Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september

Transkript

1

2

3 Bilag 1: Oversigt over budgetforlig Servicerammeudfordring efter Byrådsmøde september Reduktion af besparelser/effektivisering indarbejdet ved 1. behandlingen ISU11 Forhøjelsen af forældrebetalingen i SFO reduceres til 3,33% Videreførsel af aktiviteter/eksisterende serviceniveau POL4 Next transportudgifter POL5 Videreførsel af breddeidrætskommuneprojekter Spm/svar 2 Digitale læringsmidler ISU12 Fastholdelse af ekstra pædagoger i udsatte boligområdet Nye aktiviteter Spm/svar 41 Børnepakken Spm/svar 36 & 43 Videreførsel af Hope i modificeret form med brugerbetaling Der afsættes bedre pulje til rengøring af skolehaller med henblik på at forbedre forholdene for idrætsforeningernes brug Tryghedspakke Årlig pulje til skolerne Fastholdelse af tre aflastningspladser på Sengeløse Plejecenter og indretning af Café POL7 Opfyldelse af demenshandleplan POL8 Omsorgstandpleje POL2 Etablering af Ny Fløng hundeskov Nye besparelser og effektiviseringer Ingen P-fremskrivning ØU8 Reduktion i psykologordning ISU10 Svømmeundervisning kun i ét klassetrin Overskud fra udmøntning af pulje til værdig ældrepleje indgår i demenshandleplan (BY09 pk. 12) Afledt besparelse ved byggeri af stald Servicerammeoverskridelse i overensstemmelse med den faseopdelte budgetlægning i KL Udenfor servicerammen POL10 Forlængelse af projekt Flyers Finansiering Grundskylden nedsættes fra 24,6 til 24,4 promille Dækningsafgiften nedsættes fra 7,0 til 6,9 promille

4 Bilag 2. Budgetforlig Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde Merindtægter Effektiviseringer Effektivisering inkl. investering Besparelser Udvidelser Serviceramme ( + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) Hovedoversigt Budgetbalance i direktionens budget opdateret med sep.møde LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) PL af valgte Prioriterings og øvrige ændringer Drift - Prioriterings Serviceudgifter Drift - Prioriterings indkomstoverførsler mv Nye anlæg Finansiering - Skat og afgifter Her tastes (manuelt) særtilskud fra 16 og 19 - (indtastes som minustal i hele tusindkroner) LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE) Nr. Overskrift Udvalg ØU3 (Sammenhæng til Anlæg4) Energioptimering af kommunens bygninger Ønskes medtaget - Vælg eller Nej Type Serviceudgifter Resumé Økonomiudvalget Effektivisering Serviceudgifter Ved en anlægsinvestering på 5 mio. kr. vil det være muligt at energioptimere kommunens bygninger ved bl.a. at skifte til LED-belysning. (ekskl. anlæg) ØU5 Budget til strategiske aktiviteter reduceres Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Budgetrammen til strategiske indsatser (strategiske projekter vedr. udviklingen af kommunen, herunder vækstinitiativer) reduceres ØU7 Reduktion af budget til lederuddannelse Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Introduktionskurset "God Ledelse i HTK" reduceres fra 6 til 5 dage og test samt praktisk ledertræning udgår af kurset ØU8 Reduktion i psykologordningen Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Den centrale psykologordning for medarbejderne vil fremover kun finansiere krisepsykolog. Psykologbistand som følge af stress, andre arbejdsrelaterede årsager eller private forhold bortfalder som centralt finansieret ydelse /6

5 Bilag 2. Budgetforlig ØU11 Øget betaling for intern kursusdeltagelse Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter Betalingen for interne kurser øges fra 100 kr. for 1/2 dag og 200 kr. for en hel dag til 300 kr. for 1/2 dag og 600 kr. for en hel dag. ØU12 Rettidig registrering af flytning Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter En del borgere melder ikke flytning rettidigt. Det skaber en række problemer i forhold til post, offentlige ydelser og korrekt sagsbehandling hos offentlige myndigheder, herunder Høje-Taastrup Kommune. Derfor foreslås indført en bøde ved for sen anmeldelse af flytning ISU2 Det socialpædagogiske fritidstilbud Institutions- og under Heltidstilbuddet Mølleholmskolen Skoleudvalget - tilpasning af ressourcetildeling Effektivisering Serviceudgifter Indførelse af ressourcetildelingsmodel indebærer en tilpasning til: - skolereformen - nuværende behov for antal pladser - nuværende serviceniveau ISU10 Svømmeundervisning for enten 4. eller 5. klassetrin konverteres til idræt Institutions- og Skoleudvalget Besparelse Serviceudgifter Svømmeundervisning for elever i enten 4. eller 5. klassetrin konverteres til idræt ISU11 Forældrebetaling for SFO forhøjes Institutions- og Skoleudvalget FKU4 Lokaletilskud til voksenundervisning afskaffes Fritids- og Kulturudvalget FKU9 Hedelandsdysten nedlægges Fritids- og Kulturudvalget AMU1 Virksomhedsvendt aktivering Arbejdsmarkedsudv alget Merindtægt Serviceudgifter Forældrebetaling for SFO hæves og betales over 11 måneder i stedet for 10 måneder. Besparelse Serviceudgifter Lokaletilskud til voksenundervisning i drift af nyttehaver afskaffes. Besparelsen vil berøre 18 borgere. Besparelse Serviceudgifter Hedelandsdysten nedlægges. Hedelandsdysten blev første gang gennemført i 2015 med 249 deltagere i Effektivisering Indkomstoverførs ler 2016 deltog 401. Der reduceres i mængden af aktiveringstypen vejledning og opkvalificering mod at der tilgengæld oprustes på virksomhedsvendt aktivering. Der reduceres i vejledning og opkvalificering for de stærkeste målgrupper mod at der ansættes medarbejdere, der kan udplacere borgere direkte i job eller i praktik og løntilskud. Forslaget skal ses i forlængelse af budgetanalyse vedr. aktivering. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) /6

6 Bilag 2. Budgetforlig AMU2 Etablering af internt mentorkorps Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Køb hos eksterne mentorleverandører reduceres og der etableres eget mentorkorps. Stort set samtlige mentorydelser leveres i dag af eksterne leverandører. Der ønskes etableret et eget tilbud, som er mere virksomhedsrettet og tilpasset mere fleksibelt til borgere, der skal være i et praktikforløb i en virksomhed. Bidraget skal ses i sammenhæng med projektet vedr. tidlig og tværgående indsats. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) AMU3 Etablering af Beskæftigelsestilbud for sårbare unge Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Der etableres et beskæftigelsestilbud, "Unge på vej", med 10 pladser for unge psykisk sårbare i regi af Høje-Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og fremtid. De unge er i målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og der kan opnås en effektivisering ved at etablere eget tilbud frem for at købe pladser hos eksterne leverandører. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) TVÆR2 Effektiviseringskrav på administrationen Tværgående Effektivisering Serviceudgifter Administrationen pålægges et effektiviseringskrav, som økonomisk svarer til ca. 5-7 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige nedjusteringer af budgettet POL2 (BY, juni 2017) Etablering af NY Fløng hundeskov Teknisk Udvalg Udvidelse Serviceudgifter Etablering af en hundeskov på et grønt areal afgrænset af Stenalderen, Vesterled og den østvendte tilkørsel til Holbækmotorvejen POL4 (BY, maj 2017) NEXT - transportudgifter Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I forbindelse med samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT omkring valgfag for 7. klasserne vil der være transportudgifter for eleverne POL5 (ISU, juni 2017) Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres. Projektet opkvalificerer personalet i kommunens daginstitutioner til at tilbyde stimulerende og udviklende motoriske forløb for institutionernes børn i samarbejde med kommunens idrætsforeninger /6

7 Bilag 2. Budgetforlig POL7 (ÆSU, marts 2017) Opfyldelse af demenshandlingsplan Start 1 maj Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Bestillingen fra ÆSU fra marts 2017 om at lave et udvidelses til budget, så HTK frem til 2025 kan leve fuldt op til demenshandlingsplanen POL8 (BY, februar 2017) Omsorgstandplejen Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Øge visitationen til omsorgstandplejen jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten "Modernisering af omsorgstandplejen" POL10 (AMU, maj 2017) Forlængelse af projekt Flyers Arbejdsmarkedsudv alget Udvidelse Indkomstoverførs ler Byrådet besluttede i november 2015 et samarbejde med transportvirksomheden Flyers om, at gennemføre transportforløb for ledige borgere med henblik på at opnå ansættelse i transportbranchen. Projektet udløber Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse ønsket et udvidelses om forlængelse af projektet ISU12 Flere pædagoger på dagtilbudsområdet i udsatte boligområder Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I finansloven 2015 afsatte regeringen en pulje til brug i 2015 og 2016, hvis formål var mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. I Høje-Taastrup Kommune besluttede Byrådet at anvende de ca. 2,5 mio. kr. til ansættelse af ekstra pædagoger i institutioner i udsatte boligområder i 2015 og i Fra 2017 og frem indgår puljen som en del af det samlede bloktilskud og midlerne er ikke tilført området Forslaget indebærer at midlerne tildeles dagtilbudsområdet til ansættelse af ekstra pædagoger i udvalgt(e) institution(er) fra og frem. Anlæg 1 Renovering af Lipperts - Medborgerhuset Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Renovering af Lipperts Medborgerhuset. Renoveringen vil give plads til flere brugere, forskellige brugergrupper og nye aktiviteter, som huset i dag ikke kan rumme Anlæg 2 Kombineret cykel/gangsti over jernbanen på Hveen Boulevard Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Etablering af en kombineret cykel/gangsti over jernbanen på Hveen Boulevard Anlæg 3 Udvidelse af Renoveringspuljen Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg I forbindelse med at Hedehusene Idræts Center (HIC) og Taastrup Idrætscenters (TIC) bygninger skal indgå i den samlede vurdering af kommunens ejendomme, når midlerne fra Renoveringspuljen skal prioriteres, øges Renoveringspuljen forholdsmæssigt /6

8 Bilag 2. Budgetforlig Anlæg 4 (Sammenhæng til ØU3) Energioptimering i kommunens bygninger Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning. Anlæg 5 Tagterrasse på Sengeløse Skole Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Sengeløse Skole vil udvikle den naturvidenskabelige undervisning med fokus på den praktiske dimension. Skolen vil udnytte de digitale muligheder til at arbejde mere ude Anlæg 7 Anlæg 8 Trafiksikkerheds-projekt for Vridsløsemagle og Marbjerg Rejsning af skov nord for motorvejen og Hakkemosen Teknisk udvalg Udvidelse Anlæg Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg. Teknisk udvalg Udvidelse Anlæg Skovrådet anmoder Byrådet om vedtagelse af en hensigtserklæring eller lignende om fremtidig skovrejsning på areal nord for motorvejen og Hakkemosen. Skovrådet foreslår, at kommunen over tid erhverver jord fra private lodsejere Spm/svar 2 Digitale læringsmidler Serviceudgifter Spm/svar 41 Børnepakken, årlig pulje på 10 mio. kr. Serviceudgifter med start 1. maj se budgetforligstekst Spm/svar 36 & 43 Videreførsel af Hope i modificeret form Serviceudgifter med en vis brugerbetaling Der afsættes bedre pulje til rengøring af skolehaller med henblik på at forbedre forholdene for idrætsforeningernes brug Serviceudgifter Tryghedspakke Serviceudgifter Ingen P-fremskrivning Effektivisering Serviceudgifter Årlig pulje til skolerne til udvidelse af tovoksenordninger, kantinedrift eller andre formål efter skolernes eget ønske. Puljen er årligt 1,6 mio. kr, men indføres første år fra 1 maj. Serviceudgifter Spm/svar 46 Fastholdelse af aflastningspladser og indretning af Café på Sengeløse plejecenter Grundskylden nedsættes fra 24,6 til 24,4 promille Dækningsafgiften nedsættes fra 7,0 til 6,9 promille Overskud fra udmøntning af pulje til værdig ældrepleje indgår i demenshandleplan (BY09 pk. 12) Spm/svar 40 Afledt besparelse ved byggeri af stald Ændret periodisering for belysning af cykelstinettet i åbent land Ændret periodisering for energirenovering af daginstitutioner Serviceudgifter Finansiel post Finansiel post Serviceudgifter Serviceudgifter Anlæg Anlæg /6

9 Bilag 2. Budgetforlig Reduktion i pulje til vedligeholdelse af bygninger Ændret periodisering for byudvikling og borgernære aktiviteter Anlæg Anlæg Modernisering - Hedehuset Byinventar til Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade Hedehusene bibliotek Hestestald, Vestegnens rideklub Belysning, Vesterled Fløng Skole og Mølleholmsskolen. Pilotprojekter med 21th century skills Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg Tryghed: lys, stier og tuneller (spm/svar 21) Anlæg Serviceløft til fællesområder i Hedehusene Idrætspark (spm/svar 38) Anlæg Reerslev Multihal. Arkitekt og ingeniøromkostninger Anlæg Negativ anlægspulje i forventning om mindreforbrug på det samlede anlægsbudget. Konstaterede mindreforbrug posteres løbende på denne konto Anlæg /6

10 Bilag 3: Anlægsplan Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO kr. I ALT A. ANLÆGSPROJEKTER Opførelse af nyt Rådhus U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud) I Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 U Modernisering af vejbelysningsanlægget U Børne- og kulturhuset i Taastrup U Belysning af cykelstinettet i åbent land U NY - Nedrivning af Selsmoseskolen U Anlægsudgifter i alt U Anlæg - refusioner og tilskud i alt I Anlægsprojekter i alt (netto) N B. ANLÆGSPULJER Energirenovering af daginstitutioner U NY - Energioptimering i kommunens bygninger U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Renovering af institutionernes legepladser U Byudvikling og borgernære aktiviteter U Anlægsudgifter i alt U Anlægspuljer i alt (netto) N C. BYUDVIKLINGSPROJEKT Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro) U Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (Sydvej) U Etablering af daginstitutioner i Nærheden U Etablering af ny skole i Nærheden U NY - Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C U NY - Byggemodning - Høje-Taastrup C U NY - Byggemodning vedr. Regionale fritidsområder U Anlægsudgifter i alt U Byudviklingsprojekt i alt (netto) N Side 1

11 Bilag 3: Anlægsplan Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO kr. I ALT D. Ikke-disponerede anlægsmidler U NYE ANLÆGSFORSLAG, Administrative - der ikke er indarbejdet i budgetet Renovering af Lipperts - Medborgerhuset U Modernisering - Hedehuset U Kombineret cykel/gangsti over jernbanen på Hveen Boulevard U Udvidelse af Renoveringspuljen U Tagterrasse på Sengeløse Skole U Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg U Skovrejsning U Byinventar til Taastrup Hovedgade og Hedehusene Hovedgade U Hedehusene bibliotek U Hestestald, Vestegnens rideklub U Belysning, Vesterled U Fløng Skole og Mølleholmsskolen. Pilotprojekter med 21th century skills U Tryghed: lys, stier og tuneller (spm/svar 21) U Serviceløft til fællesområder i Hedehusene Idrætspark (spm/svar 38) U Multihal Reerslev, arkitekt og ingeniøromkostninger U Negativ anlægspulje i forventning om mindreforbrug på det samlede anlægsbudget. Konstaterede mindreforbrug bogføres løbende på denne konto U Anlægsudgifter til nye i alt U Nye anlægs i alt (netto) N ANLÆG I ALT Anlæg i alt (udgifter) U Anlæg i alt (refusioner og tilskud) I Anlægsplan i alt (netto) N Side 2