Bilag 1: Oversigt over ændringer til budget fra 1.behandling vedrørende serviceramme Oversigt over budgetforlig

Transkript

1

2

3

4 Budgetforlig C-O-B-L Bilag 1: Oversigt over ændringer til budget fra 1.behandling vedrørende serviceramme Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring Beslutninger fra Augustmøderækken (service) Beslutninger fra septembermødet samt øvrige tekniske korrektioner Indarbejdede effektivisering og besparelser ved 1. behandling af budgettet Resterende servicerammeudfordring r/effektivisering, der udgår eller reduceres ISU 2 Belastningsgrad i SFO'erne ISU 12 Indførelse af lukkeuger i SFO ændres til én lukkedag Nye besparelser/effektiviseringer ØU 2 & Spm/svar 15 Færre valgdistrikter. Antallet af valgdistrikter reduceres til 10. Forligspartierne har ikke taget stilling til hvilke valgdistrikter, der nedlægges/sammenlægges. Der forelægges konkret sag for byrådet om dette TU 1 Budget til asfaltslidlag til veje og stier reduceres SU 7 Nedjustering af serviceniveau fo aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse SU 10 & Spm/svar 3 Justering af serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse svarende til model 2 i spm/svar ISU 18 Ændret tildelingsmodel vedrørende vikarbudget i daginstitutionerne ISU 20 Ét-årig suspension af pulje til skolerne ISU 27B Reduktion af serviceniveau for specialpædagoger ÆSU 13 Snerydning og præventiv saltning. Der indføres modificeret Roskilde- model. De svageste borgere (fx dem der venter på plejebolig) friholdes. Der fremlægges sag om udmøntning og der skal evalueres ÆSU 15 Afskaffelse af klippekortsordning for hjemmeboende borgere ÆSU 19 Øget brugerbetaling på transport Spm/svar Lønpromillepulje erstattes af strategisk lønpulje Spm/svar 39 Udsættelse af ansættelsen af to stillinger som indsatspædagoger Spm/svar XX Reduktion af skoletid på Ole Rømerskolen med 2 timer i indskoling og 1 time i mellemtrin Nøglebriksystem i Sengeløsehallen konteres som anlæg -400 Ét-årig suspension af tilskud til turistforenigen -50 Ingen venskabsbyaktiviteter i -50 Ét-årig reduktion af pulje til idrætsfaciliteter -100 Ét-årig reduktion af UTA-pulje -200 Ét-årig reduktion af pulje til bygningsvedligeholdelse mod tilsvarende forhøjelse i Nye besparelser/effektiviseringer i alt Udvidelser: POL1 Partnerskabsaftale om voldsramte kvinder POL3 Fastholdelse af fritidspas for unge med psykiske lidelser POL4 Ansættelse af studentermedhjælper til analyse- og udviklingsforløb POL11 Oprettelse af pro-bono tandklinik SU14 Ny bus til taxhuset SU15 Ny bus til Solgården Spm/svar 25 Løn til sosu-assistenterne løftes over 2 år til gennemsnittet i de omkringliggende kommuner Veterankoordinator. Der afsættes midler til, at én medarbejder som del af sit job har opgaven med at koordinere indsats i forhold til veteraner Drift af nyt plejecenter Udvidelser i alt Overskridelse (koordineret med KL)

5 Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i Beslutninger fra augustmødet - serviceudgifter Beslutninger fra septembermødet samt øvrige tekniske korrektioner - serviceudgifter Effektiviseringer r Merindtægter Udvidelser, inkl. afledt drift af nye anlægs Serviceramme ( + = merforbrug og - = mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) Hovedoversigt Budgetbalance i direktionens budget LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) Beslutninger fra augustmødet i alt Beslutninger fra septembermødet og øvrige korrektioner i alt PL af valgte Prioriterings og øvrige ændringer Drift - Prioriterings Drift - Prioriterings overførselsudgifter Nye anlæg /ændrede periodiseringer af anlæg Finansiering - Skat Grundkapitalindskud Særtilskud fra LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) 0 = budgetbalance Udvalg Type Nr. Udgiftstype Overskrift Resumé Økonomiudvalget Effektivisering ØU2 Færre valgdistrikter Antallet af valgdistrikter reduceres fra de nuværende 13 til 10. Der er ikke taget stilling til hvilke valgdiskrikter, der sammenlægges. Der forelægges konkret sag herom. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede ledige afskaffes Ingen kommunale løntilskudsstillinger til forsikrede ledige. Disse placeres i stedet i private virksomheder og/eller finansieres af de kommunale arbejdspladser, der ønsker at ansætte forsikrede ledige i løntilskud. Ønskes medtaget - Vælg Ja eller Nej Ja Ja Økonomiudvalget ØU5 Genforsikringspræmie vedrørende kommunale tjenestemænd nedsættes Økonomiudvalget ØU10 Afskaffelse af driftstilskud til Miljøog Eneirgicentret Økonomiudvalget ØU12 Elevantallet reduceres Antallet af lønnede elev- og praktikpladser i kommunen reduceres med 2 elever. Der betales i dag en genforsikringspræmie på 40,8 pct. af lønnen, som betyder, at når kommunale tjenestemænd (som er genforsikrede) stopper, betales pensionsudgiften af det opsparede præmiebeløb. Genforsikringspræmien nedsættes, til 39,5 pct., og der trækkes penge ud af bonuskonktoen. Miljø- og Energicentrets driftstilskud afskaffes. Ja Ja Ja /6

6 Økonomiudvalget ØU13 Nedjustering af ramme til projekter og aktiviteter på UTAområdet Teknisk Udvalg TU1 Budget til asfaltslidlag til veje og stier reduceres Socialudvalget Effektivisering SU1 Udslusning af borgere fra forsorgshjem og krisecentre Socialudvalget Socialudvalget SU2 SU7 Reduceret tilstedeværelse af medarbejder i Porsehaverne om aftenen Nedjustering af serviceniveauet for aktivitetstilbud og beskyttet Socialudvalget SU9 beskæftigelse Reduktion af serviceniveauet på botilbuddet Pile Allé Socialudvalget SU10 Justering af serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse Effektivisering ISU5 Tilpasning af ressourcetildeling for udvidet åbningstid i Minigiro Effektivisering ISU6 Analyse af specialundervisningso mrådet Effektivisering ISU7 Hjemtagelse af unge på efterværn og tilpasset støtte Der er afsat 0,7 mio. kr. i til at iværksætte projekter eller særlige indsatser på UTA-området. Rammen reduceres. Budget til asfaltslidlag (reparation og nyt asfalt) til veje og stier reduceres. Der etableres fem midlertidige boliger til udslusning af borgere på forsorgshjem og krisecenter i en 10 årige periode indtil en langsigtet løsning på boligudfordringerne er fundet. Tilstedeværelse af medarbejdere i bomiljøet Porsehaverne reduceres om aftenen, så der kun er medarbejdere til stede til kl på hverdagsaftener og til kl i weekender. Serviceniveauet for aktivitetstilbud efter servicelovens 104 og for beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 nedjusteres fra de nuværende tre dage om ugen til to dage om ugen. Normeringen på Botilbuddet Pile Allé reduceres med ét årsværk. Serviceniveauet for ledsagelse og støtte til ferie og dagsudflugter af fornøjelsesmæssig karakter til borgere i sociale botilbud og bomiljøer ændres fra 5 til 4 feriedage og fra 12 udflugter til 4 udflugter om året. (model 2 i spm/svar 3) Ressourcetildelingen for den udvidede åbningstid i Minigiro tilpasses det antal børn, der faktisk benytter det. Udmøntning af specialundervisningsområdets igangværende analyse. Analysen skal give konkrete bud på tiltag, der kan iværksættes for at bremse den øgede visitering til dagbehandling og øvrige specialundervisningstilbud ved at finde alternative løsninger. Hjemtagelse af unge på efterværn ved anvisning af bolig til den unge i Høje-Taastrup Kommune med individuelt tilpasset støtte. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Effektivisering ISU8 ISU12 Hjemtagelse af familiebehandlingsopg aver, vejledningsopgaver samt kontaktpersonopgaver Lukkedage i SFO Ved en ressourceudvidelse vurderes en mulig besparelse på 10 pct. af de samlede udgifter, som pt. går til eksterne leverandører. Én ekstra lukkedag i SFO'erne. Ja Ja /6

7 Fritids- og Kulturudvalget ISU15 ISU16 Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Tilpasning af dagplejen ISU18 ISU20 Ændret tildelingsmodel vedrørende vikarbudget i daginstitutionerne Årlig pulje (fra budgetforlig 2018) til skolerne. ISU27B Reduktion af serviceniveauet for specialpædagoger Effektivisering FKU1 Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution Effektivisering ÆSU2 Omlægning af produktionen af mad til kommunens 4 plejecentre og fortsat valgmulighed af to hovedretter Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Lønbudget og antal stillinger reduceres som følge af en faldende efterspørgsel af pladser i dagplejen kombineret med rekrutteringsvanskeligheder. Herudover samles dagplejen på én lokation. Vikarbudgettet tildeles som 100 pct. medhjælperløn i stedet for 60 pct. pædagogløn og 40 pct. medhjælperløn. Ja Ja Ja Ét-årig suspension af puljen til skolerne. Ja Nedlæggelse af 2 stillinger som støttevejledningspædagog på dagområdet. Desuden bortfalder pulje til ressourcetimer til daginstitutioner. Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution i stedet for nuværende løsning med personale. Produktion af maden til kommunens fire plejecentre samles på køkkenet ved Henriksdal plejecentre. Ja Ja Ja Effektivisering ÆSU3 Check in via sundhedskortet i Sundhedscentret ÆSU8 ÆSU11 Tilpasning af budget til den kommunale sygepleje som konsekvens af etablering af fælleskommunal akutsygepleje Puljen til bedre ældrepleje afskaffes ÆSU13 Snerydning som hjemmehjælpsydelse ophører ÆSU15 Afskaffelse af klippekortsordningen for hjemmeboende borgere Indførelse af sundhedskortscanner i Sundhedscentret vil betyde, at en række borgere ikke behøver at henvende sig i receptionen for at melde deres ankomst, men kan klare dette via scanneren, og den besked de modtager der. Budget tilpasses indgåelse af aftale om fælleskommunal akutsygepleje. Afskaffelse af pulje til bedre ældrepleje, som konsekvens af de mange eksternt finansierede puljemidler. Snerydning og præventiv saltning ændres til modificeret Roskilde-model. De svageste borgere skal friholdes for besparelse. Der fremlægges konkret sag om udmøntning Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere ophører pr Ja Ja Ja Ja Ja /6

8 Merindtægt ÆSU19 Øget brugerbetaling på transport Brugerbetalingen for borgere, der benytter sig af kommunens transport til daghjem på plejecentrene efter serviceloven og af Sundhedscentrets træning efter serviceloven sættes op. Arbejdsmarkedsudva AMU1 Overførselsudgifte Reduktion i Når ledige deltager i aktiverings- og lget r transportgodtgørelse virksomhedsforløb, så ydes der støtte til (overførselsudgifter) transportudgifter (transportgodtgørelse). Taransportgodtgørelsen reduceres. Tværgående TVÆR1 Reduktion af Administrationen pålægges et effektiviseringskrav administrationen som økonomisk svarer til ca. 17 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige Tværgående Effektivisering TVÆR2 Rammebesparelse nedjusteringer af budgettet. Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af budgettet. Det omfatter både løn-, drifts- og personaleudgifter. Socialudvalget Udvidelse POL1 Partnerskabsaftale om Voldsramte Kvinder ( 18) (SU ) Socialudvalget Udvidelse POL3 Fastholdelse af Fritidspas for unge med psykiske lidelser (SU ) Socialudvalget Udvidelse POL4 Ansættelse af studentermedhjælper til analyse- og udviklingsforløb med den nationale Task Force på det specialiserede socialområde for voksne (BY ) Udvidelse POL11 Forbedring af tandsundheden for socialt udsatte i Høje- Taastrup Kommune (ÆSU/SU ) Budget til akuthjælp til voldsramte kvinder, som fx hjemmebesøg, bisidderhjælp til møder samt hjælp til at flytte fra den voldelige mand mv. Dertil også budget til caféaktiviteter for voldsramte kvinder i form af netværksgrupper og selvhjælpsgrupper. Ungeværestedet har i perioden 2017 og 2018 deltaget i et projekt om fritidspas til unge med psykiske lidelser. Fritidspasset giver unge mulighed for at deltage i foreningslivet uden for psykiatrien, og ordningen ønskes fastholdt ved en udvidelse fra. Udvidelse med en studentermedhjælper i til at bistå Task Forcen i et længerevarende analyse- og udviklingsforløb på det specialiserede socialområde for voksne. Oprettelsen af en pro bono-tandklinik for udsatte borgere baseret på frivillig arbejdskraft i eksisterende kommunal klinik. Socialudvalget Udvidelse SU14 Ny bus til Taxhuset Bus på Taxhuset udskiftes med en ny bus, da den gamle bus medfører store udgifter til reparationer. Socialudvalget Udvidelse SU15 Ny bus til dagtilbuddet Bussen til dagtilbuddet Solgården, bomiljøet Solgården og tre Thorsholm, klubtilbuddet Fristedet og Værestedet tilbud på udskiftes med en ny bus, da den gamle bus medfører socialområdet for store udgifter til reparationer. voksne Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja /6

9 Arbejdsmarkedsudva lget Udvidelse AMU4B Overførselsudgifte r Reduceret hjælp til ledige borgere som følge af nye finansieringsregler (overførselsudgifter) I omlægges statsrefusionen i aktiveringsindsatsen fra direkte statsrefusion til budgetgaranti. Det vil sige at Høje-Taastrup Kommune ikke længere får refunderet 50 pct. af udgifterne til aktivering, men i stedet får indtægten via bloktilskuddet. Denne omlægning betyder, at Høje- Taastrup Kommune står til at miste ca. 10 mio. kr. i indtægter på området. Derfor er der behov for politisk at tage stilling til omfanget af hjælp til borgerne via de forskellige beskæftigelsesredskaber. Der præsenteres 3 modeller til politisk prioritering - AMU4A, AMU4B og AMU4C - dette er model AMU4B. Ja Udvidelse anlæg2 2: Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - Ja udgifter til serviceareal Udvidelse anlæg2 Grundkapitalindsk følger med ovenstående 2: Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - ja ud udgifter til grundkapitaltilskud Udvidelse anlæg2 følger med ovenstående 2: Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - ja indtægter fra grundsalg Udvidelse anlæg2 følger med ovenstående 2: Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - ja indtægter fra servicearealtilskud Udvidelse anlæg2 følger med ovenstående 2: Afledt drift - Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med ja 30 boliger Udvidelse anlæg7 7: Etablering af afvanding mellem Ole Rømers Vej og Ja Sengeløse Mose Udvidelse anlæg8 8: Ombygning af krydset Hveen Boulevard - Sydvej Ja Ønskes medtaget - Udvalg Type Nr. Udgiftstype Overskrift Resumé Vælg Ja eller Nej Spm/svar 32 Spm/svar 39 Spm/svar 25 Nulstilling af pulje til udisponerede anlæg Ja Ændret periodisering Børne- og Kulturhus Ja Ændret periodisering nedrivning af Selsmoseskolen Ja Reduktion på renovering af institutionernes Ja legepladser Reduktion på byudvikling og borgernære aktiviteter Ja Bro i Nærheden fremrykkes til 2018 Ja Ændret periodisering daginstitutioner i Nærheden Ja Ændret periodisering Ny skole i Nærheden Ja Ja Ny daginstitution i HTC udskydes til 2023 Finansiering - Udlodning fra Nærheden Ja øvrige Finansiering - Udlodning fra Høje-Taastrup C Ja øvrige Lønpromillepulje erstattes af strategisk lønpulje Ja Udsættelse af ansættelse af to stillinger som indsatspædagoger Løn til sosu-assistenterne løftes over 2 år til gennemsnittet i de omkringliggende kommuner ja Ja /6

10 Spm/svar XX Spm/svar 25 Spm/svar 37 Spm/svar XX?? Spm/svar XX?? Spm/svar XX?? Veterankoordinator. Der afsættes midler til, at én medarbejder som del af sit job har opgaven med at koordinere indsats i forhold til veteraner Reduktion af skoletiden på Ole Rømerskolen med to timer i indskoling og én time i mellemtrin Midler til forbedring af bueskyttefaciliteterne Opsætning af 2 buslæskure på Vesterparken Udvidelse af køkken på Henriksdal i forbindelse med samling af madproduktion og opretholdelse af valgmulighed mellem 2 retter Ja Ja Ja Ja Ja 945 Etablering af depotrum i forbindelse med Ja Sengeløsehallen Opgradering af Hedehuset Ja 500 Investering i nøglebriksystem i Sengeløsehallen Ja 400 konteres som anlæg Investering i nøglebriksystem i Sengeløsehallen Ja -400 konteres som anlæg Turistforeningens tilskud suspenderes i ét år Ja Der afholdes ingen venskabsbyaktiviteter i Ja Ét-årig reduktion af pulje til idrætsfaciliteter Ja UTA-puljen reduceres i, derefter normalt niveau Ja Ét-årig reduktion af puljen til bygningsvedligeholdelse mod tilsvarende forhøjelse i Ja Periodisering af udgifter til Læringshuset i Nærheden Ja /6

11 Bilag 3: splan Projekt kr. I ALT A. ANLÆGSPROJEKTER Opførelse af nyt Rådhus U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård - refusion I Børne- og kulturhuset i Taastrup U Belysning af cykelstinettet i åbent land U Nedrivning af Selsmoseskolen U Hestestald - Vestegnens rideklub U I/S Hedeland U sudgifter i alt U refusioner og tilskud i alt I sprojekter i alt (netto) N B. ANLÆGSPULJER Energirenovering af daginstitutioner U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Renovering af institutionernes legepladser U Byudvikling og borgernære aktiviteter U sudgifter i alt U spuljer i alt (netto) N C. BYUDVIKLINGSPROJEKT Nærheden - udgifter til infrastruktur U Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 U Nærheden - etablering af daginstitutioner U Etablering af ny skole i Nærheden U Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C U Byggemodning i Høje-Taastrup C U sudgifter i alt U Byudviklingsprojekt i alt (netto) N D. Ikke-disponerede anlægsmidler U E. ANLÆG - BUDGETLAGT UNDER FINANSIERING Letbanen - Hensatte forpligtelser U Grundkapitalindskud til genopførelse af 188 almene boliger, som nedrives i Taastrupgaard U Grundkapitalindskud til genopførelse af 102 almene boliger, som nedrives i Blåkildegaard U sudgifter i alt - budgetlagt under finansiering U Budgetlagt under finansiering i alt (netto) N NYE ANLÆGSFORSLAG, Politiske - der ikke er indarbejdet i budgetet 2: Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - udgifter til serviceareal U : Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - udgifter til grundkapitaltilskud U : Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - indtægter fra grundsalg I : Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger - indtægter fra servicearealtilskud I : Afledt drift - Udvidelse af Birkehøj Plejecenter med 30 boliger D : Etablering af afvanding mellem Ole Rømers Vej og Sengeløse Mose U : Ombygning af krydset Hveen Boulevard - Sydvej U Bueskyttefaciliteter U Opsætning af to buslæskure på Vesterparken U Udvidelse af køkken på Henriksdal U Etablering af depotrum ved Sengehallen U Opgradering af Hedehuset U Nøglebriksystem i Sengeløsehallen U 400 Skriv navn her ved nyt U Skriv navn her ved nyt U sudgifter til nye - i alt U Grundkapitalindskud - i alt U Indtægter fra nye - i alt I Nye anlægs i alt (netto) N Grundkapitalindskud - i alt U Afledt drift af nye anlægs D ANLÆG I ALT i alt (udgifter) U i alt (refusioner og tilskud) I splan i alt (netto) N ANLÆG - budgetlagt under finansiering i alt (udgifter) U splan i alt (netto) N under finansiering incl. administrative og politiske - der ikke er indarbejdet i budget N Side 1