Randers Kommune har i dag demografireguleringer p
|
|
- Emil Nøhr
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 2. juni 09 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen, Jłrn Słrensen, Peter Lei og Brian Hansen Vedrłrende: Demografireguleringer beskrivelse af nuv modeller Notatet sendes/sendt til: Direktionen (4. juni 09) og łkonomiudvalget (15. juni 09) rende modeller og drłftelse af alternative konomiudvalget vedtog den 25. august 2008, at direktionen op til n ste rs budgetl gning (dvs ) skulle analysere demografimodellerne n rmere med henblik p opstilling af alternative modeller. Randers Kommune har i dag demografireguleringer p fłlgende 3 omr der: sm błrnsomr det skoleomr det ldreomr det. For hvert af disse omr der beskrives hvordan reguleringen foreg r i dag og der gives bud p alternative reguleringsm der. Notat slutter med en sammenfatning og indstilling. I bilag 1 vises de reguleringsbelłb der indtil videre indregnes i basisbudgettet for Hvis det besluttes at ndre reguleringen af et eller flere omr der vil dette naturligvis efterfłlgende blive tilrettet. 1. Sm błrnsomr det (1-5 rige). 1.1 Beskrivelse af nuv rende demografimodel Sm błrnsomr det er karakteriseret ved, at der er pasningsgaranti alts at de błrn der indskrives skal passes. Hvis serviceniveauet łnskes fastholdt er det derfor nłdvendigt med en regulering, der sker ud fra det faktisk antal passede błrn. Reguleringen p sm błrnsomr det foreg r via den tildelingsmodel, som er godkendt af Błrn
2 - 2 - og Skoleudvalget i młde den 27. februar Tildelingsmodellen best r af en grundtildeling, en variabel tildeling, en vikarprocent samt en tildeling af udgifter vedr. kłkken, kursus og błrneafh ngige udgifter, jf nedenst ende tabel 1: Tabel 1 Tildelingsmodellen p sm błrnsomr det. Vuggestuer Grundtildeling pr. uge 40 medhj lpertimer pr. fysisk enhed Variabel tildeling pr. uge 5 p dagogtimer pr. insti 6 medhj lpertimer pr. insti 4,91 p dagogtimer pr. rsplads 5,04 medhj lpertimer pr. rsplads Kłkken Grundsats p 25 timer pr. uge og yderligere 0,99 timer pr. plads over 24. Błrnehaver 20 p dogogtimer pr. fysisk enhed 9,6 p dogogtimer pr. insti 5 medhj lpertimer pr. insti 2,67 p dagogtimer pr. rsplads 2,15 medhj lpertimer pr. rsplads Vikarprocent 7,1% af lłnsummen 5,5% af lłnsummen Kursus 242 kr. pr. rsplads 242 kr. pr. rsplads Błrneafh ngige udg kr. pr. rsplads kr. pr. rsplads Timetildelingen foruds tter en bningstid p 52 timer. Ved afvigende bningstid reguleres tildelingen forholdsm ssigt. Tildelingen til de kombinerede institutioner er en sammenvejning af tildelingsmodellerne for h.hv. vuggestuer og błrnehaver, hvor der tages hensyn til antallet af 1-2 rige i forhold til antal 3-5 rige. De błrneafh ngige udgifter d kker udgifter til inventar, legetłj, udflugter, aktiviter m.m. og for vuggestuers vedkommende ogs madudgifter. Ved rsafslutningen reguleres institutionernes budgetter i forhold til det faktisk antal passede błrn. Via tildelingsmodellen beregnes s ledes hvor meget den enkelte institution skal aflevere eller modtage. Reguleringen foreg r via den afsatte demografipulje (jf nedenfor). Tildelingsmodellen bestemmer reguleringen p sm błrnsomr det herunder ogs efterreguleringen ud fra det faktisk antal passede błrn. Det faktisk antal passede błrn kendes selvsagt ikke inden ret er g et, men rent budgetm ssigt beregnes en demografipulje p baggrund af den forventede udvikling i antal sm błrn, jf kommunens befolkningsprognose (se ogs bilag 1). Demografipuljen skal betragtes som det bedste bud p reguleringsbehovet p sm błrnsomr det og puljen kan ikke anvendes til andre form l (ikke overfłrselsberettiget). Men det er v rd at bem rke, at det er tildelingsmodellen, der fastl gger reguleringsbehovet. 1.2 Alternativ regulering. Tildelingsmodellen som beskrevet i tabel 1 angiver reguleringen som den foreg r i dag. nskes ndringer i reguleringsmetoden er det s ledes tildelingsmodellen der skal ndres, dvs fłlgende variable:
3 - 3 - Tabel 2 Kort beskrivelse af alternative reguleringsmuligheder p Variabel Grundtildeling pr. uge sm błrnsomr det. ndringsforslag Grundtildelingen sikrer, at den gennemsnitlige normering bliver hłjere i en lille institution end i en stor. Det anbefales at grundtildelingen ikke ndres. Variabel tildeling pr. uge Tildeling vedr. kłkken. ndring i den variable tildeling vil betyde f rre antal voksne pr. barn. Eksempel: Hvis p dagogtimer pr. barn i błrnehaver neds ttes fra 2,67 time pr. uge til 2,57 timer pr. uge vil det medfłre en besparelse p ca 2 mio. kr. Og en neds ttelse med 0,1 p dagogtime pr. barn i vuggestuer pr. uge vil betyde en besparelse p ca. 0,5 mio. kr. Afventer sag om mad i daginstitutioner. Vikarprocent Hvis vikarprocenten fx neds ttes med 1% i błrnehaver og vuggestuer vil det betyde en besparelse p i alt 1,5 mio. kr. En neds ttelse af vikarprocenten vil igen betyde f rre voksne pr. barn. Tildeling vedr. kursus Tildeling vedr. błrneafh ngige udgifter. Der er afsat 242 kr. pr. barn til kursusudgifter. For en gennemsnitlig vuggestue og błrnehave betyder det et gennemsnitligt kursusbudget p godt kr. Det vurderes derfor, at satsen ikke kan s ttes ned. Der er afsat kr. pr. barn (vuggestuer) og kr. pr. barn (błrnehaver) til błrneafh ngige udgifter. Hvis satsen reduceres med 10% vil besparelsen v re godt 1 mio. kr. En reduktion vil betyde f rre midler til inventar, legetłj, udflugter, aktiviteter m.m. 2. Skoleomr det (6-16 rige) 2.1 Beskrivelse af nuv rende demografimodel P skoleomr det er der undervisningspligt. Som ved sm błrnsomr det betyder det, at budgettet p skoleomr det reguleres ud fra den faktiske udvikling i antal skolebłrn, idet serviceniveauet som udgangspunkt łnskes fastholdt. Tildelingsmodel Som p sm błrnsomr det er der ogs p skoleomr det en tildelingsmodel godkendt af Błrn og Skoleudvalget den 6/2 2007, jf nedenst ende tabel 2: Tabel 3 Tildelingsmodel p Omr de Normalundervisning skoleomr det Tildelingsmodel Det foruds ttes, at der sker en central klassedannelse p baggrund af folkeskolelovens rammer om max 28 elever pr. klasse ved skole rets start. Den enkelte klasse tildeles ressourcer, s ledes at Undervisningsministeriets vejledende timetal i kan opfyldes. I błrnehaveklasse og 10. klasse tildeles lovens minimumstimetal. Klasser med elevtal over 21 tildeles yderligere 0,90 lektion pr. elev fra elev nr. 21. Disse ressourcer anvendes til deletimer, tol rerordninger, holddannelse m.v. Herefter beregnes skolernes ressourcetildeling p baggrund af en foruds tning om, at den beregnede undervisningstid udgłr 40 % af l rernes samlede nettoarbejdstid. Fłlgende er ikke indeholdt i ovenst ende tildeling: aldersreduktion i henhold til overenskomsten, tid til skolekonsulenter og tid til ledelse. Specialklasser Specialklasser (gl Randers) : Den enkelte klasse tildeles ressourcer, s ledes at Undervisningsministeriets vejledende timetal kan opfyldes. I błrnehaveklasse og 10. klasse tildeles lovens minimumstimetal. vrige specialklasser tildeles s rskilte U-timetal og nogle af tilbudene er tilknyttet p dagogtimer i undervisning:
4 - 4 - vrig 60 % tildeles efter skolernes elevtal, hvilket udlłser et basistimetal pr. elev. 40 % tildeles efter de 4 mest betydende sociołkonomiske faktorer: specialundervisning o Om en af for ldrene har en erhvervsuddannelse o For ldrenes indkomstforhold o For ldrenes besk ftigelsesforhold o Hvorvidt, der er 2 for ldre i hjemmet Vikarudgifter Der afs ttes 4,5 pct. af l rernes lłnsum, som till gges skolens samlede lłnsum Personalerelaterede De personale relaterede udgifter omfatter uddannelse af skolens samlede personale og łvrige udgifter personaleudgifter. Der afs ttes til uddannelse og łvrige personale udgifter 0,8 pct. af skolens lłnsum. Elevafh ngige udgifter Fordeling af de elevafh ngige udgifter sker p baggrund af skolernes elev- og klassetal (planl gningstal) og en v gtning mellem de enkelte klassetrin med en r kke faktorer. Der afs ttes fłlgende normbelłb (2009-niveau): grundbelłb I (pr. skole) kr. grundbelłb II (pr. normalklasse elev) 631 kr. grundbelłb III (pr. normalklasse) kr. grundbelłb IV (pr. special- og modtagelsesklasse elev) kr. Administrations- og andre udgifter SFO Fordeling af adminstrations- og andre udgifter mv. sker p baggrund af skolernes elev- og klassetal (planl gningstal) og en v gtning mellem de enkelte klassetrin med en r kke faktorer. Der afs ttes fłlgende normbelłb (2009-niveau): grundbelłb I (pr. skole) kr. grundbelłb II (pr. elev) 210 kr. Udmelding af ressourcer til SFO-erne sker p baggrund af antal tilmeldte błrn pr. 1. august i budget ret. Personalenormeringen inkl. ledelse - i skolefritidsordningerne fasts ttes p baggrund af skole rets gennemsnitlige błrnetal, hvor der tildeles fłlgende timer til p dagogisk personale inklusiv ledelse Heldagstilbud 2,33 timer / barn / uge Morgentilbud 0,74 timer / barn / uge Morgen-/ Ferietilbud 1,12 timer / barn / uge Herudover tildeles 18,5 time pr. SFO til varetagelse af morgen bning. Der afs ttes 4,5 pct. af SFOens lłnsum til vikarudgifter og 0,8 pct. af SFOens lłnsum til personalerelaterede udgifter (uddannelsesudgifter). Fordelingen af de błrneafh ngige udgifter sker p baggrund af SFO-ernes planlagte błrnetal for budget ret. Der afs ttes fłlgende normbelłb (2009-niveau): grundbelłb I (pr. SFO) kr. grundbelłb II (pr. barn) o heldagstilbud kr. o morgentilbud 490 kr. o morgen-/ferietilbud 759 kr. Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler Ungdomsskolen Ungdommens uddannelsesvejledning Tildelingen i 2010 sker ud fra det faktiske elevtal til private skoler, som kendes pr. 5. september 09. For rene indregnes en regulering p baggrund af den forventede udvikling i antal 6-16 rige Reguleres ud fra det faktiske elevtal, som kendes pr. 5. september 09. For rene indregnes en regulering p baggrund af den forventede udvikling i antal rige. Reguleres ud fra udviklingen i antal rige. Tilpasningen sker ved en regulering af timetallet til undervisning. Reguleres ud fra udviklingen i antal rige. Tilpasningen sker ved en regulering af vejledningsressourcen til m lgruppen rige. For b de skole og SFO sker en regulering af b de personalenormering/lłnsum og de elev- /błrneafh ngige udgifter ud fra elevtallet pr. 5 september p skolerne og et gennemsnitsbłrne-tal for perioden 1. januar til 31. december for SFO-erne. I bilag 1 vises hvad ovenn vnte tildelingsmodel konkret betyder for demografireguleringerne for p skoleomr det. 2.2 Alternativ regulering. Som ved sm błrnsomr det g lder, at alternative reguleringsm der kr ver at tildelingsmodellen p skoleomr det ndres. Nedenst ende tabel 4 indeholder en kort beskrivelse af, hvilke variable, der kan ndres og
5 - 5 - hvad konsekvensen vil v re: Tabel 4 Kort beskrivelse af alternative reguleringsmuligheder p Omr de ndringsforslag skoleomr det. Normalundervisning Den vigtigste parameter er her l rernes undervisningstid, der i den nuv rende model udgłr 40% af l rernes samlede nettoarbejdstid. Forłges denne med 1% til 41% vil det betyde en besparelse p 8 mio. kr. Konsekvensen vil v re, at timerne til andre opgaver i skolen vil blive reduceret. Specialklasser og łvrig specialundervisning. Der udarbejdes en ny styringsmodel i efter ret 2009 til indfasning fra skole ret 2010/11 Vikarudgifter Vikarprocenten er p.t. 4,5 pct af l rernes lłnsum. Neds ttes denne til 4,0 pct. vil det betyde en besparelse p 1,7 mio. kr. Konsekvensen vil v re at det vil v re sv rt at klare vikard kning ved sygdom p alle klassetrin. Personalerelaterede udgifter Elevafh udgifter ngige Udgifter til uddannelse m.m. udgłr p.t. 0,8 pct. af skolens lłnsum. Neds ttes denne til 0,7 pct. vil det betyde en besparelse p 0,5 mio. kr. Konsekvensen vil v re, at der ikke kan tilbydes efter-/videreuddannelse i samme omfang som hidtil. Hvis de afsatte normbelłb til elevafh ngige udgifter neds ttes med 10% vil det betyde en besparelse p 2 mio. kr. Konsekvensen vil v re, at det vil v re sv rt at opfylde kravene for undervisningsmaterialer. Administrations- og Hvis de afsatte normbelłb til administrationsudgifter m.m. udgifter neds ttes med 10% vil andre udgifter det betyde en besparelse p 0,2 mio. kr. Konsekvensen vil v re, at det vil v re sv rt at d kke de nuv rende behov. SFO En reduktion af timeressourcerne med 5 pct. vil betyde en besparelse p 2 mio. kr. og en reduktion af de błrneafh ngige udgifter med 10 pct. vil betyde en besparelse p 0,2 mio. kr. Samtidig vil den for ldrebetalte andel stige. Er lovbestemt og kan ikke ndres. Bidrag til private skoler og efterskoler Ungdomsskolen Hvis der ikke foretages regulering p dette omr de vil det betyde en besparelse i 2010 p 0,3 mio. kr. Konsekvensen vil v re at de nuv rende tilbud ikke kan opretholdes i samme omfang. Ungdommens uddannelsesvejledni ng Hvis der ikke foretages regulering p dette omr de vil det betyde en besparelse i 2010 p 0,1 mio. kr.
6 ldreomr det 3.1 Beskrivelse af nuv rende demografimodel ldreomr det er anderledes end de łvrige 2 omr der, idet en ldre borger i kommunen ikke nłdvendigvis har et behov for offentlige tilbud. Men det st r klart, at udgifterne p ldreomr det selvsagt vil blive p virket ved et stigende antal ldre. S det er ogs her nłdvendigt med demografireguleringer, hvis serviceniveauet łnskes opretholdt. Spłrgsm let er blot hvordan reguleringerne skal udformes. Reguleringsmekanisme Reguleringen i dag p ldreomr det tager udgangspunkt i de enhedsbelłb, som Velf rdsministeriet hvert r udmelder i forbindelse med beregningen af de enkelte kommuners udgiftsbehov. Der er udarbejdet enhedsbelłb for fłlgende 3 grupper af ldre: rige, rige og 85+ rige 1. Disse enhedsbelłb ganges s p den forventede udvikling i disse grupper, jf befolkningsprognosen. N r ret er g et sker der en efterregulering i forhold til den faktiske udvikling i m lgruppen. Hvis det viser sig at befolkningsprognosen har ramt plet er der s ledes ingen efterregulering. Fordelingsmodellen p ldreomr det (som er godkendt af sundheds- og ldreudvalget den 11/ ) anvendes til at fordele budgetterne ud til de enkelte omr der. Hvis fordelingsmodellen beregner et hłjere udgiftsniveau end der er afsat i budgettet (inkl. de beregnede demografireguleringer) bliver normtallene i fordelingsmodellen nedskrevet, s de passer til budgettet. I mods tning til sm błrns- og skoleomr det er det s ledes her de beregnede demografireguleringer der fastl gger budgetbelłbet. Bilag 1 viser, hvordan demografireguleringerne for ser ud for at modellen ikke ndres). ldreomr det (forudsat 3.2 Alternativ regulering. P ldreomr det beskrives fłlgende 3 alternativer modeller: Alternativ 1 Regulering af de rige neds ttes fra 100% til 75% Alternativ 2 - Regulering af alle ldre neds ttes fra 100% til 75% Alternativ 3 - Aktivitetsbestemt reguleringsmodel Alternativ 1 Reguleringen af de rige neds ttes fra 100% til 75% Som fłlge af den generelt forbedrede sundhedstilstand blandt ldre kan der s ttes spłrgsm lstegn ved behovet for 100% demografiregulering af de rige. Som det fremg r af bilag 1 forventes de kommende r en stor stigning i denne m lgruppe. Selv med en forholdsvis lille gennemsnitspris (godt kr.) betyder den nuv rende model en stor samlet regulering til denne m lgruppe. 1 De af Ministeriet oplyste enhedsbelłb indeholder ogs belłb til de faste udgifter s som veje, administration m.m. KL har tidligere oplyst at de faste udgifter udgłr ca kr. pr. indbygger, s derfor blev enhedsbelłbene oprindeligt nedjusteret med dette belłb. Enhedsbelłbene som anvendes i bilag 1 er en fremskrivning af enhedsbelłbene fra budget 2009 med 3,4% til 2010 prisniveau.
7 - 7 - Nedenst ende tabel sammenholder alternativ 1 med den nuv rende model: Tabel 5 Besparelse ved alternativ 1 (75% regulering af de rige) kr Nuv rende model Alternativ Forskel Ved at anvende alternativ 1 bliver reguleringsbehovet fra 2009 til 2010 p 6,1 mio.kr., hvor der i den nuv rende model beregnes en samlet regulering p 7,4 mio. kr. Alts indeb rer alternativ 1 en besparelse i forhold til den nuv rende model p 1,3 mio. kr. i Konsekvensen af ovenn vnte skłnnes at blive, at det vil v re nłdvendigt at reducere kvalitetsstandarderne. Det skal i den forbindelse bem rkes, at der i forhold til ydede timer i eget hjem anvendes ca. 1/3 af timerne til personer under 67 r. Alternativ 2 Regulering af alle ldre neds ttes fra 100% til 75% Alternativ 2 indeb rer, at de beregnede demografireguleringer ganges med 75% - igen ud fra en betragtning om en generelt łget sundhedstilstand blandt de ldre. Nedenst ende tabel sammenholder alternativ 2 med den nuv rende model: Tabel 6 Besparelse ved alternativ 2 (regulering med 75% for alle kr Nuv rende model Alternativ Forskel ldre) Tabellen viser, at besparelsen p 25% svarer til 1,8 mio. kr. i Men der kan naturligvis t nkes variationer over alternativ 2 med andre procentsatser. Konsekvensen vil (som beskrevet ovenfor) blive, at det vil blive nłdvendigt at reducere p kvali-tetsstandarderne. I denne model vil problemerne forst rkes yderligere, idet den stigende gennemsnitsalder betyder flere gamle ldre i kategorien 85+ rige og dermed et łget ressourceforbrug til denne aldersgruppe. At reducere gennemsnitsprisen for 85+ rige (som foresl et i alternativ 2) vurderes dermed ikke at v re en farbar vej. Alternativ 3 aktivitetsbestemt reguleringsmodel. Med alternativ 3 l gges op til en helt anden regulering af ldreomr det end den nuv rende. Alternativ 3 indeb rer s ledes en regulering ud fra det faktiske forbrug p ldreomr det nłjagtig som p sm błrns- og skoleomr det. N r borgere i eget hjem f r visiteret praktisk og personlig pleje sker der en visitation af ydelsen i forhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. P samme m de visiteres der til boliger, n r der er behov herfor. I dag bliver den enkelte af Visitationen visiteret til en dłgnbemandet bolig, en plejebolig eller
8 - 8 - en demensbolig, men visitationen er blandt andet afh ngig af, at der er en passende bolig til r dighed, da der ellers kan visiteres til fx en plejebolig (hvis den p g ldende bolig er egnet til den p g ldende), hvor normeringen er lavere, i stedet for en demensbolig, hvis det er en s dan, der er behov for. Hvis den p g ldende bliver permanent og v sentligt d rligere mens vedkommende bor i boligen, sker der i mange tilf lde revisitation til en demensbolig, men hvis der ikke er en egnet demensbolig, udvides normeringen ikke. Men i en aktivitetsbestemt model ville der ske en ndring i normeringen, hvis den p g ldende vurderes som havende behov for en demensbolig, og dermed udlłse yderligere ressourcer. Modellen vil s ledes betyde at der ikke er et bestemt antal af boliger inden for den enkelte boligtype, men at disse varieres efter behovet hos den enkelte og boligens egnethed, og med p virkning af den samlede bevilling til ldreomr det. Det foresl s at der i en s dan model ikke arbejdes med aktivitetstal for andre ydelser p ldreomr det som fx madservice, aktivitetsomr det mv., men at der for disse omr der laves en demografiregulering p fx 15% af den nuv rende model. Endvidere foresl s, at udgifter vedr. lejetab i boliger for ldre, betalinger til andre kommuner mv. głres ikke-styrbare, idet ldreomr det ikke i forhold til borgere, der bor i andre kommuner, kan beslutte serviceniveauet for disse, og disse ikke indg r i budgettildelingsmodellen. En s dan model vil betyde at der ikke er budgetsikkerhed, og at der ved rets slutning skal ske en efterregulering af den forventede aktivitetsfremskrivning og ikke (som nu) en efterregulering af budgettet i 1. halvdel af budget ret, n r det endelig folketal pr. 1/1 er kendt. En aktivitetsbestemt model vil have den fordel, at den i hłjere grad vil tilpasse ressourcerne til behovet for indsats p ldreomr det og dermed i hłjere grad ligne de budgetreguleringer, der foreg r p sm błrns- og skoleomr det. Desuden vil modellen lłbende omfordele ressourcer inden for ldreomr dets arbejdspladser. Ulemperne ved modellen er, at der ofte sker skift i plejetyngde hos den enkelte (i mods tning til forholdene p błrneomr det). Der vil derfor skulle bruges mange administrative ressourcer p visiteringer, registreringer osv p ldreomr det ligesom der vil kunne ske store reguleringer i budgettet for den enkelte arbejdsplads i lłbet af ret. Endvidere vil en s dan model betyde at der for Byr det vil v re en stłrre budgetusikkerhed, idet det endelige budget fłrst vil v re kendt efter budget rets udgang. P baggrund af ovenst ende vurderes, at ulemperne ved en aktivitetsbestemt model er stłrre end de beskrevne fordele.
9 Sammenfatning, vurdering og indstilling Randers kommune har i dag demografireguleringer p sm błrns, skole- og ldreomr det. I n rv rende notat er nuv rende og alternative reguleringer beskrevet med henblik p drłftelse i direktion og łkonomiudvalg. P sm błrnsomr det og skoleomr det er demografireguleringerne bestemt af tildelingsmodellen p de 2 omr der. ndringer i reguleringerne skal alts ske ved at skrue p de enkelte variable i tildelingsmodellen. P sm błrnsomr det drejer det sig om grundtildeling, variabel tildeling, vikarprocent, samt tildeling vedr. kursus og błrneafh ngige udgifter. P skoleomr det drejer det sig om l rernes undervisningstid, procent til vikarer og personalerelaterede udgifter, normbelłb til elevafh ngig udgifter/administrationsudgifter, timeressourcerne til SFO m.m. I notatet er beregnet hvad en given vil v re. ndring betyder i kroner og łre samt hvad konsekvensen Reguleringen p ldreomr det foreg r ud fra udviklingen i antal ldre (65-74 rige, rige og 85+ rige). I notatet drłftes 3 alternativer. I alternativ 1 foresl s reguleringen af de rige reduceret til 75% og i alternativ 2 er der tale om en generel regulering til 75%. Alternativ 3 beskriver en aktivitetsbestemt model. Det vurderes at ulemperne ved den aktivitetsbestemte model er stłrre end fordelene. Ligeledes vurderes at en generel reduktion med 75% (alternativ 2) vil v re uhensigtsm ssig, fordi ldre i gruppen 85+ rige n ppe vil blive mindre ressourcekr vende. Hvis der skal foretages ndringer anbefales s ledes, at drłftelserne koncentreres om alternativ 1. I notatets bilag 1 er vist de demografireguleringer der t nkes indregnet i basisbudget Hvis det besluttes at ndre en eller flere af de nuv rende modeller vil reguleringerne naturligvis blive tilrettet i overensstemmelse hermed. P baggrund af ovenst ende indstiller forvaltningen til łkonomiudvalget via direktionen, At spłrgsm let om ndringer i demografireguleringsmetode p sm błrnsomr det, skoleomr det og ldreomr det indg r i budgetdrłftelserne for , At de beregnede demografireguleringer p sm błrns-, skole- og ldreomr det (bilag 1) indarbejdes i basisbudget , og At der gives till gsbevilling i 2009 til de beregnede efterreguleringer p -2,2 mio. kr. p skoleomr det og + 0,3 mio. kr. p ldreomr det,.
10 Bilag 1 Demografireguleringer i basisbudget samt efterreguleringer. Nedenfor beskrives de demografireguleringer, der indtil videre er indregnet i basisbudget samt efterreguleringsbehovet. Foretages ndringer i demografimodellerne skal reguleringerne naturligvis tilrettes i overensstemmelse hermed. 1. Sm błrnsomr det. Nedenst ende tabel viser den beregnede demografipulje p gennemsnitspriser, der benyttes ved beregningen. sm błrnsomr det herunder de Tabel 7 Demografireguleringen p sm błrnsomr det (basisbudget ) Gennemsnitspris Dagpleje Vuggestuer Błrnehaver Komb inst I alt Tabellen viser, at der forventes mindreudgifter p i alt 0,8 mio. kr. p sm błrnsomr det i 2010 i forhold til I budget 2009 blev der forventet et fald fra 2009 til 2010 p 2,1 mio. kr. Med de seneste tal forventes alts kun et fald p 0,8 mio. kr. alts en merudgift i forhold til budget 2009 p 1,3 mio. kr. Som n vnt er ovenn vnte beregnede demografireguleringer blot at betragte som et forelłbigt bud p udviklingen. Den endelige regulering sker i forhold til det faktiske antal passede błrn. Efterregulering Beregningen af efterreguleringen for 2008 viser et mindreforbrug p 3,7 mio. kr. Mer- eller mindreforbrug af demografipuljen betragtes som et ikke rammebelagt omr de. Mindreforbruget er derfor allerede afleveret til kommunekassen i forbindelse med regnskabsafslutningen for Der skal s ledes ikke foretages yderligere reguleringer. 2. Skoleomr det De beregnede demografireguleringer p skoleomr det er som fłlger: Tabel 8 Demografireguleringen p skoleomr det (basisbudget ) kr Folkeskolen SFO-er Private skoler Efterskoler Ungdomsskoler Ungd.Udd.vejledning I alt Tabellen viser merudgifter p 2,6 mio. kr. fra 2009 til I budget 2009 var der forventet en
11 stigning p 4,2 mio. kr. fra Der er s ledes her en mindreudgift p 1,6 mio. kr. Det er vigtigt at v re opm rksom p, at reguleringerne i 2010 vedr. SFO, bidrag til private skoler samt efterskoler er forelłbige og fłrst kan opgłres endeligt, n r det faktiske elevtal kendes i starten af september Efterregulering. Den beregnede efterregulering p skoleomr det viser et mindreforbrug p 2,2 mio. kr. jf nedenst ende tabel 9: Tabel 9 Efterregulering p Reguleringsfaktor skoleomr det. Forventet antal Faktisk antal Forskel Efterregulering (1.000 kr.) Folkeskolen Antal klasser SFO-er Antal pladser Private skoler 0 Efterskoler 0 Ungdomsskoler rige 3,75 % 3,24 % -0,51 % -73 Ungd.Udd.vejledning rige 2,83 % 3,70 % 0,83 % 41 I alt For private skoler og efterskoler sker ingen efterregulering, da det vedtagne budget er lig med det faktiske antal og forbrug. 3. ldreomr det Nedenst ende tabel viser den forventede udvikling i antal ved demografiberegningerne i basisbudget ldre og den gennemsnitspris der benyttes Tabel 10 Forventet udvikling i antal ldre Forventet udvikling ifłlge prognose Enhedsbelłb rige rige rige Ud fra ovenn vnte bliver demografireguleringerne i som fłlger: Tabel 11 Demografiregulering p ldreomr det (ex efterregulering) kr rige rige rige I alt Efterregulering. Efterreguleringen for 2009 kan beregnes som fłlger: 2 Enhedsbelłbene er en fremskrivning af de belłb, der blev brugt ved reguleringen sidste r. Som fremskrivningsprocent er anvendt 3,4% (jf KL).
12 Tabel 12 Efterregulering p Forventet antal ldreomr det Faktisk antal Forskel Enhedsbelłb Efterregulering rige rige rige I alt Den samlede regulering p ldreomr det bliver dermed: Tabel 13 Samlet demografiregulering p ldreomr det kr Regulering Efterregulering I alt Den samlede demografiregulering p ldreomr det er 7,4 mio. kr. fra 2009 til I budget 2009 blev der forventet en stigning p 7,0 mio. kr. alts en merudgift p 0,4 mio. kr.
Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mererdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: konomistyring i Randers en revurdering af ramme/ikke-rammebelagte udgifter
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. oktober 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: konomistyring i Randers en revurdering af ramme/ikke-rammebelagte udgifter Notatet sendes/sendt
Læs mereForm let med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet best r af fłlgende 5 afsnit:
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. september 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2010 Notatet sendes/sendt til: konomiudvalg
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereDemografi og generelle udviklingstendenser p handicapomr det i Randers Kommune
Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager & Ulrik Lłvehjerte Vedrłrende: Demografi Notatet sendes/sendt til: Demografi og generelle
Læs mereNotat kr. i november Sundhed & ldre, sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:
Notat Forvaltning: Sundhed & ldre, sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. november 2011 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen Vedrłrende: Budgetfordelingsmodel p ldreomr det 2012. Notatet sendes/sendt
Læs mereI alt
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 30. marts 09 Udf rdiget af: Brian Hansen og Hanne Buch Vedrłrende: Befolkningsprognose -22 en kort beskrivelse Notatet sendes/sendt til: Direktion
Læs mereSamtidig blev det besluttet, at kommunens łvrige betalinger skulle analyseres n med henblik p eventuel optimering.
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. februar 2010 Udf rdiget af: Brian Hansen og Poul Hjłllund Vedrłrende: Optimering af ind- og udbetalinger Notatet sendes/sendt til: Direktionen
Læs mereDer er udarbejdet en prognose for hver af de syv skoler. Desuden er der set p udvikling for de to omr der, som de syv distrikter d kker.
Notat Forvaltning: Błrn og skoleforvaltningen Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2009 09/005008 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Skoledistrikter i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Błrn og
Læs mereStatus p modersm lsundervisningen i Randers Kommune
Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning
Læs mereNotat. 8. juni 2011 J.nr.: Social- og Arbejdsmarked. Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager & Ulrik Lłvehjerte Vedrłrende: Demografi
Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: 8. juni 2011 J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager & Ulrik Lłvehjerte Vedrłrende: Demografi Notatet sendes/sendt til: Demografi
Læs mereReduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r)
Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r) (besparelsesforslag 2113) 1. Indledning Det er i forbindelse med budgetforliget 2011-2014 besluttet, at der skal ske en reduktion
Læs mererdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure (herunder tids- og aktivitetsplan )
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. december 2008 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Budgetprocedure 2010-13 (herunder tids- og aktivitetsplan 2010-13) Notatet sendes/sendt
Læs mereBudget (del 1)
Budget 2011-14 (del 1) Beskrivelse af omr det Indsatsomr der Hovedtal [DEL 1 er m lrettet politikerne og borgerne/den brede offentlighed. Indeholder den mere beskrivende del af budgettet tal og foruds
Læs mereNy struktur p daginstitutionsomr det 0-5 r hłringssvar fra daginstitutioner (MED-udvalg), for ldrebestyrelser, organisationer og r d.
1 Ny struktur p daginstitutionsomr det 0-5 r hłringssvar fra daginstitutioner (MED-udvalg), for ldrebestyrelser, organisationer og r d. Tilbagemelding i hłringssvar vedr. Forvaltningens kommentarer Struktur
Læs merestrategiplan for anbringelsesomr det
i m l strategiplan for anbringelsesomr det 2010-2013 Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013 blev der vedtaget en łkonomisk ramme for familiesager vedrłrende anbringelser af błrn og unge
Læs mereNotat. 25. august Błrn, Skole og Kultur
Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. august 2011 Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Nłgletal 2011 Notatet sendes/sendt til: Błrn - og skoleudvalget Indledning
Læs mereVed opdelingen opereres der med fłlgende aktłrer ved udgiftsfordelingen:
Notat Forvaltning: Sundhed & ldre, sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. oktober 2011 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen Vedrłrende: Drift af Thors Bakke, herunder parkeringsk lder. Notatet sendes/sendt
Læs mereNotat. Genopretning af łkonomien p psykiatriomr det. 19. april Social og arbejdsmarked
Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 19. april 211 Udf rdiget af: Sine Louise Iversen Vedrłrende: Genopretning af łkonomien p psykiatriomr det Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget
Læs mere- hvad de manglende muligheder betyder for sagsbehandlingen - hvilke łkonomiske konsekvenser, de manglende muligheder har for Randers
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 2. november 2011 Udf rdiget af: TR Vedrłrende: Status for genopretningsplanen p psykiatri- og handicap Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget
Læs mereStyrket łkonomistyring i Randers Kommune
1. Indledning Byr det i Randers kommune godkendte den 26. maj 2008 m l og regler for den łkonomiske styring af kommunen. Der er efterfłlgende (p byr dsmłdet den 14. december 2009) vedtaget nogle korrektioner
Læs mereBudget (del 1)
Budget 2011-14 (del 1) Błrn 0-6 r Visioner M l og indsatsomr der Nłgletal Danmarks bedste błrneby (af udvalgsformand Bjarne Overmark) Byr det har fastsat en meget ambitiłs vision for Randers. Nemlig at
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereKvalitetsstandard for stłtte fra Familieteamet.
Kvalitetsstandard for stłtte fra Familieteamet. 1 Kvalitetsstandard for stłtte fra Familieteamet Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Stłtte fra familiekonsulent-teamet
Læs mereNy organisering af specialundervisningsomr det. - Delrapport 1:Pr sentation og gennemgang af forslag til ny budgetmodel
Ny organisering af specialundervisningsomr det - Delrapport 1:Pr sentation og gennemgang af forslag til ny budgetmodel 1 Indholdsfortegnelse 1 Organisering af specialundervisningsomr det...3 1.1 Revideret
Læs mereKvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til for ldre til błrn med nedsat funktionsevne.
Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til for ldre til błrn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Omr de Randers kommune skal yde d kning af hel eller delvis
Læs mereNotat. 17. november Kultur og Borgerservice. Indledning
Notat Forvaltning: Kultur og Borgerservice Dato: J.nr.: Br.nr.: 17. november 2009 Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Budget 2010-2013 - forslag til budgetomplaceringer Notatet sendes/sendt
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereNotat. 1. juni 2011 11/003134
Notat Forvaltning: Politik, Kommunikation og Digital service Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. juni 2011 11/003134 Udf rdiget af: Vedrłrende: Udbudsplan for kłrselsomr det Notatet sendes/sendt
Læs mereNotat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.
Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de
Læs mereNotat. Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel. 19. oktober Sundhed og ldre J.nr.:
Notat Forvaltning: Dato: Sundhed og ldre J.nr.: 19. oktober 2009 Br.nr.: Udf rdiget af: Vedrłrende: Notatet sendes/sendt til: Kommissorium for arbejdsgruppe vedrłrende trivsel Sundheds og ldreudvalget
Læs mereNotat. 8. maj konomiafdelingen
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 8. maj 2008 Udf rdiget af: Susanne Risager Clausen Vedrłrende: Ledelsesinformation: Behov for og krav til ledelsesinformation Notatet sendes/sendt
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereNotat. Spłrgsm l vedrłrende genopretningsplanen til Byr dets spłrgetid juni Social- og arbejdsmarked
- 1 - Notat Forvaltning: Social- og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 16. juni 2010 Udf rdiget af: Torben Rugholm Vedrłrende: Spłrgsm l vedrłrende genopretningsplanen til Byr dets spłrgetid Notatet sendes/sendt
Læs mereOplysningerne i n rv rende notat stammer fra forvaltningernes forskellige opgłrelsesmetoder, hvorfor tallene er beh ftet med en vis usikkerhed.
Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Christian Forchhammer Foldager Vedrłrende: Ekstern finansiering i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Ekstern
Læs mereEvaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune
Evaluering af indskolingsordningen i Randers Kommune Juni 2012 Indledning I forbindelse med budgetforliget for 2009-12 blev der afsat 21,6 mio. kr. til en udvidet indskolingsordning. Alle skoler fik tildelt
Læs mereBysekretariatet. Procesplan. Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby
Bysekretariatet Procesplan Plan for udarbejdelse af Helhedsplan for Randers Nordby 2013-2017 1 Indhold Indledning og baggrund...3 Helhedsplanens bidragsydere...3 Inddragelsesprocessen...3 Helhedsplanens
Læs mereNotat. Ny strategi for den virksomhedsrettede aktivering. igangs ttelse af Nytteaktivering. 28. april 2011 S & A. Baggrund
Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. april 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Kommunens brug af virksomhedspraktikker og ans igangs ttelse af Nytteaktivering ttelse med lłntilskud
Læs mereDriftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune.
Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Platang rdens błrnehave og Randers Kommune. Driftsoverenskomst mellem Randers Kommune og institutionsbestyrelsen for Platang rden beliggende Platanvej
Læs mereBEHANDLINGSOVERSIGT. Servicebeviser og markedsfłring af leverandłr. Behandlinger: - Sundheds- og ldreudvalget - 4. juni 2009
Servicebeviser og markedsfłring af leverandłr Behandlinger: - Sundheds- og ldreudvalget - 4. juni 2009 Servicebeviser og markedsfłring af leverandłr Sagsnummer: 09/003384 Journalnummer: 16.08.36 P00 ResumØ
Læs mereAnalyse af behov for dag- og dłgntilbud til błrn, unge og deres familier.
Notat Forvaltning: Błrn og Skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. april 2009 Udf rdiget af: Nina Leunbach Wang Vedrłrende: Behov for dag- og dłgntilbud p Błrn og Familieomr det Notatet sendes/sendt til: Błrn og
Læs mereDette notat beskriver forvaltningens forventninger til łkonomien inden for overfłrselsindkomstomr det i 2009.
Notat Forvaltning: Social- og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. februar 2009 Udf rdiget af: Bo Skovgaard, Ole Andersen, Per Damgaard Petersen og Bjarne Poulsen Vedrłrende: Forventninger til udviklingen
Læs mereOrienteringsnotat vedrłrende tiltag p indkłbs- og udbudsomr det
Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: Februar, 2011 Udf rdiget af: konomiafdelingen Vedrłrende: Orientering om tiltag p indkłbs- og udbudsomr det Notatet sendes/sendt til: Direktionen d. 24. februar
Læs meregning af tilbud til tosprogede błrn og unge i Randers Kommune
Kortl gning af tilbud til tosprogede błrn og unge i Randers Kommune Indledning Kortl gningen af tilbuddene til tosprogede błrn og unge 0-18 r i Randers Kommune er opdelt i 2 afsnit, hvor tilbuddene til
Læs mereKravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune
Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune 1 Kravspecifikationer til private dagtilbud i Randers Kommune Indledning Det er muligt for organisationer, for ldre, virksomheder og andre interesserede,
Læs mereAsferg Skole AFTALE JUNI 2010
Asferg Skole AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede
Læs mereModel for łkonomisk decentralisering i Randers Kommune
Kasse- og regnskabsregulativ 3 Model for łkonomisk decentralisering i Randers Kommune Bilag 23. november 2006 1. Indledning Notatet omhandler model for łkonomisk decentralisering i Randers Kommune fra
Læs mereBørnehaven Smørhullet
Børnehaven Smørhullet aftale 2009 2010 12.09.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede
Læs mereNedenst ende beskrives grundlaget samt en tids- og procesplan for etableringen af en internationale
Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 16. februar 2011 Udf rdiget af: Gina Renosto Vedrłrende: Etablering af en international skole i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Etablering
Læs mereUngdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR)
Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i
Læs mererdiget af: LBC Vedrłrende: Hłringssvar i forbindelse med etablering af ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune
Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. marts 2012 Udf rdiget af: LBC Vedrłrende: Hłringssvar i forbindelse med etablering af ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers
Læs mereKvalitetsstandard for stłtte fra Familieteamet.
Kvalitetsstandard for stłtte fra Familieteamet. revideret sep. 2011 1 Kvalitetsstandard for stłtte fra Familieteamet Omr de Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat unktionsevne 2 Lovgrundlag: Stłtte
Læs mereRanders Kommune har ved regeringsaftalen og indg else af overenskomsterne i 2008 f et tilfłrt midler som angivet i nedenst ende tabel.
Notat Forvaltning: Staben - Personale/HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 20. november 2008 Udf rdiget af: Kenneth Thorsen Vedrłrende: Regeringsaftalen, Treparts-aftalen og nedl ggelse af den centrale uddannelsespulje.
Læs mereNotat. rlig drłftelse om kommunens politik p. kompetenceudviklingsomr det i Randers Kommune
Notat Forvaltning: Personale og HR afdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. august 2009 Udf rdiget af: Christina Willumsen/Mikael Steen/Anne Dahl Iversen Vedrłrende: rlig drłftelse om kommunens politik p Kommune
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mererdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen)
Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. juni 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen) Notatet sendes/sendt
Læs mere- 1 - J.nr.: Br.nr.: p, hvilke omr der Randers placerer sig som den kommune med det hłjeste eller n sthłjeste forbrug.
Notat - 1 - Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 10. august 2011 Udf rdiget af: Vedrłrende: Publikationen Nłgletal 2011 med tal for byerne i 6-by samarbejdet og 7-by samarbejdet. Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNotat. Indledning. 19. januar Błrn, skole og kultur
Notat Forvaltning: Błrn, skole og kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 19. januar 2012 Udf rdiget af: Bo Skovgaard Vedrłrende: Kanalstrategi for Błrn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik
Læs mereI november 2011 offentliggjorde regeringen sit lovprogram for folketings ret 2011/2012.
Notat Forvaltning: Błrn, skole og kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. januar 2012 00.01.00I02 Udf rdiget af: Bo Skovgaard Vedrłrende: Regeringen lovprogram 2011/2012 Notatet sendes/sendt til: Błrn og skoleudvalget
Læs mereUdf rdiget af: Bo Skovgaard Vedrłrende: Revisionsundersłgelse af łkonomistyringen i Social & Arbejdsmarked
Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 8. juni 2010 Udf rdiget af: Bo Skovgaard Vedrłrende: Revisionsundersłgelse af łkonomistyringen i Social & Arbejdsmarked Notatet sendes/sendt
Læs mereForvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009. Fastl ggelse af serviceniveauet p omr det błrn og unge med s rlige behov for stłtte
Notat Forvaltning: Dato: Revideret 18. december 2009 Błrn og skole J.nr.: Br.nr.: 7. december 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang / Słren Kj r Vedrłrende: Fastl ggelse af serviceniveau p omr det błrn
Læs mereNotat. 28. maj Social og arbejdsmarked. J.nr.: Br.nr.: rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det
Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 28. maj 2009 Udf rdiget af: Anne E. Hegelund Vedrłrende: 1. budgetkontrol. Besparelser p handicapomr det Notatet sendes/sendt til: Byr det
Læs mereaftale
Essenb kken aftale 2009 2010 12.09 2008 1 2 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m
Læs mereTil Skolestyrelsen 8. februar 2010
Błrn og Skole Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 11 02 www.randers.dk Til Skolestyrelsen 8. februar 2010 I forl ngelse af jeres brev af 21. december 2009 vedrłrende UNI-C Statistik og Analyses
Læs mereFrit leverandørvalg Skive Kommune. Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp
Frit leverandørvalg Skive Kommune Vejledning og vilkår for godkendelse som leverandør af Personlig og praktisk hjælp Marts 2011 1. Baggrund... 3 2. Leverandørmateriale... 3 3. Ansøgning om godkendelse
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.
Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for
Læs mereDette notat beskriver den konkrete udmłntning af kommunens kłrselskontor.
Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur : J.nr.: Br.nr.: 11. marts 2011 10/001138 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Kłrselskontor i Randers Kommune Notatet sendes/sendt til: Direktionen Udmłntningsplan
Læs mereForslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r
Forslag til ny organisering af stłtteindsatsen błrn 0-5 r Indledning I forbindelse med budgetforliget 2011-14 og vedtagelsen af den nye dagtilbudsstruktur blev det besluttet, at der skal ses p en ny struktur
Læs mereAftale for 2009 og 2010 mellem Randers Byr d og Omr de Kollektivhuset
Aftale for 2009 og 2010 mellem Randers Byr d og Omr de Kollektivhuset 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers
Læs mereUdf rdiget af: Dorte Brłns, Else Sall Vedrłrende: Forslag til fremtidig strukturering af stłtteindsatsen i Randers Kommune
Notat Forvaltning: Błrn og Skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. marts 2010 Udf rdiget af: Dorte Brłns, Else Sall Vedrłrende: Forslag til fremtidig strukturering af stłtteindsatsen i Randers Kommune Notatet sendes/sendt
Læs mereHald-Kærby Skole og Børnehuset i Hald
Hald-Kærby Skole og Børnehuset i Hald AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereUdarbejdelsen af den nye frivilligpolitik er tidssat til 2. halv r Der sigtes mod en byr dsgodkendelse af politikken i december 2011.
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: RHC Vedrłrende: Ny frivilligpolitik for Randers Kommune - tids- og procesplan Notatet sendes/sendt til: Socialudvalg
Læs mereFinansrapport pr. 31/12 2011
I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status
Læs mere1. Beskrivelse af omr det
(Udkast) 1. Beskrivelse af omr det Nedenst ende tabel viser hvilke omr der, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbelłbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indt gt Netto S rlige dagtilbud og s rlige
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereAftale mellem Randers Byr d og. Fritidscentret 2009 og
1 Aftale mellem Randers Byr d og Fritidscentret 2009 og2010 www.fritidscentret.dk 2 Indhold: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Form l med aftalen Politiske visioner, m l og krav Fritidscentret hvem er vi? M lene i
Læs mereForslag til prioritering af besk ftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. januar 2011 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Prioritering af besk ftigelsesindsatsen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereLokalt erhvervsklima Resultater for Randers
Notat Forvaltning: Erhverv & Udvikling Dato: J.nr.: Br.nr.: 1. september 2011 Udf rdiget af: Hanne Lykke Thonsgaard og Pernille Bouteloup Kofoed Vedrłrende: Resultater for Randers Kommune i DI erhvervsklima
Læs mereFinansrapport pr. 30/06 2011
I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert halve r gives en afrapportering vedrłrende kommunens finansielle forhold p b de aktiv og passivsiden. I denne finansrapport gives en samlet status
Læs mereNotat. 15. juli 2010. Błrn og Skole
Notat Forvaltning: Błrn og Skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 15. juli 2010 Udf rdiget af: Skoleafdelingen Vedrłrende: Notat vedr. Rejseholdets anbefalinger Notatet sendes/sendt til: B/S udvalg Skolens rejsehold
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereVisitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85
Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos
Læs mereNotat. 30. juli Błrn og skole
Notat Forvaltning: Błrn og skole Dato: J.nr.: Br.nr.: 30. juli 2009 Udf rdiget af: Sonja Młgelsvang Vedrłrende: Analyse af omr det for udsatte błrn og unge Notatet sendes/sendt til: Błrn og skoleudvalget
Læs mereUdf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn og unge-udvalget
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 19. august 2011 Udf rdiget af: Ulla Pr stholm Gamtofte Vedrłrende: Beskrivelse af opgaven med sekretariatsbetjening af błrn
Læs mereNorddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune. Notat. Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det.
Norddjurs Kommune Randers Kommune Syddjurs Kommune Notat Vurdering af evt. muligheder for samarbejde p IT-omr det. December 2010 1 1. Indledning Kommunaldirektłrerne i Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og
Læs mererdiget af: Per Adelhart Christensen m.fl Vedrłrende: Status vedr. ldreomr dets łkonomi og fordelingsmodel for 2010.
Notat Forvaltning: Sundhed & ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. oktober 2009 Udf rdiget af: Per Adelhart Christensen m.fl Vedrłrende: Status vedr. ldreomr dets łkonomi og fordelingsmodel for 2010. Notatet sendes/sendt
Læs mereUdf rdiget af: AlC Vedrłrende: Hłringssvar: Evaluering af Randersmodellen og udfordringer for Randersmodellen anno 2010
Notat Dato: 31. maj 2010 J.nr.: 10/003335 Udf rdiget af: AlC Vedrłrende: Hłringssvar: Evaluering af Randersmodellen og udfordringer for Randersmodellen anno 2010 Notatet sendes/sendt til: Direktion, łkonomiudvalg,
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereRismøllen. aftale
Rismøllen aftale 2009 2010 12.09.2008 1 2 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede m l
Læs mereSamlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.
Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard
Læs mere2. Allerede trufne beslutninger om overflytning af opgaver fra konomi
Notat Forvaltning: Kultur og Borgerservice 3. juni 2010 (revideret 9. au- Dato: gust) J.nr.: Br.nr.: Udf rdiget af: Lone Beltoft Clausen Vedrłrende: Opgaver der kan flyttes til Borgerservice Notatet sendes/sendt
Læs mereNotat. Brugerundersłgelser Randers Kommune 2007 2009. 14. juni 2011 11/003187
Notat Forvaltning: konomi Dato: J.nr.: Br.nr.: 14. juni 2011 11/003187 Udf rdiget af: Nils Hłgel, Svend Ladefoged og Annemette la Cour Vedrłrende: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERS GELSER Notatet sendes/sendt til:
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Bevillingsomr de: Tilbud til voksne med s rlige behov (stofmisbrug og alkohol) 2010-priser (1.000 kr.) Budget 2010 Budget 2010-13 Budget 2010-13 Overslag 2010 Budget 2010 Budget
Læs mereSamlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.
Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mere50 % refusion i perioder med lłntilskud, virksomhedspraktik, ordin r uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde,
Notat Forvaltning: S & A Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. november 2010 Udf rdiget af: Ole Andersen Vedrłrende: Konsekvenser for besk ftigelsesomr det af finanslov 2011 Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereVuggestuen Minimax. aftale
Vuggestuen Minimax aftale 2009 2010 12.09.2008 1 1. Form l med aftalen: Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede
Læs mere