Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Transkript

1 Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk forvaltning (ejendomsregister, ejendomsregnskaber, skatter & afgifter, forsikring, forbrugsafregning, mv.). Arealforvaltning (styring og optimering af arealanvendelse, lokalisering af brugere, genudlejning, mm.). Driftsforvaltning (løbende drift og vedligeholdelse, planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, udvendig renhold, forsyning, mm.). Serviceforvaltning (rengøring, vagttjeneste, sikkerhed, osv.) Center for Ejendomme skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således at der er bedre overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse forvaltes bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene. Der arbejdes med udvikling af værktøjer til styring af vedligehold. I dette arbejde er der bl.a. fokus på arealforvaltning, herunder kendte data for lejede og ejede bygninger, for at skabe overblik over pris og kvalitet på de anvendte ejendomme. Kommunen har igangsat energistyringsprogrammer, som skal skabe overblik over energi forbruget, som hidtil ikke har fundet sted. Dette understøtter, sammen med ESCO projektet, Helsingør Kommunes klimapolitik. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL Budgetområdet i alt- drift Oprindeligt Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer-/ mindref dreforbrug Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives +. * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug. 1

2 Regnskab Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 825 udgør det korrigerede drifts netto kr. i. Heraf udgør det rammestyrede område kr. og det ikke-rammestyrede område kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 6,8 pct. i forhold til det korrigerede. Der er et mindreforbrug på 5.91 på det rammestyrede område og et merforbrug på det ikke-rammestyrede område på kr. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder PL Totalrammeenhed Oprindeligt Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer/mindref orbrug Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Total på område Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på 5.91, hvilket svarer til 5,1 pct. af det korrigerede. Ejendomsadministration og Udvikling Områdets indtægter kommer fra kommunens bortforpagtede jorder, lejeindtægter fra kommunens boliger og fra forsikringsdækning af bygningsskader. På område 825 totalrammen Ejendomsadministration og Udvikling var der i afsat et korrigeret på hhv kr. (udgifter) og kr. (indtægter), sva- 2

3 Regnskab rende til et netto på kr. Resultatet for blev på netto kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på netto kr. På det rammestyrede område, var der i afsat et på hhv. 80,652 mio. kr. (udgifter) og 32,117 mio. kr. (indtægter). Resultatet for er et netto mindreforbrug på 1,199 mio. kr. Heraf bidrager forsikringsområdet med et positivt resultat på 2,099 mio. kr., hvilket skyldes store engangsindtægter i forbindelse med erstatning vedrørende branden i Mørdrupskolens idrætshal. Fratrækkes resultatet fra forsikringsområdet, udviser Ejendomsadministration og Udvikling et netto merforbrug på kr. Merforbruget på kr. skyldes en række forhold. Der er et merforbrug til udgifter i ejerforeninger på kr. Center for Ejendomme søgte i forbindelse med revision 31.8., om at få frigivet indefrosne midler til dækning af merforbruget. Ansøgningen blev ikke i mødekommet. Der er desuden et merforbrug til husleje på kr. Endelig blev det med vedtagelsen af besluttet, at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget, og dermed den årlige anlægspulje Spredt Byfornyelse. Ved en fejl indgik denne besparelse både på anlægsrammen og på driften. Besparelsen på driften blev placeret på Ejendomsadministration og Udvikling med en negativ korrektion på kr. En række poster udviser omvendt et mindreforbrug. Budgettet til Forundersøgelser og Rådgivning udviser et mindreforbrug på netto kr. Dette skyldes primært engangsindtægter fra erstatninger i forbindelse med tinglysning af servitutter på forsyningsledninger på kommunens ejendomme. Endelig er der et mindreforbrug på Byfornyelse på i alt kr. Budgettet anvendes til ydelsesstøtte til almene boliger mv. Grundet den fejlagtige besparelse på driften på kr. indstilles det, at merforbruget på nulstilles, med en del af mindre forbruget fra forsikringsområdet. Bygninger På område 825 totalrammen Bygninger var der i afsat et revideret på kr. Resultatet for blev på kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på netto kr. Mindreforbruget skyldes, at der hele året har været fokus på at holde tet, som traditionelt har været svært styrbart. Der har i efteråret været gennemført en række mindre anlægsprojekter på baggrund af at anlægsprojektet Skolen i Bymidten blev stoppet. Gennemførelsen af disse projekter, har taget tid fra den almindelige drift. Rengøring På totalrammen bygninger er der et stort mindreforbrug på kr. som skyldes flere ting. Der er hverken udført store højderengøringer eller store gulvopgaver i. På det hjemtagede område blev alle ekstraopgaver udført i den for normal arbejdstid og har dermed ikke betydet merudgifter. Da udliciteringen var en realitet viste det sig at der skulle være råd til afregning af feriepenge i 2015, derfor blev der ikke udført ekstraopgaver fra oktober til december. 3

4 Regnskab Ikke-rammestyret område Ejendomsadministration og Udvikling Det ikke rammestyrede område er der et mindreforbrug på 2.14 Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til drift af kommunens udlejningsejendomme. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på område 825 i. Tabel 3, Tillægsbevillinger PL Bevillingsændring DRIFT Rammestyret BY , Justering af CEs løn BY 24/2 Værftshallerne, syn og skøn 500 BY 25.6., Drift af tomme ejendomme BY 25.6., Husleje, SFO pavillon ved Mørdrupskolen 950 BY 25.6., Leje i sommerhalvåret af mobilt toilet ti 30 BY 25.6., Udgifter til p-hus Stürups plads 130 BY Bygningstilpasning, Rådhuset - overfør BY Bygningstilpasning, Rådhuset - overfør BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - over BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - over BY 28/ Udlejning af Grønnehave Station -50 Intranet og Workflow -6 Microsoft licens -25 Nye priser NPV Intranet og Workflow -7 Microsoft licens -30 BY , Justering af CEs løn -100 BY Skolereformens øk. konsekvenser for rengør 209 By Flytning af rengøringsopgaver 97 Intranet og Workflow -3 Microsoft licens -9 Nye priser NPV -180 Ompl. af rengørings fra RAM til ikke-ram -700 Ikke rammestyret Ompl. af rengørings fra RAM til ikke-ram 700 Tillægsbevillinger på område drift 33 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. 4

5 Regnskab 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring udgør det korrigerede anlægs netto kr. i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 29,5 pct. i forhold til det korrigerede. Tabel 4, Anlæg PL Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt Udgifter/ indtæg ter Oprindeligt Overførsler fra 2013 til Tillægsbevilling Korrigeret JAN -DEC Forbrug JAN Mer/mind reforbrug i U I Planlagt vedligeholdelse U Lundegade 15A, istandsættelse Byudvikling i stationsnære omr.esp U U Skolen i Bymidten(SIB) U Etape Bastionen - skimmelsvamp U Margarethagården - renov./ombygn. U Energirenov. i kommunale ejendomme PCB/skimmelsvamp/miljøfa rlige stoffer U I U Jordkøb U Daginstit.omr. kapacitetstilpasn. U Spredt Byfornyelse U Indtægt I -1 1 Flytning, B&U-rådg.-til Villa U Fem Marienlyst Slot - svampeangreb Analyse - fælles byggeri plejehj./dagin. U U Jordsalg U Indtægt I Ledningsomlægning Ålsgårde Centret U Børnehuset Vestergården - reetab. Kommunens arkiv, Prøvestenen U U Halgulv, Nordkysthallen U Sætningsskader Allegade 4 U Istandsætn. af pavillon på Nørrevej 97 U

6 Regnskab Ombygn./renov. af servicebygn./campingh Værftshallerne, køb af kraner og IT Trænings- og rehab.center - forundersøg. Idrætsst.-Ndr. Strandvej/Gl.Hellebækvej Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg Fælledlign. fodboldbaner i Færgevejkor. Dommertårn og tilskuerpl.,atletikstadion Automatisk Brandalarmeringsanlæg V.Fem U U U U U U U U Bymuseum - Ny skorsten U Flytning af billiardklub U Fremtidens folkeskole U Børnehuset Kribble Krabble ombygning Mørdrup idrætsanlæg - Tilbygn. til omkl. U U Bygningstilpasning, Rådhuset U Pilotprojekt, SSI Prøvestenen U Nye lokaler - Pusterummet U Genopførelse af gymnastiksal, Mødrup sko U Nordvest Skolen, ændring af vandland Sikring af brugsvandsinstall., afslut Hellebæk Skole, bygning 5 indeklima Multiparken-Lydisolering bagvæg scenen Etablering af dræn Troldehøj Pilotprojekt - Rottebekæmpelse Nyt køkken m.m. Tusindefryd 10. klasses skolenudskiftning vinduer Nordvestskolen-udskiftning af flade tage Skolen ved Kongevejudskiftning vinduer Plejhj. Bøgehøjgård-sikring tag/kælder Rådhuset-renovering af vinduer v/torvet Toldkammeret-udskift tagreender/nedløb Elværket-udbedring af sætningsskader Kvindekrisecenter Røntofte renov. anneks U U U U U U U U U U U U U U U

7 Regnskab Reetabl. af 4.tangvej- Margarethagården Ændr. af staldbygning- Flynderupgård Opgradering CTS-anlæg- Kommunens bygninge U U U Nyt plejehjem i Hornbæk U Bofællesskab Teglhuset U Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 7