Notat. Spłrgsm l vedrłrende genopretningsplanen til Byr dets spłrgetid juni Social- og arbejdsmarked

Transkript

1 - 1 - Notat Forvaltning: Social- og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 16. juni 2010 Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Spłrgsm l vedrłrende genopretningsplanen til Byr dets spłrgetid Notatet sendes/sendt til: KA Var det en tilsigtet konsekvens af byr dsflertallets beslutning om at spare 20 mio kr. p handicapomr det i 2010, at arbejdsstyrken p Center for Specialundervisning for Voksne skal fyre 6 ud af 31 ansatte, svarende til en nedsk ring p 20%? Personalesituationen p Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) er, som det fremg r af spłrgsm let, ganske rigtig den at der er umiddelbart er tale om en personalenedgang p ca 18% svarende til en nedgang fra 0,6 til 0,5 stilling per elev. Den konkrete personaleudvikling i forhold til besparelsen p den s rligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) bliver i det kommende r p virket dels af en v kst i antal elever fra andre kommuner, dels af det forhold, at CSV har valgt at kłbe ydelser til brug i STUen hos fx Gaia o.a. svarende til 1,5 stillinger. Den aktuelle nedgang i antal ansatte er imidlertid ikke et resultat af den łkonomiske genopretning p handicapomr det. De 3,5 stilling er et resultat af byr dets beslutning i 2009 om nedl ggelse af rskursus. Videre har CSV et underskud, som de helt i overensstemmelse med Randersmodellen over de kommende 2 r łnsker at afvikle, samt kłb af STU ydelser hos andre leverandłrer Besparelsen vil imidlertid indeb re en reduktion pr. elev. Dette vil f til effekt, at CSV vil koncentrere kr fterne i bningstiden og ikke i s hłj grad som hidtil gennemfłre arrangementer efter skoletid. Videre vil der ske et langsommere udvikling af den IKT stłttede kommunikationsundervisning end det var planlagt for omr det. Gennemfłrelse af aktiviteter ud af huset vil fremover kun ske p dagsbasis og kun over flere dage, s fremt der kan skaffes den fornłdne finansiering. Endelig vil man igen, som det ogs har v ret tilf ldet tidligere, ophłre med svłmning som et af idr tstilbuddene.

2 - 2 - Kan borgmesteren bekr fte, at besparelsen p hanidcapomr det p 40 mio kr. i 2013 betyder en nedsk ring p ca. 120 hel rsstillinger indenfor handicapomr det? Som det fremg r af nedenst ende opgłrelse over de enkelte omr der, kłbes en del af ydelserne hos andre kommuner, Regionen eller andre leverandłrer. Forvaltningen kan derfor ikke vide, hvad de besk ftigelsesm ssige konsekvenser bliver af disse besparelser og oml gninger. Hvis man ser p nedenst ende liste er der tale om en reduktion p 52 stillinger. Det betyder imidlertid ikke at der er 52 ansatte, som skal omplaceres. Der er for en del af stillingerne allerede tale om vakante stillinger, ligesom der er en vis personaleoms tning som fłlge af pensionering, barsel og almindelig skriften job. Endelig er det for en r kke omr der sv rt at rekruttere personale, s ledes der ikke forvente de store problemer med gennemfłrslen. Den forelłbige forventning til omfanget af omplaceringer af konkrete personer ligger p Borgmesteren bedes oplyse, hvor mange stillinger der bliver nedlagt indenfor hver af de 17 n vnte nedsk ringsomr der jf. vedtagelserne p byr dsmłdet mandag d ? I nedenst ende er der en gennemgang af de enkelte omr der, og hvilke personalem ssige reduktioner der forventes p omr derne. At der er personalem ssige besparelser p et omr de er dog ikke ensbetydende med at der skal foretages flytning af personale. Voksen bo, dagbesk ftigelse og błrneomr det generelt Besparelserne p voksen bo omr det er p 5 mil i 2010 voksende til 10 mil i Besparelserne p omr det er lavet s ledes, at der et voksende besparelses krav over rene, for at give omr det har mulighed for at planl gge besparelserne. Dette er endnu ikke endelig gjort, men det er omr dets vurdering, at der ved fuld implementering g lder fłlgende: 8 ud af de 10 mil kr. vil omfatte personalereduktioner. Dette svare til ca. 21 stillinger. Af de 21 stillinger vil de 15,5 v re direkte borger rettet og de 5,5 stillinger vil omhandle strukturelle tiltag, som ledelsesstruktur, administrativ struktur m.v. Błrneomr det skal bespare 1,1 mil i 2010 voksende til 3 mil i 2014 Besparelserne p omr det er lavet s ledes, at der et voksende besparelses krav over rene, for at give omr det har mulighed for at planl gge besparelserne. Dette er endnu ikke endelig gjort, men det er omr dets vurdering, at der ved fuld implementering g lder fłlgende:

3 - 3 - At der skal spares 7,5 stilling, hvoraf de 5 vil v re direkte borger rettet og de 2,5 vil v re af strukturel karakter, s som administration, vaskeri, rengłringsstruktur osv. Dagbesk ftigelsesomr det skal bespare 2 mil i 2010 voksende til 3,5 mil i 2014 Besparelserne p omr det er lavet s ledes, at der et voksende besparelses krav over rene, for at give omr det har mulighed for at planl gge besparelserne. Dette er endnu ikke endelig gjort, men det er omr dets vurdering, at der ved fuld implementering g lder fłlgende: At der skal spares 7 stillinger, hvoraf de 6 er borger rettet og 1 stilling er af strukturel karakter, s som kłrselsstruktur. (1.000 kr.) Besparelse 2010-priser (1.000 kr.) Handicapomr det generelt Engangs besparelserne giver ikke ndring i personalenormeringen Bostłtte Specialteam Der er kłbt ydelser ved private leverandłrer i en periode. Disse opgaver klares fremover af omr det selv. Fuld implementeret er det bedłmt, at der skal spares 1 medarbejder Herudover er lederstillingen sl et sammen med lederstillingen for voksen bo (1.000 kr.) Gennemgang af dyre enkeltsager Det er ikke muligt at sige noget om personalesituationen p dette omr de, idet en del vil v re eksterne leverandłrer og der endnu ikke er sager, der er endelig nedsat (1.000 kr.) Gennemgang af dyre enkeltsager, hvor Randers Kommune kun er

4 - 4 - betalingskommune Det er ikke muligt at sige noget om personalesituationen p dette omr de, idet besparelser vil foreg i andre kommuner (1.000 kr.) Ledsagerordning En besparelse p dette omr de vil stort set betyde besparelse p personaledelen, hvilket vil betyde 6,5 stilling (1.000 kr.) Anvendelse af Randers Bo- og Erhvervstr ning Det er ikke muligt at sige hvad besparelserne betyder p personaleomr det. Langt hovedparten af besparelsen er foresl et af RBE selv og som privat udbyder ved vi ikke hvorledes de har sparet. (1.000 kr.) Aflastning voksne re at der skal spares 1 medar- Konsekvensen af besparelsen vil v bejder (1.000 kr.) Voksen bo Flytning af Garnisionsvej til voksenomr det Overgangen fra błrne- til voksenomr det betyder en besparelse p 4 medarbejdere. De resterende udgifter har v ret afholdt i forbindelse med etablering og andre mere midlertidige udgifter (1.000 kr.)

5 - 5 - Voksen bo reduktion af 8 pladser Der er ikke tale om personalem ssige besparelser p dette omr - de, idet boligerne ikke vil st tomme. Der er tale om hjemtagning af Randers borgere eller salg af pladser. Konsekvenser bliver derfor l ngere venteliste men ikke f rre ansatte Besparelse 2010-priser (1.000 kr.) Reducering i hjerneskadeundervisningen ved CSV Randers CSV Randers hjerneskadeundervisningen, har kunder b de fra Randers Kommune og fra andre kommuner. Endvidere har CSV hjerneskadeomr det t nkt sig at tilbyde andre ydelser ved overkapacitet. Det er ydelser som tidligere har v ret kłbt i andre kommuner, ved regionen eller lignende. Det forventes derfor ikke, at der foretages personalem ssige reduktioner p dette omr de (1.000 kr.) S rlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Se besvarelsen ovenfor (1.000 kr.) Besparelse Dagomr det ventelister Ventelisterne betyder ikke, at der skal bespares i personalet. Det betyder, at der ikke skal ans ttes flere Dagbesk ftigelse Flytning af aktiviteter fra Mediev rkstedet Ydelsen Mediev rkstedet kłbes af anden aktłr, nemlig FOF. Der er lavet aftale med FOF om at Mediev rkstedet lukker helt til december. Det betyder at der skal bruges lidt flere medarbejdere i Raners Kommune. Hvad nedl ggelsen totalt betyder for besk ftigelsen ved FOF ved Randers Kommune ikke.

6 - 6 - (1.000 kr.) Dagomr det - Flytning af aktiviteter fra Bifrost Ydelsen Bifrost kłbes af anden aktłr, nemlig FOF Der er lavet aftale med FOF om, at Bifrost skal levere ydelser p samme vilk r, som der ydes p dagomr det ved Randers Kommune. Aftalen betyder ogs at Bifrost udvider med 5 pladser. Hvad den besk ftigelsesm ssige situation er for FOF ved disse omstruktureringer ved Randers Kommune ikke. (1.000 kr.) Forebyggende foranstaltninger błrn Der har p dette omr de v ret arbejdet l nge med at f en bedre og mere m lrettet indsats p omr det. P grund af kapacitetsproblemer har en del błrn eksempelvis v ret aflastet p institution, selvom andre lłsninger havde v ret bedre. En del har v ret kłbt ved privat leverandłr, der kun vil s lge i pakker, selvom błrnene ikke har haft brug for en fuld pakke. Der er i det nye system tale om mere aflastning for f rre penge. Besk ftigelsesm ssigt ved Rander Kommune ikke hvad det betyder for de private udbydere. For egne institutioner, betyder det ikke at der skal bespares personale, idet der s lges ydelser til mange kommuner og der er stadig interesse for disse pladser. (1.000 kr.) Borgerstyret personlig assistance (BPA) En besparelse p dette omr de vil stort set betyde besparelse p personaledelen, hvilket vil betyde 3,5 stilling (1.000 kr.)

7 - 7 - Kan borgmesteren bekr fte, at n r besparelserne p handicapomr det er fuldt gennemfłrt, vil standarden indenfor handicapomr det v re ned p 80% af 2007 niveauet? Siden indg else af kommuneaftalen for 2010 har s vel regeringen som kommunerne tilkendegivet, at man łnskede en opbremsning af udgiftsniveauet p hele det specialiserede socialomr de herunder ogs handicapomr det. Dette h nger sammen med den konstante udgiftsudvikling som har v ret p omr det igennem de sidste 15 r. P landsplan er udgifterne p omr det gennemsnitligt steget med 1 mia.kr. om ret. Gennemfłrelsen af den łkonomiske genopretningsplan fłre udgiftsniveauet for handicapomr det tilbage til niveauet svarende til efter 1. budgetkontrol Dette indeb rer en v sentlig opbremsning, som naturligvis har konsekvenser. Alene det forhold at man stopper en gennemsnitlig hłj udgiftsv kst kan ikke undg at opleves som en meget v sentlig forringelse. Den konkrete beregning af hvor stor effekten bliver, kan ikke opgłres enkelt, men for den enkelte institution kan der p visse omr der opgłres meget hłje reduktionsprocenter, fx 20%. Dette er imidlertid ikke udtryk for den gennemsnitlige udvikling. Det mest pr cise udsagn vil v re, at reduktionen svarer til at man fastholder udgiftsniveauet fra medio Ser man p udgift per foranstaltning eller handicappede person afh nger reduktionen af hvor mange der i perioden er kommet til. En s dan opgłrelse er imidlertid meget kompliceret, men forvaltningen arbejder sammen med andre kommuner med at kunne fremstille s danne oplysninger lłbende. Dette forventes f rdigt i efter ret 2010.