Nr. Forslag

Transkript

1 Nr. Forslag Børne & Familieudvalget i alt Politikområde 1: Dagtilbud i alt Ændring model Specialbørnehaven Kaas Ændring budgetmodel Dagplejen Politikområde 2: Undervisning & Fritid i alt Tosprogede elever Reduktion SpecialSFO-tilbud Rammebesparelse Ungdomsskolen Politikområde 3: Familie & Forebyggelse i alt Projekt Spædbørnsteam BFR - Serviceniveautilpasn. i h.t. SEL BFR - Forældrebetaling BFR - Arbejdstilrettelæggelse Tandplejen - Kliniklukning på ugebasis Tandplejen - Driftsbesparelse Tandplejen - Betaling konsulentfunktion A.Ophør børnehavernes Kompetenceforum PPR - Reduktion personale 2% af budget

2 1.3 Børnetalsafhængig ressourcemodel for specialbørnehaven i Kaas kr. Specialbørnehaven i Kaas tildeles i dag et fast budget på kr. til 6-8 børn. Dette uafhængigt af, om der går 3 eller 8 børn i specialbørnehaven. Forslaget om at indføre en børnetalsafhængig ressourcemodel for specialbørnehaven i Kaas betyder, at specialbørnehavens budget med virkning fra 1. januar 2016 reguleres i op eller nedadgående retning på baggrund af antallet af børn, der går i specialbørnehaven. Samme ressourcemodel gælder for de to øvrige specialbørnehaver det vil sige Specialbørnehaven i Biersted og Anlægsvejens Specialbørnehave. Derudover foreslås det, at der indføres samme reguleringsprincipper for de tre specialbørnehaver i forhold til overnormering. Det vil sige, at alle tre specialbørnehaver fra 1. januar 2016 tildeles en reduceret takst (79% af taksten inden for normeringen) for de børn, der visitereres til børnehaven ud over normeringen. Denne model gælder i dag kun for Anlægsvejens Specialbørnehave. Den årlige takst pr. barn (inden for normeringen) i Kaas Specialbørnehave er udregnet til kr. pr. 1. januar 2016 (den årlige budget på kr. delt med 7 børn). Dermed opretholdes det eksisterende serviceniveau. Det forventede gennemsnitlige børnetal i Kaas Specialbørnehave i 2016 er 5 børn. Der indføres et ensartet serviceniveau for alle tre specialbørnehaver. Der skal i udgangspunktet ikke afskediges medarbejdere og/eller varsles medarbejdere ned i tid. Kun i det tilfælde, at børnetallet ændrer sig i nedadgående retning. Supplerende bemærkninger fra MED-systemet: Det forventes, at dette ikke vil få konsekvenser for allerede ansatte medarbejdere, da forslaget er for børn ud over det normerede antal. Intet. 1. januar Ændring budgetmodel på dagplejen kr. I forbindelse med en minutiøs gennemgang af dagplejens budget, kan det konstateres, at der kan foretages en række justeringer af det eksisterende budget for dagplejen (og hermed den samlede bruttodriftsudgift for dagplejen). I praksis betyde justeringerne at: 4

3 Gennemsnitslønnen i forbindelse med tildeling af budget til den samlede dagpleje reguleres ned fra kr. til kr. Vederlag til gæstedagpleje reguleres ned fra 21 pr. barn til 14 pr. barn pr. år. Dette på baggrund af forbruget i 2014 og 2015 frem til nu. Belægningsprocenten ændres fra 95% til 90%. Disse justeringer betyder, at bruttodriftsudgifterne for dagplejen falder. Dette som følge af en lavere gennemsnitsløn og færre gæstedagplejevederlag. Dette får en afledte virkning på forældre-betalingstaksten, der falder med 42 kr. om måneden (forældrebetalingstaksten for dagplejen udgør 25% af bruttodriftsudgiften jf. lovgivningen). Ved at ændre dagplejens ressourcemodellen opnås en samlet nettobesparelse på ca kr. Denne ændrede ressourcemodel har ydermere en afledt virkning for tilskuddet til privatpasning (privat dagpleje), der beregnes som 75% af kommunens nettodriftsudgift pr. barn i dagplejen eksklusiv støtte. Tilskuddet til privat pasning falder dermed med 183 kr. pr. måned som en afledt virkning af den ændrede ressourcemodel. Tilsvarende falder tilskuddet til private institutioner (private vuggestuer) med 195 kr. om måneden. Dette også som en afledte virkning af den ændrede ressourcemodel for dagplejen. Oversigt over den samlede besparelse som følger af en ændret ressourcemodel for dagplejen: Besparelse på dagplejen kr. Gennemsnitsløn Gæstedagpleje -967 Belægningsprocent (90%) Forældrebetaling 144 Samlet besparelse dagplejen -432 Afledte virkning privat pasning -176 Afledte virkning privatinstitutioner -436 Samlet total Taksten for en kommunal dagplejeplads falder med 42 kr. pr. måned pr. barn. Tilskuddet til privatpasning falder med 183 kr. pr. måned pr. barn. Tilskuddet til privatinstitutioner falder med 195 kr. pr. måned pr. barn. Det forventes, at det eksisterende antal dagplejere m.v. kan fastholdes. Medarbejdersiden har ikke yderlige bemærkning til forslaget. Intet. 5

4

5 2.1 Tilbud til elever med krav på basisundervisning i dansk som 2. sprog kr. De elever der kommer til Danmark, har lovgivningsmæssigt krav på at modtage basisundervisning eller supplerende undervisning i dansk som 2. sprog. Basisundervisningen eller den supplerende undervisning henvender sig til de elever, som kommer til Danmark og ikke har de fornødne sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klasseundervisningen med et rimeligt udbyttet. I Jammerbugt Kommune tildeles der i dag ressourcer til basisundervisning og supplerende undervisning i op til fire år, mens det lovgivningsmæssigt fremgår, at basisundervisningen (undervisning i mindre hold eller modtagelsesklasser) ophører senest efter to år. På denne baggrund vurderes det, at det er muligt at omlægge den eksisterende indsats på skolerne for disse elever til en 2-årig periode. Dette i tråd med lovgivningen på området. I praksis betyder forslaget, at der fra 1. januar 2016 kun tildeles ressourcer til en 2 årig indsats for de elever, der har krav på basisundervisning eller supplerende undervisning i dansk som 2. sprog. For de elever der er bevilliget timer til basisundervisning i dansk som andet 2. sprog efter den nuværende tildelingsmodel, træder en evt. ny model først i kraft fra 1. august Dette af hensyn til skoleårets planlægning. I beregningerne af den forventede besparelse på kr. er forudsat en stigning i elevtilgangen på ca. 20%. Dette med henvisning til den historiske udvikling i antallet af elever på området. Det eksisterende serviceniveau på området reduceres, idet tildelingen til støtte til elever med behov for basisundervisning reduceres fra 4 til 2 år. Dog skal det bemærkes, at indsatsen samtidig intensiveres i den 2 årige periode, idet den skitserede model betyder, at der tildeles ca. 350 timer pr. år pr. elev til basisundervisningen i dansk som 2 sprog (i dag tildeles der ca. 260 timer pr. år pr. elev de to første år). Formålet med denne model er, at eleverne langt hurtigere end i dag kan inkluderes i almenklasserne på skolerne. Det forventes, at den skitserede model ikke får konsekvenser for antallet af personaler på skolerne, idet den ændrede model og heraf besparelsen omfatter en række skoler. Evt. ændrede personalebehov på skolerne vil indgå i forbindelse med den årlige forflyttelsesrunde for lærere forud for skoleårets planlægning. Supplerende bemærkninger fra MED-systemet: Der er stor forståelse af, at en intensiveret sprogundervisning højest sandsynligt vil have en god og effektiv effekt. 7

6 Da det samlede antal timer, der gives til undervisning i dansk som 2. sprog reduceres, må det medføre en reduktion i personalet. Evt. opsagte medarbejdere skal tilbydes ledige stillinger i kommunen. Intet. 1. august 2016 (dog 1. januar 2016 for de nye elever, der visiteres til basisundervisning) 2.2 Reduktion af ressourcer til tilkøb af specialsfotilbud kr. et På det specialiserede område er der decentraliseret ressourcer til SFO erne. Disse ressourcer skal dels anvendes forebyggende til de elever, der har behov for ekstra støtte i den almene SFO, dels skal ressourcerne anvendes til at tilkøbe en plads i en special SFO til de børn, der samtidig er visiteret til et af kommunens specialklassetilbud. Som følge af folkeskolereformen, og heraf den længere skoledag, kan der imidlertid konstateres en nedgang i antallet af børn, der visiteres til et special SFO tilbud. Dette samtidig med at SFO ens åbningstid er blevet reduceret med 20,2% ugentligt (der er således færre timer, hvor børn med særlige behov skal have støtte i den almene SFO). På denne baggrund vurderes det, at det er muligt at reducere den samlede udlagte ressource til SFO erne med 20,2% svarende til reduktionen i SFO ernes åbningstid. Reduktionen på 20,2% af de udlagte ressourcer på det specialiserede område svarer til en reduktionen af de udlagte ressourcer på kr. Dermed vil der fra 1. januar 2016 være udlagte kr. til SFO erne. Det skal imidlertid bemærkes, at forældrebetalingsandelen for en plads i en SFO udgør 49,7% af de samlede bruttodriftsudgifter. En reduktionen i de udlagte ressourcer vil dermed reducere bruttodriftsudgiften - og afledte heraf forældrebetalingen. Nettobesparelsen ved en reduktionen af de udlagte ressourcer på 20,2 % udgør dermed kr. Overblik: Udlagte beløb SFO i 2016 Reduktion på 20,2% jf. ændret åbningstid Udlagte beløb efter reduktion Bruttobesparelse ved reduktion Nettobesparelse ved reduktion Reduktion i forældrebetaling Reduktion i forældre takst om året* Reduktion i takst pr. måned (11 måneders betaling) kr kr kr kr kr kr. 818 kr. 74 kr. *1031 fuldtidsbørn 2016 Det eksisterende serviceniveau på området reduceres. 8

7 Forældrebetalingen falder med 74 kr. pr. måned pr. barn. I forlængelse heraf bør der dog gøres opmærksomt på, at der i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen med rette kunne have fundet en omfordeling sted af de decentrale midler til inklusionsindsatsen på skoleområdet. Dette således at rammen på SFO området var blevet reduceret med 20,2 % jf. ovenstående, mens rammen på skoleområdet tilsvarende var blevet udvidet. Dette som følge af en længere skoledag og tilsvarende kortere åbningstid i SFO en. Det kan være nødvendigt at afskedige eller varsle medarbejdere ned i tid. Supplerende bemærkninger fra MED-systemet: Der opleves allerede i dag et meget stort arbejdspres. Arbejdsmiljøet i vores SFO er er udfordret. Og en reduktion på 20,2% på den specialiserede ressource der er udlagt på alle SFO er, vil få konsekvenser for medarbejdernes muligheder for at udføre et pædagogisk arbejde. Det er vigtigt, at de eventuelle medarbejdere som bliver overtallige, først skal forsøges omplaceres inden for egen lederområder. Derefter har Jammerbugt en omplaceringsaftale på hele området. Evt. opsagte medarbejdere skal tilbydes ledige stillinger i kommunen januar Rammebesparelse Ungdomsskolen kr. Ungdomsskolens budget reduceres i form af en rammebesparelse på kr. i 2016 (5 måneder). Årsvirkningen af rammebesparelsen er kr. fra 1. januar kr. i 2016 (1. august til 31. december 2016). Årsvirkning kr. Det er ungdomsskolen der vurderer, i samarbejde med bestyrelsen, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, men forslaget vil medføre en reduktion af det eksisterende serviceniveau. Udmøntningen kan betyde, at medarbejdere skal varsles ned i tid eller afskediges. 9

8 Supplerende bemærkninger fra MED-systemet: Der bør fra politisk hold besluttes, på hvilke områder der skal ske serviceforringelser. 1. august

9 3.1 Kompenserende besparelse - Projekt spædbørnsteam kr. Iværksættelse af projekt spædbørnsteam, der er et nyt tilbud internt i pol.3, som består af en tværfaglig behandlingsindsats til sårbare og udsatte gravide og spædbørnsfamilier i et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Børne- og familierådgivningen, Familiecentret og PPR. Indsatsen er endvidere en hjemtagelse af ydelser der for nuværende tilkøbes eksternt, hvorfor der forventes en besparelse på omkostningerne. Kr ,- i 2015 og Kr ,- i Tilføjelse til tilbudsviften således at ydelsen leveres fra Jammerbugt kommunes fagpersoner og der er en kontinuitet i relationen mellem borgere og sundhedsplejen, familiekonsulenter, psykologer mv, der kommer i brugernes hjem. Ligeledes kan brugerne forblive i eget hjem i højere grad, mens indsatsen pågår. Tilbuddet er ligeledes i nogle tilfælde et alternativ til døgnophold på familiebehandlingsinstitutioner. Kompetenceudvikling og spændende faglige udfordringer i tværfaglige teams. Iværksættes medio 2015 som kompenserende besparelse jf. budgettjek med fuld helårseffekt i Børne & Familierådgivningen Diverse serviceniveautilpasninger og -skærpelser iht. SEL kr. Serviceniveaunedsættelse i form af skærpelse af målgruppevurderinger i henhold til servicelovens foranstaltningsmuligheder bl.a. målgruppevurderingen for samværsproblematikker og forældrekonflikter skærpes, målgruppevurderingen i forhold til behovet for særlig støtte til efterskoleophold skærpes og det økonomiske tilskud til forældrebetalingen vurderes nedsat tilsvarende forældres udgift til kost, screening af de 50 dyreste sager for dobbelt/trible foranstaltninger, screening af forebyggende foranstaltninger i henhold til LSS 11,3 og 52a, screening af kørselsbevillinger, kontrol af efterværnssager for progression. Kr ,- i 2016 og i overslagsår. Serviceniveautilpasning til øk. ramme. Vil medføre ophør af foranstaltninger for nogle borgere indenfor Servicelovens rammer. konsekvens. Sker i sammenhæng med planlagt sagsgennemgang. 11

10 Børne & Familierådgivningen Forældreegenbetaling kr. Vurdering af forældres egenbetaling i forbindelse med anbringelse af barn/den unge udenfor hjemmet Kr ,- Serviceniveauet sænkes med en evt. egenbetaling svarende til besparelse ved forsørgelsen af et barn i hjemmet. Der vil være en økonomisk vurdering af forældres økonomi. Skærpelsen er i henhold til Servicelovens bestemmelser. konsekvens. Sker i sammenhæng med en planlagt sagsgennemgang Børne & Familierådgivningen Arbejdstilrettelæggelse kr. Omlægning og effektivisering af arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med ikke-forusete opgaver ved en sagsbehandlers fravær Kr ,- Effektivisering af arbejdsgangen. Behandles i LokalMed den Iværksættes 2015 med helårseffekt

11 3.6 Tandplejen - Indførelse af kliniklukning på ugebasis kr. Som alternativt forslag til nedlæggelse af klinik i enten Brovst eller Fjerritslev, kan der på baggrund af faldende børnetal, indføres lukning af klinik i Brovst f.eks. i lige uger og lukning af klinik i Fjerritslev i ulige uger. Der kan i en overgangsperiode blive behov for at patienter f.eks. fra den østlige del af Brovstdistrikt behandles på klinikken i Aabybro. Besparelse på drift af en klinik med varme, el, rengøring mv. ca ,- kr. årligt. Fordele: Øget fleksibilitet i forhold til at få tider på grund af flere behandlere på samme klinik. Bedre mulighed for rekruttering af personale med baggrund i øget mulighed for faglig sparring med kolleger. Ulempe: Større afstand til klinik for nogle brugere, hvis behov for nødhjælp. Fordele: Øget mulighed for sparring med kollegaer og mulighed for øget effektivitet/ hjælpe hinanden Ulemper. Nogle medarbejdere skal have ny arbejdsplads, og nogle medarbejder får længere til arbejde.. Kan iværksættes januar Tandplejen Besparelse på drift kr. Mindre forbrug af driftsmidler forventes pga. faldende børnetal. Desuden forventes, at antallet af henvisninger til privatpraktiserende specialtandlæge falder i 2016 grundet ansættelse af egen specialtandlæge. Anslået ca kr. 3. Konsekvens for borgerne/brugerne 4. Konsekvens for personalet 13

12 2016 Nr. 3.9 Tandplejen Indførelse af betaling for konsulentfunktion i / -35 / -35 Salg af konsulenttimer til socialforvaltningen i sociale tandsager. For tiden er Tandplejens tandlæger konsulenter for socialforvaltningen. 57 patienter blev i 2014 vurderet uden beregning. Timeforbruget svarer i 2014 til kr. Forventet forbrug i 2016 ca kr. 4. Konsekvens for personale Intet Reducering i Sundhedsplejens serviceniveau kr. A: Ophør af sundhedsplejefaglig deltagelse i børnehavernes tværprofessionel kompetenceforum Kr ,00, hvilket svarer til 5,2 sundhedsplejerske timer ugentligt Sundhedsplejen deltager i 3 kompetenceforums møder om året pr børnehave. Den sundhedsfaglige deltagelse i børnehaverne fungerer forskelligt, nogen har kunne se betydningen og andre har meldt ud, at de kontakter sundhedsplejen ved behov. Det betyder, at nogle sundhedsplejersker anvender tid på funktionen og andre ikke. Sundhedsplejerskens konsulentfunktion er en sundhedsprofessionel vejledning og rådgivning i relation til daginstitutionernes personale og i forhold til konkrete børn/familier. Sundhedsplejerskens vejledning er processuel og formidling af sundhedsfaglig viden og erfaring og tager udgangspunkt i personalets fortælling. Forslaget vil give en besparelse på kr. årligt. 14

13 I forhold til Børnehavernes kompetenceforum vil den sundhedsfaglige viden og erfaring ikke blive inddraget i daginstitutionernes opgaveforståelse. Sundhedsplejerskerne er presset ift. opgaver efter en væsentlig reduktion i budget år 2015, hvor de er blevet færre kolleger til fx at fordele sårbare og udsatte gravide og spædbørnsfamilier, fordeling af fredags- helligdagsvagter, ferie dækning og støtte i forbindelse ved personalesygdom. Sundhedsplejens MED er bekymret for skolesundhedsplejerskernes ansættelsesnormer, der i dag er på henholdsvis 34 og 28 løntimer. I forhold til rekruttering og fastholdelse af personale er det ikke hensigtsmæssigt at have stillinger under 30 løntimer ugentligt. 5. Investeringsbeho Sundhedsplejens ydelser er i sig selv både en kort og langsigtet investering En reducering i personalenormansættelse har 3 måneders varsel, det betyder, at en ændring i personaleressourcer vil være realistisk pr. 1. februar En servicereducering kan ske pr PPR Personalereduktion 2% af budget. Tilføjet uddybende tekst efter ønske fra BFU kr. Der reduceres med fagligt personale (psykolog eller talepædagog). PPR har 3 typer af opgaver i dagtilbud og skoler: 1. Konsultative opgaver. 2. Obligatoriske opgaver i forhold til enkeltelever iht. love og bekendtgørelser. 3. Mulige opgaver i forhold til enkeltelever iht. love og bekendtgørelser. Reduktionen vil primært rette sig mod de konsultative opgaver og dermed PPR s tilstedeværelse i dagtilbud og på skoler. Det handler helt konkret om; sparring til ledelsen vedr. dagtilbuddets/skolens organisering af inklusion og specialpædagogisk bistand. observation i den pædagogiske praksis med henblik på at yde konsultativ bistand til de(n) nære professionelle. Grundlaget for beregningen er det samlede budget 2015 på kr Reduktion af PPR s personale vil (jf. pkt. 1) få en dobbelt konsekvens. Dels vil der ske en reduktion af PPR s markante betydning for inklusionen i dagtilbud og skole, når den konsultative bistand til ledelse og nære professionelle reduceres. Derved vil kvaliteten af den pædagogiske opgave forringes og muligheden for at holde en større andel af børnehavebørn og skolelever i det almindelige system blive mindre. Dels vil ventetiden for arbejdet med enkeltbørn og -elever blive længere. 4. Konsekvens for personale 15

14 PPR s faglige personale er i forvejen presset på opgaverne efter de væsentlige reduktioner, der er sket siden En yderligere afgang af personale vil genoplive den negative oplevelse af et trykket arbejdsmiljø. - Fra januar