strategiplan for anbringelsesomr det

Transkript

1 i m l strategiplan for anbringelsesomr det

2 Baggrund I forbindelse med budgetforliget for blev der vedtaget en łkonomisk ramme for familiesager vedrłrende anbringelser af błrn og unge uden for hjemmet. Da budgetforliget omfatter en gradvis reduktion af rammen g ende fra 126 millioner kroner i 2010 til 108,5 millioner kroner i 2013, svarende til en besparelse p 15 procent, st r omr det overfor en r kke styringsm ssige udfordringer. Da kun ganske f sager afsluttes ved rets udgang, vil udgiftsniveauet primo 2010 alt andet lige i store tr k svare til ditto ultimo 2009, er det n rliggende at tage udgangspunkt i regnskabsresultatet for Regnskabet for 2009 viste et samlet udgiftsniveau p 143,5 millioner kroner, hvilket svarer til et merforbrug p godt 10 millioner kroner i forhold til den oprindelige budgetbevilling uden till gsbevillinger. Tages der udgangspunkt i resultatet for 2009 betyder den planlagte reduktion af budgetbevillingen til 108,5 millioner kroner i 2013, at der skal gennemfłres besparelser p 35 millioner kroner i perioden primo 2010 til ultimo 2013 svarende til en besparelse p 24 procent. Det reelle sparekrav er derfor v sentligt stłrre end et ensidigt fokus p budgetperioden indikerer. Tabel 1: konomi kroner, 2009-priser 2009 (resultat) Anbringelsesomr det For at leve op til den vedtagne łkonomiske ramme, har Błrn og familieafdelingen udvalgt fire strategiomr der, der samlet udgłr afdelingens strategiplan. Form let med strategiplanen er at sikre, at Randers Kommune fortsat kan tilbyde udsatte błrn og unge den bedst mulige hj lp og stłtte inden for den łkonomiske ramme. Fire i fokus Arbejdet med opfyldelsen af den budgetm fłlgende fire strategier: ssige ramme vil i perioden basere sig p Overblik Sagssammens tning Visitation og tilgang af sager sagsstyring Overblik En trov rdig og sikker styring af den łkonomiske udvikling p omr det kr ver bevidsthed omkring fłlgende tre positioner: hvor var vi i g r, hvor er vi nu og hvor forventer vi at v re i morgen. Derfor betragtes det p den ene side som helt afgłrende, at der opbygges et

3 hłjt og fyldestgłrende informationsniveau og -flow b de i forhold til de budgetansvarlige ledere og udfłrende medarbejdere. P den anden side skal det sikres, at der ikke sker et informationsoverload, hvorfor der i forhold til implementeringen v gtes, at der arbejdes med en opbyggende proces. Derved skabes tid til den nłdvendige bearbejdning og refleksion i forhold til de aktuelle informationer. Grundstammen i strategiomr det Overblik er opbygningen og implementeringen af et nyt ledelsesinformationssystem, der bygger p tre underliggende administrative systemer, som henholdsvis omfatter oplysninger om aktivitetsniveau, aktuelle forbrug og sagstilgang p cpr-nummerniveau. Sammen med en budgetl gning ligeledes p enkeltsager, vil systemet ved at sammenkłre informationer fra de tre underliggende systemer give et opdateret billede af, hvordan omr det har udviklet sig i den forgangne periode, aktuelle status og ikke mindst vital information om, hvilke ndringer der forventes p baggrund af en analyse af den aktuelle sagstilgang og -afgang. Betydningen af strategiomr det Overblik ligger fłrst og fremmest i, at ledelsesinformationssystemet tilfłrer organisationen viden, der muliggłr en m lm ssig relevant styring af omr det. Derfor har en succesfuld implementering og anvendelse af ledelsesinformationssystemet afgłrende betydning for udfoldelsen og v gtningen af de tre łvrige strategiomr der. Sagssammens tning At arbejde bevidst med sagssammens tningen er grundstenen i at n de opstillede budgetm l. Derfor skal der i de kommende r fokuseres m lrettet p at ndre sammens tningen af dels eksisterende sager og dels p valg af foranstaltning i forhold til nye sager. ndringerne skal ske i forhold til fłlgende tre parametre: sagstyper pris antal sager I en v sentlig del af de sager, hvor Randers Kommune er betalingskommune, ligger handleretten i en anden kommune. Med den nuv rende lovgivning betyder det, at Randers Kommune som udgangspunkt ikke har nogen indflydelse p valg af foranstaltning mv. i disse sager. Af tabel 1 fremg r det, at disse sager forventes at udgłre 18 procent af samtlige sager, hvor Randers Kommune er betalingskommune. En ndring af lovgivning głr dog, at der som udgangspunkt ikke vil blive flere nye af denne slags sager, hvorfor der i modellen er indlagt et mindre fald i antallet af antal sager, hvor Randers Kommune betaler og andre kommuner handler. Faldet skyldes, at sagerne ophłrer p grund af den unges alder. Men grundet kommunens manglende handlemuligheder for denne gruppe, vil det strategiske fokus i perioden v re rettet mod de sager, hvor kommunen b de er betalings- og handlekommune. M let er, at familieafdelingen i forhold til de relevante sager reducerer anvendelsen af opholdssteder og dłgninstitutioner med op mod 40 procent. M let er s ledes, at kun godt 20 procent af disse sager udgłres af anbringelser p enten opholdssteder eller dłgninstitutioner. V gten vil i fremtiden blive lagt p familiepleje, netv rkspleje og

4 forskellige former for anbringelser i egen bolig mv. for de ldste af de unge. Den forventede udvikling i denne proces vises i tabel 1, hvoraf det fremg r, at b de socialp dagogiske opholdssteder og dłgninstitutioner forventes at udgłre 14 procent af den samlede sagsm ngde i 2010 faldende til henholdsvis 10 og 11 procent i Anvendelsen af familiepleje forventes at stige fra 43 til 46 procent i samme periode, mens antallet af błrn og unge i henholdsvis netv rkspleje og p eget v relse mv. forventes at stige fra 5 og 8 procent i 2010 til henholdsvis 7 og 12 procent i Tabel 1: Forventede udvikling i aktive betalingssager pr. m ned fordelt p sagstyper Gennemsnitlige pris ndring pr. sag Socialp d. opholdssted 14% (36) % (30) % (27) % (24) ,4% Samlet udgift/ budget Dłgninstitution 14% (36) % (30) % (27) % (26) ,6% Familiepleje 43% (110) % (110) % (110) % (110) ,6% Netv rkspleje 5% (13) 918 5% (13) 900 6% (15) % (17) ,6% Egen bolig/ Kostskole 8% (20) % (25) % (27) % (29) ,0% Andre handler 18% (45) % (43) % (39) % (34) ,0% I alt - forventet I alt - budget Sager pr. md En ndring af sagssammens tningen hen imod billigere anbringelsesformer vil alt andet lige i sig selv fłre til en reduktion af den samlede gennemsnitlige pris pr. anbringelse og ved en u ndret eller faldende sagsm ngde vil en s dan oml gning fłre til et lavere udgiftsniveau. Men for at opn de kr vede besparelser vil det endvidere v re nłdvendigt at opn en lavere gennemsnitspris p de resterende anbringelser p socialp dagogiske opholdssteder og dłgninstitutioner. M let er at reducere den gennemsnitlige pris med ca. 20 procent for hver af de to anbringelsesformer. Derudover er m let gennem et stłrre fokus p udviklingen i den enkelte sag at reducere gennemsnitsprisen for en familiepleje med knap 5 procent, mens det m forventes, at prisen pr. anbringelse i eksempelvis egen bolig vil stige med op mod 15 procent som fłlge af łget behov for stłttende foranstaltninger til den enkelte unge. Med den forventede stigning vil prisen pr. anbringelse i egen bolig ligge p niveau med en familiepleje, hvilket svarer til knap halvdelen af tilsvarende anbringelse p et opholdssted. Sidste trin i forhold til arbejdet med sammens tningen af sager, er en reduktion i antallet af anbringelser. I forhold til niveauet for 2009, hvor der i gennemsnit var 253 aktive sager pr. m ned, er m let at reducere dette tal med 5 procent.

5 Visitation og tilgang af sager I samarbejde med kommunens tre familiecentre og BDO er der udarbejdet pr cise procedure og opgavebeskrivelser for de fremtidige visitationer. Da fłrsteanbringelsen har stor betydning for fremtidige foranstaltninger i de enkelte sager, er det afgłrende, at der i visitationen arbejdes m lrettet i forhold til de łvrige strategiske m ls tninger for omr det. I forbindelse med visitationen vil der eksempelvis i fłrste omgang blive givet en łkonomisk ramme for en given sag, som sagsbehandleren m operere inden for. Ved den endelige visitation skal der endvidere forel gge et budget og forventet varighed af anbringelsen. En v sentlig pointe med den strammere visitationsproces er at sikre et ensartet serviceniveau, der svarer til de opstillede strategiske foruds tninger for at n budgetm let i Udgangspunktet for den fremtidige indsats er den overordnede błrn og unge politik, den nyligt vedtagne sektorpolitik for omr det N r błrn og unge har behov for stłtte samt det politisk vedtagne serviceniveau for omr det. Det betyder, at der i valg af foranstaltning skal l gges v gt p at błrnene og de unge i videst mulige omfang hj lpes i n rmiljłet og i samarbejde med barnets for ldre og łvrige netv rk. Udover at skabe overensstemmelse mellem indsatsen og den łkonomiske ramme, skal et ensartet serviceniveau sikre, at arbejdet i forhold til błrnene og de unge sker i overensstemmelse med lovgivningen. Som tidligere fremh vet er det afgłrende at ndre sagssammens tningen, hvorfor der er opstillet fłlgende prioriteringsliste, som skal v re udgangspunktet for en hver anbringelsessag ny som gammel: 1. Anbringelse i familie eller netv rk 2. Anbringelse p eget v relse, n r det drejer sig om unge 3. Anbringelse i familiepleje 4. Anbringelse p Randers Kommunes egne dłgninstitutioner 5. Anbringelse p eksterne tilbud Sagsstyring For at sikre en b de foranstaltningsm ssig og łkonomisk optimal udvikling i den enkelte sag, skal sagsbehandlerne fremover gennemg deres sagsstamme med faste intervaller. Et v sentligt punkt i denne sammenh ng er en lłbende budgettilpasning for sagen de efterfłlgende 12 m neder.