Silkeborg Byråd har formuleret kommunens mission meningen med Silkeborg Kommune således:

Transkript

1 Silkeborg Kommune Silkeborg Byråd har formuleret kommunens mission meningen med Silkeborg Kommune således: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i Byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vores område. Byrådet har ligeledes et fælles billede af i hvilken retning kommunen skal udvikle sig i de kommende år. Det fælles billede af hvad udviklingen skal føre til, har vi fastlagt i vores overordnede vision: I Silkeborg Kommune har vi en drøm om et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv. Med til drømmen hører trivsel, kultur, uddannelse og attraktive bosætningsmiljøer for alle. Med fællesskab menes det fællesskab mellem politikere, borgere og virksomheder i Silkeborg Kommune, der er en vigtig del af et stærkt og velfungerende nærdemokrati, hvor borgere og virksomheder er med til at tage ansvar og finde løsninger. Silkeborg Kommune er og skal fortsat være et attraktivt sted at være og virke med tætte relationer til omverdenen, lige fra det regionale til det nationale og internationale. Vi vil skabe de bedst mulige betingelser for borgernes og erhvervslivets udfoldelsesmuligheder og for et dynamisk kulturliv, der giver plads til mangfoldighed og innovation og understøtter det store kreative og kulturelle potentiale i vores lokalområde. Trivsel handler om den enkelte borgers aktive liv, om sundhed og oplevelser og om at tage vare på vores natur og miljø. Det handler også om at skabe gunstige betingelser og rammer for f.eks. erhvervsudvikling, uddannelser og tiltag på sundhedsområdet. I Silkeborg Kommune vil vi fortsætte udviklingen af attraktive bosætningstilbud. Og med alsidige muligheder for bosætning i købstaden, villakvarteret, landsbyen og på landet kan der udvikles mange former for samspil mellem bolig og omgivelser. Det er vigtigt, når vi arbejder ud fra missionen og frem mod visionen, at hele den kommunale organisations arbejde er funderet i et fælles værdigrundlag, der præger de handlinger den daglige opgaveløsning indebærer. Silkeborg Kommunes værdier er: Dialog Dynamik Kvalitet Sammenhæng Budgettet, hvor vore økonomiske ressourcer fordeles på vore mange forskellige opgaver og funktioner, giver sammen med værdigrundlaget det fundament som alle arbejder ud fra i opgaveløsningen og i mødet med borgere, brugere og samarbejdspartner. Budgettet er grundlag og et vigtigt redskab for både politikernes og den udførende organisations arbejde med at opfylde kommunens eksistensberettigelse og udviklingspotentiale. Med venlig hilsen Jens Erik Jørgensen Borgmester

2

3 Indledning Hermed foreligger Budget 2008 og budgetoverslag for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen Budget 2008 i overblik (denne), som primært retter sig mod dem, som ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en lang udgave Budget 2008 i detaljen, der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. Budgetforslag 2008 i overblik indeholder: Målaftalen mellem Økonomiudvalget og fagudvalgene Bevillings- og anlægsoversigt. Beskrivelse af de enkelte bevillinger. Bevillingerne er afskildret ved bevillingsaftaler eller økonomioversigter. God læselyst.

4

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Målaftalen mellem økonomiudvalget og fagudvalgene Budgetopgørelse Bevillingsoversigt Skattefinansieret anlæg Mål og økonomi Økonomiudvalget: 2. Renter Finansforskydninger Lån Tilskud og Udligning Skatter Arealer Kommunale ejendomme Brand og Redning Centralfunktioner Fælles Formål Tværgående aktiviteter Rengøring...75 Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder Kollektiv Trafik Veje Entreprenørgården Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler Børn og Familie Handicap - børn Handicap børneinstitutioner Socialudvalget: 51. Social Service Handicap Sociale overførsler Handicap institutioner Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - service Arbejdsmarked - overførsler Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet Ældreområdet - serviceudgifter Fritvalgsområdet Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø Planlægning og Byggemodning Bevillingsregler...235

6

7 MÅLAFTALEN MELLEM ØKONOMIUDVALGET OG FAGUDVALGENE

8 2

9 Forudsætninger og økonomiske mål Herunder beskrives kort de centrale overordnede forudsætninger, der har været gældende for udarbejdelsen af Budget Endvidere er de økonomiske mål beskrevet. Forudsætninger for budgettet Aftalen mellem KL og Regeringen Den 10. juni 2007 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for Der er i aftalen fastlagt at kommunernes serviceudgifter under ét udgør mio. kr. inklusive nye opgaver som følge af kommunalreformen, men eksklusiv reguleringer der følger DUTprincippet (DUT er Det Udvidede Totalbalanceprincip som sikrer at opgaveflytninger sker med finansiering). Der er i aftalen afsat 1,3 mia. kr. til ældre, børn, socialområdet og for at imødegå et demografisk udgiftstræk. Der er tale om ét samlet beløb der fordeles via bloktilskuddet. Der er ligeledes afsat 300 mio. kr. til genoptræning som følge af væksten i antallet af genoptræningsplaner. Bidrag til regionerne Kommunernes grundbidrag på sundheds- og udviklingsområderne er for 2008 fastsat til henholdsvis kr. og 113 kr. pr. indbygger. Der er ved fastsættelse af den kommunale balance taget udgangspunkt i at den forventede medfinansiering på sundhedsområdet svarer til det aftalte udgiftsniveau for regionerne. En eventuel stigning i kommunernes udgifter til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter ud over det forudsatte, vil således generelt ikke skulle indgå ved opgørelse af, hvorvidt de aftalte serviceudgiftsrammer for kommunerne er overholdt. Overførsler Der er i aftalen forudsat et udgiftsniveau på 42,0 mia. kr. på overførselsområdet (pension, kontanthjælp, sygedagpenge, mv.) i kommunerne. Der er enighed om at der i tilfælde af væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne vil være behov for at revurdere den indgåede aftale. Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Likviditet Regeringen vil fremsætte lovforslag med henblik på, at den likviditetsbindingsordning der blev indført i 2005 ophæves og at de deponerede midler frigives over en treårig periode startende fra 2008 i lige store rater. Merforbrug i regnskabet for 2006 kobles sammen med den deponerede overskudslikviditet forslås af regeringen fastfrosset i 5 år for så vidt angår den del af deponeringen, der svare til kommunernes merforbrug i

10 Pris- og lønfremskrivning Skøn for pris- og lønudviklingen er fra på 3,3 % eksklusive overførsler og 3,2 % inklusive overførsler. Samtidigt er kommunernes bidrag til den aktivitetsbestemte medfinansiering i regionerne fremskrevet med 2,8 % inklusive medicin fra Udviklingen i befolknings- og elevtal for Silkeborg Kommune Oplysninger om det fremtidige befolkningstal er en væsentlig forudsætning for budgetlægningen på flere af Silkeborg Kommunes områder. Der udarbejdes derfor årligt en ny befolkningsprognose for kommunen. Prognosen beskriver den forventede befolkningsudvikling, dels på de enkelte aldersgrupper, dels på de enkelte områder i kommunen. Befolkningsprognosen danner desuden grundlaget for elev- og klassetalsprognosen, som i lighed med befolkningsprognosen er udarbejdet sommeren I nedenstående skema er vist befolkninsprognosens forventninger til den fremtidige befolkningsudvikling på de enkelte aldersgrupper. Befolkningstallene for 2007 er faktiske tal opgjort pr. 1. januar. Silkeborg Kommune Udvikling i procent årige ,6% -8,3% -4,9% 0-2 årige ,6% -3,8% -2,2% 3-5 årige ,5% 3,6% -0,7% 6-16 årige ,4% 6,4% 6,4% årige ,8% 6,9% 7,9% årige ,3% 31,5% 53,9% 80+ årige ,7% 11,0% 25,2% I alt ,8% 8,5% 11,5% 1 Tal fra Silkeborg Kommunes befolkningsprognose Det skal her bemærkes at Befolkningsprognosens forventede befolkningstal pr. 1. januar 2008 ikke forventes at blive realiseret. I beregningerne af kommunal udligning og generelle tilskud er benyttet Danmarks statistiks befolkningsprognoses forventning til befolkningstallet pr. 1. januar 2008 på Mål I forbindelse med Forudsætningsnotatet 2008 (Oplæg til målaftale), blev der opstillet en række målsætninger samt nogle finansielle mål: Driftsmålsætninger prioriterede: 1. prioritet: Byrådet tilkendegav at ville prioritere tildeling af driftsressourcer begrundet i demografisk vækst til børne- og skoleområdet. 2. prioritet: At der afsættes de nødvendige ressourcer til værdifastholdelse af kommunens aktivmasse (bygninger, infrastruktur). Det blev berørt at dette kunne ske ved allokering af såvel drifts- som anlægsmidler. Anlægsmålsætninger prioriterede: 1. prioritet: Afsættelse af ressourcer til etablering af anlæg der nødvendiggøres af kapacitetshensyn inden for børne- og skoleområder 2. prioritet: Afsættelse af ressourcer til gennemførelse af projektet på Bindslevs Plads, herunder at skabe forudsætningerne for at den kommunale administration kan samles på Silkeborg Rådhus. 4

11 Økonomiske mål: Balance Overskuddet på den ordinære drift skal være så stort at det kan finansiere de skattefinansierede anlægsudgifter, afdrag på lån samt finansforskydninger (indskud i Landsbyggefonden). Kortfristet formue/gæld Den kortfristede formue skal være større end gælden, således at der er en stødpude til pludselige ændringer i løbet af budgetåret samt sikkerhed for kommunens handlefrihed på lang sigt. Langfristet gæld Låneoptagelse er ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter. det bør være et finansielt mål at nedbringe kommunens gæld i løbet af årene Budgetopgørelse Budget 2008 viser følgende: Det økonomiske resultat af budget 2008, som fremgår af budgetopgørelse punkt C, viser et resultat på - 45,3 mio. kr. Resultatet er summen af en lang række indtægter og udgifter, der gennemgås nærmere nedenfor. I det følgende vil økonomien i Silkeborg Kommunes budget blive beskrevet nærmere. Beskrivelsen følger og uddyber Budgetopgørelse

12 A. Skattefinansieret område 1. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægter på det skattefinansierede område består af: 1) skatter og 2) tilskud fra staten, det såkaldte bloktilskud. Af skatterne, som i 2008 budgetteres til at give i alt 3.279,9 mio. kr., udgør indkomstskatterne, som det fremgår af nedenstående tabel, den største del. Skatter Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget Indkomstskat 2.726, , , , ,3 Medfinansiering af de skrå skatteloft -12,2-12,2-12,2-12,2 Grundskyld 230,2 241,4 257,9 275,4 294,1 Dækningsafgift af off. ejendomme 5,7 7,1 7,1 7,1 7,1 Selskabsskat 64,0 85,7 82,7 70,2 78,2 Skatter i alt 3.026, , , , ,5 Skatteprocent Forudsat stigningsprocent 24,7 25,5 2,5 25,5 4,3 25,5 4,3 25,5 4,4 Afgiftspligtige grundværdier: Grundskyldspromille ,6 25, ,0 25, ,7 25, ,1 25,56 Den kommunale indkomstskat beregnes som udskrivningsgrundlaget * skatteprocent.. Udskrivningsgrundlaget for 2007 er fastsat ud fra det seneste skøn for 2006, hvor 98 % af selvangivelserne er indberettet. Udskrivningsgrundlaget forventes at blive mio. kr. For udviklingen fra er anvendt KL s procentstigninger pr. skatteyder tillagt ekstra 1,0 %. Dette sker med henvisning til positiv udvikling i såvel indkomster som antal skatteydere i Silkeborg Kommune som er over gennemsnittet for KL-kommunerne. I 2010 forventes en positiv efterregulering af 2007 på 69 mio. kr. Der er ikke taget højde for regeringens og Dansk Folkepartis aftale om Lavere skat på arbejde. Det skyldes, at skatteaftalens konsekvenser for 2008 forudsættes neutraliseret i forlængelse af økonomiaftalen Medfinansiering af det skrå skatteloft: Ved finansieringsreformen blev ordningen med det skrå skatteloft nulstillet, så ingen kommuner bidrager til ordningen i Fra 2008 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,5. 6

13 Medfinansiering vil indgå ved midtvejsreguleringen for Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for Silkeborg har i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 altså højere end de 24,5 %. Det betyder at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, når skatten sættes op i KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2008 er 1.528,8 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved en skattestigning på 0,8 % skal medfinansiere 12,231 mio. kr. Der er foretaget selvbudgettering af de dele af udligning og tilskud, som vedrører skattegrundlag, eller hvor skattegrundlaget indgår i beregningen. Det skyldes, at der forventes et samlet merprovenu på i alt 71,0 mio. kr. ved selvbudgettering, jf. nedenstående opstilling Statsgaranti Selvbudgettering Indkomstskat Tilskud/udligning I alt Skøn over efterregulering af udligning vedr i I alt incl. efterregulering Det skal bemærkes, at et valg af statsgaranti er enten eller. Der kan således ikke vælges statsgaranti på enkelte dele. I 2011 forventes pt. en samlet efterregulering på 22,0 mio. kr. Reguleringen skyldes, at KL forventer, at nettodrifts- og anlægsudgifterne i regnskabet for 2008 vil være væsentligt højere end de udgifter, Indenrigs- og Sundhedsministeriet anvender i opgørelsen af statsgarantien for Forskellen er på 4,3 mia. kr. Dette medfører en positiv efterregulering på 31,2 mio. kr. KL skønner derfor, at der i forbindelse med efterreguleringen af 2008 skal anvendes en større del af bloktilskuddet til at finansiere landsudligningen samt til at finansiere tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Dette medfører for Silkeborg Kommune en negativ efterregulering på -9,2 mio. kr. Grundskylden forventes at medføre skatteindtægter på ca. 241,4 mio. kr. Grundskyldspromillen er sat til 25,56 i årene Dækningsafgiften af offentlige ejendomme er i 2008 budgetteret til en indtægt på 7,1 mio. kr. Afregningen vedrørende selskabsskatter er endelig opgjort til 85,7 mio. kr. Dette ligger under landsgennemsnittet, og Silkeborg Kommune modtager således 3,6 mio. kr. i udligning. 7

14 Tilskud og udligning Tilskud og udligning består af følgende hovedposter: Mio. kr. netto Løbende priser --Budgetoverslag-- Budget Budget Landsudligning 409,1 441,2 482,0 507,1 525,2 Statstilskud 280,0 277,4 268,3 232,9 269,4 Efterregulering af tidligere tilskudsår 2,4 22,0 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -24,1-24,2-24,8-25,6-27,0 Udligning vedrørende selskabsskat 6,0 3,6 3,8 3,1 4,0 Særlige tilskud 17,5 15,4 16,9 17,4 18,1 Grundbidrag -104,4-108,9-110,0-111,1-112,0 Udligning af købsmoms -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Tilskud og udligning i alt 582,1 602,5 634,1 624,3 697,7 Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Statstilskuddet udgør i ,7 mio. kr. Da såvel statstilskud som udligning bygger på foreløbige opgørelser af blandt andet udskrivningsgrundlag, indbyggertal m.m., vil der ske en efterregulering på grundlag af de faktiske tal. Der forventes således en positiv efterregulering af 2007 i 2010 på 2,4 mio. kr. og af 2008 i 2011 på 22 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter til udligning for udlændinge på 24,2 mio. kr. Under særlige tilskud budgetteres Silkeborg Kommunes andel af det særlige ældretilskud på 0,6 mia. kr. samt den nye ældrepulje fra 2006 på 0,4 mia. kr. Tilskuddene fordeles efter kommunernes andel af ældrebefolkningen vægtet med enhedsbeløbene for aldersgrupperne årige, årige og 85+ årige i udligningen af udgiftsbehov Der er budgetteret med et udviklingsbidrag til Region Midtjylland på 113 kr. pr. indbygger, i alt 9,9 mio. kr. og et grundbidrag på sundhedsområdet på kr. pr. indbygger, i alt 99,0 mio. kr. 8

15 2. Driftsudgifter I følgende tabel fremgår driftsudgifterne i på bevillingsniveau. Hele kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 11. Arealer: Kommunale ejendomme: Brand og Redning: Centralfunktioner: Fælles formål: Tværgående aktiviteter Rengøring: Økonomiudvalget i alt: Teknik- og Forsyningsudvalget 24. Kollektiv trafik: Veje: Entreprenøropgaver: Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: Fritids- og Kulturudvalget: 34. Kultur og fritid Fritids- og Kulturudvalget i alt: Børne- og ungeudvalget: 41. Skoler: Børn og familie: Handicap - børn Handicap - børneinstitutioner Børne- og ungeudvalget i alt: Socialudvalget: 51. Social service: Handicap Sociale overførsler: Handicap - institutioner Socialudvalget i alt: Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter 66. Arbejdsmarked overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudvalget i alt: Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: Ældreområdet fritvalgsområdet: Ældre- og Sundhedsudvalget i alt:

16 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og miljø Plan- og Miljøudvalget i alt: Skattefinansieret drift i alt: For en specifikation af driftsudgifterne henvises til budgetforudsætningerne for de enkelte bevillinger samt til bevillingsaftalerne. 10

17 3. Renter Nedenfor er vist Silkeborg Kommunes renteindtægter og -udgifter: Budget- Budget- Budget- Budget- Mio. kr. løbende priser Budget forslag overslag overslag Overslag Renteindtægter -7,9-7,5-7,5-7,5-7,5 Renteudgifter 26,1 32,8 29,5 26,3 22,3 I alt 18,2 25,3 22,0 18,8 14,8 Det fremgår af tabellen, at nettorenteudgiften i 2008 er budgetteret til 25,3 mio. kr. 11

18 4. Anlægsudgifter Nedenstående fremgår de budgetterede udgifter til skattefinansieret anlæg: ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr Bevilling 11 Arealer Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 14 Centrale funktioner Bevilling 15 Fælles formål ØKONOMIUDVALGET Bevilling 25 Veje TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET Bevilling 34 Kultur og fritid KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Bevilling 43 Børn og Familie BØRN- OG UNGEUDVALGET Bevilling 58 Handicap - institutioner SOCIALUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET Bevilling 81 Natur og miljø Bevilling 82 Planlægning og byggemodning PLAN- OG MILJØUDVALGET ANLÆG I ALT

19 B. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhederne omfatter spildevand, renovation, vand og varme. Områderne finansieres ved brugerbetaling og skal økonomisk hvile i sig selv over en årrække. Hovedtallene er: Nettodrift og anlæg Netto Budget Budget Budget Budget Budget 1000 kr. i 2008 prisniveau Drift Varme udgifter Varme indtægter Vand udgifter Vand indtægter Spildevand udgifter Spildevand indtægter Affald udgifter Affald indtægter Administrationen Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto I alt Det enkelte års nettoresultat reguleres på mellemregningskonti på den finansielle status. Med det foreliggende budget forventes forsyningsvirksomhedernes mellemregningskonti at udvikle sig som det fremgår af følgende oversigt: 13

20 Forsyningsvirksomhedernes mellemregning ultimo året ( - = tilgodehavende i kommunekassen) Varmeforsyning Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Renovation I alt

21 C. Resultat Det fremgår af punkt C, at der forventes et samlet resultat af det skattefinansierede område på - 45,3 mio. kr. D. Likviditet Der er indregnet et afdrag på gælden på 76,7 mio. kr. inkl. ældreboliger samt et låneoptag/revideret afdragsprofil på 16 mio. kr., og endeligt er der budgetteret med låneoptag til ældreboliger på 23,0 mio. kr. Der forventes ekstraordinære indtægter fra salg af Kommuneforsikring på 36 mio. kr. i 2008 samt 13 mio. kr. som følge af at bindingen af overskudslikviditet ophæves fra Silkeborg Kommunes likviditetsbinding er på 49 mio. kr. Heri reduceres med Silkeborg Kommunes andel af den samlede overskridelse af budget 2006 på 8 mio. kr. Der frigives ca. 13 mio. kr. de næste tre år. Den resterende del af deponeringen frigives i Disse ekstraordinære indtægter er med til at finansiere kassetrækket i

22 16

23 A. Skattefinansieret område Mio. kr. - netto Løbende priser Budget Budgetforslag Budgetopgørelse oversigt Overslagsår Indtægter Skatter 3.026, , , , ,5 Tilskud og udligning 582,1 602,5 634,1 624,3 697,7 Indtægter ialt 3.608, , , , ,2 2. Driftsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget -338,1-341,7-343,5-342,6-342,0 Teknik- og Forsyningsudvalget -107,5-109,8-109,5-109,5-109,8 Kultur og Fritidsudvalget -134,5-142,8-146,8-146,8-146,8 Børne- og ungeudvalget , , , , ,8 Socialudvalget -731,9-788,7-804,9-821,8-833,3 Arbejdsmarkedsudvalget -95,3-107,8-107,9-108,0-108,1 Ældre- og Sundhedsudvalget -704,4-786,9-796,9-796,9-796,9 Plan- og Miljøudvalget -9,9-10,0-10,0-10,0-9,5 Anslået pris- og lønregulering -157,4-295,3-438,6 Driftsudgifter ialt , , , , ,8 3. Renter m.v. -18,2-25,3-22,0-18,8-14,8 Resultat af ordinær drift 142,4 150,6 126,3 173,9 196,6 4. Anlægsudgifter (excl. forsyning) Økonomiudvalget 1,9-6,1-16,3-47,8-58,8 Teknik- og Forsyningsudvalget -10,0-10,3-10,8-24,0-32,7 Kultur- og Fridtidsudvalget -32,4-35,6-42,7-25,7-5,1 Børne- og Ungeudvalget -52,6-77,0-72,8-50,8-50,0 Socialudvalget -6,7-1,5-0,8-0,8 Ældre- og Sundhedsudvalget -76,6-23,5-2,2 Plan- og Miljøudvalget -11,3-25,5-27,3-21,7-23,5 Anslået pris- og lønregulering -7,3-13,4-19,9 Anlægsudgifter ialt -181,0-184,5-180,8-184,1-190,7 Resultat af skattefin. område -38,6-34,0-54,5-10,2 5,9 B. Forsyningsvirksomheder Nettodrift 55,9 67,1 70,6 73,5 80,4 Nettoanlæg -59,7-78,4-92,8-113,9-75,1 Anslået pris- og lønregulering -0,9-3,2 0,6 Resultat af forsyningsvirks. -3,8-11,3-23,2-43,6 5,9 C. Resultat I alt (A + B) -42,4-45,3-77,7-53,8 11,8 D. Likviditet Resultat i alt (pkt. C) -42,4-45,3-77,7-53,8 11,8 Låneoptag/revideret afdragsprofil 30,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Lån til ældreboliger 56,1 23,0 Afdrag på lån -85,8-76,7-74,9-76,4-77,9 Finansforskydninger (inkl. kursreg.) -1,1-2,1-3,5-7,0-3,5 I alt - ændring af likvide aktiver -43,3-85,1-140,1-121,2-53,6 17

24 18

25 DIVERSE OVERSIGTER 19

26 20

27 Bevillingsoversigt Hele kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: 11. Arealer: Kommunale ejendomme: Brand og Redning: Centralfunktioner: Fælles formål: Tværgående aktiviteter Rengøring: Økonomiudvalget i alt: Teknik- og Forsyningsudvalget 24. Kollektiv trafik: Veje: Entreprenøropgaver: Teknik- og Forsyningsudvalget i alt: Fritids- og Kulturudvalget: 34. Kultur og fritid Fritids- og Kulturudvalget i alt: Børne- og ungeudvalget: 41. Skoler: Børn og familie: Handicap - børn Handicap - børneinstitutioner Børne- og ungeudvalget i alt: Socialudvalget: 51. Social service: Handicap Sociale overførsler: Handicap - institutioner Socialudvalget i alt: Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked - serviceudgifter Arbejdsmarked - overførselsudgifter Arbejdsmarkedsudvalget i alt: Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet: Ældreområdet fritvalgsområdet: Ældre- og Sundhedsudvalget i alt: Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og miljø Plan- og Miljøudvalget i alt: Skattefinansieret drift i alt:

28 Bevillingsoversigt Hele kr. - løbende priser Budget Budget Overslagsår Skattefinansieret anlæg: Økonomiudvalget Teknik- og Forsyningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og ungeudvalget Socialudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan- og Miljøudvalget Skattefinansieret anlæg i alt: Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) Skattefinansieret område i alt: Forsyningsvirksomheder Nettodrift Nettoanlæg Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) Forsyningsvirksomhed i alt: Finansiering 2. Renter Finansforskydninger Lån Lån til ældreboliger Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt:

29 Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr Senere Bevilling 11 Arealer Køb/salg af arealer Boligformål Salg Køb Køb Borgergade Ramme ældre/social/kulturtorv Bevilling 12 Kommunale ejendomme Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse Tilbygning maskinhal og garageanlæg- entrepenørgården Bevilling 14 Centralfunktioner Udbredelse af ESDH til alle eksterne institutioner dvs. biblioteker, skoler, ældreområdet, børneinstitutioner, tidl. amtsinstitutioner, haller mv Kommuneplan Ny indretning af tidligere Medborgerhus samt Søvej Tilbygning Rådhuset inkl. p-kælder Bevilling 15 Fælles formål Borgerrelaterede selvbetjenings løsninger IT-projekter IT-konverteringer og infrastruktur IT overtagelse af amtsinstitutioner ØKONOMIUDVALGET Bevilling 25 Veje Mindre anlægsarbejder Et sammenhængende cykelsti-net Norups Plads, anlæg og arealerhvervelse Tietgensvej 5, mellemdepot for forurenet vejjord 800 Godthåbsvej, forlængelse til Søvej Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering Ø. Højmarksvej, reg. ved Stockholmsvej/Arendalsvej Ewaldsvej, Solbakkevej, Richtersvej, Dalgasgade og Jernbanevej, renovering efter opgravning 700 Vejbelysning, renovering Trafikplan Borgergade, Ansvej - Sølystvej, etape Vesterled, Gjessøvej, Vestre Allé, ren. efter opgravn. 600 Grønnegade, Toldbodgade, Skolegade, Estrupsgade, renovering efter opgravning 800 Havneområdet, renovering inkl. toiletbygning Totalplan Ans. pulje til forskønnelse mv. 500 Renovering af vejvisning N. Højmarksvej, reg. ved Højmarksvænget og -toften 500 Udvidelse af Anebjergvej Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Chr. 8. Vej, Søvej - Ansvej, etape Stier i Gjern Balle Kirkevej, cykelstier

30 Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr Senere Belægning Vestergade - Torvet, Kjellerup 500 Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Udvidelse af Buskhedevej Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet Søvej - Søgade, hastighedsdæmpning Dynamisk parkeringsvejvisning Øster Bordingvej, udbygning og forlægning Kjellerupstien, bro over Vestre Ringvej Rundkørsel, Grønningen, Kjellerup Udbygning af Krabbes grønne ring, Kjellerup 500 Kjellerup Midtby, ombygning af veje Sti mellem Gran Allé og Kejlstrupvej 500 Nørregade i Kjellerup, ny bro Torvet, renovering Trafikinvesteringer - Frisholmområdet Omfartsvej fra Keltervej til Gudenåvej, Grauballe Skoletorvet, ombygning Ombygning af kryds i Grønbæk 850 "Søndertorv", renovering Vestergade, renovering Nordre og Østre Højmarksvej, kantsten m.m Borgergade, Sølystvej - Nørretorv, etape Udvidelse af Nørhedevej Udvidelse af Funder skolevej 700 Udvidelse af Tandskovvej N. Højmarksvej, tunnel ved Højmarksvænget Chr. 8. Vej, hastighedsdæmpning Kjellerupstien, fast belægning Kærsgårdsvej, regulering ved Eidervej Broen på Søndergade, Gjern 800 Virklundvej, signalreg. ved Gunilshøjvej Sti fra Lunden til Hostrupsgade Havneområdet fra Hjejlekiosken til jernbanebroen Lyngbygade - Vestre Allé, regulering inkl. torv Nørrevænget, cykelstier Skægkærvej, cykelstier Viborgvej, byregulering, hastighedsdæmpende foranstaltninger i Skægkær Gjessøvej, cykelstier fra byport til indkørsel til børnehave Funder Kirkevej, Skærskovvej,cykel- og gangstier Funder Kirkeby, omfartsvej Viborgvej, rundkørsel ved N. Ringvej Bindslevs Plads, ombygning inkl. p-kælder Drewsensvej, forlængelse til Søndre Ringvej Drewsensvej, forlængelse til Århusvej Silkeborg Park, infrastruktur Søtorvet, omdannelse til bypark Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej Søndergade Kjellerup, ombygning fra Skolegade til Grønningen med cykelstier Lastbilparkeringspladser til langtidsparkering Sejs, sti Lilleøvej - Sejs Skole Gjern, sti langs søen vest for Søndergade

31 Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr Senere Sejsvej, fællessti busparkeringsplads - jernbanebro 400 Sindingvej, cykelsti/fortov i Sinding 800 Rodelundvej, cykelsti Salten - Virklund Horsensvej - Silkeborgvej, cykelsti syd for Salten Resenbrovej, cykelsti Resenbro - Voel Sorringvej - Silkeborgvej, cykelsti Voel - Sorring Grønbækvej - Præstevangen, cykelsti Grauballe - Grønbæk Sorring, bygennemkørsel Rodelundvej, forlægning vest om Salten Nørreskov Bakke, forlægning Fårvang, omfartsvej Rustrupsvej, forlægning til Toftevænget Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder Vej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej Alling Skovby, byregulering 700 Herredsvejen, rundkørsel i Holmstol TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALGET Bevilling 34 Kultur og fritid Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Renovering af Indelukket etape Renovering af Indelukket etape Idrætsbane i Voel Udvidelse af idrætsanlægget ved Buskelund, nord for Buskelundvej Udbygning af boldbaner i Funder 900 Atletikstadion. Omklædning m.m Atletikstadion Udskiftning af belægning Almindsøvej - omklædningsfaciliteter Hvinningdal - omklædningsfaciliteter Skægkær - omklædningsfaciliteter Skydebaneanlæg, Abildskov Vestergadehallen, renov. Gavl 900 Virklundhallen, om- og tilbygning Voelhallen, udvidelse af omklædningsfaciliteter 4 stk. Kjellerup Idrætsforening / Bjerget udvidelse af klubhus med omkl., udføres delvist ved eget arbejde 400 Kjellerup Idrætsforening/Bjerget, udvidelse af kiosken 200 Flytning af den kreative skole Medborgerhus P-kælder Silkeborg Bibliotek, udskiftning af bogsorteringsanlæg "Tor" Blicheregnens Museum. Indretning af tagetage på Lokalhistorisk Arkiv Omlægning af bane 8, Søholt til vinterbane med lysanlæg KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler Renovering/modernisering naturfagslokaler Hvinningdalskolen, udvidelse

32 Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr Senere Gødvadskolen, udvidelse Frisholm Skole, udvidelse Kapacitetsudvidelse p.g.a. stigende elevtal Dybkær Specialskole - flytning af Lemming Sk Renovering/modernisering Nordre Skole - renovering Renovering af svømmebad i Kjellerup Udskiftning af Skægkærskolens halgulv 850 Udskiftning af tag på Fritidsgården 800 Ny samlet moderniseringsplan Pulje til renovering/modernisering Bevilling 43 Børn og Familie Indkøb af 100 el-vogne over 3 år Erstatningsbyggeri for Troldebo i Kragelund Ny inst i Funder 36 vu og 88 bh samt heldagslegestue Ny institution Ny institution Ny institution Heldagslegestue Ramme til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg Udbygning af klubområdet BØRN- OG UNGEUDVALGET Bevilling 58 Handicap - institutioner Der foreslåes afsat et beløb til en årlig udskiftning af busser, som bruges ifbm. tilbudenes kørsel herunder kørsel til og fra dagtilbud Hinge Renovering af kælder m.m. No. 7 i Kjellerup: Nye lokaler, da tilbudet er i midlertidige lokaler efter at bygningen de tidligere var "bosat" i, blev nedrevet i forbindelse med midtbyplanen for Kjellerup. Det undersøges om boligforeningen vil være bygherre på projektet Lysbroskolen: Renovering af gård 600 Lysbroskolen: 3 nye faglokaler 700 Lysbroskolen: Renovering af kælderlokale 200 Lysbroskolen: Etablering af 29 P-pladser 260 Pilen: Renovering af aktivitetscentret Pilen som følge af at boligerne, efter nybyggeriet på Horsensvej, skal ændres til aktivitetscenter 400 SOCIALUDVALGET Bevilling 73 Ældreområdet Ældreboliger, Gødvad Ældreboliger, Kragelund Karolinelundcentret - centerdel Udskiftning af gaskedel på Søvangen 500 Gødvad Plejecenter, serviceareal Kragelund servicearealer Projektmidler til udarbejdelse af om- og udbygningsplan herunder lokaler til hjælpemiddeldepot Udskiftning af nødkald

33 Skattefinansieret anlæg ANLÆGSARBEJDER Budget Budgetoverslag Bevilling/projekt - i kr Senere ÆLDRE-OG SUNDHEDSUDVALGET Bevilling 81 Natur og miljø Vandforsyningsplan 500 Opmåling/digitalisering af vandløb samt regulativer Projekter til opfyldelse af miljømål i statslig vandplan Naturgenopretningsprojekter til opfyldelse af miljømål i statslig Natura 2000 plan Skovrejsning (Astrupvej) og grønne områder (Kirkebakken) 600 Handleplaner for natur og vand, konsulenthjælp 500 Indsatsplan for bjørneklo Shelters ved Gjernbanen og Hærvejen 150 Grønne driftsplaner Certificering af kommunale skove 500 Bevilling 82 Planlægning og byggemodning Byggemodning, færdiggørelse og ad hoc Tilslutningsbidrag Ingridsvej, Voel nye veje (ved siden af Musvitvej) Bryrup ca. 20 parcelhusgrunde Egernvej kvarteret, Ans Turkuvej, Helsinkivej forlængelse, Gødvad veje, Digterparken, etape 1 og 2, Kjellerup Tømmerbyvej, etape 1 og 2, Them Syd ca. 42 parcelhusgrunde Romervej, Grauballe Byggemodning erhvervsformål, ad hoc PLAN- OG MILJØUDVALGET ANLÆG I ALT

34 28

35 ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE 29

36 30

37 Bevilling 2 Renter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld I alt

38 32

39 Bevilling 3 Finansforskydninger Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser Forskydning i likvide aktiver Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Kirkelige skatter og afgifter I alt

40 34

41 Bevilling 4 Lån Netto Budget Budget Overslag Oversalg Overslag 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

42 36

43 Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

44 38

45 Bevilling 6 Skatter Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

46 40

47 Bevilling 11 Arealer Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau Arealer I alt Anlæg

48 42

49 Bevillingsaftale for bevilling 11 Arealer Bevillingsaftale for Bevilling 11 Arealer 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 11 Arealer. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Der er ikke et tilstrækkeligt udbud af erhvervs- og boliggrunde, hvilket skyldes mangel på planlagte arealer samt et byggemodningsefterslæb. Der skal udarbejdes en status over de arealer, der henhører under bevillingen med henblik på fastlæggelse af anvendelse og plejeniveau. Status skal omfatte en opgørelse over arealer kategoriseret efter anvendelse og synlighed. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 11 Arealer følgende mission og vision: Mission: At der altid er grunde til bolig-, erhvervs- og offentlige formål til rådighed, samt at der er passende pleje af arealer, der hører under bevillingen. Vision: At der er et mangfoldigt udbud af grunde til bolig-, erhvervs- og offentlige formål, som lever op til efterspørgslen, samt at der er et passende plejeniveau af alle grunde, der hører under bevillingen. 43

50 Bevillingsaftale for bevilling 11 Arealer 4. Beskrivelse af serviceniveau Det er muligt at anvise såvel erhvervs- som boliggrunde til salg. Synlige arealer, der hører under bevillingen, er plejet på et passende niveau inden for de økonomiske rammer 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budgetår. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Opkøb af arealer til erhverv i Hårup. At der sker opkøb. Registrering. Der følges op ved budgetopfølgningerne i Opkøb af arealer generelt. At der sker opkøb. Registrering. Der følges op ved 3. Skabe overblik over det planmæssige formål med arealerne, der hører under bevillingen. At 75 ha af arealerne er kategoriseret ultimo juli budgetopfølgningerne i 2008 Registrering. Der følges op ved budgetopfølgningen ultimo juli. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 11 Arealer. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag I alt

51 Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring boligbyggeri Varmecentral i Thorning Ældreboliger Administrationsbygninger I alt Anlæg

52 46

53 Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftale for Bevilling 12 Kommunale ejendomme 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Ejendomschefen for bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer Det fremgår af forudsætningsnotatet af 23. april 2007, at der på byrådets målseminar den 21. marts 2007 var fokus på, at der skal afsættes ressourcer, der sikrer værdifastholdelse af kommunens aktiver, således at manglende vedligeholdelse ikke medfører, at aktiverne værdiforringes og på sigt medfører større udgifter til genopretning. Der er således enighed om, at det er en forudsætning for fastholdelse af værdien af kommunens aktiver, at der afsættes midler til løbende vedligeholdelse af eksisterende bygninger og anlæg. Byrådet tilkendegav ligeledes vigtigheden af, at 2008 bliver et år, hvor fokus er på den fortsatte harmonisering af servicen og på at skabe driftssikkerhed og ensartethed i kommunens opgaveløsning. Der er således enighed om, at rutiner, arbejdsgange og samarbejdsstrukturer skal falde på plads og optimeres, og at dette kræver at ressourcerne fokuseres på dette, således at der i 2008 ikke bør igangsættes store udviklingsopgaver. De aktuelle udfordringer for bevillingen er at få udarbejdet en status over de ejendomme, der henhører under bevillingen. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 12 Kommunale ejendomme følgende mission og vision: Mission: Administration af Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme samt af tilskud til byfornyelse, ældreboliger og driftssikring af boligbyggeri mv. Vision: At Økonomiudvalgets beholdning af ejendomme understøtter den langsigtede kommunale planlægning og opgavevaretagelse, samt at ejendomme opkøbt til byudvikling anvendes bedst muligt indtil de skal anvendes til endeligt formål. 47

54 Bevillingsaftale for bevilling 12 Kommunale ejendomme 4. Beskrivelse af serviceniveau Ejendomme, der henhører under bevillingen administreres og vedligeholdes. 5. Bevillingens mål I dette afsnit beskrives de mål, som er opstillet for bevillingen det kommende budget år. Af skemaet fremgår hvilke elementer, man ønsker at følge op på, hvor ofte denne opfølgning skal ske og hvordan opfølgningen foretages. Bevillingsmål Effekt/output Målemetode 1. Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Synliggørelse af vedligeholdelsestyngden på ejendommene. Registrering ved budgetlægning og ved årets udgang. 6. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 12 Kommunale ejendomme. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i 2008 prisniveau Budget 2008 Overslag 2009 Overslag 2010 Overslag 2011 Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Varmecentral i Thorning Ældreboliger Administrationsbygninger I alt

55 Bevilling 13 Brand og Redning Netto Budget Budget Overslag Overslag Overslag 1000 kr. i 2008 prisniveau Redningsberedskab I alt

56 50

57 Bevillingsaftale for bevilling 13 Brand og Redning Bevillingsaftale for Bevilling 13 Brand og Redning 1. Indledning Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Økonomiudvalget og Afdelingschefen for Brand og Redning. Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan økonomiudvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet) vedtaget den 23. april For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 2. Aktuelle udfordringer For 2008 kan nævnes følgende hovedpunkter: Overtagelse af slukningsopgaven i Kjellerup en opgave hvortil der frem til udgangen af 2007 er indgået entrepriseaftale med Falck. Implementering af den risikobaserede dimensionering, som forventes behandlet og godkendt i byrådet i efteråret Overtagelse af opgaven med frigørelse - når den endelige vedtagelse/aftale foreligger i løbet af 2008 herunder frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld og sammenstyrtninger mv. 3. Mission og vision for bevillingen Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision samt fagudvalgets mission og vision. På baggrund heraf har bevilling 13 Brand og Redning følgende mission og vision: Mission: Brand og Rednings primære opgave er gennem rationel og effektiv drift at yde borgerne og samfundet en hurtig hjælp i akutte situationer med det formål, at begrænse menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser mest muligt. Vision: Brand og Redning forventer med en implementering af den risikobaserede dimensionering, at der - uanset geografisk beliggenhed - ydes kommunens borgere hurtigst mulig og afpasset assistance uanset assistancens indhold. 51