BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-hedsbeløb

Transkript

1 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Økonomiudvalget : 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 102,708 30/4-14 Direktionen (Knud Sørensen) Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 100,208 2,500 Projektet på Fælleden er nu i den afsluttende fase, og som oprindeligt planlagt forventes huset overdraget til kommunen den 14. oktober og ibrugtaget af alle de administrative medarbejdere den 24. oktober. På den økonomiske side forventes budgettet at holde. Afslutning af projekt-/anlægsregnskab forsøges gennemført i, men projektets størrelse taget i betragtning, kan dette blive en udfordring. Såfremt projektet ikke nås afsluttet i, forventes en restbevilling på ca. 2,5 mio. kr. i, som skal overføres. 2 Salg af komm. ejendomme (U) Handelsomkostninger 1,694 7/10-15 Henrik Salg af komm. ejendomme (I) -38,369 7/10-15 Henrik 3 Strategisk jordkøb (ramme) 1,192 Henrik 4 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,432 7/10-15 Henrik Henriette Lund Momme Henriette Lund Momme Henriette Lund Momme løbende 1,133 0,561 Midlerne anvendes delvist i. Se bemærkning nedenfor vedrørende indtægterne. løbende -6,288-32,081 Udbuddet af rådhuset i Skanderborg afventer revision af kommuneplan. Salg af servicecenter i Hørning afventer lokalplanlægning. På denne baggrund forventes kun indtægter vedrørende mindre salg, svarende til 6,3 mio. kr. realiseret i. løbende ultimo 1,192 0,000 Midlerne forventes anvendt i. løbende ultimo 0,432 0,000 Midlerne anvendes i. 1

2 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 5 Byggemodninger 17,400 17/12-14 Henrik 6 Køb og salg af jord Anebjerg, handelsomkostninger 0,316 17/12-14 Henrik Herdis Henriette Lund Momme Køb og salg af jord Anebjerg, Salgsindtægt -4,170 2/9-15 Henriette Lund Momme 7 Køb af Posthusgrunden 0,050 25/11-15 Henrik 8 Køb af Stilling Landevej 36 og 38B 2,050 30/3-16 Henrik 9 Køb af Tjørnevej 8 1,600 27/4-16 Henrik Henriette Lund Momme Henriette Lund Momme Henriette Lund Momme Inger Espersen løbende 7,365 10,035 0,000 Årsagen til at forbruget på byggemodningerne i har været, og bliver, væsentligt mindre en budgetteret, skyldes hovedsageligt at Svaneparken etape 3 ikke er igangsat endnu. Hen over sommeren er en højspændingsledning som løb over området, blevet fjernet fra arealet, og byggemodningen forventes igangsat her i efteråret. byggemodningen Stilling Landevej afventer lokalplanens vedtagelse. I Hylke har der været afventet spildevandsplan-ændring og støjmålinger. Byggemodning i Hylke forventes foretaget i indeværende år. 0,069 0,247 Midlerne anvendes ikke fuldt ud i. 0,000-4,170 En del af salgsindtægten for salget af arealet på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej til Skanderborg Andelsboligforening er budgetlagt på dette projekt. Denne indtægt kommer først i. 0,050 0,000 Midlerne anvendes i år. købet er foretaget købet er foretaget afsluttet 2,050 0,000 Stilling Landevej 36 og 38B er erhvervet, og projektet kan afsluttes. afsluttet 1,370 0,230 0,000 Tjørnevej 8 er erhvervet, og projektet kan afsluttes. 10 Anebjerg - skovrejsning 1,467 7/10-15 Bente løbende 1,467 0,000 Midlerne anvendes i. 11 Etablering af midlertidige P-pladser 0,142 26/12- Henrik Ole Aagaard 0,000 0,142 Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra 2009 regionen. I alt 86, ,048 10,265-32,801 2

3 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Socialudvalget : 1 Vores Køkken - maskiner 1,000 28/11-12 Lis Kaastrup (Conny Rønnow) 2 Loftslifte i plejeboliger 2,578 8/10-14 Lis Kaastrup Niels Diedrichsen - - Se bemærkning 0,000 1,000 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftning af maskiner, men det kan hurtigt opstå. forår 2,000 0,578 Der opsættes skinner i de sidste plejeboliger i løbet af. Undervisningen i brug af loftslifte forventes afsluttet i efteråret. 3 Elektronisk låsesystem 2,000 7/10-15 Lis Kaastrup Niels Diedrichsen 4 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,512 2/9-15 Lis Kaastrup Niels Diedrichsen maj 0,150 1,850 Der pågår en udbudsproces med indragelse af udbudskonsulent. Udgiften i vedrører udgiften hertil. Der er forventet kontraktindgåelse med leverandør af låsesystem i december, og ibrugtagning af systemet i. 0,450 1,062 Midlerne i anvendes til henholdsvis investeringer i Living Lab og afprøvning af velfærdsteknologi i mindre skala. De resterende midler forventes brugt til yderligere velfærdsteknologiske investeringer i. 5 Nyt plejecenter i Ry 1,000 7/9-16 Lis Kaastrup Heidi Duus ,000 0,000 Der er afsat 1 mio. kr. til bygherrerådgivning i. 6 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,322 24/4-13 Lis Kaastrup Peter Sahl 4 kvartal 0,322 0,000 Projektet er tæt på afslutning. Servicearealindtægt Galgebjergvej 22-0,203 7/10-15 Lis Kaastrup Peter Sahl - 0,000-0,203 Servicearealindtægten fra staten i. 7 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 0,376 24/4-13 Lis Kaastrup Peter Sahl 3 kvartal 0,376 0,000 Projektet er tæt på afslutning. 8 Vesterskovvej 4A etablering af boliger 0,262 17/12-14 Jørgen Ernst Bager Februar forår 0,262 0,000 Anlægget er færdigt. Erlandsen 9 Ombygning af Bjertrupvej 1 1,600 16/12-15 Jørgen Erlandsen Ernst Bager februar maj 1,490 0,110 0,000 Der er indrettet 10 værelser til flygtninge. Projektet er færdigt. 10 Ombygning af Ryhavegårdsvej 45 5,450 16/ /1-16 Jørgen Erlandsen Poul Møller januar juli 4,950 0,500 0,000 Projektet er færdigetableret. Forventeligt kommer projektet ud med +0,5-0,6 mio. kr. grundet gode aftaler. Socialudvalget I alt 15,897 11,000 0,610 4,287 3

4 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Frigivelses dato Bygherre Byggerådgiver/ Projektleder Fysisk i gangsættelse Anlægget er færdigt, hvornår? Forventet regnskab Tillægsbevilling: tilbage i Undervisnings- og Børneudvalget: 1 Modulbyggeri på Bakkeskolen 9,370 25/11-15 og 27/4-16 Søren Aalund (Jimmy Lemming) Ernst Bager 1/7-15/10-9,370 0,000 Arbejdet går planmæssigt. Modulerne leveres i uge AT påbud Mølleskolen 3,750 24/2-16 Søren Aalund (Jimmy Lemming) 3 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 0,054 Søren Aalund (Jimmy Lemming) Bjarne Rasmussen primo marts april 3,750 0,000 Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold på Mølleskolen. Renoveringen kommer i forlængelse af Arbejdstilsynets påbud efter besøg på skolen den 4. marts. 0,054 0,000 Restbeløb fra rammen i forventes anvendt i til mindre overskridelse af rådighedsbeløbet på Bakkeskolen. 4 Ny børnehave i Tebstrup -0,179 29/2-12 Søren Aalund (Jimmy Lemming) 5 Opp anlægsydelse 3,247 7/10-15 Søren Aalund (Jimmy Lemming) 6 Bakketoppen i Galten 0,322 24/6-15 Søren Aalund (Jimmy Lemming) Peter Sahl 2012 Anlægget er færdigt -0,179 0,000 Byggesagen er afsluttet og den varslede voldgiftssag blev forligt ved at totalentreprenøren fik udbetalt kr. ud af de kr. kommunen havde tilbageholdt. Det efterlader en samlet overskridelse på kr. som dækker over advokatudgifter, ekstra honorar til bygherrerådgiver samt udbedring af ikke tilfredsstillende udførte arbejder for i alt ca kr. 3,247 0,000 midlerne anvendes i. Poul Møller 1/10- februar 0,322 0,000 Projektet er afsluttet i februar. Der er et mindreforbrug på kr. på projektet. Midlerne forventes at indgå i medfinansieringen af merforbruget på "Ny børnehave i Tebstrup". Undervisn.- og BørnudvaIget i alt 16,564 16,564 0,000 0,000 4

5 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,224 17/ / / Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/ Hovedgaden Låsby 0,200 27/ Tippethøj i Ry 0,300 27/ Vestergade Medfinansieringsdelen 0,800 17/ Galten Medfinansieringsdelen 2,007 17/ aug. 1. kvartal 1,224 0,000 Projektet igangsat i august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. -0,394-0,394 Erstatningsindtægter og indtægt fra salg af areal til forsyningen. marts september august juni august august 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal november 3,451 0,000 Projektet er opdelt i flere etaper. Byskellet og Oasen er afsluttet ultimo august. Bloch s grund udføres i, og frem til oktober. Der vil være beplantninger af delområder der udføres frem til og med november. 0,050 0,150 Midler anvendes til førskønnelse af projektetet langs Hovedgaden. Projektets tidsplan er forskudt. 0,050 0,250 Midler anvendes til førskønnelse af projektets løsning langs legeplads og vandvej. Projektets tidsplan er forskudt. 0,800 0,000 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformningen. Projektet er igangsat i august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. 2,007 0,000 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del - bassin i Bytoften og Bytoftvej er færdigt etableret marts del -vejareal ved Porskærvej forventes færdigt november. 5

6 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 7 Agnetevej Medfinansieringsdelen 0,030 17/ Siimvej Medfinansieringsdelen 0,534 17/ Låsby Medfinansieringsdelen 3,401 17/ marts september marts Juli ,030 0,000 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor har det krævet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, der blev indsendt december. Projektet udskydes til igangsætning til 2018 og indbefatter nu også delprojekt ved Ry Hallernes arealer. Budget er det oprindelige og vil blive justeret i forhold til fremtidigt projekt når det godkendes. juni 0,534 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september, og færdiggøres i 2. kvartal. september 3,401 0,000 Det usædvanligt våde efterårsvejr i har givet udskydelser af anlægsperioden på Bloch's grund svarende til ca. 4 mdr. Det betyder, at projektets færdiggørelse løber i sommeren, og opfølges af det fondsprojekt, som anlægger Crossfitredskaberne i området. Den dobbeltrettede cykel/gangsti gennem området står klar sammen med den nordlige del af området til skolestart august. Den sydlige del færdiggøres umiddelbart i forlængelse heraf. Der vil være beplantninger og tillægsbassin, der først udføres i efterår. 6

7 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 10 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering 1,725 27/4-16 maj december 0,050 1,675 Projektet er ansøgt i og sat i gang foråret, hvor det opdeles og koordineres ind i de øvrige projekter der foregår på Campus og i højvangen. Projekterne har forskellige tidsforløb over flere år, men planlægningen af klimaprojektet søges færdiggjort i efteråret, men udførselsfasen vil forskydes over en længere periode - Medfinansiering udgør kr. og rådighedsbeløbet reduceres derfor med 1 mio.kr., med modregning på lånet. 11 Galten Nord i Galten medfinansiering 3,276 27/ Tindbæksøen i Skovby medfinansiering (tidligere kaldt "Områder ved Rema1000 i Skovby") 6,128 27/ Tippethøj i Ry medfinansiering 1,209 27/ Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering 15 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering 5,198 27/ ,020 Søges først frigivet i Efterår Efterår april 2,400 0,876 Projektet er ansøgt i og igangsættes efteråret. færdigetableret april. april 0,500 5,628 Projektet er ansøgt i og igangsættes efteråret. færdigetableret april. marts april 0,209 1,000 Projektet er ansøgt i og igangsat foråret. færdigetableret april. Efterår april 0,500 4,698 Projektet er ansøgt i og igangsat efteråret, beregninger, skitsering, og projketering pågår, mens det forventes udbudt i februar og færdigetableret september ,020 0,000 Projektet er ansøgt i december og sættes i gang foråret. færdigetableret Medfinansiering udgør kr., som ikke er frigivet 7

8 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 16 Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering -0,038 Søges først frigivet i se bemærkning se bemærkning -0,038 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter. 17 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi -0,002 Søges først frigivet i se bemærkning se bemærkning -0,002 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter. 18 Pressalit, Ry medfinansiering -0,008 Søges først frigivet i ,008 0,000 Projektet er ansøgt i december og sættes i gang foråret. Færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojekter - medfinansiering udgør kr. 19 klimaprojekter driftsbidrag fra forsyningen -0,320 7/ Hørning, medfinansiering -0,031 (Brian Bødker) I alt klima 28,670 14,713 0,000 13,957 0,000-0,320 Dette beløb er udtryk for forsyningens betalinger af afdrag på lån, optaget til klimaanlæg. Indtægterne bliver lavere i end budgetteret, da der ikke kan optages så store lån, som forventet, pga. forsinkelser i klimaprojekterne. -0,031 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i. skal flyttes til følgeudgifter af klimainvesteringer i Hørning under driften. 8

9 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Vej og trafik 21 Cykelsti Herskind - Skivholme 1,257 25/ Galten Bymidte 0,449 25/ Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte 2,775 27/4-16 pletter" 24 Udskiftning af gadebelysning 1,253 8/ Nye vejanlæg v. udbygn. Skb. Bakker II 0,228 19/12-12 og 27/4-16 Herdis Herdis Jette Schmidt Jesper Lützhøft Herdis maj Juni 1,257 0,000 Midlerne anvendes i år. maj 0,150 0,299 Der skal udføres et hævet parti på Elværksvej ved Torvet, hævet parti på Toftevej afventer klimaprojekt kr ønskes primo ultimo 2,775 0,000 Midlerne anvendes i år. maj Ultimo 1,253 0,000 Midlerne anvendes i år. sommeren ,875-0,647 0,000 Der har været et merforbrug på sagen, idet udgifter til etablering af ny stitunnel under Dronning Sophies Allé er afholdt på denne sag. Derfor ønskes fra driftsbudgettet "brovedligeholdelse" dette anlæg. Der resterer derefter et merforbrug på Det forventes at det resterende merforbrug kan finansieres ved overskud på andre drifts- eller anlægbevillinger ved årets udgang. 9

10 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 26 Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej 2, Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper 6, Stationsvej Hørning, Renovering af bro 3,000 7/ Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/ Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej 1,500 7/10-15 Kirsten L. Andersen Herdis Herdis Ole Aagaard Kirsten L. Andersen Oktober sommer juli 0,900 1,792 Detailprojekteringen går ind i den afluttende fase og projektet forventes at kunne udbydes i efteråret. I anlægges de to signalanlæg som er en del af projektet og de øvrige anlægsarbejder starter op i starten af. Anlægget forventes at stå færdigt 1. juli. 6,000 0,000 Midlerne anvendes i år. maj august 3,000 0,000 Anlægget er færdigt. Beløbet er til projektering oktober sommeren 0,000 0,300 Beløb til projektering. Kommer ikke til anvendelse i år. 0,150 1,350 Anlægget har i forprojekteringen vist sig at være mere omfattende end først antaget. Krydset må indrettes med venstresvingsbaner, buslommer må flyttes, og der må indrettes med tilfarter for cyklister mm. De egentlige anlægsarbejder forventes derfor først igangsat i 1. kvartal af. I år bruges der et mindre beløb til opmåling af arealet, trafiksikkerhedsrevision mv. 31 Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 1,000 30/3-16 Ole Aagaard Beløbet er til projektering 1,000 0,000 Rådighedsbeløbet forventes brugt i. 10

11 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 32 Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 2,000 28/1-15 og 27/ Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling 0,009 8/10-14 og 27/ Pulje til vejbelysning 1,000 27/ Pulje til renovering af fortove 1,000 7/ Sti fra Skovby Skoven til Århusvej 0,650 27/ Posthusgrunden i Ry 1,000 22/6- Ole Aagaard april oktober 2,000 0,000 Midlerne anvendes i år. Ole Aagaard april Anlægget er færdigt. Jesper Lützhøft medio 0,009 0,000 Anlægget er færdigt. 0,855 0,145 Midlerne forventes anvendt i år. Niels Munk primo ultimo 1,000 0,000 Midlerne anvendes i år. Herdis Kirsten L. Andersen september marts november før sommeren 0,650 0,000 Midlerne anvendes i år. 0,400 0,600 Der er hyret en arkitekt til at forestå projektering, udbud mv. ud fra det af arbejdsgruppen fastlagte program. Anlægget bliver detailprojekteret i løbet af efteråret og igangsættes i marken i starten af. Anlægget forventes at stå færdigt 1. juli. 38 Rundkørsel Århusvej Industrivej Stilling 2,008 22/6- Martin simonsen sep. sommeren 0,700 1,308 Sag omkring arealerhvervelse til rundkørsel er i gangsat. Det forventes at delarbejder kan igangsæattes og udføres i. 11

12 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i 39 Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej 40 Gl. Skolevej (Vrold) (Vejbidrag vedr. tidligere Anlæg) 1,571 7/ ,063 26/3-14 Martin simonsen okt forår 0,400 1,171 Der skal indgås aftale om snitflader med udstykkeren af Blishønedalen. Der er afvandingsproblemer på Anebjerggårdsvej, der løses i år og anlægsarbejdet påbegyndes herefter. Ole Aagaard 0,000-0,063 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. I alt vej og trafik 29,629 23,374-0,647 6,902 Kommunale ejendomme 41 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 0,896 8/10-14 Torben Lykke 0,896 0,000 Midlerne anvendes i. Miljø og planudvalget i alt 59,195 38,983-0,647 20,859 12

13 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Kultur- og sundhedsudvalget : 1 Skanderborg Søtorv 0,046 2/9-15 Bente 2 Borgernes Hus 0,095 8/ / Ry-Hallerne 6,458 8/ /9-15 Bente Bente Bjarne Rasmussen Viggo Rasmussen (Projektleder) Ernst Bager Projektering: august oktober 0,046 0,000 Midler til projektering. Planafdelingen arbejder med forprojektering i dialog med rådgiver samt med udarbejdelse af fondsansøgninger. Anlægget er færdigt. anlægget er færdigt. 0,095 0,000 Projektet er færdigt, og anlægsregnskabet står for at blive udarbejdet. 6,458 0,000 Hallen indvies d. 18/9. 4 Porskær Stuehus Renovering 0,301 8/10-14 Bente 5 Skatepark i Galten 2,340 25/ /5-15 Bente Fondsindtægter skatepark i Galten -0,264 27/5-15 Bente 6 Folkeoplysning - rammebeløb ,579 8/10-14 Bente 7 Okkerhytte ved Vestermølle 0,979 25/3-15 Bente Okkerhytte ved Vestermølle, indtægter fra fonde -1,150 25/3-15 Bente 8 Rekreativt område med Crossfit i Låsby 5,804 24/6-15 og 25/5-16 Bente Claus Jakobsen Viggo Rasmussen Viggo Rasmussen Jesper Simonsen september maj 0,301 0,000 Taget skiftes i efteråret, og midlerne anvendes i. november 2,340 0,000 Der er forventet afslutning af projektet i november. 0,000-0,264 indtægten kommer i. løbende 0,275 0,304 Midlerne anvendes delvist i. Poul Møller efterår 0,979 0,000 Projektet forløb planmæssigt, og stod færdigt i foråret. Der har vist sig problemer med funderingen, hvilket nu udbedres. Dette kan klares indenfor det eksisterende rådighedsbeløb i. -1,150 0,000 Indtægten forventes i år. Viggo Rasmussen (Projektleder) forår november 5,804 0,000 Anlægsfasen startede i foråret, og området står færdigt i november. 13

14 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i Fondsindtægter Crossfit i Låsby -6,200 24/6-15 Bente Viggo Rasmussen (Projektleder) Viggo Rasmussen (Projekt- 0,000-6,200 Indtægterne forventes i. Indtægterne kan først indhentes, når der er aflagt endeligt regnskab. 9 Rekreativt område på Ejerbavnehøj 1,657 24/6-15 Bente Forår Ultimo 0,320 1,337 Anlægsfasen forventes at gå i gang i foråret. Der søges fondsmidler til yderligere elementer i projektet. De midler, der er anvendt leder) i, har været til arkitekt. Fondsindtægter Ejerbavnehøj -2,350 24/6-15 Bente Viggo 0,000-2,350 indtægterne forventes i. Rasmussen (Projektleder) Kultur- og sundhedsudvalget i alt 8,295 15,468 0,000-7,173 14

15 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i I alt Budget, netto, alle udvalg Udgifter udenfor anlægsramme 25,585 anlægssindtægter -53,483 Indenfor anlægsramme 214,361 I alt Budget, netto, alle udvalg 186, ,063 10,228-14,828 Netto 13,877 Heraf låneberettigede anlægsbeløb der ønskes (klimainvesteringer) Forventet regnskab : Udgifter udenfor anlægsramme 11,708 13,877 anlægssindtægter -7,832-45,651 Indenfor anlægsramme 187,187 16,946 Forventet regnskab i alt: 191,063-14,828 Anlægsramme overfor staten 188,485 Forventet overskridelse af anlægsrammen -1,298 15

16 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for dato tilbage i * 1 Miljø og planudvalget Klima afsat på driften: 1 Galten Midtby, følgeudgifter 0,209 8/10-14 (Brian Bødker) 2 Agnetevej (nord), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian Bødker) 3 Siimvej (Ry), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian Bødker) 4 Hørning, følgeudgifter 0,138 8/10-14 (Brian Bødker) august november 0,209 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af Bytoften og Bytoftevej. marts december 0,050 0,450 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Ansøgning til Forsyningssekretariatet, indsendt december. Anlægsperioden tænkes ind i til 2018 september juni 0,500 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september, og færdiggøres i 3. kvartal. april oktober 0,000 0,138 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i, og 5 Tindbæksøen i Skovby, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian Bødker) 6 Områder ved Højvangens Torv i Skanderborg, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian Bødker) maj april 0,100 0,400 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen. Der koordineres med stiprojektet i området. maj december ,050 0,450 Anvendes primært til forskønnelse af områdets klimaløsning. Anlægsfasen kan gå 2 til 3 år frem afhængig af boligforeningernes byggetakt. 7 Galten Nord, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian Bødker) maj april 0,050 0,450 Anvendes primært til forskønnelse af område i. Miljø og planudvalget Klima afsat på driften i alt 2,847 0,959 0,000 1,888 1,888 mio. kr. forventes først anvendt i. 16