Ved opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen:

Transkript

1 Notat Forvaltning: Sundhed & ldre, sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. oktober 2011 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen Vedrłrende: Drift af Thors Bakke, herunder parkeringsk lder. Notatet sendes/sendt til: Direktionen, Sundheds- og Byr det ldreudvalget, Udvalget for Teknik og Miljł, konomiudvalget samt Der er udarbejdet et driftsbudget for f llesudgifterne ved bygningerne p Thors Bakke, som skal ligge til grund for fordeling mellem de forskellige interessenter p stedet. Ved opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen: Ejerforeningen, hvor udgifterne fordeles p de łvrige lejere Sundhedscentret - lejere Sundhedscentret - regionen Sundhedscentret kommunen ldreboliger P-hus Ved beregningerne vedr. ldreboliger og P-hus er der i disse beregninger alene foretaget vurdering af udgifterne, der fordeles fra ejerforeningen, idet der efterfłlgende udarbejdes s rskilte budgetter herfor, der forventes at kunne d kkes inden for de nuv - rende budgetter og merindt gter. Ved beregningerne er der forudsat at fłlgende udgifter indg r i beregningerne og fordeles efter diverse fordelingsnłgler mellem lejerne: Indvendig vedligeholdelse Forsyning (forbrugsafgifter) Renholdelse Faste ejendomsudgifter F lles drift, herunder vicev rt Administrationsudgifter

2 - 2 - Beregningerne er foretaget p grundlag af indhentede oplysninger om de forventede udgifter og/eller anvendelse af V&S-data, der er standardberegnede udgifter for de enkelte poster. Det skal bem rkes, at der ved beregningerne ikke indg r udgifter til den udvendige vedligeholdelse, idet denne skal d kkes af huslejen. F llesudgifterne er beregnet til at udgłre i alt knap 1,3 mio kr. eller 174 kr. pr. m2 i Sundhedscentret. For ldreboliger og P-hus, som kun b rer en mindre del af udgifterne, vil udgiften pr. m2 v re p 11 kr. Det skal bem rkes at der ved beregningerne er foretaget et skłn om vedligeholdelsesudgifterne i de fłrste 10 r kun udgłr halvdelen af det belłb, der normalt ville blive beregnet for et tilsvarende bygning i drift, idet der er tale om en helt ny bygning. Desuden g lder at der i de fłrste par r ikke vil skulle betales ejendomsskat, hvorfor det i beregningerne er forudsat at der i de fłrste 8 r kun betales ejendomsskat i 5 r, og at ejendomsskatteudgiften de fłrste 5 r fordeles ud p 8 r. Derfor m det forventes, at f llesudgifterne vil stige efter 8 r. Der l gges i łvrigt op til, at indt gterne vedr. vedligeholdelse registreres p en mellemregningskonto tilhłrende ejerforeningen, der ogs skal lave et rligt regnskab til lejerne. Derfor vil der ogs kunne v re overskud i nogle r og underskud i andre r p budgetterne, som over en rr kke skal hvile i sig selv. Hertil kommer brugernes egne udgifter, til fx forbrugsafgifter, vedligeholdelse, renholdelse mv., der er beregnet til 259 kr. pr. m2; disse udgifter vedrłrer ikke ldreboliger og p-hus. Udover udgifterne til bygningsdrift mv. er der udgifter til servicedrift, som alene vedrłrer den kommunale og regionale del af sundhedscentret. Her budgetteres udgifter til Forsikringer af f lles indbo vicev rt Vedligeholdelse af f lles arealer, incl. IT-udstyr, nłglekort, m tte- og planteservice Drift af brugercafø og kantine Disse udgifter udgłr i alt kr., der skal fordeles mellem kommune og region. De samlede f lles- og servicedriftsudgifter kan i alt opgłres til ca. 1,8 mio. kr., hvortil kommer Randers Kommunes egne udgifter til rengłring, forbrugsafgifter mv. p ca kr. Af f llesudgifter og servicedriftsudgifterne forventes regionens andel at udgłre i alt ca kr. og lejernes andel (ved fuld ) ca kr.

3 - 3 - Hertil kommer et łget behov for łgede driftsudgifter i forhold til det koncept, der er lagt ind, i forhold til det nye sundhedscenter, fx udgifter vedr. receptionspersonale. I beregningerne er der derfor indlagt kr. hertil. Udgifterne kan finansieres gennem huslejeindt gter, betaling fra de private/regionale aktłrer samt de nuv rende udgifter vedr. Sundhedscentret p Vestervold og bygningen p Reiersensvej (der huser tandplejen). Det vurderes, at der vil v re en rlig nettogevinst p mio. kr. s fremt cirka halvdelen af lejem lene er udlejet, hvilket der er i dag. Dette belłb er indarbejdet ved budgetl g- ningen for Ved beslutningen om opfłrelse af Thors Bakke var det budgetteret med at 2 etager af huset skulle udlejes til private sundhedsaktłrer. P grund af den generelle situation p ejendomsmarkedet har det vist sig vanskeligt at f udlejet s stor en del. Derfor er den kommunale andel af huset ogs steget, idet nye aktiviteter p syns- og hłreomr det (i samarbejde med Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner) og vedr. forebyggelsesprojekt (tjek dit helbred) har lejet sig ind i Sundhedscentret. Disse aktiviteter har deres egne bevillinger til husleje mv. Ved fuld kan der forventes en kommunal nettoindt gt p ca. 1,8 mio. kr. Evt. nettomerindt gterne udover de budgetterede kr. vil tilg kommunekassen. Der er ikke i beregningerne taget hłjde for, at nogle af f reduceres marginalt, s fremt ikke alt er udlejet. llesudgifterne formentligt kan Det foresl s at bevillingerne bringes endelig p plads ved 1. budgetopfłlgning i P-hus I tilknytning til Thors Bakke er der lavet en parkeringsk lder i 2 etager. ret behand- Den fremtidige drift af det kommunale parkeringshus p Thors bakke har v let ved flere lejligheder i styregruppen for Thors Bakke. Parkeringshuset p Thors Bakke best r af to plan (etager) herefter ben vnt łverste d k og nederste d k. Der er adgang fra gadeplan til łverste d k, mens nederste d k er beliggende i k lderplan. Fłlgende er drłftet og besluttet i styregruppen. verste d k (78 pladser inkl. 5 handicappladser) udl gges og drives som offentlig parkering. Indtil videre med en tidsbegr nset parkering p to timer og ingen betaling. Parkeringskontrol vil ske med kommunale p-vagter. Der vil senere kunne ops ttes betalingsautomater, hvis det er łnskes.

4 - 4 - Nederste d k (117 pladser inkl. 3 handicappladser) drives som privat parkering. Hele planet vil kunne anvendes til reservering af pladser, og tidsbegr nsede pladser. Den matrikul re udstykning af parkeringshuset og den foresl ede drift er ikke til hinder for et senere frasalg af parkeringshuset, s fremt det skulle łnskes. Det foresl s samtidig, at administration af drift og af parkeringshuset ligger hos Miljł og Teknik. Det foresl s, at et rs leje af en parkeringsplads i parkeringshusets nederste d k skal koste kr. pr. r, hvilket er samme pris som en plads i det private parkeringshus ved Rosenłrnsgade. Det vurderes, at den rlige nettoindt gt fra udgłr ca kr., som er indeholdt i Miljł og Tekniks budget for 2012 og frem. Det indstilles at - at ovenst ende principper for łkonomiberegningerne godkendes - at principperne vedr. p-k lderen tages til efterretning - at Miljł & Teknik administrerer ejerforeningen og p-k lderen - at den kommunale del af Sundhedscentret varetager administrationen af rengłring i egne samt f llesarealer og af vicev rt-funktionen, der samment nkes med den tilsvarende funktion i ldreboligerne. - at budgetomplaceringer indregnes ved 1. budgetopfłlgning i 2012

5 - 5 - Udgifter og indt gter vedr. Thors Bakke. Ved fuld Ved 50% Ved 0% Udgifter F llesudgifter i alt Egne udgifter Servicedrift gede driftsudgifter vedr. sundhedscentret Udgifter i alt Indt gter Huslejeindt gter Indt gter fra regionen vedr. f llesudgifter og servicedriftsudgifter Indt gter fra private/andre lejere Nettoudgift for kommunen ved fuld Nuv rende udgifter og merindt gter Nuv rende udgifter ved Sundhedscenter og Reiersensvej Nettoudgift 1 for Randers Kommune Kommunale indt gter fra ejendomsskatter Nettoudgift 2 for Randers Kommune