SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET

Transkript

1 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Nr. Spørgsmålsstiller Spørgsmål Spørgedato Svaransvarlig Svardato/-status 1 Kai Nielsen Til forslag nr Hvordan kontrolleres reglerne om Center for Kultur & Fritid /Klar at der ikke gives tilskud til folk med tjenestemandspension m.v.? 2 Kai Nielsen Til forslag nr Kan tandplejens telefonkontakt Center for Sundhed /Klar centraliseres til et call-center, og hvilke ressourcer kan reduceres derved? 3 Kai Nielsen Til forslag nr Er 200 kr. en realistisk timesats Center for Børn & Familier /Klar for vikarer i dette tilfælde 4 Kai Nielsen Til forslag nr Hvor stort beløb er anvendt de Center for Børn & Familier /Klar seneste 3 år til supervision? 5 Kai Nielsen Til forslag nr Hvordan koordineres klubbernes Center for Kultur & Fritid /Klar åbningstid og skolernes undervisningstider? 6 Kai Nielsen Daginstitutioner og skoler Såfremt mest muligt indkøb Center for Skoler/Center for /Klar decentraliseres til disse, hvor stort beløb vil det andrage? Dagtilbud 7 Kai Nielsen Klubber hvor mange timer anvender klubberne ved ture og rejser pr. klub? Center for Kultur & Fritid /Klar 8 Kai Nielsen Til forslag Hvem har fået tilskud i 2008 og Center for Kultur & Fritid /Klar indtil nu? 9 Kai Nielsen Til forslag nr Hvordan udmøntes denne? Center for Kultur & Fritid /Klar 10 Kai Nielsen Til forslag nr Kan denne pulje lovligt Center for Kultur & Fritid /Klar administreres af Idrætsrådet? 11 Kai Nielsen Hvad er det samlede tilskud til idrætten dvs. foreninger som Center for Kultur & Fritid /Klar tilhører Idrætsrådet? 12 Kirsten Stuckert Aktuel status på ledige boliger i Freyas Kvarter og i Socialcentret/Center for Pleje & /Klar bofællesskabet på Skoleholmen Omsorg 13 Kirsten Stuckert Til forslag nr Hvor mange E-pakker er der Center for Pleje & Omsorg /Klar visiteret til hjemmeboende borgere? 14 Kirsten Stuckert Til forslag nr Det vurderes, at 80 % af de Center for Pleje & Omsorg /Klar visiterede E- pakker anvendes til gåture, hvad koster det? 15 Kirsten Stuckert Til forslag nr Vedr. nedlæggelse af dagcentre Center for Pleje & Omsorg /Klar ønskes beløbet på 2,840 mio. kr. udspecificeret. 16 Kirsten Stuckert Til forslag nr Bortfald af tryghedsbesøg. Hvad er besparelsen, Hvis der kun ringes ud til de visiterede borgere af en medarbejder fra Hjemmeplejen Center for Pleje & Omsorg /Klar DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 4. AJOURFØRING

2 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Kirsten Stuckert Til forslag nr Afskaffelse af pensionisthåndbogen. Hvad vil mindreudgiften være, hvis pensionisthåndbogen kun gives til nye pensionister, øvrige kun skal have den når der er ændringer? 18 Kirsten Stuckert Under forudsætninger, udbud af hjælpemidler skulle der være en sag ultimo august. 19 Jørgen Kristiansen Rapport ønskes. Kolonner: OB2009, KB 2009, Forbrug 31/ Budgetoplæg 2010, 2011, 2012, Række: Udvalg, Budgetområder + et niveau der giver en rapport på max 50 sider. 20 Liselott Blixt Hvor mange regner man med bliver nyvisiteret til praktisk hjælp i budgetårene og hvad beløber det sig til i kroner og øre? 21 Liselott Blixt Hvis normeringen på Nældebo blev sat til 1,1 hvad ville det betyde økonomisk? Hvis normeringen på Nældebo blev sat til 1,0 hvad vil det betyde økonomisk? 22 Kirsten Stuckert Hvor mange % af Social- og sundhedsområdets samlede budget bliver konteret i åretes sidste kvartal 23 Kai Nielsen Hvad koster en hjemmearbejdsplads? Er der alternativer? Hvor mange er der? 24 Kai Nielsen Hvad er besparelsen ved sammenlægning af Gersagerskolen og Hundigeskolen med 1 ledelse og klasseoptimering? Hvor stor er den særlige profilskolebevilling nu? 25 Kai Nielsen Hvad er besparelsen ved nedlæggelse hhv. flytning af Hundige Tandklinik til en af de andre tandklinikker? 26 Kai Nielsen Samlet budget til 2-sprogede, og hvor meget af dette yder til Hundigeskolen og Gersagerskolen? 27 Kai Nielsen Hvad er merudgiften ved at have 10. kl. elever i Solrød, Roskilde og Ishøj? 28 Kai Nielsen Er timerne til skolebiblioteket reduceret i forbindelse med den nye læreraftale? Og i givet fald hvor meget? 29 Kai Nielsen Hvilke beløb har vi pt. fået tildelt fra statslige puljer, og hvilken medfinansiering har kommunen? Bedes specificeret på udvalgsområder 30 Rene Milo Hvor mange penge bruger Greve Kommune i alt på aktivering? Hvor stor en del heraf bruges til fremmede aktører? Hvor mange (hvor stor en andel) får vi 65% refusion på og hvor mange kun 35%? Center for Pleje & Omsorg /Klar Center for Pleje & Omsorg /Klar Center for Økonomi & Analyse /Klar Center for Pleje & Omsorg /Klar Center for Pleje & Omsorg /Klar Social- og Sundhedsudvalget /Klar Center for It og Digitalisering /Klar Center for Skoler /Klar Center for Sundhed /Klar Center for Skoler /Klar Center for Skoler /Klar Center for Skoler /Klar Hll og fha. Spørgsmålet vedrører alle centrene /Klar Jobcentret /Klar DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 4. AJOURFØRING

3 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Rene Milo Kompetencecentret. Hvor mange medarbejdere er der og hvad koster det? 32 Lars Kilhof Der er et budget til udarbejdelse af Trivselsundersøgelsen; hvor stort er budgettet og hvor er det placeret kontomæssigt? Ejendomscentret /Klar Center for Personale & HR /Klar DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 3 4. AJOURFØRING

4 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 1: Til forslag nr hvordan kontrolleres reglerne om at der ikke gives tilskud til folk med tjenestemandspension m.v.? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Fritid Svar dato: Svar: I første ombæring har aftenskolerne ansvaret for kun at tilbyde nedsat deltagerbetaling til personer der er omfattet af retningslinjerne - dvs. pensionister og førtidspensionister (der modtager offentlig pension - ikke privat eller tjenestemandspension), arbejdsledige, som er tilmeldt Arbejdsformidlingen, og efterlønsmodtagere. I praksis udbeder aftenskolerne sig dokumentation fra de enkelte deltagere på om de opfylder kriterierne. Dernæst indberetter aftenskolerne to gange årligt til Greve Kommune, hvem der har fået nedsat deltagerbetaling. Når administrationen har modtaget disse fra aftenskolerne laver administrationen stikprøvetests af om personerne er bosiddende i kommunen, og om de opfylder kriterierne for at modtage tilskuddet herunder om de modtager offentlig pension og ikke privat eller tjenestemandspension. Såfremt alt er ok udbetaler administrationen tilskuddet til aftenskolerne. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 4. AJOURFØRING

5 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 2: Til forslag Kan Tandplejens telefonkontakt centraliseres til et callcenter, og hvilke ressourcer kan reduceres derved? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Sundhed Svar dato: Svar: Der vil ikke kunne reduceres ressourcer ved at centralisere Tandplejens telefonservice til én af de 3 klinikker. De klinikassistenter, der tager telefonen i de 3 receptioner, varetager udover telefonservice også modtagelse af patienter og deres forældre samt orientering om eventuelle forsinkelser og fordeling af patienterne, så der er mindst mulig ventetid. Kontorklinikassistenterne varetager også tilsætning af patienter (indkaldelse, rykkere m.m.), administrative opgaver i forbindelse med til- og fraflytning. I tilfælde af sygdom på klinikken træder disse klinikassistenter ind og assisterer ved tandbehandlinger. Disse opgaver skal under alle omstændigheder varetages på de 3 klinikker. Tandplejens telefonservice kan ikke centraliseres til et call-center med medarbejdere udenfor Tandplejen. Begrundelserne er, at Tandplejens telefonservice består af mange forskellige opgaver, som kun erfarne, uddannede klinikassistenter kan varetage: 1. Klinikassistenterne giver faglig rådgivning og information til forældre. Det drejer sig både om spørgsmål i forbindelse med tandpiner, akutte tandskader, tandfrembrud, problemer med tandbørstning, tandregulering, specialtandpleje, omsorgstandpleje og meget mere. Klinikassistenterne i receptionen svarer også på henvendelser fra tværfaglige samarbejdspartnere, f.eks skoler, sundhedsplejersker, andre kommunale tandplejer, private tandlæger m.m. 2. Klinikassistenterne giver tider, når patienter og/eller forældre ringer for at bestille tid. Tidgivningen foregår i den elektroniske aftalebog, som er koblet op til de elektroniske journaler. Det kræver en uddannet klinikassistent at vurdere, hvor meget tid, der skal sættes af til hvilke hvilken type behandling. Der tages også hensyn til om barnet plejer at være bange eller i øvrigt er behandlings-vanskelig, søskendes aftaler, skoleskemaer, specielle ønsker om en bestemt behandler eller lattergasbehandling. Dette gøres individuelt ved hver tid, for at udnytte tandlægernes og tandplejernes arbejdstid mest effektivt, og uden spildtid. Samtidig bestræber vi os på, at tiderne er tilpasset, så der ikke er unødig ventetid for patienterne og deres forældre. Ved tidgivningen tages der hensyn til andre forskellige faktorer: Der gives også såkaldte kombitider, som sparer patientens skoletid og forældrenes arbejdstid. Som det fremgår, er der ingen automatik i tidgivningen/rådgivningen. Derfor vil et call-center udenfor Tandplejen ikke kunne levere den nødvendige service, som Tandplejen giver forældre, patienter og andre, der ringer. Der kan desuden forudses en problematik omkring tavshedspligten, hvis udenforstående medarbejdere i et call-center får adgang til tandlægejournalerne, som indeholder fortrolige oplysninger. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

6 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 3: Til forslag nr Er 200 kr. en realistisk timesats for vikarer i dette tilfælde? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Børn & Familier Svar dato: Svar: Forudsætning for beregningerne viser: De lavest lønnede ufaglærte vikarer får med tillæg fra 163 kr. i timen og opefter afhængig af deres særlige vilkår. Uddannede vikarer ligger på omkring 250 kr. i timen. Administrationen vurderer, at hvis man ser på et gennemsnit af de anvendte vikarer, holder 200 kr., når vi taler om sommeren DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

7 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 4: Til forslag nr hvor stort beløb er anvendt de seneste 3 år til supervision? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Børn & Svar dato: Familier Svar: De seneste 3 regnskabsår er der brugt 2006: kr. 2007: kr. 2008: kr. Der ydes supervision til 6 personer DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

8 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 5: Til forslag nr hvordan koordineres klubbernes åbningstid og skolerne undervisningstider? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Fritid Svar dato: Svar: Åbningstider løses helt lokalt mellem den enkelte klub og de aktuelle skoler. Der kan være store forskelle på hvorvidt der er lokale-fællesskab eller ej. Opgaven løses i samarbejde mellem klubleder, skoleinspektør og evt. bestyrelser. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

9 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 6: Daginstitutioner og skoler såfremt mest muligt indkøb decentraliseres til disse, hvor stort beløb vil det andrage. Stillet af: Kai Nielsen Dato: / Besvaret af: Center for Dagtilbud & Svar dato: Center for Skoler Svar: I forbindelse med besvarelse af spørgsmålet er der rettet henvendelse til Kai Nielsen som præciserede at det ønskes besvaret hvad der er blevet gevinstrealiseret til skoler og daginstitutioner. Dette er oplistet nedenfor: Varegrupper 3.01 Skoler 3.02 Dagtilbud 3.03 Forebyggelse og Anbringelse 3.04 Fritid Telefoni Fødevarer Kopi og print Naturgas Energi I alt Afsat budget 3.01 Skoler 3.02 Dagtilbud 3.03 Forebyggelse og Anbringelse 3.04 Fritid Budget til varekøb Gevinstrealisering i pct. af budgettet 7,3 % 8,2 % 3,1 % 2,9 % DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

10 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 7: Klubber hvor mange timer anvender klubberne ved ture og rejser pr. klub? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Fritid Svar dato: Svar: Der findes ikke en samlet opgørelse for dette. En sådan opgørelse vil kræve en større analyse af området. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

11 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 8: Til forslag nr hvem har fået tilskud i 2008 og 2009 indtil nu? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Fritid Svar dato: Svar: Vedlagt er liste over foreningernes lokaletilskud via Greveordningen. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

12 Bilag til spørgsmål/svar nr. 8 Foreningens navn Greve atletik I alt Greve budo Lokaletilskud Kompas m.m. Udbetalt for 2009 Regnskab 2008 Bemærkninger 7.121, ,00 Slutafregning 2008 (for meget udbetalt i forgående år = + for lidt udbetalt i foregående år = -). I alt 3.262,50 Greve fodbold I alt 2.840,00 Greve IF Gymnastik 1. rate 2. rate 3. rate 2.486, ,00 Slutafregning 2008 I alt Greve Skytteforening I alt KIF Karlslundehallerne Selve hallernes drift køres via selforvaltningsaftale. De får fast lokaletilskud via selforvaltningsaftale. I alt TIF Tunehallerne 2.929,00 1. rate 2. rate 3. rate , ,00 slutafregning rate 2. rate 3. rate , ,00 00 Slutafregning rate Medlemslister 2007 (TIF GYM) 2. rate I alt Hundige Boldklub 1. rate 2. rate 3. rate I alt 3.263,00 Sluafregning 2008 I alt Greve Billard Klub 1. rate 2. rate 3. rate I alt 3.263,00 Slutafregning 2008 I alt

13 Bilag til spørgsmål/svar nr. 8 Sejlklubben Køge Bugt 1. rate Juniorhus 1. rate 2. rate Juniorhus 2. rate 3. rate Juniorhus 3. rate I alt , ,00 Slutafregning 2008 SKB -338,00 Slutafregning 2008 SKB juniorhus I alt Sejlklubben Hundige 1. rate 2. rate 3. rate I alt 2.068,00-616,00 Slutafregning 2008 Hundige Bådeklub 436,00 Slutafregning 2008 I alt Greve Roklub 1. rate Betalt 7000 for lån 2008 på statuskonto. 2. rate 3. rate lån I alt ,00 Husk lån ved 3. rate 2* Grevedykkerne 1. rate 2. rate 3. rate I alt ,00 Slutafregning 2008 Dykkerklubben Aqua 1. rate 2. rate 3. rate I alt , ,00 Slutafregning 2008 Adamslyst Rideklub 1. rate Medlemslister rate 3. rate I alt ,50 Greve Rideklub 1. rate Medlemslister rate 3 rate I alt ,00 Tune Sportsrideklub I alt ,00 Karlslunde Rideklub I alt ,00 1. rate Medlemslister rate 3. rate 1. rate Medlemslister rate 3. rate

14 Bilag til spørgsmål/svar nr. 8 Kildebrønde Sportsridekl. I alt ,00 GHIF 1. rate Medlemslister rate 3. rate 1. rate 2. rate I alt 1.631,50 Karlslunde Trim I alt 1.985,00 Greve Cykle Club I alt ,00 Greve Motorcykel klub I alt ,00 Greve Jagtforening 1. rate 2. rate 3. rate 0,00 Slutafregning rate 2. rate 3. rate ,00 Slutafregning rate 2. rate 3. rate slutafregning rate 2. rate 3. rate ,00 Greveordningen I alt 8.100, inbetales til GK bank konto. Greve Sportsfiskerforening 1. rate 2. rate 3. rate ,00 slutafregning 2008 I alt ,00 Mosede Dart Klub 1. rate 2. rate 3. rate slutafregning 08 I alt 3.263,00 Kildebrønde Line Dance I alt -195,00 Nazaræerens Teen fl. I alt ,00 FDF Karlslunde I alt ,00 1. rate 2. rate 3. rate slutafregning rate 2. rate 3. rate slutafregning rate medlemslister rate 3. rate slutafregning 2008

15 Bilag til spørgsmål/svar nr. 8 FDF Mosede I alt ,00 FDF Hundige I alt ,00 KFUM Greve I alt ,00 KFUM Tune I alt ,00 KFUM Karlslunde 1. rate 2. rate 3. rate slutafregning 2008 slutafregning rate 2. rate 3. rate slutafregning rate 2. rate 3. rate slutafregning rate 2. rate 3. rate Slutafregning rate 2. rate 3. rate slutafregning 2008 I alt ,00 DDS, Svend Grate Gruppe I alt ,00 DDS Bøgegruppen I alt ,94 Følfods Rideklub I alt ,00 RideKlubben Strøgården I alt ,00 Greve Karate I alt ,00 1. rate Slutafregnng rate 2. rate 2008, da de har afleveret regnskab 3. rate Slutafregning rate 2. rate 3. rate slutafregning rate 2. rate Medlemslister rate 1. rate medlemslister rate 3. rate 1. rate 2. rate 3. rate slutafregning 08

16 Bilag til spørgsmål/svar nr. 8 Sydkystens Kickboxing & Karate 1. rate 2. aret Slutafregning rate ,00 DGI 2006 og ekstra 11257,00 I alt , ,00 excl. moms ,43

17 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 9: Til forslag nr hvordan udmøntes denne? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Fritid Svar dato: Svar: Folkeoplysende foreninger i Greve Kommune kan én gang årligt søge om tilskud under Greveordningen herunder aktivitets- og medlemstilskud. Aktivitets- og medlemstilskuddet til de enkelte foreninger beregnes på baggrund af antallet af medlemmer under 25 år og på baggrund af aktivitetsniveauet. Besparelsen på rammen til aktivitets- og medlemstilskuddet vil blive udmøntet via en reduktion i tilskuddet pr. medlem. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

18 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 10: Til forslag nr kan denne pulje lovligt administreres af Idrætsrådet? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Svar dato: Fritid Svar: Ja, det kan den. I henhold til kommunalfuldmagten er kommunen dog forpligtet til at sikre at tilskud bruges i henhold til formålet i dette tilfælde de politisk bestemte retningslinier for Idrætspuljen. Dette ville i praksis kunne sikres ved at Idrætsrådet årligt indberetter til Kultur- og Fritidsudvalget hvorledes midlerne under Idrætspuljen er fordelt. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

19 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 11: Hvad er det samlede tilskud til idrætten dvs. foreninger som tilhører Idrætsrådet. Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Kultur & Svar dato: Fritid Svar: På baggrund af regnskab 2008 og budget 2009 forventes det samlede tilskud til idrætsforeninger for 2009 at andrage som følgende: Idrætspuljen: t.kr. Lokaletilskud: t.kr. Medlems- og aktivitetstilskud: t.kr. Start- og udviklingspulje: 109 t.kr. Tilskud til leder og lærerkursus: 147 t.kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

20 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 12: Aktuel status på ledige boliger i Freyas Kvarter og i bofællesskabet på Skoleholmen udbedes. Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Socialcentret/Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: Udviklingen i antallet af ledige specialboliger følges løbende i SSU. En opgørelse blev senest forelagt udvalget på mødet den , og opgørelsen forelægges udvalget igen i november. Nedenstående oversigt er den aktuelle situation primo september 2009: Adresse Boligtype Boliger i alt Ledige september 2009 Freyas Kvarter Boliger med fællesareal (4 enheder se note 1) Freyas Kvarter Individuelle boliger (se note 2) 16 2 Boliger med fællesareal (1 Skoleholmen enhed) 10 4 I alt Note 1: 1 bofællesskab med 8 boliger til psykisk syge (5 ledige), 2 bofællesskaber á 4 boliger til udviklingshæmmede (1 ledig), 1 bofællesskab med 5 boliger til fysisk handicappede (4 ledige). Note 2: Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 8. januar 2008, at 6 af de individuelle boliger også kan anvises som ældrebolig. Det kan supplerende oplyses, at der i løbet af de nærmeste 2-3 måneder forventes nye visiteringer til og indflytninger i Skoleholmen. Det er forventningen, at Skoleholmen ved årets udgang vil være helt - eller næsten helt besat. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

21 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 13: Til forslag nr: Hvor mange E-pakker er der visiteret til hjemmeboende borgere. Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: Antal borgere i eget hjem visiteret til E1, E3, E6 samt E-pakker i alt i Pakke Antal visiterede hjemmeboende borgere E1 234 E3 31 E6 62 E-pakker i alt 345 DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

22 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 14: Til forslag nr Det vurderes, at 80 % af de visiterede E- pakker anvendes til gåture, hvad koster det? Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: Samlet set bruges der 4,625 mio. kr. på levering af E1-pakker. Ved en besparelse på gå-ture, som vurderes til at være 80 % af E1-pakkerne, vil besparelsen være 3,700 mio. kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

23 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 15: Til forslag nr Vedr. nedlæggelse af dagcentre ønskes beløbet på kr. 2,840 mio. udspecificeret. Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: Besparelsen ved nedlæggelse af dagcenteraktiviteter kan inddeles i følgende kategorier. Kategori Kr. Løn til personale Kørsel Øvrig drift Besparelse i alt DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

24 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 16: Til forslag nr Bortfald af tryghedsbesøg. Hvad er besparelsen, hvis der kun ringes ud til de visiterede borgere af en medarbejder fra Hjemmeplejen? Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: I prioriteringskataloget er beløbet, der kan reduceres med, ikke modregnet udgift til personale, der skal ringe rundt, da forslaget er baseret på frivillig arbejdskraft. Administrationen har lavet følgende beregning af omkostningerne ved at en medarbejder i hjemmeplejen ringer rundt til borgerne i stedet for at besøge borgerne. Beregningen er baseret på at medarbejderen bruger i gennemsnit 2 minutter til hvert opkald eller 4 min til hvert opkald. Der blev i 2008 visiteret i alt D-pakker fordelt med besøg i dagtimer og besøg i aften/nattimer. Hvis en medarbejder skal varetage disse opkald, vil det kræve hhv. 1,02 eller 2,04 årsværk. Desuden skal der afsættes driftsmidler til telefonregning i form af minuttakst og opkaldeafgift. Det giver en samlet udgift som følger (2 min): Oprindelig besparelse Omk. til opkald Ny besparelse kr kr kr. Det giver en samlet udgift som følger (4 min): Oprindelig besparelse Omk. til opkald Ny besparelse kr kr kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

25 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 17: Til forslag nr Afskaffelse af pensionisthåndbogen Hvad vil mindreudgiften være, hvis pensionisthåndbogen kun gives til nye pensionister og øvrige kun skal have den, når der er ændringer? Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: Idet der sker ændringer hvert år i form af nye takster, adresser, åbningstider etc. skal alle pensionister have en ny version hvert år. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

26 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 18: Under forudsætninger, udbud af hjælpemidler skulle der være en sag ultimo august. Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Omsorg Svar dato: Svar: KL er ved at lægge sidste hånd på rapporten om hjælpemidler i Greve Kommune. Rapporten er endnu ikke klar, men forventes at kunne gennemgås for Social- og Sundhedsudvalget ved møde d. 2. oktober Administrationen forsøger at få et mere overordnet svar fra KL på, om der er alternative modeller på hjælpemiddelområdet, som samlet set vil være billigere for Greve Kommune, således at Social- og Sundhedsudvalget kan få svar på dette spørgsmål til møde d. 7. september DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

27 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 19: Der ønskes en rapport med følgende oplysninger: Kolonner: OB2009, KB 2009, Forbrug 31/ Budgetoplæg 2010, 2011, 2012, 2013 Række: Udvalg, Budgetområder + et niveau der giver en rapport på max 50 sider. Stillet af: Jørgen Kristiansen Dato: Besvaret af: Center for Økonomi & Svar dato: Analyse Svar: Rapporten udarbejdes til Jørgen Kristiansen. Det skal bemærkes, at økonomirapporten indeholder det oprindelige budgetoverslag i årene , og der derfor er en forskel til tallene i hovedoversigten. Tekniske rettelser, DUT, Skøn, Demografi og afledt drift er endnu ikke fysisk indberettet i økonomisystemet og er derfor ikke med i rapportens tal. Desuden er Forsyningen endnu ikke fjernet i økonomisystemet. Budget og forbrugstal for 2009 er i 2009-prisniveau. Budgetoplæg for er oplyst i 2010-niveau. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 1. AJOURFØRING

28 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

29 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

30 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

31 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

32 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

33 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

34 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

35 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

36 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

37 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

38 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

39 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

40 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

41 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

42 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

43 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

44 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

45 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

46 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

47 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

48 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

49 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

50 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

51 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

52 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

53 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

54 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

55 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

56 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

57 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

58 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

59 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

60 Bilag til spørgsmål 19 - Budget 2010

61 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 20: Hvor mange regner man med bliver nyvisiteret til praktisk hjælp i budget årene og hvad beløber det sig til i kroner og øre? Stillet af: Liselott Blixt Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Svar dato: Omsorg Svar: Da Greve Kommune ikke registrerer tilgangen af nyvisiterede borgere, er det ikke muligt præcist at estimere det forventede antal for Der kan dog gives et simplificeret skøn over den forventede nettotilgang i antallet af borgere, der får praktisk hjælp. Med baggrund i antal visiterede timer i 2008 og befolkningsprognosen for 2009 er det beregnet at nettotilgangen i antallet af personer, der modtager praktisk hjælp, forventes at være 47 personer fra 2009 til Dette tal er dog som nævnt en nettotilgang, hvorfor antallet af nyvisiterede må forventes at være væsentligt større, da det er en samlet opgørelse af både tilgang og afgang af personer, der modtager praktisk hjælp. Det skal desuden bemærkes, at dette tal ikke kan bruges som mål for hvor meget antallet af visiterede timer vil stige, da det må forventes at der tillige er borgere, der allerede er visiteret til praktisk hjælp, som får behov for mere hjælp. Den samlede merudgift til 47 ekstra personer på praktisk hjælp skønnes til at være ca. 0,500 mio. kr. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

62 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 21: Hvis normeringen på Nældebo blev sat til 1,1 hvad ville det betyde økonomisk? Hvis normeringen på Nældebo blev sat til 1,0 hvad vil det betyde økonomisk? Stillet af: Liselott Blixt Dato: Besvaret af: Center for Pleje & Svar dato: Omsorg Svar: Hvis normeringen på Nældebo blev ændret fra 1,2 ville det have følgende økonomiske betydning: Norm 1 1,1 1,2 Antal pladser Gns. Løn (2010) Samlet økonomi (ny norm) Eksisterende økonomi (norm 1,2) Besparelse DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 2. AJOURFØRING

63 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 22: Hvor mange % af Social- og Sundhedsområdets samlede budget bliver konteret i årets sidste kvartal? Stillet af: Kirsten Stuckert Dato: Besvaret af: Økonomi & Analyse Svar dato: Svar: Det varierer fra år til år, hvordan forbrugsprofilen på Social og Sundhedsområdet udvikler sig. I 2006, 2007 og 2008 var forbrugsprocenten efter 9 måneder og ved årets afslutning som det ses af nedenstående tabel: År Forbrugs% efter 9 mdr Forbrugs% regnskab Forskel = forbrugs% 4. kvt Forskellen viser forbrugsprocenten i 4. kvartal på Social- og Sundhedsområdet det pågældende år. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

64 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 23: Hvad koster en hjemmearbejdsplads? Er der alternativer? Hvor mange er der? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for It og Digitalisering Svar dato: Svar: Som det fremgår af minusforslaget, er den samlede besparelse kr fra år 2011 og der indgår 80 hjemmearbejdspladser i forslaget. Det svarer til kr pr. hjemmearbejdsplads til årlig drift og vedligehold. Der ses 2 alternativer til den nuværende ordning: 1. At opfordre medarbejderne til at benytte eget It udstyr og dataforbindelser og koble op mod Greve Kommunes It systemer via en Citrix klient, der koster kr. 400 i årlig drift. 2. At indgå en aftale med en leverandør om en bruttolønsfinansieret hjemme PC ordning, hvor medarbejderen kan købe It udstyr og dataforbindelse og opnå en økonomisk fordel i form af skattefordelen. For at medarbejderen kan udnytte skattefordelen kræver det, at medarbejderen køber It udstyr, dataforbindelse og andre tilbud, der som minimum overstiger en månedlig udgift på kr. 250, svarende til det beløb den nye multimedieskat udgør. Det skal bemærkes, at leverandørerne tilbyder pakker, der indeholder både Internet, telefoni og TV kanaler, hvilket samlet set kan gøre muligheden økonomisk attraktiv for medarbejderen trods den nye multimedieskat. Muligheden vil sikkert blive opfattet som et tilbageskridt i forhold til de medarbejdere, der i dag har en fuld finansieret hjemmearbejdsplads, så ideen skal sælges ved at medarbejderen kan opnå økonomiske fordele på udgifter, der i forvejen er i husholdningen telefoni, TV kanaler og privat Internet. Endelig kræver løsningen en Citrix klient, hvis medarbejderen skal tilgå kommunens It stystemer. En Citrix klient koster kr. 400 i årlig drift. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 4. AJOURFØRING

65 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 24: Hvad er besparelsen ved sammenlægning af Gersagerskolen og Hundigeskolen med 1 ledelse og klasseoptimering? Hvor stor er den særlige profilskolebevilling nu? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Skoler Svar dato: Svar: Hundigeskolen og Gersagerskolen er på nuværende tidspunkt optimeret mht. klassesammenlægninger og har været det fra skoleåret 2008/09 s start. If. BY s beslutning fra dec måtte rationalet herved (dvs. besparelsen ved klassesammenlægningerne) tilgå skolerne som en del af projektet. Dette rationale udgør i dette skoleår kr., som er fastlåst, så længe klasseantallet ikke ændres i opadgående retning (hvad det kun vil gøre, hvis der bliver en sådan elevtilgang, at det betyder klasseudvidelse). Dertil kommer profilskolebevillingen, som i år (2009) udgør kr. Hvis man nøjes med én ledelse ved sammenlægningen, vil man kunne spare en sekretær, viceskoleleder og skoleleder det vil ca. svare til 1,35 mio. Det bør dog overvejes, om ledelsesstrukturen i profilskoleprojektet skal ligne ledelsesstrukturen i det øvrige skolevæsen. Heri er ikke medtaget forhold om pension og omplaceringskrav. Ved skolesammenlægning (her skolenedlæggelse) er proceduren, at Byrådet skal have endelig besluttet dette inden 1. december året inden sammenlægningen træder i kraft. I proceduren indgår en høring/indsigelsesfrist på 8 uger + en frist på 4 uger til evt. indsigelsers behandling altså i alt 12 uger. Dvs. høringen skal sættes i værk senest 1. september året før, sammenlægningen skal træde i kraft, hvis BY vil sikre sig i forbindelse med evt. indsigelser. Hvis der ingen indsigelser er inden fristen for indsigelse udløber, kan BY træffe beslutningen umiddelbart efter indsigelsesfristens udløb. Inden høring/indsigelsesfristen skal forslaget være besluttet i BY. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

66 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 25: Hvad er besparelsen ved nedlæggelse hhv. flytning af Hundige Tandklinik til en af de andre tandklinikker? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Sundhed Svar dato: Svar: Der vil ikke være en besparelse ved nedlæggelse hhv. flytning af Hundige Tandklinik til en af de andre tandklinikker, da der ikke er nok ledig klinikkapacitet på de 2 andre klinikker tilsammen. Hundige Tandklinik skal bruge 35 klinikstole/uge, og der er kun 2 ledige klinikstole pr. uge på de andre 2 klinikker tilsammen. En klinikstol er dén stol patienten sidder i ved tandbehandlingen. Se beregning nedenfor. Hundige Tandklinik varetager al tandregulering på ca. 900 børn og unge og er indrettet specielt til détte formål med et stort røntgenapparat og en teknik, hvor der bl.a. fremstilles bøjler og udstøbes aftryk. Derudover betjener Hundige Tandklinik børn og unge med almindelig tandbehandling. Hertil kommer Specialtandpleje og Omsorgstandpleje. 15 medarbejdere (omregnet til fuldtid) arbejder på Hundige Tandklinik. Hvis Hundige Tandklinik skal flyttes vil mulighederne være som følger: 1. Tilbygning til Hedely Tandklinik, så den bliver dobbelt størrelse. 2. Indrette Hundige Tandklinik i andre ledige lokaler i Greve Kommune 3. Bygge en ny klinik et andet sted i Hundigeområdet. Forslag 1: Fordele: Der vil kunne opnås visse stordriftsfordele. Fagligt set vil der være fordele ved at samle medarbejderne i en endnu større enhed, end vi allerede har. Ulemper: Nærhedsprincippet for borgerne i Hundigeområdet kan ikke opfyldes i samme grad som nu. Forslag 2: Fordele: Indretningen i den nuværende Hundige Tandklinik er ikke optimale. Dette vil kunne gøres bedre i andre lokaler. Ulemper: Man vil ikke opnå de stordriftsfordele, der vil være ved forslag 1. Forslag 3. Fordele: Den vil kunne indrettes optimalt og opfylde nutidens krav til byggeri. Nærhedsprincippet for borgerne i Hundigeområdet kan opfyldes. Ulemper: Man vil ikke opnå de stordriftsfordele, der vil være ved forslag 1. Tandplejens klinikkapacitet er som følger: Hundige tandklinik: Hedely tandklinik: Tune Tandklinik: I alt 7 klinikstole i 5 dage/uge = 35 klinikstole/uge. 6 klinikstole i 5 dage/uge = 30 klinikstole/uge 4 klinikstole i 5 dage/uge = 20 klinikstole/uge 85 klinikstole/uge I alt er den ledige klinikkapacitet tilsammen på de 3 klinikker kun 2 klinikstole/uge. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 4. AJOURFØRING

67 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 26: Samlet budget til 2-sprogede, og hvor meget af dette yder til Hundigeskolen og Gersagerskolen? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Skoler Svar dato: Svar: Der er i skoleåret 2009/2010 afsat i alt 645 lektioner svarende til 11,257 mio. Heraf modtager Hundigeskolen 20 lektioner (ca kr.) og Gersagerskolen 72,3 lektioner (ca kr.) DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

68 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 27: Hvad er merudgiften ved at have 10. kl. elever i Solrød, Roskilde og Ishøj? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Skoler Svar dato: Svar: En 10. klasseelev afregnes med de sædvanlige mellemkommunale takster. En elev koster for skoleåret 2009/ kr. Til sammenligning vil udgiften ved 60 elever i Greve være ca kr. pr. elev inklusiv udgiften til ledelse og administration. Udgiften pr. elev indenfor kommunen påvirkes af antallet af elever, og ved de lave elevtal, som kommunens 10. klassetilbud har haft i skoleåret 2008/2009, og i indeværende skoleår, stiger udgiften pr. elev markant. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

69 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 28: Er timerne til skolebiblioteket reduceret i forbindelse med den nye læreraftale? Og i givet fald hvor meget? Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Center for Skoler Svar dato: Svar: Der er intet i den nye tjenestetidsaftale (OK-08), der som konsekvens har, at ressourcerne til skolebiblioteket er reduceret. Det er en betingelse, at den lokalaftale, der er indgået i kommuner, der er overgået til OK-08, skal være ressourceneutral i forhold til skoleåret 2008/09. Således også Greve Kommunes aftale. Alligevel kan der godt være forskel på ressourcerne til en/flere funktion(er) fra sidste skoleår og til indeværende. Skolerne har fået ressourcer ud som én pose penge, og den enkelte ledelse og bestyrelse beslutter i samarbejde med medarbejderne ressourcernes anvendelse. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

70 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 30: Hvilke beløb har vi pt. fået tildelt fra statslige puljer, og hvilken medfinansiering har kommunen? Bedes specificeret på udvalgsområder Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Samtlige centre Svar dato: Svar: Tilskud fra statslige puljer i 2009 og evt. medfinansiering Budgetomr. Ministerium Pulje (navn) Økonomi- og Planudvalget 1.01 Indenrigsministeriet Børne- og Ungeudvalget Tilskud i kr. Pulje Anbringelsesreformen - efteruddannelse Medfinan s. i kr. Afsluttet Note 3.01 Servicestyrelsen KIFA (Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn) Integrationsministeriet Skole - Hjemvejledere Undervisningsministeri et Projekt Tjørnelyskolen Børn med særlige forudsætninger Undervisningsministeri et Renovering af naturfagslokaler Indenrigs- og Socialministeriet Bedre kvalitet i dagtilbud X 3.03 Socialministeriet Forebyggelse og 3.03 Sundhedsministeriet Kultur- og Fritidsudvalget Pulje om styrkelse af kommunernes tidlige indsats for sårbare gravide og sårbare familier med små børn X Sundhedsstyrelsens Satspulje X (i 2008) 4.01 Kulturministeriet Interaktiv formidling X Integrationsministeriet 4.01 Kultur. KUAS 4.01 Kultur. KUAS 4.01 Kultur. KUAS 4.02 Tværkulturel arrangement X 4 5 projecter via Kulturarvsstyrelsen X 2 projecter via Kulturarvsstyrelsen X 7 projecter via Kulturarvsstyrelsen Lokale og anlægsfonden Lethal Hundige DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

71 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Social- og Sundhedsudvalget Tværfaglig indsats i 5.03 Socialministeriet demensarbejde X Sikringsstyrelsen Annas Hus Forebyggelsesfonden 5.03 Socialministeriet I alt Bedre cykling - større kondition i arbejdstiden Håndholdt IT i hjemmeplejen (Mobilcare) X 6 Forebyggelse og Sundhedsministeriet Lighed i Sundhed X Forebyggelse og Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsens SATS-pulje Note 1 Projektet løber over to år med start i 2009 Projektet løber over tre skoleår med afslutning i Note Uafklaret om der har været tage om Note 3 medfinansiering Uafklaret om der har været tage om Note 4 medfinansiering Note 5 Projektet sluttede i Der skulle tilbagebetales kr ,72 (registreret på mell.regningskonto), som er afregnet i Puljens størrelse fra start = kr Note 6 Tilskuddet svarer til overførsel fra 2008 til Projektet er afsluttet i Endelig afrening til ministeriet på kr foretages i Medfinansiseringen svarer til forskellen på resttilskuddet på kr og det der skal tilbagebetales. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 3. AJOURFØRING

72 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 29: Hvilke beløb har vi pt. fået tildelt fra statslige puljer, og hvilken medfinansiering har kommunen? Bedes specificeret på udvalgsområder Stillet af: Kai Nielsen Dato: Besvaret af: Samtlige centre Svar dato: Svar: Budgetomr. Ministerium Pulje (navn) Tilskud i kr. Økonomi- og Planudvalget Medfinans. i kr. Afsluttet i Indenrigsministeriet Børne- og Ungeudvalget Pulje Anbringelsesreformen - efteruddannelse Servicestyrelsen KIFA (Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn) Integrationsministeriet Skole - Hjemvejledere Undervisningsministeriet Projekt Tjørnelyskolen Børn med særlige forudsætninger Renovering af 3.01 Undervisningsministeriet naturfagslokaler Indenrigs- og Socialministeriet Bedre kvalitet i dagtilbud X 3.03 Socialministeriet Kultur- og Fritidsudvalget Pulje om styrkelse af kommunernes tidlige indsats for sårbare gravide og sårbare familier med små børn X 4.01 Kulturministeriet Interaktiv formidling X 4.01 Integrationsministeriet Tværkulturelt arrangement X 4.01 Kultur. KUAS 4.01 Kultur. KUAS 4.01 Kultur. KUAS 5 projekter via Kulturarvsstyrelsen X 2 projekter via Kulturarvsstyrelsen X 7 projekter via Kulturarvsstyrelsen Lokale og anlægsfonden Lethal Hundige Social- og Sundhedsudvalget 5.03 Socialministeriet Tværfaglig indsats i demensarbejde X 5.03 Sikringsstyrelsen Annas Hus Forebyggelsesfonden 5.03 Socialministeriet Bedre cykling - større kondition i arbejdstiden Håndholdt IT i hjemmeplejen (Mobilcare) X Forebyggelse og Sundhedsministeriet Lighed i Sundhed X 4 Forebyggelse og Sundhedsministeriet Sundhedsstyrelsens SATSpulje DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 4. AJOURFØRING

73 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6.02 Beskæftigelsesministeriet Aktiv Hurtig i gang X 6.02 Beskæftigelsesministeriet Flaskehals X Integrationsministeriet Fra match 4 til Stærke piger Forebyggelsesfonden KIA Beskæftigelsesministeriet Unge godt i Gang I alt Note 1: Projektet løber over to år med start i 2009 Note 2: Projektet løber over tre skoleår med afslutning i 2010 Note 3: Projektet sluttede i Der skulle tilbagebetales kr ,72 (registreret på mell.regningskonto), som er afregnet i Puljens størrelse fra start = kr Note 4: Tilskuddet svarer til overførsel fra 2008 til Projektet er afsluttet i Endelig afregning til ministeriet på kr foretages i Medfinansieringen svarer til forskellen på resttilskuddet på kr og det der skal tilbagebetales. Note 5: Aktiv Hurtig i gang var et forsøgsprojekt hvor de tildelte midler var til en indsats, der lå udover hvad lovgivningen foreskriver, bl.a. køb af ydelser som Jobcenteret ikke normalt kan betale for. Bl.a. køb af ydelser Jobcenteret ikke normalt kan betale for. Note 6: Flaskehalsmidlerne er køb af specifikke kursusforløb, hvortil der kan opnås et ekstra statsligt tilskud. Note 7: Fra match 4 til stærke piger er et treårigt forsøgsprojekt hvortil der er bevilget 1.2 mio. kr. og hvor der i år bliver udbetalt kr. Udgiften dækker bl.a. Psykolog bistand til projektdeltagerne. Note 8: KIA er et treårigt samarbejdsprojekt med Solrød og Lejre, som omhandler køb og udvikling af tilbud til stressramte som alternativ de tilbud kommunen normalt gøre brug af. Kommunen får i år kr. til dette formål. Note 9: Unge godt i gang er et forsøgsprojekt fra efteråret 2009 og indtil efteråret De bevilgede midler skal dække en mere intensiveret indsats, samt køb af ydelser lovgivningen normalt ikke giver mulighed for. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 2 4. AJOURFØRING

74 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 30: 1. Hvor mange penge bruger Greve Kommune i alt på aktivering? 2. Hvor stor en del heraf bruges til fremmede aktører? 3. Hvor mange (hvor stor en andel) får vi 65% refusion på og hvor mange kun 35%? Stillet af: Rene Milo Dato: Besvaret af: Jobcenter Svar dato: Svar: Forventet nettoudgift i 2010 på aktivering: Kontanthjælp og sygedagpenge 9,610 mio. kr. heraf 3,032 mio. kr. til fremmede aktører Forsikrede ledige mio. kr. heraf 4,603 mio. kr. til fremmede aktører Kontanthjælp: 79% af forsørgelsesudgiften er med 35% refusion og 21% af forsørgelsesudgiften med 65% refusion. Sygedagpenge: 67% af forsørgelsesudgiften er med 35% refusion og 15% af forsørgelsesudgiften med 65% refusion og de resterende 18% med 50% refusion. Aktiverede forsikrede ledige koster et kommunalt tilskud (til staten) på 25% af forsørgelsen, mens passive perioder koster 50% af forsørgelsen. Altså falder kommunens forsørgelsesudgifter, hvis man bruger ekstra ressourcer på at aktivere borgerne. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

75 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 31: Kompetencecentret. Hvor mange medarbejdere er der og hvad koster det? Stillet af: Rene Milo Dato: Besvaret af: Ejendomscentret Svar dato: Svar: Kompetencecentret drives som indtægtsdækket virksomhed. Centret er budgetlagt med en nettoindtægt på kr. i Der er budgetlagt med 1,3 medarbejder. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 3. AJOURFØRING

76 SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET Budgetspørgsmål Spørgsmål 32: Der er et budget til udarbejdelse af Trivselsundersøgelsen; hvor stort er budgettet og hvor er det placeret kontomæssigt? Stillet af: Lars Kilhof Dato: Besvaret af: Økonomi & Analyse Svar dato: Svar: Der er ikke et fast budget til Trivselsundersøgelse. Den er tidligere blevet finansieret af Direktionens udviklingspulje. I 2008 kostede det ca kr. at gennemføre undersøgelsen inkl. personale politisk regnskab. DIREKTIONENS BUDGETOPLÆG 1 4. AJOURFØRING