Budgetberegner (1.000 kr.) Ø & A Serviceramme 2019 (1.000 kr.) 2020 (1.000 kr.) 2021 (1.000 kr.) 2022 (1.000 kr.) Serviceudfordring i dir

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Budgetberegner Ø & A Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i Beslutninger fra augustmødet - serviceudgifter Beslutninger fra septembermødet samt øvrige tekniske korrektioner - serviceudgifter Effektiviseringer Besparelser Merindtægter Udvidelser, inkl. afledt drift af nye anlægs Serviceramme ( + = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) Hovedoversigt Budgetbalance i direktionens budget LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) Beslutninger fra augustmødet i alt Beslutninger fra septembermødet og øvrige korrektioner i alt PL af valgte Prioriterings og øvrige ændringer Drift - Prioriterings Serviceudgifter Drift - Prioriterings overførselsudgifter Nye anlæg /ændrede periodiseringer af anlæg Finansiering - Skat Grundkapitalindskud og finansiering Særtilskud fra LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) 0 = budgetbalance Udvalg Type Nr. Udgiftstype Overskrift Resumé Prioriteringskatalog Økonomiudvalget Besparelse ØU4 Serviceudgifter Kommunale løntilskudsjob til forsikrede ledige afskaffes Økonomiudvalget Besparelse ØU5 Serviceudgifter Genforsikringspræmie vedrørende kommunale tjenestemænd nedsættes Økonomiudvalget Besparelse ØU6 Serviceudgifter Tilskud til turistforening ophører Ingen kommunale løntilskudsstillinger til forsikrede ledige. Disse placeres i stedet i private virksomheder og/eller finansieres af de kommunale arbejdspladser, der ønsker at ansætte forsikrede ledige i løntilskud. Der betales i dag en genforsikringspræmie på 40,8 pct. af lønnen, som betyder, at når kommunale tjenestemænd (som er genforsikrede) stopper, betales pensionsudgiften af det opsparede præmiebeløb. Genforsikringspræmien nedsættes, til 39,5 pct., og der trækkes penge ud af bonuskonktoen. Det årlige tilskud til Høje-Taastrup turistforening ophører pr Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej Ja Ja Ja /8

8 Budgetberegner Ø & A Økonomiudvalget Besparelse ØU7 Serviceudgifter Nedlæggelse af stilling til vedligeholdelse af kommunens bygninger (kan kun besluttes i sammenhæng med ØU8) Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct Ja Økonomiudvalget Besparelse ØU8 Serviceudgifter Reduktion på 7 pct. af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger (følger hvis ØU7 vælges) Budgettet vedrørende vedligeholdelsespuljen til løbende bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme reduceres med 7 pct. Økonomiudvalget Besparelse ØU11 Serviceudgifter Nedlæggelse af Ophør af samarbejdet med Høje-Taastrup Kommunes venskabsbysamarbejd tre venskabsbyer: Ängelholm (Sverige), Oldenbrug e (Tyskland) og Valmiera (Letland). Økonomiudvalget Besparelse ØU12 Serviceudgifter Elevantallet reduceres Antallet af lønnede elev- og praktikpladser i kommunen reduceres med 2 elever. Økonomiudvalget Besparelse ØU13 Serviceudgifter Nedjustering af Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2019 til at iværksætte ramme til projekter projekter eller særlige indsatser på UTA-området. og aktiviteter på UTAområdet Rammen reduceres. Teknisk Udvalg Besparelse TU1 Serviceudgifter Budget til asfaltslidlag til veje og stier reduceres Socialudvalget Effektivisering SU1 Serviceudgifter Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre Socialudvalget Besparelse SU9 Serviceudgifter Reduktion af serviceniveauet på botilbuddet Pile Allé Effektivisering ISU5 Serviceudgifter Tilpasning af ressourcetildeling for udvidet åbningstid i Minigiro Effektivisering ISU6 Serviceudgifter Analyse af specialundervisningso mrådet Budget til asfaltslidlag (reparation og nyt asfalt) til veje og stier reduceres. Der etableres fem midlertidige boliger til udslusning af borgere på forsorgshjem og krisecenter i en 10 årige periode indtil en langsigtet løsning på boligudfordringerne er fundet. Normeringen på Botilbuddet Pile Allé reduceres med ét årsværk. Ressourcetildelingen for den udvidede åbningstid i Minigiro tilpasses det antal børn, der faktisk benytter det. Udmøntning af specialundervisningsområdets igangværende analyse. Analysen skal give konkrete bud på tiltag, der kan iværksættes for at bremse den øgede visitering til dagbehandling og øvrige specialundervisningstilbud ved at finde alternative løsninger. ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Effektivisering ISU7 Serviceudgifter Hjemtagelse af unge på efterværn og tilpasset støtte Hjemtagelse af unge på efterværn ved anvisning af bolig til den unge i Høje-Taastrup Kommune med individuelt tilpasset støtte. Ja /8

9 Budgetberegner Ø & A Effektivisering ISU8 Serviceudgifter Hjemtagelse af familiebehandlingsopg aver, vejledningsopgaver samt kontaktpersonopgaver Ved en ressourceudvidelse vurderes en mulig besparelse på 10 pct. af de samlede udgifter, som pt. går til eksterne leverandører Ja Besparelse ISU10 Serviceudgifter Kantinetildeling til Ole Kantinetildeling til Ole Rømer Skolen bortfalder. Ja Rømer Skolen bortfalder Besparelse ISU13 Serviceudgifter Ole Rømer Skolen Ole Rømer Skolen overgår fra heldagsskole til almen Ja overgår fra skole. heldagsskole til almen skole Besparelse ISU15 Serviceudgifter Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Ja Besparelse ISU16 Serviceudgifter Tilpasning af dagplejen Lønbudget og antal stillinger reduceres som følge af en faldende efterspørgsel af pladser i dagplejen kombineret med rekrutteringsvanskeligheder. Herudover samles dagplejen på én lokation. Ja Besparelse ISU22 Serviceudgifter Klubområdet - Generel reduktion i budgetramme Ved besparelse på klubbernes konti, bliver der færre pædagoger til det forebyggende arbejde og til at støtte og udvikle medlemmerne i klubberne. Midlerne til efterudddannelse beskæres også. Ja Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Besparelse FKU7 Serviceudgifter Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører Besparelse FKU9 Serviceudgifter Tilskud til flagdag og arrangement for veteraner ophører Effektivisering ÆSU2 Serviceudgifter Omlægning af produktionen af mad til kommunens 4 plejecentre og fortsat valgmulighed af to hovedretter Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører. Ja Tilskud til flagdag og arrangement for veteraner ophører. Produktion af maden til kommunens fire plejecentre samles på køkkenet ved Henriksdal plejecentre. Ja Ja /8

10 Budgetberegner Ø & A Ældre- og Sundhedsudvalget Effektivisering ÆSU3 Serviceudgifter Check in via sundhedskortet i Sundhedscentret Indførelse af sundhedskortscanner i Sundhedscentret vil betyde, at en række borgere ikke behøver at henvende sig i receptionen for at melde deres ankomst, men kan klare dette via scanneren, og den besked de modtager der Ja Ældre- og Sundhedsudvalget Besparelse ÆSU8 Serviceudgifter Tilpasning af budget til den kommunale sygepleje som konsekvens af etablering af fælleskommunal akutsygepleje Budget 2019 tilpasses indgåelse af aftale om fælleskommunal akutsygepleje. Ja Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Besparelse ÆSU11 Serviceudgifter Puljen til bedre ældrepleje afskaffes Besparelse ÆSU13 Serviceudgifter Snerydning som hjemmehjælpsydelse ophører Besparelse ÆSU13 Overførselsudgift er Snerydning som hjemmehjælpsydelse ophører Tværgående Besparelse TVÆR1 Serviceudgifter Reduktion af administrationen Afskaffelse af pulje til bedre ældrepleje, som konsekvens af de mange eksternt finansierede puljemidler. Snerydning og præventiv saltning ophører som hjemmehjælpsydelse. Snerydning og præventiv saltning ophører som hjemmehjælpsydelse. Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som økonomisk svarer til ca. 17 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige nedjusteringer af budgettet. Tværgående Effektivisering TVÆR2 Serviceudgifter Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af budgettet. Det omfatter både løn-, drifts- og personaleudgifter. Politiske udvidelses Socialudvalget Udvidelse POL1 Serviceudgifter Partnerskabsaftale om Budget til akuthjælp til voldsramte kvinder, som fx Voldsramte Kvinder ( 18) (SU ) hjemmebesøg, bisidderhjælp til møder samt hjælp til at flytte fra den voldelige mand mv. Dertil også budget til caféaktiviteter for voldsramte kvinder i form af netværksgrupper og selvhjælpsgrupper. Socialudvalget Udvidelse POL2 Serviceudgifter Fastholdelse af Ungeværestedet (SU ) Socialudvalget Udvidelse POL3 Serviceudgifter Fastholdelse af Fritidspas for unge med psykiske lidelser (SU ) Ungeværestedet, der har kørt som et forsøg siden 2015, bliver gjort permanent, og der afsættes medarbejderressourcer hertil. Ungeværestedet har i perioden 2017 og 2018 deltaget i et projekt om fritidspas til unge med psykiske lidelser. Fritidspasset giver unge mulighed for at deltage i foreningslivet uden for psykiatrien, og ordningen ønskes fastholdt ved en udvidelse fra Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja /8

11 Budgetberegner Ø & A Socialudvalget Udvidelse POL4 Serviceudgifter Ansættelse af studentermedhjælper til analyse- og udviklingsforløb med den nationale Task Force på det specialiserede socialområde for voksne (BY ) Fritids- og Kulturudvalget Udvidelse POL9A Serviceudgifter Fritidspas forlænges til 1 år for udsatte børn og unge (BY ) (Kan ikke kombineres med POL9B) Udvidelse med en studentermedhjælper i 2019 til at bistå Task Forcen i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på det specialiserede socialområde for voksne. Beløbsgrænsen for fritidspas hæves for socialt udsatte børn og unge til at gælde et år Ja Ja Arbejdsmarkedsudv alget Arbejdsmarkedsudv alget Udvidelse POL16 Serviceudgifter Omvendt jobmesse i Høje-Taastrup Kommune (BY ) Udvidelse POL18 Overførselsudgift er Fodbold, fællesskab og beskæftigelse Afholdelse af "omvendt jobmesse" hvor ledige på et halvdagsmøde introducerer sig selv til virksomhederne for mulige jobs. Projektet Fodbold, fællesskab og beskæftigelse etableres for unge på langvarig forsørgelse i et samarbejde mellem jobcenter, DBU, en lokal fodboldforening og lokale virksomheder Ja Ja Administrative udvidelses Socialudvalget Udvidelse SU14 Serviceudgifter Ny bus til Taxhuset Bus på Taxhuset udskiftes med en ny bus, da den gamle bus medfører store udgifter til reparationer. Ja Arbejdsmarkedsudv alget Udvidelse AMU4A Overførselsudgift er Videreførelse af indsatser for borgere tæt på arbejdsmarkedet (overførselsudgifter) Investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet videreføres selvom omlægning af statsrefusion i aktiveringsindsatsen reducerer indtægten. Der præsenteres i kataloget tre modeller til politisk prioritering - AMU4A, AMU4B og AMU4C. Ja Politiske anlægs Udvidelse anlæg4 4: Etablering af nyt kommunalt plejecenter med 60 plejeboliger - udgifter til serviceareal Udvidelse anlæg4 Grundkapitalinds følger med ovenstående 4: Etablering af nyt kommunalt plejecenter med 60 kud plejeboliger - grundkapitaltilskud Udvidelse anlæg4 følger med ovenstående 4: Etablering af nyt kommunalt plejecenter med 60 plejeboliger - indtægter fra grundsalg Udvidelse anlæg4 følger med ovenstående 4: Etablering af nyt kommunalt plejecenter med 60 plejeboliger - indtægter fra servicearealtilskud Udvidelse anlæg4 Serviceudgifter følger med ovenstående 4: Afledt drift - Etablering af nyt kommunalt plejecenter med 60 plejeboliger Ja Ja ja ja ja /8

12 Budgetberegner Ø & A Udvidelse anlæg8 Ja 8: Ombygning af krydset Hveen Boulevard - Sydvej Udvidelse anlæg9 Ja 9: Sti langs Catrinebjergvej med overgang til Birkevej Udvidelse anlæg9 Serviceudgifter følger med ovenstående 9: Afledt drift - Sti langs Catrinebjergvej med ja overgang til Birkevej Administrative anlægs Nulstilling af pulje til udisponerede anlæg Ja Ændret periodisering Børne- og Kulturhus Ja Ændret periodisering nedrivning af Selsmoseskolen Ja Reduktion på renovering af institutionernes Ja legepladser Reduktion på byudvikling og borgernære aktiviteter Ja Bro i Nærheden fremrykkes til 2018 Ja Ændret periodisering daginstitutioner i Nærheden Ja Ændret periodisering Ny skole i Nærheden Ja Ja Ny daginstitution i HTC udskydes til 2023 Finansiering - Udlodning fra Nærheden Ja øvrige Finansiering - Udlodning fra Høje-Taastrup C Ja øvrige Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Lønpromillepulje (i henhold til spørgsmål/svar 32) Serviceudgifter reduktion i vikarbudgettet (i stedet for ISU18) Serviceudgifter Sikring og fastholdelse af sosuer (i stedet for pol12) Serviceudgifter aftenskole (i stedet for FKU3) etablere belysning på cykelstien mellem Taastrup og Hedehusene Serviceudgifter sundhedscenter(på charlotteskolen) Ja sundhedscenter afledt drift(charlotteskolen) Ja valgdistrikter Ja Ja Ja Ja Ja Ja 500 Brugerbetaling på transport, men med laveste indkomster undtaget(i stedet for ÆSU 19) Ja /8

13 Resultatopgørelse Med ændringer tastet i budgetberegneren ser Budgetet ud som vist nedenfor: Budget fra [indsæt Parti/Partigruppe] Nettobeløb i mio. kr. BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 Indtægter Skatter , , , ,4 Generelle tilskud , , , ,7 Skatteændring 0,000 0,0 0,0 0,0 Ændring særtilskud 19 jf. udmelding -6,996 Indtægter i alt , , , ,2 Drift Driftsudgifter (inkl. BY-aug18) 3.515, , , ,2 Ændringer ift. Dir. Budget - Driftsudgifter -37,005-44,8-48,5-27,9 Heraf ændringer på serviceudgifter -46,8-53,5-56,2-34,3 Driftsudgifter i alt 3.478, , , ,3 Heraf serviceudgifter 2.589, , , ,7 Forskel til KL's tekniske serviceramme: 2,566 mia. kr. i 19 23,0 21,4 31,0 66,4 Driftsresultat før finansiering -263,9-245,5-269,3-298,9 Renter (netto) -0,2-1,7-1,0-0,7 Ændringer ift. Dir. Budget - Renter 0,000 0,0 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift -264,0-247,2-270,3-299,5 sudgifter 324,7 350,9 247,9 176,9 sindtægter -1,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer ift. Dir. Budget , ,3-32,4-0,4 i alt (ekskl. Forsyningsvirksomhed) 185,0 245,6 215,4 176,5 Resultat af det skattefinansierede område i alt -79,0-1,6-54,9-123,0 Forsyningsvirksomhed Drift -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af forsyningsvirksomheder -0,1-0,1-0,1-0,1 Resultat i alt -79,2-1,7-55,0-123,2 Finansielle poster Ændringer ift. Dir. Budget - Finansielle poster -23,000-12,7 0,0 0,0 Optagne lån -13,0-13,0-13,0-13,0 Afdrag på kommunens lån 48,6 45,9 46,4 46,8 Balanceforskydninger (inkl. BY-sep17) 77,7 47,6 12,0 12,0 Finansielle poster i alt 90,3 67,8 45,4 45,8 Balancen 11,142 66,0-9,6-77,3 Overskud (-), Underskud (+) KL's tekniske serviceramme 2.566, , , ,4 7/8

14 Den langsigtede økonomiske politik (LØP) Budgetet påvirker kassen på følgende måde: Likviditet primo 438 Budget 2018 BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 Balancen fra resultatopgørelsen Forv. Regnskab i 2. BOF Årets påvirkning af likviditeten i alt Periodisering af likviditetspåvirkning Likviditet ultimo Likviditetsoverskud (-), Likviditetsunderskud (+) Simpel periodeforskydning hvor årets likviditetspåvirkning i 2018 slår halvt igennem i 2019, mens årets likviditetspåvirkning i 2019 slår halvt igennem i 201 Måltal LØP på budget med valgte ændringer LØP Fra Til Det skattefinansierede driftsresultat pr. borger Bruttoanlægsudgifter pr. borger Indtægter Uændret skat Uændret skat Uændret skat Uændret skat Uændret skat 4. Kassebeholdningen pr. borger Den langfristede gæld mio. kr. - Positivt tal lånoptagelsen må ikke være højere end årets afdrag Formue- og gældspleje Maksimal Maksimal Maksimal Maksimal Maksimal 7. Økonomistyring og effektivisering mio. kr. - udfordring på servicerammen Befolkningstal /8