - ombygning - atrium Rådhus - ombygning. It og inventar Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder Vedligeholdelsesarbejder Ballerup Super Arena - tilskud fra Elitefacilitetsudvalget Superarenaen - udvidelse af tilskuerpladser mm It-genanskaffelser Realisering af It-vision Sikring af materielle værdier Parkskolen, disponeringsplan - projektering Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte Energibesparende foranstaltninger EU - energispare programmer EU - energispare programmer indtægter EU-energiprojekt - Egebjergskolen (MEDUCA) Energibesparende foranstaltninger (MEDUCA) EU - energiprojekt - Egebjergskolen indtægt Etablering af forsyningsselskab Energimærkning af kommunale ejendomme Lautrupgård - bygningsrenovering Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb

17 2060 Søndergård - fritidsanlæg Ballerup Rideskole - renovering ponystald Ballerup Rideskole - tilbagebetaling af udlæg Babybassin - East Kilbride Atletikstadion Renovering af Grantoftehallen Vedligeholdelse kulturelle ejendomme Pederstrup - brandalarmeringsudstyr Kunst Skulptur ved Ballerup Super Arena Skulptur ved Ballerup Super Arene - indtægt Sikring af udlejningsejendomme (kulturelle formål) Biblitotekscafe m/produktionskøkken Fritidscentret Magleparken Fritidscentret Ellekilde - udvidelse pga. tilg. af børn/unge Fritidscentret Ellekilde - udvidelse - inventar Klakkebjerg Fritidscenter - brandskade - halmlade Klakkebjerg Fritidscenter - brandskade - halmlade - indtægter Fritidsklubben Lundegården - genhusning Rosenlundsskolen - istandsættelse og ombygning ekstra plads Klub i Måløv Renovering af skoler Renovering af skoler Renovering af skoler Grantofteskolen - renoveringsudgifter Grantofteskolen - tilskud Hedegårdsskolen -renoveringsudgifter Hedegårdsskolen -tilskud Østerhøjskolen - renoveringsudgifter Østerhøjskolen - tilskud Egebjergskolen - renoveringsudgifter Egebjergskolen - tilskud Rugvængetsskole - renoveringsudgifter Rugvængetsskole - tilskud Lundebjergskolen - renoveringsudgifter Lundebjergskolen - tilskud Måløv Skole - renoveringsudgifter Måløv Skole - tilskud Lautrupgårdskolen - renoveringsudgifter Lautrupgårdskolen - tilskud Østerhøjskolen - helhedsplan Blokhytten/Kildesvinget - renoveringer Blokhytten/Kildesvinget - tilskud Østerhøjskolen - udbygning - inventar Bedre toiletforhold på skoler Etabtering af legeplads på Østerhøjskolen Østerhøjskolen - udbygning - bygninger Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning Renovering af skoler Skoler - moderniseringsplan Sikring af skoler Øvrig sikring af kommunens øvrige bygninger Lautrupgårdsskolen - samling af specialskolen (ombygning) Måløv skole - modernisseringsplan 2. etape - div. ændringer

18 3048 Højagerskolen - moderniseringsplan etape 2 - natur/teknik Etablering af kropseksperimentarium på Rosenlundsskolen Rugvængets Skole - renovering Etablering af kantineordninger på skoler Måløv Skole - ændringer (Søndergården) Legepladspatruljen -skoler Børnerådsdag Børnerådsdag Legepladsarbejder på skoleområdet Handleplan for idræt - slutimplementering Ombygning af skolen på Lindebjergvej It-anskaffelser 3. klasser Kantineetableringer Grantofteskolen - ændringer - engangsudgifter Anlægsplan for Egebjergskolen - bygninger/inventar Anlægsplan for Højagerskolen - total Overheadsomkostninger vedr. besparelser på skoleområdet Parkskolen - flytning af inventar mm Hvide bygning, Måløv skole It-folkeskoler Renovering af legepladser - skoler It-udviklingsprojekt - skoler Sciencelokale (naturlokale) Hedegårdsskolen - elitekommunesamarbejde Kropsexperimentarium - Rugvæget og Grantofte skoler Vedligeholdelse af udearealer - skoler mm Fritidsordningen Højen, Klakkebjerg Fri.hjem Kratvej 1 - ændringer - engangsudgifter Frit.hjem Magleparken udvidelse af pladser Legepladsarbejder på daginstitutionsområdet Bedre toiletforhold på dagsinstitutionsområdet Renovering af legepladser - dagsinstitutioner Renovering af daginstitutioner Vedligeholdelse af daginstitutioner Diverse ændringer af daginstitutioner Børnehaven Ellekilde - gardiner Børnehaven Regnbuen - inventar Børnehuset Søndergård Børnehus på Søndergårdsarealet Måløv - udbygning af daginstituionsområdet Børnehuset Villa Kulla, Søbyvej 9 A, inventar Børnehuset Baltorpvej 37 A, bygning og inventar mv Børneinst. afd. Egebjerg 2, Egebjerghuse 39, ny afdeling Skotteparken 3, nedrivning af daginstitution Børnehuset, Grønnemarken 8, Ballerup Etablering af køkkener - madordning til daginstituioner Fritidshjemmet Nordlys - stormskade Måløv Idtrætspark - flere klubpladser - renovering af lokaler Måløv Idrætspark - inventar til nye lokaler Fredegården - lokaleudvidelse Områdehus til hjemmeplejen (områdehus 2) Toftehaven - servicearealtilskud fra staten Plejecentret Lundehaven - statstilskud Plejecentret Rødbo - statstilskud

19 5321 Plejecentret Toftehaven - om- og tilbygning De 3 plejehjem om- og tilbygning - forundersøgelse De 3 plejecentre - renoveringer Plejecentret Egely - bygninger og inventar De 3 plejecentre - inventar De 3 plejecentre - flytning af beboere Plejecenter i Måløv Kirstinehaven Tandreguleringscenter, Baltorpvej 20B Parkskolen - sundhedscenter og PPR Sundhedsfremmende udearealer Vedligeholdelse på sundhedsområdet Etablering af Ballerup Nettet Østerhøj Syd - lodsejerbidrag Østerhøj - kunst Østerhøj Syd - kunstbidrag Østerhøj Syd - fælleshus mm Skovlunde Syd - byggemodning Søndergård - byggemodning etape Østerhøj Syd - byggemodning Søndergård - byggemodning - etape 1 og Søndergård - projektering Ballerup Idrætspark - støjafskærm/olieforurenet jord Ingeniørhøjskolen - byggemodning Søndergården - Skulptur på torvet Søndergården - skulptur på torvet - indtægt Idrætsbyen - byggemodning Byggemodning af grund syd for Sømosen Udbygning af Ballerup Idrætspark Østerhøj - erhvervsbygning - matr. 4 BP og 4 EÆ Ballerup Erhvervspark - div. byggemodningsudgifter Lautrupgård - sti nord for Sømosen Lautrupvang - færdiggørelse Lautrupgård - signal/trafik Lautrupparden/Klausdalsbrovej Måløv Værkstedsby - færdiggørelse Lauttrupgård - byggemodning af matr.nr. 20 D Sct. Jacobsvej 5 - div. byggemodningsomkostninger Sct. Jacobsvej 8 - div. byggemodningsomkostninger Pederstrup By - matr.nr. 3 I - udstykningsomkostninger Hold-an Vej, renovering - helhedsplan Rådhusforpladsen - excl. kunst Udskriftning af popler i kommunen Renovering af grønne områder Egebjerggård - rep. af kant ved Tårnsøen Friarealer v/skoler - renovering Friarealer ved skoler, renovering - Måløv Skole Friarealer ved skoler, renovering - Måløv Skole Bypark v/baltorpvej Renovering af grønne områder etape 4 (2002) Friarealer - daginstituioner faldunderlag/hegn Landskabskiler - naturstier etape Beplantningsbælter - erhvervsarealer Fornyelse af Damgårdsparken - rådighedsbeløb Sansehave i Skovlunde

20 8472 Måløv Aksen Måløv Aksen - indtægter Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Vestskoven - andel af arealopkøb Bekæmpelse af bjørneklo Harrestrup Ådalen - stisystem Naturgenopretning - rådighedsbeløb Naturgenopretning - rådigheds - indtægter Naturgenopretning - Måløv Å Naturgenopretning - Måløv Å - tilskud fra KBH amt Råmosen - etableringsudgifter ifm. hønsefold Råmosevej - vandl. Yderholmen-Ågerupvej Vandledning - Baltorpbakken Østerhøj Syd Vandledning Diverse hovedledningsarbejder - vand Gershøj/Hyldhøj, Vandledning Idrætsbyen. vandledningsarbejder Søndergård etape vandledningen Søndergård etape vandledningen Lautrupgård Vandværk (Marbæk) Lautrup Vandværk - ny boring Bygningsrenovering på Ballerup Vandværk Udskiftning af tagbelægning på Pilegård Vandværk Udskriftning af pumper på Hanvad pumpestation Betonrenovering af spændbeton i vandtårnet Skyllevandsprojekt inkl. iltning og SRO-anlæg Pilegård Vandværk Skyllevandsprojekt på Måløv Vandværk Etablering af boring 2 på Pilegård Vandværk Frit-lejde aktion - døde boringer Ledningsrenoveringsplan Sektionsmålerbrønde, lovkrav Opstilling af ledningsnet - model inkl. kalibrering Ny trykzone i Skovlunde ifm. nye pumper på Hanvad Systemvedligeholdelse SRO-anlæg - Stangkær Hovedvandledning Sørup Energipumper, Skovvej Ballerup Vandværk, afledning af afværgevand Ballerup Vandværk, oprydning af forureningskilde Revision af vandforsyningsplan Måløv/Stangkær, trykadskillelse Indvindingstilladelser Pilegårdens Vandværk - nyt iltning og SRO-anlæg Omlægning af hovedvandledning i Rugvænget Måløv Vandværk - ny boring Vandtårn - renovering Pederstrupvej - vand Køb af Ågerupvej 84 og Mileparken Tilslutningsbidrag på spildevandsområdet Tilslutningsbidrag - Søndergård etape Anlæg af mindre pumpestationer Bidrag til hovedspildevandsledning - fra andre kommuner Kloakrenoveringer - rådighedsbeløb Hovedregnsvandsanlæg Hyldhøj/Gershøj

21 9233 Ballerup By - regnvandsledning Regnvandspumpe v/hindsgaul Hovedkloak v/hindsgaul Harrestrup Å - recipientundersøgelse Måløv Knudepunkt - færdiggørelse af kloakanlæg Pederstrupvej - kloak Kloak - oprensning af Svanesøen Måløv Knudepunkt - bidrag andre kommuner Østerhøj Syd Kloak Kloakrenoveringer Kloakrenoveringer Kloakrenoveringer Kloakrenovering Kloakrenovering Søndergård etape kloakanlæg Søndergård etape kloak Idrætsbyen - oprensning af bassin Søoprensning - Damgårdsparken Renseforanstaltninger i det åbne land Rensning af rådnetank - Måløv Rensninsanlæg - indtægter Rensning af rådnetank - Måløv Rensninsanlæg Sømose Å - ombygning af olieudskiller Sømose Å - ombygning af olieudskiller - bidrag fra Herlev Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup Måløv renseanlæg 2. etape - regulering af bidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag - rådighedsbeløb Måløv Renseanlæg - renovering/optimering af rådnetank Måløv Renseanlæg - fornyelse, renoveringer (netto) Renovering - bygværker og olieudskillere Målinger og undersøgelser Centralt styre- og overvågningsanlæg Kloakering - Sørup mv Varsling af nedbørafstrømning ved brug af radar Frederikssundsbanen - ledningsomlægninger - Kildedal Præstevænget - pumpestation Målinger og undersøgelser på kloaknet Biofilter - Melbyvej Måløv Renseanlæg - renovering af gasklokke Måløv Renseanlæg - renovering af gasklokke indtægt Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag Målinger og undersøgelser i Køb af materiel - slamsuger Spilevandscentret Avedøre I/S - finanseringsbidrag Søndergård etape renovation Søndergård etape renovation Materielgården - udskiftning af materiel Materielgården - løbende udskiftning af kørende materiel Materielgården - maskinkøb Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej mm Ballerup Nord - færdselsregulerende foranstaltninger Færdiggørelse af Baltorpbakken Etablering af pgf 40 foranstaltninger

22 9657 Linde Alle - renovering Renovering af Bybuen incl. cykelsti Omlægning af adgangsforholdene ved Rosenlundsskolen Rosenlundsskolen - pladsdannelse mv v/pædagogisk center Parkvej - trafiksanering v/parksskolen Renovering - Centrumgaden Renovering Hold-an Vej - fra Sydbuen til Storvej Renovering af Jørgen Andersensvej Renovering af kantsten i Lautrupparken Renovering af vejbelægning Renovering af belægninger i skolegårde - rådighedsbeløb Stiforbindelse Kildedal Station - Lyfa Udvikling af Mileparken Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Vedligeholdelse af broer og tunneller Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsforanstaltning v/grantofteskolen Trafiksikkerhedsplan - gennemføres Trafiksanering af Ballerup Boulevard Støjdæmpende foranstaltninger NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæggelse Vedligeholdelse færdselarealer - renoveringsandel Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranst. - vejbump Bussluse på Lundebjerggårdsvej Genopsætning af buslæskærme Egebjerghuse 39 - adgangsvej km zoner i boligområder Malmparken - reg. af kryds og lyssignal ved Tempvej Krydset Kratvej/Brydegårdsvej Måløvbakken - 2 lysreguleringer Ring IV - ny indkørsel til Borupvang Vestbuen - renovering af bro Sti ved station, Marbækvej mod syd Ågerupvej - cykelsti mellem Hold-an Vej og Vestbuen Stianlæg Kratvej mellem Kærlodden og Måløv Parkvej Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Frederikssundsbanens udvidelse - div. vejanlæg Frederikssundsbanens udvidelse - div- vejanlæg - indtægter Udvidelse af p-anlæg nord for Linde Alle P-plads ved Rolighedsvej Skovlunde stationsforplads - ombygning Banegårdspladsen renovering Cykelstativer ved 3 stationer Udvidelse af p-plads vest for Banetoften P-plads Bymidten - lodsejerbidrag P-plads vest for Banetoften - lodsejerbidrag Pederstrup/Byager - p-plads Fortove - opretning af revirer - rådighedsbeløb Stokholtbuen - fortov mv Renov. af p-plads ved BIF s klubhus i Ballerup Idrætspark Ny adgangsvej - Ballerup Idrætspark Idrætsbyen - infrastruktur Skovlunde Kirketorv - renovering Lundebjerggårdsvej - ombygning og parkering

23 9929 Sørup - vejanlæg mm Diverse vej-ændringer

24

25 De gamle projektnr. Anlægsteksten De nye projektnr Etablering af Ballerup Nettet Fællesudgifter og - indtægter udgiftsomkostninger, honorarer og gebyr Byggegrunde - salgsmateriale Arkæologiske undersøgelser Forureningsundersøgelser ved salg af grunde Søndergården - Skulptur på torvet Søndergården - skulptur på torvet - indtægt Egebjerggård - lodsejerbidrag Egebjerggård - salg Østerhøj Syd - byggemodning Østerhøj - kunst Søndergård - projektering Søndergård etape tilslutningsbidrag Søndergård - etape 3-7 salg Østerhøj Syd - lodsejerbidrag Klakkebjerg - salg af grund til boliger Skolehaven Skovlunde Syd - byggemodning Søndergård - byggemodning - etape 1 og Ballerup Idrætspark - støjafskærm/olieforurenet jord Søndergård - byggemodning etape Østerhøj Syd - kunstbidrag Idrætsbyen - byggemodning Byggemodning af grund syd for Sømosen Køb af Centrumgaden ældrebolig/bofællesskab Østerhøj Syd - fælleshus mm Ingeniørhøjskolen - byggemodning Nedrivning af Præstevænget 16 matr. 1eo Køb af Egebjerghuse 39, Ballerup matr. 18u + 18v Nedrivning af Korsvejsgård - Måløv Hovedgade

26 1343 Nedrivning af Præstevænget 2 B Flytning af Skomagerhuset Nedrivning af Gl. Rådhusvej Nedrivning af Gl. Rådhusvej Sct. Jacobsvej 5 - div. byggemodningsomkostninger Lauttrupgård - byggemodning af matr.nr. 20 D Lautrupvang - færdiggørelse Lautrupgård - signal/trafik Lautrupparden/Klausdalsbrovej Lautrupgård - sti nord for Sømosen Måløv Værkstedsby - færdiggørelse Ballerup Erhvervspark Sct. Jacobsvej 8, Ballerup - tilbagekøb Ingeniørhøjskolens grund - køb af parcel, Lautrupparken Udbygning af Ballerup Idrætspark Helsehuset, matr. 7a, Ballerup Østerhøj - erhvervsbygning - matr. 4 BP og 4 EÆ Ballerup Erhvervspark - div. byggemodningsudgifter Ballerup Erhvervspark - salgsoplæg Sct. Jacobsvej 1, matr. 67, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, matr. 9k, Ballerup Sct. Jacobsvej 8 - div. byggemodningsomkostninger Måløv Hovedgade 96, salg Ingeniørhøjskolen - salg til erhvervsformål Køb af Ågerupvej 84 og Mileparken Lautrupparken - salg af arealer Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Måløv Erhvervspark - Knardruphjørnet - parcel Pederstrup By - matr.nr. 3 I - udstykningsomkostninger Baltorpvej 37 a, magelæg Skiltning i erhvervsområder Magelæg - Skovlunde Bypark Ballerup Center - salg af P-huset Køb af Højengen - del af matr. 8b og 9b, Sørup Køb af matr. 2d, Harrestrup By Køb af Knardrupvej 40, Knardrup Diverse køb af jord Haveforeningen - afvikling Diverse salg af jord Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt Frigørelsesvederlag - afregning til Kbh. Kommune Køb af Annavej 7, Skovlunde Idrætsbyen - køb af Harrestrupsgård Diverse køb af ejendomme Siemens Arena - forsikringsindtægt DAB-boliger, Linde Allé DAB-boliger, Linde Allé - refusion Vængerne - områdefornyelse Vængerne - områdefornyelse - statstilskud Toftehaven - servicearealtilskud fra staten Plejecentret Lundehaven - statstilskud Plejecentret Rødbo - statstilskud Plejecentret Toftehaven - om- og tilbygning De 3 plejehjem om- og tilbygning - forundersøgelse De 3 plejecentre - renoveringer

27 5330 Plejecentret Egely - bygninger og inventar De 3 plejecentre - inventar De 3 plejecentre - flytning af beboere Plejecenter i Måløv Kirstinehaven Rådhusforpladsen - excl. kunst Udskriftning af popler i kommunen Sansehave i Skovlunde Måløv Aksen Måløv Aksen - indtægter Beplantningsbælter - erhvervsarealer Fornyelse af Damgårdsparken - rådighedsbeløb Naturgenopretning - rådigheds - indtægter Naturgenopretning - rådighedsbeløb Hold-an Vej, renovering - helhedsplan Bekæmpelse af bjørneklo Harrestrup Ådalen - stisystem Råmosen - etableringsudgifter ifm. hønsefold Renovering af grønne områder Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Friarealer ved skoler, renovering - Måløv Skole Friarealer ved skoler, renovering - Måløv Skole Friarealer v/skoler - renovering Friarealer - daginstituioner faldunderlag/hegn Egebjerggård - rep. af kant ved Tårnsøen Vestskoven - andel af arealopkøb Renovering af grønne områder etape 4 (2002) Bypark v/baltorpvej Landskabskiler - naturstier etape Naturgenopretning - Måløv Å Naturgenopretning - Måløv Å - tilskud fra KBH amt Lautrupgård - bygningsrenovering Atletikstadion Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Babybassin - East Kilbride Ballerup Rideskole - renovering ponystald Ballerup Rideskole - tilbagebetaling af udlæg Søndergård - fritidsanlæg Renovering af Grantoftehallen Vedligeholdelse kulturelle ejendomme Gershøj/Hyldhøj, Vandledning Lautrup Vandværk - ny boring Udskiftning af tagbelægning på Pilegård Vandværk Udskriftning af pumper på Hanvad pumpestation Betonrenovering af spændbeton i vandtårnet Ny trykzone i Skovlunde ifm. nye pumper på Hanvad Energipumper, Skovvej Ballerup Vandværk, afledning af afværgevand Ballerup Vandværk, oprydning af forureningskilde Revision af vandforsyningsplan Måløv/Stangkær, trykadskillelse Indvindingstilladelser Pederstrupvej - vand Råmosevej - vandl. Yderholmen-Ågerupvej

28 9145 Vandledning - Baltorpbakken Idrætsbyen. vandledningsarbejder Søndergård etape vandledningen Søndergård etape vandledningen Østerhøj Syd Vandledning Hovedvandledning Sørup Omlægning af hovedvandledning i Rugvænget Diverse hovedledningsarbejder - vand Frit-lejde aktion - døde boringer Systemvedligeholdelse Sektionsmålerbrønde, lovkrav Skyllevandsprojekt på Måløv Vandværk Skyllevandsprojekt inkl. iltning og SRO-anlæg Pilegård Vandværk Etablering af boring 2 på Pilegård Vandværk Pilegårdens Vandværk - nyt iltning og SRO-anlæg Lautrupgård Vandværk (Marbæk) Bygningsrenovering på Ballerup Vandværk Opstilling af ledningsnet - model inkl. kalibrering SRO-anlæg - Stangkær Måløv Vandværk - ny boring Vandtårn - renovering Ledningsrenoveringsplan Køb af Ågerupvej 84 og Mileparken Tilslutningsbidrag på spildevandsområdet Tilslutningsbidrag - Søndergård etape Østerhøj Syd Kloak Hovedregnsvandsanlæg Hyldhøj/Gershøj Ballerup By - regnvandsledning Pederstrupvej - kloak Søoprensning - Damgårdsparken Køb af materiel - slamsuger Renseforanstaltninger i det åbne land Kloakering af 8-10 ejendomme i Ågerup Biofilter - Melbyvej Frederikssundsbanen - ledningsomlægninger - Kildedal Renovering - bygværker og olieudskillere Sømose Å - ombygning af olieudskiller Sømose Å - ombygning af olieudskiller - bidrag fra Herlev Kloakering - Sørup mv Varsling af nedbørafstrømning ved brug af radar Præstevænget - pumpestation Bidrag til hovedspildevandsledning - fra andre kommuner Måløv Knudepunkt - færdiggørelse af kloakanlæg Måløv Knudepunkt - bidrag andre kommuner Idrætsbyen - oprensning af bassin Hovedkloak v/hindsgaul Søndergård etape kloakanlæg Søndergård etape kloak Harrestrup Å - recipientundersøgelse Regnvandspumpe v/hindsgaul Kloak - oprensning af Svanesøen Anlæg af mindre pumpestationer Kloakrenoveringer - rådighedsbeløb Kloakrenoveringer

29 9246 Kloakrenoveringer Kloakrenoveringer Kloakrenovering Kloakrenovering Målinger og undersøgelser på kloaknet Målinger og undersøgelser i Målinger og undersøgelser Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag - rådighedsbeløb Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag Måløv renseanlæg 2. etape - regulering af bidrag Måløv Renseanlæg - renovering/optimering af rådnetank Rensning af rådnetank - Måløv Rensninsanlæg Rensning af rådnetank - Måløv Rensninsanlæg - indtægter Måløv Renseanlæg - renovering af gasklokke Måløv Renseanlæg - renovering af gasklokke indtægt Måløv Renseanlæg - fornyelse, renoveringer (netto) Centralt styre- og overvågningsanlæg Spilevandscentret Avedøre I/S - finanseringsbidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag Spildevandscenter Avedøre I/S - finansieringsbidrag Søndergård etape renovation Søndergård etape renovation Materielgården - udskiftning af materiel Materielgården - løbende udskiftning af kørende materiel Materielgården - maskinkøb Frederikssundsbanens udvidelse - div. vejanlæg Frederikssundsbanens udvidelse - div- vejanlæg - indtægter Renovering - Centrumgaden Parkvej - trafiksanering v/parksskolen Renovering af Jørgen Andersensvej Stokholtbuen - fortov mv Bussluse på Lundebjerggårdsvej Vedligeholdelse af broer og tunneller Færdiggørelse af Baltorpbakken Ny adgangsvej - Ballerup Idrætspark Omlægning af adgangsforholdene ved Rosenlundsskolen Idrætsbyen - infrastruktur Lundebjerggårdsvej - ombygning og parkering Vestbuen - renovering af bro Sørup - vejanlæg mm Genopsætning af buslæskærme Egebjerghuse 39 - adgangsvej Pederstrup/Byager - p-plads Sti ved station, Marbækvej mod syd Ågerupvej - cykelsti mellem Hold-an Vej og Vestbuen Linde Alle - renovering Renovering af Bybuen incl. cykelsti Rosenlundsskolen - pladsdannelse mv v/pædagogisk center km zoner i boligområder Ring IV - ny indkørsel til Borupvang Stianlæg Kratvej mellem Kærlodden og Måløv Parkvej Diverse vej-ændringer Etablering af pgf 40 foranstaltninger Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej mm

30 9653 Ballerup Nord - færdselsregulerende foranstaltninger Skovlunde stationsforplads - ombygning Måløvbakken - 2 lysreguleringer Malmparken - reg. af kryds og lyssignal ved Tempvej Krydset Kratvej/Brydegårdsvej Banegårdspladsen renovering Renovering Hold-an Vej - fra Sydbuen til Storvej Renovering af kantsten i Lautrupparken Renovering af vejbelægning Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Renovering af belægninger i skolegårde - rådighedsbeløb Vedligeholdelse færdselarealer - renoveringsandel Stiforbindelse Kildedal Station - Lyfa NESA - følgeomkostninger ved kabelnedlæggelse Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej Lovliggørelse af hastighedsdæmpende foranst. - vejbump Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan - gennemføres Støjdæmpende foranstaltninger Trafiksanering af Ballerup Boulevard Trafiksikkerhedsforanstaltning v/grantofteskolen Cykelstativer ved 3 stationer Fortove - opretning af revirer - rådighedsbeløb Renov. af p-plads ved BIF s klubhus i Ballerup Idrætspark P-plads ved Rolighedsvej P-plads Bymidten - lodsejerbidrag Skovlunde Kirketorv - renovering Udvidelse af p-anlæg nord for Linde Alle Udvidelse af p-plads vest for Banetoften P-plads vest for Banetoften - lodsejerbidrag Udvikling af Mileparken Østerhøjskolen - udbygning - inventar Østerhøjskolen - udbygning - bygninger Etablering af kantineordninger på skoler Legepladspatruljen -skoler Legepladsarbejder på skoleområdet Etabtering af legeplads på Østerhøjskolen Måløv Skole - ændringer (Søndergården) Handleplan for idræt - slutimplementering Børnerådsdag Østerhøjskolen - helhedsplan Bedre toiletforhold på skoler Børnerådsdag Renovering af skoler Etablering af kropseksperimentarium på Rosenlundsskolen Rugvængets Skole - renovering Grantofteskolen - renoveringsudgifter Grantofteskolen - tilskud Hedegårdsskolen -renoveringsudgifter Hedegårdsskolen -tilskud Østerhøjskolen - renoveringsudgifter Østerhøjskolen - tilskud Egebjergskolen - renoveringsudgifter Egebjergskolen - tilskud