Korrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger, drift NOTAT Dato: 20. januar 2016 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, GXU -Gladsaxe 10. klasse og ungdomsskole, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, ungeområdet, familieområdet samt takstfinansierede tilbud. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger inklusiv skoleklub, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler og efterskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6-årige børn og klubber, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, ungeområdet, sociale tilbud samt et bestiller vedrørende støttekrævende børn og unge. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for: At der er plads til alle i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud. Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder: Børn, unge og familier s. Takstfinansierede tilbud s. Overførselsudgifter mv. s. sresultat på bevillingsområder vedtaget 003 Børne og Undervisningsudvalget, Total 01 Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier. J. nr Ø00 1 Sag: /

2 BØRN, UNGE OG FAMILIER Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Særlig afregning med andre kommuner sresultat for Børn, unge og familier vedtaget 01 Børn, unge og familier Total Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Særlig afregning med andre kommuner Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget i forhold til det vedtagne består af merforbrug på Familie og rådgivning, Ungeområdet og Særlig afregning med andre kommuner. Det fremgår, at Skoleområdet bidrager med et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget i forhold til det vedtagne skyldes demografiregulering på Fællesudgifter. Merforbruget i forhold til det korrigerede ligger hovedsageligt decentralt på Folkeskoler samt på Mellemkommunal afregning under Fællesudgifter. I forbindelse med videreførelsessagen forventes Mellemkommunal afregning at få tilført midler fra kommunekassen på 3.1 mio. kr. i forbindelse med demografiregulering På området Familie og Rådgivning er der et merforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget i forhold til vedtaget skyldes hovedsageligt, at der er genbevilliget og omplaceret til Rådgiverne. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. ligger hovedsageligt på Kommunale Plejefamilier. Støttekrævende børn og unge omfatter også områderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 7). Ses de to bevillingsområder under ét er årsresultatet på 241,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede på 245,1 mio. kr. Mindreforbruget ligger blandt andet på Anbringelser, hvor der er færre unge med psykosociale problemer i sikrede institutioner og mindreudgifter til objektiv finansiering, samt færre anbragte børn og unge med psykosociale problemer end teret. Derudover er der på Fritidstilbud en faktisk lavere gennemsnitspris end teret. Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decen- J. nr Ø00 2 Sag: /

3 tralt samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. Mindreforbruget skyldes overvejende tilbageholdenhed på centrale konti, da det, i begyndelsen af året, så ud til, at Dagtilbudsområdet ville komme ud af året med et større decentralt merforbrug. Derudover er implementeringer af DAG-intra forsinket, da det skulle i EU-udbud. Endelig forventes der tilført midler fra kommunekassen på 6,7 mio. kr. i forbindelse med demografiregulering. Ungeområdet har et merforbrug i forhold til vedtaget på 8,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til. Merforbruget i forhold til vedtaget skyldes, at området er reguleret, og at der i har været flere unge end forudsat i tet. Mindreforbruget i forhold til ligger hovedsageligt decentralt samt som opsparing til Ungestrategien på Fællesudgifter. Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 6,0 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen , punkt 20 (fortrolig). Området har ikke noget. SKOLER Folkeskole GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole Bidrag til staten UU-nord Fællesudgifter sresultat for skoler vedtaget 01 Skoler Total Folkeskole GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole Bidrag til staten UU-nord Fællesudgifter Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Skoler består af Folkeskole, GXU, Bidrag til staten, U-Nord samt Fællesudgifter. Det vedtagne drifts var for hele området 572,01 mio. kr. Der er givet negative gen- og tillægsbevillinger på 10,5 mio. kr. Det korrigerede er således på 561,4 mio. kr. Forbruget blev på 564,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der forventes tilført 3,1 mio. kr. fra kommunekassen i demografiregulering. FOLKESKOLE Folkeskole omfatter de ti folkeskolers drifts- og lønter. Udgifter og indtægter vedrørende almen- og specialundervisning, SFO, Skoleklub og for Grønnemose Skole også Ungdomsklub, er indeholdt på området. J. nr Ø00 3 Sag: /

4 I skoleåret /2016 havde de ti folkeskoler elever fordelt på 275 klasser. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud. Af det samlede antal skolesøgende børn i til børnehaveklassen valgte 77 pct. en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler (BUU , punkt 32). Det vedtagne drifts var 435,0 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 23,0 mio. kr. Det korrigerede er således på 458,0 mio. kr. Forbruget blev på 462,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE. Det vedtagne netto for GXU var 50,2 mio. kr. Der blev i løbet af året givet negative tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 12,4 mio. kr. Den store korrektion skyldes en fejl i indtastningen af det vedtagne, der fordoblede 10. klasse-afdelingens. Fejlen blev rettet med det korrigerede, hvilket giver afvigelsen. Forbruget blev 35,4 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. BIDRAG TIL STATEN Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på privatskoler, samt efterskoler. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret for privatskoler og efterskoler. For produktionsskoler opkræves summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Andelen af privat- og efterskoleelever i forhold til antal 6 til 16-årige er opgjort til 22,3 pct. i, hvilket har været et forholdsvis stabilt niveau i en årrække. Det vedtagne var på 72,3 mio. kr., mens forbruget blev 71,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,6 mio.kr, hvilket gør, at området balancerer. UU-NORD Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Vejledningsopgaven for privatskoleelever varetages også af UU-Nord. De deltagende kommuner betaler en andel til UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold til det gennemsnitlige antal 7 til16-årige pr. 1/1, baseret på de seneste tre år opgjort efter tal fra Danmarks Statistik. Det vedtagne var på 5,7 mio. kr. og forbruget blev 6,2 mio. kr. Merforbruget blev på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes ændret lovgivning fra, mens aktiviteten først tilpasses til skoleåret /16. FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter omfatter en række udgifter og indtægter, der er fælles for folkeskolerne. Det drejer sig om puljer, kompetenceudvikling, skolekonsulenter, opsparing til udskiftning af ipads, projekter, mellemkommunal skolegang og forældrebetaling. Det vedtagne for fællesudgifter var 8,6 mio. kr. og det korrigerede -11,8 mio. kr. Det samlede forbrug var -12 mio. kr. Det er et større forbrug end teret på mellemkommunal skolegang, der samtidig med et mindreforbrug på digitalisering, hvor der opspares til udskiftning af ipads, giver et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. på fællesudgifter. I overførselssagen søges merforbruget på mellemkommunal skolegang håndteret. J. nr Ø00 4 Sag: /

5 FAMILIE OG RÅDGVINING Fællesudgifter Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Tale-, høre- og sprogtilbud Ressourceteam Rådgivere Drift af tilbud sresultat for Familie og rådgivning vedtaget 02 Familie og rådgivning Total Fællesudgifter Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Tale-, høre- og sprogtilbud Ressourceteam Rådgivere Drift af tilbud Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Familie og Rådgivning består af Fællesudgifter, Støttepædagogkorps, Psykologtjeneste, Tale-, høre- og sprogtilbud, Ressourceteam, Rådgivere og Drift af tilbud. Det vedtagne drifts var for hele området på 78 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 6,6 mio. kr. Det korrigerede er således på 84,8 mio. kr. Forbruget blev på 84,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FÆLLESUDGIFTER Området omfatter udgifter til projektkonsulenter på Familie og Rådgivning, udgifter til socialpædagogisk friplads, projekterne Kommunale Plejefamilier og 4K-samarbejdet, samt øvrige udgifter. Det vedtagne var på 3,4 mio. kr. og det korrigerede var på 4,1 mio. kr. sresultatet blev 3,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 0,7 mio. kr. Mindreforbrug består af indtægter fra projektet Kommunale Plejefamilier. Dette er et selvstændigt projekt mellem 4 kommuner. Størstedelen af mindreforbruget vil blive betalt tilbage til kommunerne, dog er en lille andel heraf besluttet at indgå i tet for STØTTEKORPS Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne. J. nr Ø00 5 Sag: /

6 Det vedtagne var 14,9 mio. kr., hvortil der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -1,2 mio. kr. Dermed blev det korrigerede på 13,7 mio. kr. sresultatet blev 13,7 mio. kr., hvilket resulterer i en balance i forhold til det korrigerede. PSYKOLOGTJENESTE Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er ansvarlig for småbørn og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det vedtagne var 9,5 mio. kr., der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 0,7 mio. kr. Herved blev det korrigerede 10,2 mio. sresultatet blev 10,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. TALE-, HØRE- OG SPROGTILBUD Området omfatter udgifter til tale-hørelærere og til tosprogede lærere. Tale-hørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet med sproglig udvikling. De tosprogede lærere arbejder på skolerne med sprogstøtte til modersmål og i dansk som andet sprog. Derudover har de opgaver med tolkning. Det vedtagne var 16 mio. kr., der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 1,5 mio. kr. Dermed blev det korrigerede 17,5 mio. sresultatet blev 17,5 mio. kr., hvilket resulterer i en balance i forhold til det korrigerede. RESSOURCETEAM Området omfatter udgifter og indtægter til Ressourceteamet. Ressourceteamet retter sig mod indsatsen omkring inkluderende fællesskaber og børn med forskellige behov. Det vedtagne var på 4,2 mio. kr., der er givet genbevilling og omplaceringer på -0,1 mio. kr. Dette resulterede i et på 4,1 mio. kr. sresultatet blev 4,1 mio. kr., hvilket giver balance mellem det korrigerede og regnskabet. RÅDGIVERE Området omfatter udgifter til familierådgiverne. Familierådgiverne arbejder primært med familier med støttekrævende børn og unge. Det vedtagne var 15,1 mio. kr., der er givet genbevilling og omplaceringer på mio. 3,9 mio. kr., heraf 3,7 mio. kr. til ansættelse af flere rådgivere, hvilket resulterede i et 18,9 mio. kr. sresultatet blev 18,9 mio. kr., hvilket giver balance i forhold til det korrigerede. DRIFT AF TILBUD Familieskolen Familieskolen er et tilbud til børn, der har det svært i skolen på grund af adfærds-, trivselsog følelsesmæssige udfordringer samt et tilbud til deres familier. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiestuen, som er et tilbud til børn i dagtilbud på samme vilkår som i Familieskolen. Det vedtagne var på 3,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 0,6 mio. kr., herunder en omplacering på 0,2 mio. kr. til finansiering af en medarbejder i familiestuen. sresultatet blev 4,3 mio. kr. og er derfor balance mellem forbrug og det korrigerede. Skolen ved Radiomarken Skolen ved Radiomarken er et skole/dagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. J. nr Ø00 6 Sag: /

7 Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og har derfor et netto på nul. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,4 mio.kr. Heraf er der omplaceret 0,3 mio. kr. til dækning af ekstraordinære høje lønudgifter i forbindelse med fratrædelser. Der er herefter balance mellem forbrug og det korrigerede. Familie- og Ungecentret Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. Det vedtagne var 11,3 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,6 mio.kr. sresultatet blev 11,9 mio. kr. og derved var der balance mellem forbrug og det korrigerede. Pilegården Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede opholdssted for unge i alderen år. Pilegården har ni pladser. Pilegården er takstfinansieret, og har derfor et netto på nul. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -0,2 mio. kr., hvilket giver et på - 0,2 mio. kr. Forbruget blev på -0,2 mio. kr., derved var der balance mellem forbrug og. STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser sresultat Støttekrævende børn og unge vedtaget 03 Støttekrævende børn og unge Total 001 Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Det vedtagne drifts var for området på 246,6 mio. kr. Der blev overført i alt -0,5 mio. kr. fra 2014 til. Der er lavet omplaceringer til andre områder på i alt 2,8 mio. kr. Det korrigerede er således på 243,3 mio. kr. Forbruget blev på 239,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. J. nr Ø00 7 Sag: /

8 Støttekrævende børn og unge er også områderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 17 og 18). Samlet set har områderne et årsresultat på 241,8 mio. kr., hvilket er mindreudgifter på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 245,6 mio. kr. FOREBYGGENDE YDELSER Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som blandt andet dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er vedtaget på 39,0 mio. kr., og et på 38,0 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 37,3 mio. kr. Der er mindreudgifter i forhold til det korrigerede på 0,7 mio. kr. Der er mindreudgifter til Dagbehandling på 3,4 mio. kr. hvilket overvejende skyldes mindre aktivitet end forudsat. Der er merudgifter til Aflastning på 0,3 mio. kr., som overvejende skyldes, at der var lidt flere børn med varige funktionsnedsættelser i aflastningsophold end forudsat i tet. Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 2,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes øget aktivitet og udgifter til praktisk hjælp, kontaktpersoner, familiebehandling og rådgivning og vejledning. Tabel 1: Aktivitet optalt pr på forebyggende ydelser: Forebyggende ydelser Budget Gns. aktivitet Dagbehandling - Børn og unge med psykosociale problemer I alt Egne Udenbys 8 4 Dagbehandling - Børn og unge med funktionsnedsættelse I alt 10 8 Egne 1 2 Udenbys 9 6 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag (PS) Andre forebyggende tiltag (H) Forebyggende ydelser i alt ANBRINGELSER Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf. Der er teret med nettoudgifter på 97,1 mio. kr., og det korrigerede er på 97,0 mio. kr. Forbruget blev på 95,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan svinge, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Som følge af disse udsving er der på anbringelsesforanstaltningerne samlet set mindreudgifter på 1,5 mio. kr., som består af flere elementer. Der er merudgifter til anbringelser af handicappede børn på 1,2 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der i løbet af året er iværksat flere og dyrere anbringelser end forudsat. Der er mindreudgifter på 2,7 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer, hvoraf 1,4 mio. kr. kan henføres til færre unge i sikrede institutioner og lavere udgifter til den objektive finansiering. De resterende mindreudgifter kan henføres til, at der er færre anbragte børn og unge med psykosociale problemer end forudsat i tet. Aktiviteten har dog variereret henover året, så der i 1. halvår var gennemsnitligt 107 anbringelser, og i 2. halvår gennemsnitligt 103 anbragte. J. nr Ø00 8 Sag: /

9 Tabel 2: Aktivitet optalt pr på Anbringelser Anbringelser i alt Budget Gns. aktivitet Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse 15,0 16,8 Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer 107,0 105,3 Sikrede institutioner 1,7 1,0 Anbringelser i alt 123,7 123,1 YDELSER TIL SMÅBØRN Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Der er teret med udgifter på 7,7 mio. kr. Forbruget blev 8,2 mio. kr., svarende til merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er brugt færre pladser i specialgrupper, men der er givet mere i ekstra støtte til børn i øvrige børnehuse. Merudgifterne kan henføres til, at der er brugt en plads mere end forudsat i tet på specialbørnehave samt øgede udgifter til kørsel. Tabel 3: Aktivitet optalt pr på Småbørn Ydelser til småbørn Budget Gns. aktivitet Tilbud til småbørn i egne specialgrupper Specialbørnehaver 6 7 Ydelser til småbørn i alt UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold samt specialpædagogiske tilbud. Det korrigerede er på 76,8 mio. kr. Årsresultatet blev på 76,2 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På specialundervisning er der samlet set mindreudgifter på 1,5 mio. kr., som kan henføres et lavere forbrug af pladser end forudsat i tet samt lavere udgifter til øvrige inklusionsfremmende tiltag. Der er merudgifter på ca. 0,9 mio. kr. til vedligeholdelsestræning, pga. flere børn og en højere gennemsnitlig udgift end forudsat Tabel 4: Aktivitet optalt pr på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler Specialundervisning Budget Gns. aktivitet Gruppeordninger I alt Egne Udenbys 6 5 Specialskoler I alt Egne Udenbys, kommunale Udenbys, regionale 8 8 Specialundervisning i alt FRITIDSTILBUD J. nr Ø00 9 Sag: /

10 Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Det korrigerede er 22,5 mio. kr. Forbruget blev 21,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Af mindreforbruget på 1,4 mio. kr. kan 0,8 henføres til en lavere faktisk gennemsnitspris end forudsat i tet for udenbys særlige fritids/klubpladser, samt 0,3 mio. kr. i lavere udgifter til kørsel og 0,3 i mindreforbrug på SFO- og klubpladser. Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr Fritid Budget Gns. aktivitet Skolefritidsordninger I alt Egne Udenbys Klubpladser I alt Egne Udenbys 0 0 Særlige fritids/klubpladser I alt Egne Udenbys Fritid i alt ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Området omfatter udgifter til DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) samt øvrige udgifter. Det korrigerede er på 1,4 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,3 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. DAGTILBUD Dagpleje Dagtilbud til 0 6-årige Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og Dokumentationscenter sresultat for Dagtilbud vedtaget 04 Dagtilbud Total Dagpleje års område Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og Dokumentationscenter Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året J. nr Ø00 10 Sag: /

11 Det vedtagne drifts var for hele området på 343,6 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling og omplaceringer på 11,3 mio. kr. Det korrigerede er således på 354,9 mio. kr. Forbruget blev på 343,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området forventes tilført 6,7 mio. kr. fra kommunekassen i demografiregulering. DAGPLEJE Dagplejen består af udgifter til løn til dagplejere og tilsynsførende pædagoger, rammebeløb til fællesudgifter vedrørende legestuer, rammebeløb til to dagplejehuse, samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Fra 2013 har terne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret model. Dele af tet er tildelt som grundtakst, dvs. til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører til direkte børnerelaterede udgifter. Dagplejens ter er reguleret ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, dagplejen faktisk har passet. I tet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være 338 i. I blev der faktisk passet 321 enheder i dagplejen, hvilket betyder, at der er passet 17 enheder mindre end forventet. Det vedtagne netto for området var 18,9 mio. kr., mens forbruget blev på 19,6 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 0,7 mio. kr. Merforbruget er herefter på - 0,08 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagplejens merforbrug skyldes primært, at der ikke er passet det forventede antal børn i dagplejen, hvilket har betydet, at der er mindreindtægter på forældrebetaling. DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Tilbud til 0-6 årige består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale, ledere og køkkenmedarbejdere, udgifter til drift af børnehuse, områder og områdekontorer, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Fra 2007 har terne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret model. Dele af tet er tildelt som grundtakst, dvs. til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører til direkte børnerelaterede udgifter. Børnehusenes ter er reguleret to gange i løbet af året - i juli og ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, børnehusene faktisk har passet. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I tet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være i. I blev der faktisk passet enheder i børnehusene, hvilket betyder, at der er passet 57 enheder færre end forventet. Det vedtagne netto var for hele området 253,6 mio. kr., mens forbruget blev på 262,9 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 9,6 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug inden for området skyldes primært, at der er mindreforbrug på de decentrale enheder grundet det lavere børneantal. Samt mindreudgifter på ejendomsudgifter herunder opvarmning KLUBBER I forbindelse med folkeskolereformen er fritids- og ungdomsklubberne delt op og flyttet til henholdsvis skoleområdet for skoleklubbernes (tidl. fritidsklubber) vedkommende og unge- J. nr Ø00 11 Sag: /

12 området for ungdomsklubbernes vedkommende gældende fra august Ændringen betyder, at det resterende hos de relevante enheder er flyttet til skole- og ungeområdet. Dog er Natur- og Sejlklubben samt Cirkus Flora fortsat beliggende under klubområdet på dagtilbudsområdet. Sejlklubben består af udgifter til fagspecifikke udgifter og driftsudgifter samt indtægter vedrørende salg af ydelser. Der er ikke afsat, og børnehusene/klubberne skal dække udgifterne, derfor omplaceres der fra de enkelte børnehuse/klubber. Forbruget blev på 0,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling/omplacering på i alt 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug på klubområdet skyldes et mindreforbrug på Natur- og Sejlklubben. FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til søskendetilskud, privat pasning, konsulenter, lønpuljer, tolkebistand, feriekolonien Fyrregården, kursuspulje, mellemkommunal afregning, tilskud til forældredrevne legestuer og mælketilskud fra EU. Det vedtagne netto var 63,9 mio. kr. for hele området, mens forbruget blev på 53,1 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på -0,2 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 10,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug på fællesudgifter og tilskudsordninger skyldes primært tilbageholdenhed på de centrale konti, da det i begyndelsen af året så ud til, at de decentrale enheder ville komme ud af året med et større merforbrug. Samtidig er implementering af DAG- Intra blevet forsinket som følge af, at det skulle i EU-udbud og at et større projekt inden for Social Balance ikke blev igangsat i som forventet. GPV, GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENS- OG DOKUMENTATIONSCENTER Formålet med GPV er at skabe et center, der understøtter den faglige og didaktiske kvalitetsudvikling. Centret skal således sikre et større fokus på tværfaglighed og helhedstænkning. GPV består af udgifter til lønninger til personale og leder, udgifter til drift af GPV, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter og indtægter vedrørende afholdelse af kurser. Det vedtagne netto var 7,2 mio. kr., mens forbruget blev på 7,7 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der er uforbrugte midler fra tidligere år. SUNDHED Fællesudgifter Fysioterapi Den Kommunale Sundhedspleje Den Kommunale Tandpleje sresultat for Sundhed vedtaget 05 Sundhed Total J. nr Ø00 12 Sag: /

13 001 Fællesudgifter Fysioterapi Den kommunale Sundhedspleje Den kommunale Tandpleje Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Sundhed består af Fællesudgifter, Fysioterapi, Den kommunale Sundhedspleje og Den Kommunale Tandpleje. Det vedtagne drifts var for hele området på 37,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. Det korrigerede er således på 37,7 mio. kr. Forbruget blev på 36,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FÆLLESUDGIFTER Området omfatter Sundhedskonsulenter, som dækker dagtilbuds- og skoleområdet. Det vedtagne var 1,5 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. sresultatet blev 1,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FYSIOTERAPI Området omfatter Fysioterapeuterne, som dækker dagtilbuds- og skoleområdet. Det vedtagne var 0,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,03 mio. kr. sresultatet blev 0,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,07 mio. kr. DEN KOMMUNALE SUNDHEDSPLEJE Sundhedsplejerskernes arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje til alle familier, tilbud til skolebørn, unge og sikker sex, samt bistand til kommunallægerne. Det vedtagne var 11,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på i alt -0,01 mio. kr. sresultat blev 10,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til det korrigerede. DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Den kommunal Tandpleje omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge i alderen 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje. Det vedtagne var 24,0 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. sresultat blev 23,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget i skyldes lønsum af vakante stillinger, som ikke blev besat grundet vandskaden på Grønnemose tandklinik med efterfølgende lukning. Disse stillinger bliver nu/er blevet besat i UNGEOMRÅDE Fællesudgifter UK Gladsaxe Torvegården Kridthuset J. nr Ø00 13 Sag: /

14 sresultat for Ungeområdet vedtaget 06 Ungeområdet Total Fællesudgifter UK Gladsaxe Torvegården Kridthuset Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Det vedtagne netto var for hele området 21,0 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 13,5 mio. kr. Dermed var det korrigerede på 34,5 mio. Forbruget blev på 29,6 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes hovedsageligt, at der på fælleskontoen er lagt opsparede midler til ungestrategien. I forbindelse med skolereformen er fritidsklub og ungdomsklubområdet pr delt op i henholdsvis skoleklub under Skoler og ungdomsklub under Ungeområdet. Efter etableringen af ungeområdet er klubmedlemskab blevet gjort gratis. Dette har betydet en øget stigning i antal indmeldte. Forudsætningen for det vedtagne var 981 klubmedlemmer i. I var det faktiske antal indskrevne medlemmer i klubberne 1.918, hvilket betyder, at der har været indskrevet 937 flere end forventet. Denne større aktivitet har udløst en efterregulering af, hvilket udgør en stor del af korrektionen for de decentrale enheder. FÆLLESUDGIFTER Området indeholder procesmidler til ungestrategien, samt mellemkommunal afregning for unge bosiddende i Gladsaxe, som vælger en klub i anden kommune og for unge fra andre kommuner, som går i ungdomsklub i Gladsaxe. Herudover er Gladsaxes ungekonsulent og SSP-samarbejdet blevet flyttet til området i. Det vedtagne netto var -0,6 mio. kr. Der blev i løbet af året gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 6,6 mio. således at det korrigerede blev 6,0 mio. kr. Forbruget blev 1,6 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparing til implementering af ungestrategien. UK GLADSAXE Budgettet består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale og ledere, udgifter til drift af klub, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden Det vedtagne netto var 15,5 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 4,7 mio. kr. Dermed blev det korrigerede 20,2 mio. kr. Forbruget blev på 21,8 mio. kr. Dermed havde UK Gladsaxes merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes en mindre efterregulering end forventet i forbindelse med den stærkt stigende aktivitet. Samtidig har UK Gladsaxe overført 2,0 mio. kr. til opsparing på Fællesudgifter. Merforbruget overføres ikke til 2016, men dækkes af opsparingen på Fællesudgifter. TORVEGÅRDEN Budgettet består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale og ledere, udgifter til drift af klubber, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. J. nr Ø00 14 Sag: /

15 Det vedtagne netto var 3,7 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 1,5 mio. kr. Derved blev det korrigerede 5,2 mio. kr. mens forbruget blev på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. KRIDTHUSET Budgettet består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale og ledere, udgifter til drift af klub, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Det vedtagne netto var 2,4 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 0,7 mio. kr. Dermed blev det korrigerede 3,1 mio. kr. Forbruget blev 1,7 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes primært et større salg af pladser end forudsat i tet. SÆRLIG AFREGNING MED ANDRE KOMMUNER Anbringelser sresultat for Særlig afregning med andre kommuner 07 Særlig afregning med andre kommuner Total vedtaget Anbringelser Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Området er oprettet specielt til udgifter i forbindelse med en sag, hvor der er tvist om betalingskommuneforpligtigelsen, og hvor Gladsaxe Kommune derfor fører sag mod anden kommune. Derfor er der ikke noget vedtaget eller. Udgifterne kan henføres til, at leverandørerne af ydelser får deres udgifter dækket indtil sagen er afgjort. Den overvejende del af beløbet vedrører perioden 2013-, og der udestår afregninger for perioden TAKSTFINANSEREDE TILBUD Dette bevillingsområde omfatter: Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem sresultat for Takstfinansierede tilbud vedtaget 02 Takstfinansierede tilbud J. nr Ø00 15 Sag: /

16 01 Fællesudgifter Bakkeskolen Sofieskolen Bagsværd Observationshjem Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Det samlede for hver af de takstfinansierede tilbud omfatter både centrale og decentrale konti. De centrale konti omfatter barselsfond, periodisk og planlagt vedligeholdelse, indtægtskonto til betaling fra kommuner, samt udgifter til central administration. Den decentrale del omfatter tilbuddets decentrale løn- og drifts. På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud er der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede omfatter mindreforbrug på Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem samt merforbrug på Bakkeskolen. Sådan gik året NETVÆRKSSKABENDE AKTIVITER De netværksskabende aktiviteters vedtagne netto var på 0,0 mio. kr. Der er givet genbevillinger på 0,1 mio. kr. sresultatet blev på 0,01 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. BAKKESKOLEN Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder, hvor eleverne har brug for en meget struktureret og konkret tilrettelagt dag. Bakkeskolen er et helhedstilbud, der rummer et undervisningstilbud kombineret med det socialpædagogiske fritidstilbud. Bakkeskolens vedtagne netto var på -1,4 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på -2,3 mio. kr. sresultatet blev på -2,4 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Bakkeskolen havde i 2012 og 2013 faldende belægning. Derfor blev der udarbejdet en handleplan for at nedbringe et merforbrug fra 2012 og tilpasse Bakkeskolens økonomi til den lavere aktivitet. Bakkeskolen har i ikke kunne opfylde handleplanen for regnskabsåret fuldt ud, da forudsætningerne i handleplanen har ændret sig. I stedet for at have otte klasser, som forudsat i handleplanen, har Bakkeskolen måttet oprette ni klasser, for at opretholde faglig kvalitet i tilbuddet. Forvaltningen vil forsat følge Bakkeskolens økonomi tæt. SOFIESKOLEN Sofieskolen er et specialtilbud for børn og unge med autisme med moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Tilbuddets målgruppe er børn og unge i alderen 2-18 år. Sofieskolen består af børnehave, skole, fritidsordning og to boafdelinger. Sofieskolens vedtagne netto var på -0,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. sresultatet blev på 1,9 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. BAGSVÆRD OBSERVATIONSHJEM Bagsværd Observationshjem er et døgntilbud til børn i alderen 0-8 år. Målgruppen er børn med behov for særlig omsorg, observation og/eller pædagogisk behandling, samt børn til bortadoption. J. nr Ø00 16 Sag: /

17 Bagsværd Observationshjems vedtagne netto var på 0,0 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. sresultatet blev -0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. OVERFØRSELSUDGIFTER MV. Dette bevillingsområde omfatter: Erhvervsgrunduddannelser Kompenserende ydelser Central refusionsordning sresultat for overførselsudgifter mv. vedtaget 03 Overførselsudgifter mv Erhvervsgrunduddannelser Kompenserende ydelser Central refusionsordning Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. er det vedtagne på 2,3 mio. kr. Der er overført -0,7 mio. kr. vedrørende indhentning af refusion for EGU for tidligere år, hvorefter det korrigerede er på 1,6 mio. kr. Årsresultatet er på netto 1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 0,07 mio. kr. i forhold til det korrigerede. ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE Erhvervsgrunduddannelser vedtaget 01 Erhvervsgrunduddannelser Total Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Uddannelsesaktiviteten administreres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Denne uddannelsesaktivitet skal sikre, at også de svage elever modtager et uddannelsestilbud efter folkeskolen. Det vedtagne er overført til ungeenheden i Dog er der genbevilliget et rest på -0,6 mio. kr. Den negative genbevilling er dækket af statsrefusion i vedrørende tidligere år. KOMPENSERENDE YDELSER Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste J. nr Ø00 17 Sag: /

18 sresultat for kompenserende ydelser vedtaget 02 Kompenserende ydelser Total Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Området omfatter udgifter til dækning af merudgiftsydelser som f.eks. medicin, bleer mv. til handicappede børn og unge samt udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre. Det vedtagne er på 7,6 mio. kr. Forbruget blev på 7,3 mio. kr. inklusiv 50 pct. statsrefusion svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til mindreforbrug på Merudgifter efter Servicelovens 41. CENTRALE REFUSIONER Central refusionsordning sresultat for central refusionsordning vedtaget 03 Central refusionsordning Total Statsrefusion Berigtigelser Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Der er teret med indtægter på -5,3 mio. kr. fra refusion i særligt dyre enkeltsager ( 176-refusion). Årsresultat blev på -5,1 mio. kr. Da der på Støttekrævende børn og unge er mindreudgifter til Anbringelser vil det også give mindreindtægter i refusionen vedr. særligt dyre enkeltsager. J. nr Ø00 18 Sag: /