1. Oversigt - korrektioner til budget 2016 på Økonomiudvalgets område. 2. Uddybende oversigt - korrektioner på Økonomiudvalgets område

Transkript

1 Bilag 4b Korrektioner på Økonomiudvalgets område 1. Oversigt - korrektioner til budget 2016 på Økonomiudvalgets område 2. Uddybende oversigt - korrektioner på Økonomiudvalgets område 3. Bevillingsoversigt 4. Foreløbige takster for 2016 på Økonomiudvalgets område

2 VERSION 4 pr. 24. august 2015 ØKONOMIUDVALGET Korrektioner - Budget Nr. Forslag Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Aktivitetsområde - Politisk organisation Økonomisk støtte til politiske partier jf. Partistøtteloven Byrådets drifsramme - teknisk tilretning budget Byrådets driftsramme - nedjustering Jubilæer - gratialer og receptioner, tilretning af budgettet Tilretning af budget til afholdelse af kommunalvalg i 2017 samt afholdelse af EU- og folketingsvalg i 2019 Aktivitetsområde - Administrativ organisation Puljen til uforudsete udgifter - nedjustering Direktion og centerchefer - direktionspulje, nedjustering af budgettet 8 Direktion og centerchefer - aviser og blade, nedjustering af budgettet 9 Centerchefer - tilretning af lønbudget Myndighedsopgaver Integration fra BO I Konsulentbistand - nedjustering af budgettet Barselspulje - opjustering af budget Branding Furesø som attraktiv bosætningskommune , nedjustering af budgettet 14 Seniorklub Brugerundersøgelser - nedjustering af budgettet Revision - nedjustering af budgettet Indtægter og gebyrer - nedjustering af indtægtsbudgettet ifm overgang til Udbetaling Danmark 18 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark (UDK) - regulering af budget jf. opgørelse fra UDK 19 Gebyr skorstensfejning - indtægtsbudget Gebyr pasfoto - indtægtsbudget Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af budgettet Tinglysnings afgift lån til bet. af ejendomsskat - nedjustering af budget 23 Sociale tilsyn - tilretning af budgettet Diverse tekniske reguleringer Sammenlægning af beredskabsområdet Reduktion af IT-budget Forsikringsområdet - besparelse ift. arbejdsskader Afledt drift - Digitalisering (ØU 100) Aktivitetsområde - Integration Forsørgelse af flygtninge - videreførsel af varsling for 2015 (før indførelse af introduktionsydelse) 30 Forsørgelse af flygtninge - merudgifter som følge af nytilgang i og 2017 samt helårseffekt af tilgang fra Effekt af handleplan er ikke medregnet her. (før indførelse af introduktionsydelse) 31 Hjælp i særlige tilfælde Indsats for flygtninge - danskuddannelse m.v. - videreførsel af varsling for Indsats for flygtninge - danskuddannelse m.v. - merudgifter som følge af nytilgang i 2016 og 2017 samt helårseffekt af Grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte - videreførsel af varsling for

3 VERSION 4 pr. 24. august 2015 ØKONOMIUDVALGET Korrektioner - Budget Nr. Forslag Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte Boligplacering af flygtninge i private lejemål - videreførsel af BOF I Boligplacering af flygtninge i private lejemål Udgifter til modtagelse Indtægter fra boligplacerede flygtninges egenbetaling, videreført fra BOF I Indtægter for boligplacerede flygtninges egenbetaling vedrørende nytilgang 2016 og 2017 samt helårseffekt for Heraf: Videreførsel af udgifter til flygtninge varslet eller bevilget på BO I 2015 Heraf: Udgifter til flygtninge som følge af tilgang i 2016 og 2017 samt effekt af Effekt af handleplan på flygtningeområdet i alt Investering, Handleplan ØU-Jobcenter Effekt af refusionsreform på flygtningeområdet Tekniske korrektioner - i alt Omplaceringer til/fra andre udvalg I alt

4 Øvrige tekniske korrektioner Byråd Økonomisk støtte til politiske partier jf. Partistøtteloven Iht. Partistøtteloven udbetales et årligt støttebeløb til de partiforeninger, der ved sidste kommunevalg opnåede mere end 100 stemmer. Der er i 2015 budgetteret med 6,75 kr. pr. afgivet stemme og et stemmetal på stemmer. Beløbet reguleres 1 gang årligt. Budgettet tilrettes til faktisk forbrug. Der er i 2016 og frem afsat kr. årligt, hvilket forhøjes til kr. Budgettet blev ifm. BO I 2015 pr tilrette for indeværende år. 2 Byrådets drifsramme - teknisk tilretning budget TIlretning af budget. Budget 2018 er automatisk videreført i 2019, hvorfor budgettet skal nedjusteres ift. Kattegat-seminar, som er indeholdt i budget 2018, således at budgettet svarer til de øvrige år. 3 Byrådets driftsramme nedjustering Byrådets driftsramme udgør 0,4 mio. kr. årligt og anvendes til aviser, abonnementer, it, befordring, repræsentation, bespisning m.m.

5 4 Jubilæer - gratialer og receptioner, tilretning af budgettet Tilretning af budget til faktisk antal jubelarer de enkelte år, herunder udbetaling af gratiale samt afholdelse af receptioner. Budgettet for 2015 blev tilrettet ifm. BO I 2015 pr Valg Tilretning af budget til afholdelse af kommunalvalg i 2017 samt afholdelse af EU- og folketingsvalg i Der er i 2017 afsat 1,2 mio. kr. til afholdelse af kommunalvalg november Det vurderes at afholdelsen kan holdes indenfor et budget på 0,8 mio. kr., hvorfor der skal ske en nedjustering af budgettet. I 2019 budgetteres med afholdelse af valg til EU samt folketingsvalg, i alt 1,6 mio. kr. Administrativ organisation Puljen til uforudsete udgifter - nedjustering Puljen nedjusteres med 10 mio.kr. åligt. Der er budgetlagt med 16,1 mio. kr. i 2016 stigende til 17,4 mio. kr. fra 2017 og frem.

6 7 Direktion og centerchefer - direktionspulje, nedjustering af budgettet 8 Direktion og centerchefer - aviser og blade, nedjustering af budgettet Pulje Direktionen nedjusteres med 0,1 mio.kr. åligt og udgør herefter 0,153 mio.kr Budget til aviser og blade nedjusteres med 0,025 mio. kr. årligt og udgør herefter 0,05 mio. kr. årligt 9 Centerchefer - tilretning af lønbudget Lønbudgettet til aflønning af centerchefer tilrettes jf. lønaftaler og udgør herefter 7,3 mio. kr. 10 Myndighedsopgaver Integration fra BO I Lønudgifter til myndighedsopgaver i forbindelse med integrationsprogram for flygtninge. Videreførsel fra BO I Konsulentbistand - nedjustering af budgettet Budgettet udgør inden nedjusteringen 0,6 mio. kr. Indgår samtidig som en del af balancekataloget for (forslag 1.3)

7 12 Barselspulje - opjustering af budget Der er sket en vækst i antallet af barslende, hvorfor budgettet tilrettes til forventet forbrug jf. Regnskab 2014 samt BO I 2015 pr Puljen er i 2016 og frem budgetlagt med knap 8 mio. kr. årligt. I.f.m. B2015 blev der fremsat forslag om alene at dække de aftalebundne 80% af barselsomkostningerne. Forslaget ville have nedsat Forventet Regnskab 2015 med ca. 2,2 mio. kr. Forslaget udgik, da Enhedslisten ikke gik ind for forslaget. 13 Branding Furesø som attraktiv bosætningskommune , nedjustering af budgettet -100 Der er afsat kr. i Efter nedjusteringen udgør budgettet kr. Dette beløb forslås nedjusteret til 0 ifm. det yderligere effektiviseringskrav på 40 mio. kr. i se anden oversigt. 14 Seniorklub Tilskud til seniorklubbens afholdelse af arrangementer for tidligere ansatte, der nu er gået på pension. I forbindelse med godkendelsen af de tekniske korrektioner for blev budgettet hertil nulstillet.

8 15 Brugerundersøgelser - nedjustering af budgettet Nulstilling af budget - afholdes af andet budget. Budget 2015 er nedjusteret tilsvarende ifm. BO I 2015 pr Revision - nedjustering af budgettet Nedjustering af budget, idet der forhandlet en lavere pris for basisrevision. Der er i alt afsat 0,6 mio. kr. årligt til hhv. basisrevision og særlig revision. Budget 2015 er nedjusteret tilsvarende ifm. BO I 2015 pr Indtægter og gebyrer - nedjustering af indtægtsbudgettet ifm. overgang til Udbetaling Danmark Nedjustering af budget vedr. gebyrindtægter ifm., at flere opgaver er overgået til Udbetaling Danmark. Der er afsat et budget på 0,8 mio. kr. til indtægter og gebyrer. Budget 2015 er nedjusteret tilsvarende ifm. BO I 2015 pr

9 18 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark (UDK) - regulering af budget jf. opgørelse fra UDK Regulering af budget vedr. bidrag til Udbetaling Danmark jf. fremsendt budget for 2015 fra UDK. Der er budgetlagt med 5,6 mio.. kr. årligt. Efter reguleringen vil budgettet herefter udgøre 5,78 mio. kr. Administrationsbidraget dækker varetagelsen af de kommunale opgaver, der er overgået til UDK jfr. kommuneaftalerne. Stigningen i bidraget skyldes, at der er overgået nye opgaver til UDK pr samt, at det årlige administrationsbidraget til UDK fordeles mellem kommunerne udfra befolkningstallet, som i Furesø Kommune er steget. Budget 2015 er opjusteret tilsvarende ifm. BO I 2015 pr Gebyr skorstensfejning indtægtsbudget Indtægten har fejlagtigt ikke være budgetlagt tidligere 20 Gebyr pasfoto indtægtsbudget Indtægten har fejlagtigt ikke være budgetlagt tidligere 21 Driftssikring af boligbyggeri - nedjustering af budgettet Nedjustering af budgettet pga. faldende ydelser til administrationsselskabet vedr. almne boliger. Der er budgetlagt med 0,3 mio. kr.

10 22 Tinglysnings afgift lån til bet. af ejendomsskat - nedjustering af budget Nedjustering af budget vedr. tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat grundet færre ansøgere. Der er budgetlagt med udgifter for i alt 1 mio. kr. Budget 2015 er nedjusteret tilsvarende ifm. BO I 2015 pr Sociale tilsyn - tilretning af budgettet Med etableringen af Bofællesskabsboligerne i Svanepunktet samt de midlertidige boliger efter 107 på Lerstedet, skal der afsættes budget til tilsyn vedr. Socialtilsyn Hovedstaden. 24 Diverse tekniske reguleringer Teknisk regulering af budget ifm. prisfremskrivning 25 Sammenlægning af beredskabsområdet Se særskilt bilag 26 Reduktion af IT-budget Se særskilt bilag 27 Forsikringsområdet - besparelse ift. arbejdsskader Se særskilt bilag 28 Afledt drift - Digitalisering (ØU 100) Den afledte drift afspejler de årlige driftsudgifter, som leverandørerne opkræver af Furesø kommune efter etableringen af systemerne. Der er p.t. et budget på 0,3 mio. kr. årligt. Dette budget ønskes forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2016 og 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 og 2019.

11 Integration 29 Forsørgelse af flygtninge - videreførsel af varsling for 2015 (før indførelse af introduktionsydelse) I 2015 er udmeldt en kvote på 73 flygtninge. Herudover forventes i alt 30 familiesammenførte. I alt forventes 123 helårspersoner at modtage kontanthjælp til flygtninge i Merudgiften er varslet på BOF I Det oprindelige budget på 3,2 mio. kr. er baseret på en nytilgang på 23 flygtninge. Det svarer til den foreløbige kvote for 2015, således som den var kendt i juni Det oprindelige budget for 2015 var uændret i årene I budgettet er forudsat 50 pct. statsrefusion.

12 30 Forsørgelse af flygtninge - merudgifter som følge af nytilgang i 2016 og 2017 samt helårseffekt af tilgang fra Effekt af handleplan er ikke medregnet her. (før indførelse af introduktionsydelse) Ifølge dagsorden til KKR 26. juni 2015 er udmeldt en foreløbig kvote på 75 flygtninge i Det er en stigning på 2 i forhold til kvoten for Samtidig forventes tilgang af familiesammenførte, så den samlede tilgang i hvert af årene fra 2015 udgør 103. Budgettet er videreført uændret fra Der forventes 209 helårspersoner i 2016 og 289 helårspersoner i I budgettet er forudsat 50 pct. statsrefusion. Budgettet er videreført svarende til 2017 i de efterfølgende år. 31 Hjælp i særlige tilfælde Merudgifter til hjælp i særlige tilfælde for nyankomne flygtninge (103 pr. år)

13 32 Indsats for flygtninge - danskuddannelse m.v. - videreførsel af varsling for Indsats for flygtninge - danskuddannelse m.v. - merudgifter som følge af nytilgang i 2016 og 2017 samt helårseffekt af Grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte - videreførsel af varsling for Grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte Danskuddannelse og andre integrationstilbud. I det oprindelige budget var budgetlagt med udgifter på netto ca. 1,3 mio. kr. Der er budgetlagt svarende til det loft der er fastsat for statsrefusion af indsatsen. (Området er ikke omfattet af refusionsreformen). Retten til danskuddannelse er uafhængig af om borgeren er på kontanthjælp eller er i arbejde. Der er forudsat 123 helårspersoner i I 2016 er forudsat 209 helårspersoner. I 2017 og efterfølgende år er forudsat 289 helårspersoner Staten yder et grundtilskud på kr. pr. måned pr. flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til andre. Der forudsættes 259 helårspersoner i 2016 og 339 helårspersoner i 2017 og efterfølgende år. I det oprindelige budget udgør indtægter på 3 mio. kr

14 36 Boligplacering af flygtninge i private lejemål - videreførsel af BOF I Boligplacering af flygtninge i private lejemål På BO I 2015 er forudsat merudgifter til boligplacering i midlertidige boliger på 4 mio. kr. Det skal bemærkes, at med virkning fra 1. juni 2015 er udgifter til ordinære lejemaål og ejendomme som Furesø Kommune ejer overgået til MPT Der forudsættes midlertidig boligplacering i private lejemål m.v. af 68 helårspersoner i 2016 og 119 helårspersoner i Udgifter til boliger som Furesø Kommune ejer eller lejer som ordinære lejemål er budgetlagt under MPT. 38 Udgifter til modtagelse Personale til diverse opgaver i forbindelse med modtagelse af flygtninge. 39 Indtægter fra boligplacerede flygtninges egenbetaling, videreført fra BOF I Der forudsætte 134 helårsperner i kommunale og private midlertidige boliger i 2016 og 182 i Indtægter for boligplacerede flygtninges egenbetaling vedrørende nytilgang 2016 og 2017 samt helårseffekt for 2015 Heraf: Videreførsel af udgifter til flygtninge varslet eller bevilget på BO I

15 Heraf: Udgifter til flygtninge som følge af tilgang i 2016 og 2017 samt effekt af Effekt af handleplan på flygtningeområdet Effekt af handleplan godkendt af ØU i alt 42 Investering, Handleplan ØU-Jobcenter Investering jf. handleplan godkendt af ØU Effekt af refusionsreform på flygtningeområdet Effekt af refusionsreform på kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Fordelt på: Byråd Valg Administrativ organisation Integration Tekniske korrektioner - i alt

16 Omplaceringer til/fra andre udvalg: Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Omplacering af budget fra Tværfagligt team ældre til Sundhed (kt.4) under ØU Flytning af driftsmidler i forbindelse med samling af sundhedsadministration, jf. BOF I 2015 Omplacering af budget til styrkelse af visitaionen og administration fra CBF til lønkonto under ØU I forlængelse af projekt om kvalitetsløft i sagsbahandlingen på VoksenHandicap overflyttes budget fra køb af pladser til løn under ØU Styrkelse af sagsbehandlerressourcerne SSU 4 - flyttes til CBF Modtagelse af flygtninge fra BEU til ØU, jf. BOF I I forlængelse af BOF I 2015 omplaceres lønudgifter til modtagelse af flygtninge fra BEU, FUUA-Ungeenheden til ØU-Interation Omplaceringer - i alt Fordelt på: Tekniske korrektioner Omplacering mellem udvalg

17 Tekniske korrektioner - i alt

18 Bevillingsoversigt (ekskl. korrektioner samt forslag fra balancekatalog, yderligere besparelse m.m.) Hele kr./2016-priser Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Økonomiudvalget U I N Aktivitetsområde - Politisk organisation U U Politisk Organisation U Fælles formål U Byrådet U Udvalgenes mødeaktiviteter U Kommissioner, råd og nævn U Valg U Aktivitetsområde - Administrativ org. U I Direktionen og Centerchefer U Direktionen - Udgifter og indtægter U Øvrig adm. (grp. 002) Direktion U Øvrig adm. (grp. 002) - Centerchefer U Konsulentbistand U Administrative udgifter og indtægter U I Puljer, besparelser og effektiviseringer U I Puljer U Barselspulje U Budgetpujer U Besparelser og effektiviseringer U I Budgetvedtagelse 2013 U Bedre borgerdialog U Borgertilfredshedsundersøgelsen U Branding Furesø som attraktiv bosæt.kom. U 315 Furesøvisionen 2013 U Budgetvedtagelsen 2014 U I Effektive indkøb U

19 Bevillingsoversigt (ekskl. korrektioner samt forslag fra balancekatalog, yderligere besparelse m.m.) Hele kr./2016-priser Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Folkeskolereform - tilskud komp.løft I Prioritering i projekter og driftsopgave U Budgetvedtagelse 2015 U Eff. og besp. andel knt. 5 - overførsler U Eff./besp. - andel knt. 0 (serviceudg.) U Eff./besp. - andel knt. 2 (serviceudg.) U Eff./besp. - andel knt. 3 (serviceudg.) U Eff./besp. - andel knt. 4 (serviceudg.) U Eff./besp. - andel knt. 5 (serviceudg.) U Eff./besp. - andel knt. 6 (serviceudg.) U Gennemgang projekter og opg. (BV15-ØU11) U Rådhusløsning Furesø (BV15 - ØU 13) U IT-udgifter U Forsikringer U Kompetenceudvikling U Tjenestemandspensioner U Elever U Tillidsrepræsentanter U Personalepolitikker U Arbejdsmiljø U Kommunalinformation U Stillingsannoncer U Brugerundersøgelser U Advokatbistand U Revision U

20 Bevillingsoversigt (ekskl. korrektioner samt forslag fra balancekatalog, yderligere besparelse m.m.) Hele kr./2016-priser Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Ledelsesinformation U Indkøbsstyring U Kontigenter og abonnementer U Indtægter og gebyrer I Ældreboliger og driftssikring boligbyg. U I Tinglysningsafgift, lån bet. ejend.skat U Tolkebistand og mulighedserklæringer U Tolkebistand U Muligheds og lægeerklæringer U Projekter under ØU U I Projekt "Familiens Fremtid" U I EU-kontor U Adm.udgifter knt. 6 til øvr. hovedkonti U I Adm.udgifter forsyningsområdet I Det specialiserede børneområde U Det specialiserede børneområde I Voksen-, ældre og handicapområdet U Voksen-, ældre og handicapområdet I Central refusionsordning I Center for Økonomi og Administration U Center for Styring og Udvikling U I Center for Dagtilbud og Skole U

21 Bevillingsoversigt (ekskl. korrektioner samt forslag fra balancekatalog, yderligere besparelse m.m.) Hele kr./2016-priser Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Center for Børn og Familier U Center for Borgerservice,Kultur og Drift U I Center for Borgerservice,Kultur og Drift U I Beredskab U Kantine U I Jobcenter Furesø U Center for Social og Sundhed U Center for By og Miljø U Aktivitetsområde - Integration U I Tilbud til udlændinge U I Sprogcenter Furesø U I Introduktionsprogram U I Kontanthjælp, udlændinge U I Repatriering U I Flygtninge U I Arbejdsmarkedsforanstaltninger U

22 Takster for 2016 I hele kr. inkl. moms priser 2016-priser Bemærkninger Økonomiudvalget Nyttehaver Jonstrup Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke. (Ikke udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.) pr. have Lokalt Ryget Skovby pr. have Lokalt Gregersminde pr. have Lokalt Gebyr Ved rykkere pr. stk lovbestemt Ved rykkere uden udlægsret lovbestemt Sundhedskort pr. stk lovbestemt Legitimitetskort til unge under 18 år* pr. stk lovbestemt Vielser (gebyr når begge parter ikke er tilmeldt lovbestemt folkeregister i DK) pr. stk. Pas (lovbestemt) Børn og unge mellem 0 11 år (+foto = 255 kr.) Lovbestemt Børn og unge mellem år (+foto = 280 kr. ) Lovbestemt Voksne mellem 18 og 64 år pr. stk. (+foto=765) Lovbestemt Voksne over 65 år pr. stk. (+foto=515) Lovbestemt Kørekort (lovbestemt) Køreprøve (teori- og praktisk prøve) pr. stk Lovbestemt Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring Lovbestemt samtidig med køreprøve til bus pr. stk. Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig Lovbestemt bil med påhængskøretøj pr. stk. Kontrollerende køreprøve pr. stk Lovbestemt Afholdelse af kørelærerprøve pr. stk Lovbestemt

23 Afholdelse kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel pr. stk. Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort pr. stk. Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der er ikke er fyldt 75 år pr. stk. Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse pr. stk. Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring pr. stk. Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år pr. stk. Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset pr. stk Lovbestemt Lovbestemt Lovbestemt Lovbestemt Lovbestemt Lovbestemt Lovbestemt Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) Lovbestemt pr. stk. Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) Lovbestemt pr. stk. Udstedelse af internationalt kørekort pr. stk Lovbestemt Oplysninger Adresseoplysninger, folkeregister pr. stk lovbestemt Bopælsattest pr. stk lovbestemt BBR-ejermeddelser pr. att lovbestemt