Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Transkript

1 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011

2 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Dokument nr. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx Revision nr. 1.0 Udgivelsesdato Maj 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt kado/hb jsb hb

3 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Rapportens formål Projektets baggrund Afgrænsning af projektområdet Tilknyttede projekter Indstilling Ændring i varmeplanens retningslinjer Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Syd Djurs Kommunes varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter 8 3 Redegørelse for projektet Forudsat varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 10 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 15 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

4 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Tracéføring Bilag 7: Liste over tilmeldte ejendomme pr. 11. maj 2011 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

5 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 3 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af et område, som ligger vest for Ebeltoft. Området omfatter lokalområdet Egsmarklund, samt Ebeltoft Strand Camping og det tidligere Ebeltoft Savværk. Følgende veje berøres i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet: Grævlingevej, Vibæklund, Majgårdsvej, Strandlyngen, Lavendelvej, Mimosavej, Æblelunden, Mosesvinget, Strandparken, Søskrænten, Kærvej, Søndervangsvej, Rodsøvej, Toftevej, Langdalsvej og Engdalsvej, samt krydsning af Vibæk- Strandvej for forsyning af bebyggelserne på Campingpladsen og det tidligere Savværk. den nøjagtige afgrænsning af området er angivet på kort i rapporten samt på kortet vedlagt som Bilag 6. Af de 289 ejendomme, som området omfatter, er der indenfor planlægningsperioden på 20 år forudsat tilslutning af 151 ejendomme med samlet areal på ca m 2. Varmebehovet til de ejendomme, som er forudsat tilsluttet, er beregnet til ca MWh inkl. ledningstabet og med en maksimal effekt på ca kw. På grundlag af aftaler med ejerne om tilslutning til fjernvarmen er starttilslutningen fastsat til 78 ejendomme. Af bygningerne i området anvendes ca. 75 % til helårsboliger, ca. 15 % til sommerhuse og for de øvrige ca. 10 % er anvendelsen ikke fastlagt. Erhvervsejendomme indgår i sidstnævnte kategori. Projektområdet er i dag udlagt til individuel opvarmning hovedsagelig baseret på olie, men dog også med en del ejendomme som opvarmes med el eller med varmepumper. Ca. 60 % af bygningerne som anvendes til boliger opvarmes med centralvarmeanlæg baseret på olie som brændsel. Projektforslaget forudsætter, at områdeafgrænsningen mellem individuel opvarmning og fjernvarmeforsyningen ændres for dette områdets vedkommende. 1.1 Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

6 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 4 Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj Projektets baggrund Ebeltoft Fjernvarmeværk har undersøgt muligheden for fjernvarmeforsyning af boligområderne udenfor byens centrum med henblik på udvidelse af deres nuværende forsyningsområde. Egsmarklund er et område, hvor bebyggelsen har ændret karakter fra sommerhusområde til helårsbeboelse og varmebehovet forøges i takt hermed. Varmeværket har derfor besluttet at undersøge om der var interesse i området for at blive forsynet med miljøvenlig og energiøkonomisk fjernvarme. Som det fremgår af vedlagte materiale, bilag 7, har 78 ejendomme valgt at blive tilsluttet fjernvarmen i forbindelse med nævnte undersøgelse. Projektets godkendelse og gennemførelse sikrer desuden, at Varmeforsyningslovens 1 efterleves, idet der her bl.a. står, at "lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning". Endvidere efter opfordring fra den tidligere klima- og energiminister vil flere kommuner sætte gang i konverteringsprojekter fra individuel forsyning til fjernvarme. Dette skyldes muligheden for at flytte ikke kvoteomfattet energiforbrug til kvoteomfattet energiforbrug og hermed opnå en CO 2 -mæssig gevinst. 1.3 Afgrænsning af projektområdet Projektområdets afgrænsning er vist på efterfølgende kort. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

7 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 5 Figur 1 Afgrænsning af projektområdet. Projektområdet omfatter Egsmarklund og Ebeltoft Strand Camping og det tidligere Ebeltoft Savværk som vist på Figur 1. Området er forudsat forsynet fra det eksisterende ledningsnet i Strandgårshøj. Dette ledningsnet skal opdimensioneres på strækningen fra Svinget til Dråbyvej efterhånden som ejendommene i det nye område tilsluttes. Ligeledes skal vekslere og pumpe på vekslerstationen på Bryggerivej udbygges. Tracé for det nye fjernvarmenet er vist i Bilag 6. For at tilvejebringe det nødvendige differenstryk i det nye område skal etableres en boosterstation. Den endelige placering er ikke fastlagt, men bliver på strækningen mellem Strandgårdshøj og Grævlingevej. En foreløbig mulig placering som undersøges, er i området ved transformerstationen, umiddelbart øst for Ebeltoft Parkhotel. 1.4 Tilknyttede projekter Der er ikke planlagte øvrige projekter i forlængelse af dette projekt. 1.5 Indstilling Det indstilles til Syddjurs Kommune at der gennemføres myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Ud fra en samlet betragtning af de økonomiske forhold og miljømæssige konsekvenser ansøges Kommunalbestyrelse for Syddjurs Kommune om at godkende dette projektforslag, som gør det muligt at etablere varmeforsyning med fjernvarme til Egsmarklund m.v. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

8 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A Ændring i varmeplanens retningslinjer Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at området kan fjernvarmeforsynes fra Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Endvidere omfatter godkendelsen, at ny bebyggelse i projektområdet skal tilsluttes fjernvarmeforsyningen inden ibrugtagning. 1.7 Organisatoriske forhold Ebeltoft Fjernvarmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget til og med hovedafspærringshanerne og målere hos forbrugerne. Ansvarlig for projektet er: Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Hans Winthers Vej Ebeltoft Tlf.: Mobil mail@ebeltoftfjernvarme.dk Kontaktperson: Varmemester Kurt Pedersen Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C Kontaktperson: Harly Berwald Tlf. direkte mobil Mail: hb@cowi.dk 1.8 Projektets gennemførelse Umiddelbart efter projektforslagets endelige godkendelse, vil arbejdet med gennemførelse af projektet blive igangsat. Efterhånden, som det bliver muligt at forsyne de enkelte ejendomme med fjernvarme, vil stikledningerne blive etableret og varmeanlæggene bygget om til opvarmning med fjernvarme. Ombygning af ejendommenes varmeanlæg sker på de enkelte ejeres foranledning. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

9 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Syddjurs Kommunes varmeplanlægning Projektområdet er i dag udlagt til individuel opvarmning. I lokalplan nr. 141 er området status ændret fra at være sommerhusområde til bebyggelse med helårsboliger. Byrådets godkendelse af dette projektforslag indebærer, at den fremtidige varmeforsyning for projektområdet ændres til fjernvarmeforsyning efterhånden som de enkelte ejere ønsker tilslutning. Herudover er der i Lokalplanforslag nr. 347 fastlagt at en nyudstykning på fire grunde ved Æblelunden skal tilsluttes et kollektiv opvarmningssystem. Syddjurs Kommune har vedtaget at reducere CO 2 udledningen i kommune. Gennemførelse af dette projekt er en af de elementer der bidrager hertil og dermed i overensstemmelse med Kommunens strategi på området. 2.2 Styringsmidler Det forudsættes, at ny bebyggelse i områderne tilsluttes fjernvarmeforsyningen inden ibrugtagning i henhold til 8 i "Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg", bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar Lovens 17 stk. 3 dispenserer for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Varmeforsyningslovens muligheder for indførelse af tilslutningspligt for eksisterende varmeforbrugere anvendes ikke. 2.3 Fysisk planlægning Projektområdet ligger vest for Ebeltofts centrum og det nuværende forsyningsområde som det grænser op til. Med undtagelse af campingpladsen og Vibæk Strandvej nr. 8 anvendes bebyggelsen i projektområdet til helårs- og sommerboliger. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

10 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A Berørte arealer Etablering af forsyningsledning og distributionsnet frem til de enkelte parceller forudsættes at ske i offentlige eller private fællesvej og fælles stiarealer. Hvis det under detailprojekteringen viser sig nødvendigt at placere distributionsledninger i private eller offentlig arealer vil de berørte lodsejere blive kontaktet med henblik på at fastlægge den nøjagtige placering, samt aftale eventuele afgrøde- og servituterstatning og tinglysning af servitutpålæg. Pumpestation til forsyning af Egsmarklund er som tidligere nævnt, foreløbigt planlagt placeret i området ved transformerstationen, umiddelbart øst for Ebeltoft Park Hotel. Pumpestationen forventes maksimal at kræve et bebygget areal på 10,0 m 2 og en højde på ca. 2,0 m. 2.6 Berørte parter Udstykkeren af de fire nye grunde ved Æblelunden, lokalplanforslag nr. 347, vurderes at være høringspart i sagen. Herudover vurderes der ikke at være øvrige høringsparter i sagen. Gravetilladelse for etablering af ledningsanlægget vil blive søgt ved de respektive vejmyndigheder. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

11 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 9 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat varme- og effektbehov Oplysninger om eksisterende bygninger, arealer og nuværende opvarmningsform i området er indsamlet fra BBR - registeret. Varmebehovet er opgjort ud fra generelle erfaringstal. Området indenfor den nye forsyningsgrænse omfatter 289 ejendomme fordelt på 164 enfamiliehuse, 52 rækkehuse, 42 sommerhuse og 26 stk., hvor ejendomstypen ikke er fastlagt, samt 5 erhvervsejendomme. Hertil kommer 5 ubebyggede grunde. Af enfamiliehusene er 113 opvarmet med centralvarmeanlæg, 34 med el og 17 med varmepumper. Af de 52 rækkehuse er der 12 som er opvarmet med centralvarmeanlæg og 40 huse som er opvarmet med el. For sommerhusene er der oplysninger om at 31 er opvarmet med el og 1 har varmepumpe. For erhvervsejendommene er der 3 med centralvarmeanlæg og 2 med el. Tilslutningstakt, beregnet varmebehov og effekter fremgår af bilag 1: Forudsætninger. Varmesalget omfatter behovet til både rum opvarmning og varmt vand. Varmeproduktionen omfatter varmesalg og varmetab fra ledningsnettet, der etableres til forsyning af de nye forbruger i området. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Det forudsættes, at varmebehovet i projektområdet produceret med 98 % på værkets kedler der anvender flis som brændsel. De resterende 2 % af varmebehovet produceres på de kedler der anvender olie som brændsel. 3.3 Anlægsomfang Omfanget af fjernvarmenettets udvidelse og den forudsatte tracé er angivet på kortet i Bilag 6. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

12 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 10 Ledningsnettet er forudsat etableret som præisolerede rør med ekstra isolering (Serie 2 rør). Anlægsarbejdet omfatter: Jord-, beton- og belægningsarbejde. Levering og montering af præisolerede rør og diverse øvrige komponenter. Reetablering af berørte arealer. 3.4 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet i projektområdet er angivet i efterfølgende tabel. Opgørelsen samt omkostningerne i forhold til den forudsatte tilslutningstakt er vist i bilag 2. Anlægsarbejde Investering mio. kr. Distributionsledninger i projektområdet 5,000 Boosterstation 0,300 Stikledninger 2,350 Forstærkning af ledninger Vibæk Strandvej på strækningen 0,900 mellem Dråbyvej og Grævlingevej Forstærkning af ledning i Strandgårdshøj på strækningen mellem Svinget og Galgebakken 0,800 *) Forstærkning af ledning i Strandgårdshøj på strækningen mellem Dråbyvej og Galgebakken 1,450 *) Målere og hovedhaner 0,300 Udbygning af pumper og vekslere på vekslerstationen Bryggerivej 0,500 Projektering, tilsyn og diverse 1,110 I alt 12,710 Tabel 1 Overslag over projektets anlægsomkostninger til ledningsnet, prisniveau 2010 ekskl. moms. *) Med den forventede tilslutningstakt forudsættes, at forstærkning af ledningsnettet på de to strækninger i Strandgårdshøj, først bliver aktuelt i Udgifter til etablering af stikledninger, målere og hovedhaner sker over en årrække i takt med at nye forbrugere tilsluttes. Overslagspriserne er 2010 prisniveau og ekskl. moms. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

13 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises til "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005" samt "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen april 2011". Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Konsekvenserne for energi, miljø og samfundsøkonomi er anskueliggjort ved sammenligning med en referencesituation. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Referencen og resultatet af beregningen for Projektet. Kun forbrugere, der forudsættes fjernvarmeforsynet, er indregnet i Referencen og Projektet, idet de øvrige forbrugere ikke vil påvirke forskellen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Referencen og Projektet. Referencen: Fortsættelse med den nuværende varmeforsyning med oliefyr. Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet, som er beskrevet i dette projektforslag. Eksisterende ejendomme, som beskrevet i afsnit 3.1, omstilles over en 19-årig periode. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 2 indeholder samfundsøkonomiskberegning på Referencen - med individuel forsyning og på Projektet med fjernvarmeforsyning. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

14 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2 -kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med: ca. 98 % med den CO 2 neutrale flisvarme fra Ebeltoft Fjernvarmeværk ca. 2 % med varme leveret fra værket spids- og reserveoliekedler. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Reference Olie fyr Projektet Fjernvarme Difference Brændselsforbrug MWh MWh MWh Flisvarme Gasolie varme Brændselsforbrug i alt Tabel 2 Brændselsforbrug på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af Tabel 2, at det samlede brændselsforbrug på de varmeleverende anlæg øges i Projektet. Det skyldes hovedsageligt, at Projektet indeholder brændselsforbrug til varmetab fra ledningsnettet. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2 O omregnes til CO 2 -ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton Difference ton CO CH 4 +N 2 O, som CO 2 -ækvivalenter SO NO x PM 2, Tabel 3 Ændring af emissioner over 20 år. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

15 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 13 Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en betydeligt besparelse af lokalt emission af CO Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af området set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med individuelle oliefyr. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april Heri giver Energistyrelsen anvisning på metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor på 5 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Fordel ved projektet -31,526 mio. kr. -24,653 mio. kr. 6,873 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for oliefyring af projektområdet. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 6,9 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i Bilag 1. Beregningen er vedlagt i Bilag 3. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

16 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 14 Alle beløb er ekskl. moms Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til brændselsforbrug, drift af anlæg og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 3,0 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret likviditetsvirkning 2,5 2,0 mio. kr. 1,5 1,0 0,5 0,0-0, År Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år i den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de nye fjernvarmetakster over hele den 20-årige betragtningsperiode og en finansiering af anlægsudgifterne. Underskud i det første år skyldes ret omfattende investeringer. Underskuddet reduceres i takt med forbrugertilslutningen i projektområdet, og i 6. år forudsættes yderligere investeringer, som påvirker kurven for den akkumulerede likviditet. Efterslæbet fra de første år indhentes dog allerede i 2. år Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter i gadenettet forøges med 10 %. Varmesalg reduceres med 10 %. I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

17 Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.A. 15 3,0 Grundforudsætninger 10% øget investering 10% reduceret varmesalg 2,5 2,0 mio. kr. 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, År Figur 3 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20- årige periode. Det ses af Figur 3, at projektet udviser større følsomhed over for ændringer i varmesalget end for ændringer i investeringsomkostninger. 4.5 Forbrugermæssige forhold Brugerøkonomien er belyst for en eksisterende gennemsnitlig bolig i projektområdet ved hhv. individuel oliefyring og fjernvarmeforsyning. Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv. oliefyr og fjernvarmearrangement. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel. Forbrugertype Parcelhuse inkl. moms Opvarmet areal - m Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Besparelse ved fjernvarme Tabel 5 Årlig varmeudgift for en gennemsnitlig forbruger ved hhv. individuel naturgasfyring og fjernvarmeforsyning. Det ses af Tabel 5, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en betydeligt besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel oliefyring. P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

18 Ebeltoft Fjernvarme a.m.b.a. Bilag 1: Forudsætninger P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

19 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forudsat byggeri Type Antal Areal [m2] Varmebehov [MWh] Effektbehov [kw] stk. Gennemsnit I alt Gennemsnit I alt Gennemsnit I alt Parcelhuse, eksist Parcelhuse, nye Campingplads Savværk Sum Noter:, Varmetab i nyt fjv. net Fjernvarme an net Pris for fjernvarme an net Fliskedler Tarif 50,00 kr./gj 180,00 kr./mwh Oplyst af værket Afgift NOx 0,50 kr./gj 1,80 kr./mwh 2012 niveau I alt 50,50 kr./gj 181,80 kr./mwh Oliekedel Tarif 5074,00 kr./m 3 510,23 kr./mwh Afgift 2559,90 kr./m 3 257,42 kr./mwh 2012 niveau I alt 7633,90 kr./m 3 767,65 kr./mwh Drift og vedligehold, marginalt Fliskedel, drift og vedligehold 10,0 kr./mwh varme Restproduktbehandling 500,0 kr./ton Deponeringsafgift 475,0 kr./ton Oliekedel, drift og vedligehold 15,0 kr./mwh Fjernvarmenet 3,33 kr./gj 12,0 kr./mwh Forbrugerpriser Uden moms Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Forbrugsbidrag 270,00 kr./mwh Nyt Takstblad Fast betaling iflg. BBR 17,50 kr./m 2 Administrationsbidrag 900,00 kr./år Tilslutningsbidrag Byggemodningsbidrag kr. Beregnet Investeringsbidrag 70 kr./m2 Takstblad Energibesparelser kr./ konventeringiht. Energistyrelse Stikledningsbidrag (for ø26,9) 15 m á kr kr./stik Takstblad Anboringsafgift (ø26,9) kr./stik Takstblad Takstblad COWI A/S 1/3

20 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Investeringsoverslag Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Ledningsanlæg Egsmark 5,00 mio. kr. Stikledninger 17 meter á kr ,35 mio. kr. Omlægning af ledning mellem Dråbyvej - Grævlingevej 0,90 mio. kr. Omlægning af ledning mellem Svinget - Galgebakken 0,80 mio. kr. Omlægning af ledning mellem Strandgårdshøj 1,45 mio. kr. Boosterstation, komplet 0,30 mio. kr. Målere og hovedhaner kr. pr. stk. 0,30 mio. kr. Pumper og vekslere 0,50 mio. kr. Projektering, tilsyn, byggeledelse og diverse 1,11 mio. kr. I alt 12,71 mio. kr. Finansiering Annuitetslån kurs 100 rente 4,0% p.a. løbetid 20 år Prisudvikling Inflation Iht. Energistyrelsens anvisning Statsafgifter 1,8 % pr. år til og med 2015 Forbrugeranlæg uden moms - Fjernvarmeforbrugere Fjernvarmeunit Drift og uden radiatorkreds vedligehold kr. /stk kr. / kw / år Direkte anlæg Vurderet af COWI - individuel oliefyring Fyr, installation Drift og uden radiatorkreds vedligehold kr./stk kr. / år Forbrugeranlæg Vurderet af COWI Olie Fyringsolie kr. / m³ ~ 608,06 kr. / MWh Templus X, Statoil maj 2011 Afgifter kr. / m³ ~ 257,42 kr. / MWh 2012 niveau I alt kr. / m³ ~ 865,48 kr. / MWh COWI A/S 2/3

21 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Produktionsanlæg Reference Individuel Fjernvarmeforsyning Ebeltoft Fjernvarmeværk Fordeling 100% 98% 2% Anlæg Oliefyr Fliskedel Oliefyr Placering Privat Varmeværk Varmeværk Brændsel, Gasolie Flis Gasolie Brændværdi enhed GJ/m 3 GJ/ton GJ/m 3 værdi 35,8 9,5 35,8 Virkningsgrader, el 0% 0% 0% varme 85% 100% 94% total 85% 100% 94% Emission, faktor kg / GJ indfyret brændsel CO ,000 0,000 74,000 CH ,001 0,030 0,001 N 2 O 310 0,001 0,004 0,000 CO2-ækvivalenter 74,201 1,870 74,143 SO2 0,023 0,025 0,023 NOx 0,052 0,090 0,065 PM 2,5 0,005 0,01 0,005 Noter: Emissioner ifølge forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, April Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser El- og brændselspriser ifølge: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, April 2011 Driftomkostninger og investering: Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 5 % p.a. Iht. Energistyrelsens tillægsblad af 7. april 2011 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 3/3

22 Ebeltoft Fjernvarme a.m.b.a. Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

23 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Forbrugergrundlag for varmeforsyning Tilslutning af nye forbrugere Parcelhuse, eksist. tilgang stk I alt stk Parcelhuse, nye tilgang stk I alt stk Campingplads stk 3 stk Savværk stk 1 stk I alt Areal Parcelhuse, eksist. tilgang m² I alt m² Parcelhuse, nye tilgang m² I alt m² Campingplads tilgang m² 664 I alt m² Savværk tilgang m² 230 I alt m² Samlet areal I alt m² Varmebehov, netto hos forbruger Parcelhuse, eksist. MWh Parcelhuse, nye MWh Campingplads MWh Savværk MWh Sum MWh Effektbehov, netto hos forbruger Referenceforudsætninger Parcelhuse, eksist. kw Parcelhuse, nye kw Campingplads kw Savværk kw Sum kw COWI A/S 1/6

24 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Brændselsforbrug Individuel oliefyring Andel Virk.grad Oliefyr 100% 85% MWh Individuel opvarmning - i alt MWh Fjernvarmeforsyning Varmetab i nyt net MWh Fjernvarme an net MWh Varmeproduktion og fordeling Fliskedel 98% MWh Oliekedel 2% MWh Brændselsforbrug Varmevirk.grd. Fliskedel 100% MWh Restprodukt fra flis 1 kg/gj indfyret ton Oliekedel 94% MWh Brændselsforbrug I alt MWh Ændring i brændselsforbrug Fjernvarmeforsyning - individuel opvarmning Difference MWh COWI A/S 2/6

25 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Emission Individuel forsyning Oliefyr CO 2 74,000 kg/gj brænd. ton Ækv. 0,201 kg/gj brænd. ton SO 2 0,023 kg/gj brænd. ton 0,14 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 5 NO x 0,052 kg/gj brænd. ton 0,31 0,42 0,45 0,46 0,49 0,50 0,52 0,52 0,54 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60 11 PM 2,5 0,005 kg/gj brænd. ton 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1 Fjernvarmeproduktion Fliskedel CO 2 0,000 kg/gj brænd. ton Ækv. 1,870 kg/gj brænd. ton SO 2 0,025 kg/gj brænd. ton 0,18 0,23 0,24 0,24 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5 NO x 0,090 kg/gj brænd. ton 0,64 0,82 0,86 0,88 0,91 0,93 0,96 0,98 1,00 1,01 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,08 1,08 1,09 1,09 20 PM 2,5 0,010 kg/gj brænd. ton 0,07 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 2 Oliekedel CO 2 74,000 kg/gj brænd. ton Ækv. 0,143 kg/gj brænd. ton SO 2 0,023 kg/gj brænd. ton NO x 0,065 kg/gj brænd. ton 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0 PM 2,5 0,005 kg/gj brænd. ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt, fjernvarmeproduktion CO 2 ton Ækv. ton SO 2 ton 0,18 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 6 NO x ton 0,65 0,83 0,87 0,89 0,93 0,95 0,98 0,99 1,02 1,03 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,11 1,11 20 PM 2,5 ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2 COWI A/S 3/6

26 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi - individuel opvarmning Prisforudsætninger Brændsel, olie kr./gj -105,8-108,9-113,8-118,8-120,6-122,3-124,1-125,9-127,6-128,8-130,1-131,3-132,5-133,8-134,8-135,8-136,8-137,9-138,9-138,9 Skadesvirkning CO 2 kr./ton -147,8-163,0-181,8-201,3-210,9-220,4-229,9-239,4-249,0-254,2-259,5-264,7-269,9-275,2-280,4-285,7-290,9-296,2-301,4-301,4 SO 2 kr./kg -89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0-89,0 NO x kr./kg -46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0 PM 2,5 kr./kg ,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0-105,0 - omregning til 2011 prisniveau faktor 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 Statsafgifter Olie kr./mwh 257,77 257,24 255,91 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 Drift og vedligehold Olie kr./år Investering Olie á kr Campingplads 1000 kr. 90 Savværk 1000 kr. 45 Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 5% % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Olie 1000 kr Drift og vedligehold Olie 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Investering, i alt 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, individuel opvarmning COWI A/S 4/6

27 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Prisforudsætninger Inflation 1,66% 2,01% 2,33% 2,54% 2,17% 2,15% 2,20% 1,99% 2,01% 2,16% 2,16% 2,13% 2,12% 2,11% 2,12% 2,14% 2,13% 2,14% 2,10% 2,10% - Inflator 1,017 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Brændsel Fliskedel kr./gj -45,0-45,5-46,1-46,6-47,2-47,7-48,3-48,9-49,4-50,0-50,6-51,2-51,8-52,4-53,0-53,7-54,3-55,0-55,6-55,6 Oliekedel kr./gj -104,5-107,6-112,5-117,5-119,2-121,0-122,7-124,5-126,3-127,5-128,7-130,0-131,2-132,4-133,4-134,5-135,5-136,5-137,5-137,5 Skadesvirkning CO 2 kr./ton -147,8-163,0-181,8-201,3-210,9-220,4-229,9-239,4-249,0-254,2-259,5-264,7-269,9-275,2-280,4-285,7-290,9-296,2-301,4-301,4 SO 2 kr./kg -69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0-69,0 NO x kr./kg -46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0-46,0 PM 2,5 kr./kg -83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0-83,0 - omregning til 2011 prisniveau faktor 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 1,0430 Statsafgifter (deflateret) Fliskedler kr./mwh 1,80 1,80 1,79 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 Oliekedel kr./mwh 257,77 257,24 255,91 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 254,07 Drift og vedligehold Fliskedel, drift og vedligehold kr./mwhvar -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponeringsafgift kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Oliekedel, drift og vedligehold kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Fjernvarmenet kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Investering Ledningsanlæg Egsmark kr Stikledninger kr Omlægning af ledning mellem Dråbyvej - G1.000 kr Omlægning af ledning mellem Svinget - Ga1.000 kr Omlægning af ledning mellem Strandgårds1.000 kr Boosterstation, komplet kr Målere og hovedhaner kr Pumper og vekslere kr Projektering, tilsyn, byggeledelse og divers1.000 kr Fjv. unit, investering kr COWI A/S 5/6

28 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel Fliskedel 1000 kr Oliekedel 1000 kr Drift og vedligehold Fliskedel, drift og vedligehold 1000 kr Restproduktbehandling 1000 kr Oliekedel, drift og vedligehold 1000 kr Fjernvarmenet 1000 kr Fjv. unit, d&v -0, kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr scrapværdi, ledningsnet 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, Fjernvarmeforsyning COWI A/S 6/6

29 Ebeltoft Fjernvarme a.m.b.a. Bilag 3: Virksomhedsøkonomi P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

30 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Priser ekskl. moms Fast prisniveau Prisudvikling Procent pr. år 1,66% 2,01% 2,33% 2,54% 2,17% 2,15% 2,20% 1,99% 2,01% 2,16% 2,16% 2,13% 2,12% 2,11% 2,12% 2,14% 2,13% 2,14% 2,10% 2,10% Inflator 1,017 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Forbrugsbidrag kr./mwh Fast betaling iflg. BBR kr./m2 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Administrationsbidrag kr./år Fliskedler tarif kr./mwh -180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00-180,00 afgift kr./mwh -1,80-1,80-1,79-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78 Oliekedel tarif kr./mwh -510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23-510,23 afgift kr./mwh -257,77-257,24-255,91-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07-254,07 Fliskedel, drift og vedligehold kr./mwhvarme -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponeringsafgift kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Oliekedel, drift og vedligehold kr./mwh -15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Fjernvarmenet kr./mwh -12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Investering Ledningsanlæg Egsmark 1000 kr Stikledninger 1000 kr Omlægning af ledning mellem Dråbyvej - Grævlingevej 1000 kr Omlægning af ledning mellem Svinget - Galgebakken 1000 kr Omlægning af ledning mellem Strandgårdshøj 50% 1000 kr Boosterstation, komplet 1000 kr Målere og hovedhaner 1000 kr Pumper og vekslere 1000 kr Projektering, tilsyn, byggeledelse og diverse 1000 kr Investering, i alt 1000 kr Byggemodningsbidrag kr Energibesparele kr Investeringsbidrag kr Stikledningsbidrag (for ø26,9) kr Anboringsafgift (ø26,9) kr Rabat 0% 1000 kr. 0 0 Forbrugerbetaling, i alt 1000 kr Investering - brugerbetaling 1000 kr COWI A/S 1/2

31 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A.: Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved fjernvarmeforsyning - marginalbetragtning år 1-20 Betragtningsperiode SUM Opgørelse, drift Fast prisniveau Forbrugsbidrag 1000 kr Fast betaling iflg. BBR 1000 kr Administrationsbidrag 1000 kr Brændsel Fliskedler tarif 1000 kr afgift 1000 kr Oliekedel tarif 1000 kr afgift 1000 kr Driftsomkostning Fliskedel, drift og vedligehold 1000 kr Restproduktbehandling 1000 kr Deponeringsafgift 1000 kr Oliekedel, drift og vedligehold 1000 kr Fjernvarmenet 1000 kr Resultat før afskrivninger 1000 kr Simpel tilbagebetaling Fast prisniveau Resultat før afskrivninger 1000 kr Investering 1000 kr Forbrugerbetaling 1000 kr Årligt resultat, inkl. drift 1000 kr Overført fra tidligere år, deflateret 1000 kr Sum 1000 kr Rente 1000 kr Resultat, ultimo 1000 kr Finansierings-forudsætninger Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente Inflation Rente 4,0% Underskud 5,0% Iht. Energistyrelsens anvisning Løbetid år 20 Overskud 3,0% Kurs 100 Resultat Fast prisniveau Resultat før afskrivning 1000 kr Ydelse på obligationslån 1000 kr Indbetaling el. investering over k.kredit 1000 kr Årets resultat, i alt 1000 kr Kassekredit, rente 1000 kr Årets likviditetsvirkning 1000 kr Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr Akkumuleret likviditetsvirkning -ultimo 1000 kr Gns. 20 år COWI A/S 2/2

32 Ebeltoft Fjernvarme a.m.b.a. Bilag 4: Forbrugerøkonomi P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

33 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for et gennemsnitligt parcelhus Forbruger: Antal og type 143 parcelhuse Opvarmet areal, gennemsnitlig 166 m 2 Varmebehov, gennemsnitlig 18 MWh Effektbehov, gennemsnitlig 10 kw kr./år kr./år Ekskl. Inkl. Individuel oliefyring moms moms Virkningsgrad, fyr 85% Brændværdi 35,8 GJ/m 3 Olieforbrug 2,129 m kr./m3 = Drift og vedligehold Årlig varmeudgift, i alt Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) kr. I alt kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Fjernvarmeforbruger Forbrugsbidrag 18 MWh á 270,0 kr./mwh = Fast betaling iflg. BBR 166 m2 17,5 kr./m2 = Administrationsbidrag 900,0 kr./år = Drift og vedligehold, husinstallation Årlig varmeudgift, i alt Uden rabat Investering Fjv. unit (uden radiatorkreds) kr. Byggemodningsbidrag 0 kr. Investeringsbidrag kr. Stikledningsbidrag (for ø26,9) kr. Anboringsafgift (ø26,9) kr. Rabat 0 kr kr. Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 5% 20 år => I alt, årlig varmeudgift og låneydelse Difference Fjernvarmeforsyning - individuel oliefyring COWI A/S 1/1

34 Ebeltoft Fjernvarme a.m.b.a. Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

35 P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\[forudsætninger 2011, Ebeltoft_Økonomiske beregninger.xlsm] Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A. Udvidelse af fjernvarmeforsyningsområde Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år Reference Projektet Individuelle oliefyr Fjernvarme Difference MWh MWh MWh Ændring i samlet brændselsforbrug Ændring i samlet el-produktion Ændring i samlet emission ton ton ton Lokal CO2-udledning CO 2 + ækv Udligning af CO2-kvotemekanismen CO Global CO2-udledning CO 2 + ækv SO 2 4,7 5,6 0,9 NO x PM 2, Samfundsøkonomi i beregningspriser, nuværdi over 20 år Reference Projektet Individuelle oliefyr Fjernvarme Difference 1000 kr kr kr. Brændsel Drift og vedligehold El-salg Investering scrapværdi Brændsel, d&v, invest sum i faktorpriser Brændsel, d&v, invest sum i beregningspriser* Forvridningstab, statsafgift CO 2 -omkostning (varmeprod.) SO 2 -omkostning NO x -omkostning PM 2, Samfundsøkonomi, i alt * Beregningspriser = faktorpriser tillagt 17 % i nettoafgiftsfaktor Virksomhedsøkonomi, fjernvarme Investering over 15 år 1. Simpel tilbagebetaling over 20 år 2. Finansiering af investering med 20-årig annuitet, - resultat over 20-årig betragtningsperiode Positivt efter 1 år - akkumuleret resultat over 20 år 1 mio. kr. Anvendt varmepris fra takstblad (uden moms) Projektets gennemsnitlige varmepris over 20 år Forbrugerøkonomi Inklusiv moms 270 kr./mwh 253 kr./mwh Individuel oliefyring Fjernvarmeforsyning Difference kr./år kr./år kr./år COWI A/S 1/1

36 Ebeltoft Fjernvarme a.m.b.a. Bilag 6: Tracéføring P:\42712\PDOC\ Udvidelse af forsyningsområde\rapport HB, KADO docx.

37