Korrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger drift NOTAT Dato: 2. februar 2017 Af: BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, ungeområdet, familieområdet samt takstfinansierede tilbud. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger inklusiv skoleklub, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler og efterskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6-årige børn, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, ungeområdet, sociale tilbud samt et bestiller vedrørende støttekrævende børn og unge. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for: At der er plads til alle i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud. Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder: Børn, unge og familier s. Takstfinansierede tilbud s. Overførselsudgifter mv. s. sresultat på bevillingsområder 003 Børne og Undervisningsudvalget, Total 01 Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) På Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder er der et mindreforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget stammer hovedsageligt fra bevillingsområdet Børn, unge og familier. J. nr Ø00 1 Sag: /

2 Opfølgning på resultatkrav i regnskab Synlighed i nærområdet (projekt SiN) Målsætning Effektmål krav Bydele i social balance (målsætning fra Kommunestrategi ) At sikre, at børnehusene i Høje Gladsaxe er et attraktivt tilbud for alle familier i hele område Grønnemose samt skabe og fastholde en hensigtsmæssig social balance i områdets børnehuse. Andelen af børn i Hyldegården og Lundegården, der bor i Høje Gladsaxe, er faldet. Opfølgningsmetode på resultat På baggrund af udtræk fra Pladsanvisningens institutionssystem opgøres, hvor børnene i børnehusene Lundegården og Hyldegården bor i april sammenholdt med april Opfølgning på I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab opgøres det, hvad indsatsen har kostet i. I begge børnehuse er andel af børn, der bor i Høje Gladsaxe, steget. Fra henholvis 54 % til 56 % i Lundegården og fra 75% til 80% i Hyldegården Der har været ansat to medarbejder i området til projektet. Udgift til løn er samlet på kr. Derudover er der udgifter til diverse materialer, blandt andet på videofilm og brochure, til ca kr. 70 procent pædagoger i dagtilbuddene Målsætning Effektmål krav Alle børn skal lære mere (målsætning fra Kommunestrategien ) Der er 70 procent pædagogisk uddannet personale i kommunens børnehuse. Pædagogisk uddannet personale defineres som medarbejdere med minimum en bachelorgrad i pædagogik. Andelen af pædagogisk uddannet personale skal i gennemsnit samlet for alle børnehusene udgøre 70 procent i Opfølgningsmetode på resultat På baggrund af udtræk fra lønsystemet (SD) opgøres andelen af pædagogisk uddannet personale, jævnfør beregningsmetoden beskrevet i Analysen af indsatser for opnåelse af 70/30 målsætningen for pædagogisk uddannet personale. Opfølgning på Opfølgning på resultatet bruges som indikator for, om midlerne er brugt til indsatsen. Andelen af pædagogisk uddannet personale er i gennemsnit for alle børnehuse i 67,83% J. nr Ø00 2 Sag: /

3 Finansiering af målsætningen om 70 procent pædagoger i dagtilbuddene Opfølgningsmetode på Målsætning Effektmål krav resultat Økonomisk råderum (målsætning fra Kommunestrategien ) Den økonomiske ramme holdes uændret i Børne- og Undervisningsudvalget udmønter rammebesparelsen. Der følges op på, om der er truffet en politisk beslutning om udmøntning af finansieringen. Opfølgning på Opfølgning på resultatet bruges som indikator for, om disponering af ressourcerne er foretaget. Der er i Børne- og Undervisningsudvalget , punkt 143, truffet beslutning om udmøntning af rammebesparelsen. Rammebesparelsen bliver udmøntet ved hævelse af forældrebetalingen samt besparelser i forbindelse med afviklingen af Børnehuset Skoleparken. Bedre mund- og tandhygiejne for ældre og udsatte grupper Målsætning Effektmål krav Flere borgere skal leve sundere (målsætning fra Kommunestrategien ) Indsatsen skal medvirke til at forebygge lungeinfektioner og forbedre ernæringstilstanden og livskvaliteten for de berørte borgere. Der er flere i målgruppen, der er i tandbehandling som følge af indsatsen. Opfølgningsmetode på resultat Der følges årligt op på, hvor mange i målgruppen af de udsatte, der er i gang med tandbehandling sammenholdt med antallet i Opfølgning på I forbindelse med regnskab 2018 opgøres et. Gladsaxe Kommunale Tandpleje har lavet et mundplejeprogram på alle seniorcentre I kommunen. Dette er påbegyndt i januar og afsluttes med udgangen af Opfølgning sker med en midtvejsevaluering (anden screening) i foråret En afsluttende evaluering sker i slutningen af Der er i iværksat et undervisnings og rådgivningsprogram af socialpædagoger på bo og væresteder i Gladsaxe. Evalueringen foregår løbende efter hver undervisningsseance og en endelig evaluering vil finde sted ved projektets afslutning i slutningen af Der er til indsatsen ansat én medarbejder. Udgiften hertil var i kr. Dertil udgifter til diverse materialer til kr. J. nr Ø00 3 Sag: /

4 Styrkelse af Familieområdet Målsætning Effektmål krav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på Gladsaxe Kommune arbejder for, at børn, som er eller er i risiko for at blive udsatte, får gode betingelser for udvikling, læring og trivsel tidligt i livet og bliver godt rustet til at mestre deres liv. Flere ressourcer skal sikre, at Familieafdelingens socialrådgivere har færre sager pr. ansat end medio Hver sagsbehandler i den psykosociale gruppe skal i gennemsnit have 25 sager, hvilket svarer til Dansk Socialrådgivers anbefaling. På baggrund af udtræk fra lønsystemet (SD) opgøres antal ansatte i den psykosociale gruppe i Familieafdelingen. Opfølgningen bliver en del af områdets almindelige opfølgning ved halvårsregnskabet og ved regnskabsafslutningen. Hver sagsbehandler i den psykosociale Der er til nedbringelse af gruppe har i gennemsnit haft 27,2 sager sagsmængden ansat 10 i. sagsbehandlere i den I 4. kvartal 2015 havde hver psykosociale gruppe. sagsbehandler gennemsnitlig 35,2 Udgiften til dette har været sager. 4,2 mio. kr. i Finansiering af styrket indsats på Familieområdet Målsætning Effektmål krav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på Gladsaxe Kommune arbejder for, at børn, som er eller er i risiko for at blive udsatte, får gode betingelser for udvikling, læring og trivsel tidligt i livet og bliver godt rustet til at mestre deres liv. Færre sager pr. rådgiver skal muliggøre en mere kvalificeret sagsbehandling, som med en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats, vil resulterer i køb af færre indsatser til målgruppen. Budgetrammen for Støttekrævende børn og unge skal samlet set overholdes uden serviceforringelser. Der afrapporteres på forventet forbrug ved de kvartalsvise opfølgninger, samt ved den årlige regnskabsaflæggelse. Opfølgningen bliver en del af områdets almindelige opfølgning Budgetrammen for Støttekrævende børn og unge er i samlet set overskredet med 4,9 mio. kr. Der er merudgifter til bl.a. Andre forebyggende tilbud, Tilbud til småbørn og Udskilt specialundervisning. Der kan ikke ses en mindreudgifter til Anbringelser, som kan henføres til effekten af en styrket og mere kvalificeret opfølgning i sagerne. (Mindreudgifter på Anbringelser kan henføres til to færre anbringelser af børn med funktionsnedsættelser). Derimod kan der konstateres på flere områder, at der har været behov for brug af flere pladser eller ydelser til flere personer, og på nogle områder til en højere gennemsnitspris end forudsat. Der afrapporteres mere detaljeret på målet, rammen til støttekrævende børn og unge samt styrkelsen af Familieområdet til forligskredsen i april Der er merudgifter samlet set på 4,9 mio. kr. til Støttekrævende børn og unge (inkl. Overførsesludgifter mv.). J. nr Ø00 4 Sag: /

5 Stillingsannoncer Målsætning Effektmål krav Økonomisk råderum (målsætning fra Kommunestrategien ) De økonomiske midler skal bruges mest effektivt. Udgiften til stillingsannoncer i skal ligge på niveau med udgiften i Opfølgningsmetode på resultat På baggrund i træk i økonomisystemet (ØS) følges op på, hvor mange midler, der er brugt på stillingsannoncer på dagtilbudsområdet sammenholdt med Opfølgning på Opfølgning på resultatet bruges som indikator for, om indsatsen er foretaget. I 2014 blev der samlet brugt kr. på stillingsannoncer. I var forbruget kr. Gode læringsmiljøer i kommunens folkeskoler Målsætning Målsætningen understøtter følgende mål i kommunestrategien: Alle børn skal lære mere - Unge i uddannelse og job Effektmål Alle børn skal lære mere er et ambitiøst mål for fremtidens generation. Synlig læring, trivsel og selvtillid skal motivere børnene til at blive så dygtige, som de kan. Indsatsen omkring tilpasning af de fysiske rammer skal understøtte de effektmål, der overordnet sættes for indlæring og trivsel. Opfølgningsmetode på Opfølgning på resultat et Indsatsen omkring de fysiske rammer skal understøtte de målsætninger, der sættes for indlæring og trivsel. Der følges op på, at der træffes politisk beslutning om udmøntning af midlerne til gode læringsmiljøer i folkeskolen på baggrund af de gennemførte forundersøgelser og analysen af den fremtidige skolestruktur Projektudformning og økonomi for de enkelte delprojekter behandles politisk. Børne- og Der er et forbrug på 1,1 mio. kr. i Undervisningsudvalget godkendte , punkt 83, en overordnet disponering af de afsatte 3,0 mio. kr. til forundersøgelser. Der er afsat kr. til ekstern bistand, der skal bistå med overordnede styring, sammenhæng og fremdrift af projektet, kr. til oplægsholdere, temadage, mindre ekskursioner, kommunikationsmaterialer mv. og kr. til praksisforsøg i relation til nye, digitale teknologier med henblik på at analysere den fysiske indretnings muligheder og begrænsninger. De resterende kr. afsættes til blandt andet indretnings- og bygningsmæssig rådgivning. J. nr Ø00 5 Sag: /

6 Rekreative udearealer, Høje Gladsaxe Målsætning Målsætningen understøtter følgende mål i kommune-strategien: Alle børn skal lære mere - Bydele i social balance. Effektmål Effektmål beskrives, når anvendelse af området er fastlagt. Opfølgningsmetode på Opfølgning på resultat et Der følges op på erfaringerne af de forventede igangsatte pilotprojekter. I forbindelse med regnskabet for det pågældende projekt opgøres i relation til den bevilligede anlægssum. Der er i i samråd med beboerne i området gennemført et pilotprojekt henover sommeren, der har omhandlet etablering af midlertidige højbede. Pilotprojektet har skullet afdække interessen for etablering af permanente nyttehaver fra foråret Samtidig blev der etableret højbede for Grønnemose Skole. Erfaringerne fra pilotprojektet har været positive, og der anlægges i nyttehaver til beboerne i Høje Gladsaxe samt skolehaver placeret tættest på skolen. Der er et forbrug på 0,1 mio. kr. i J. nr Ø00 6 Sag: /

7 Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet (dagtilbudsstrategien) Opfølgningsmetode på Opfølgning på Målsætning Effektmål resultat et Målsætningen understøtter følgende mål i kommune-strategien: Alle børn skal lære mere - Flere borgere skal leve sundere - Klimabevidste valg - Økonomisk råderum Den besluttede implementeringsplan indeholder konkrete planer for nybygning, ombygning og afvikling af børnehuse på kort sigt (år ) og mellemlang sigt (år ). Tilpasningen af bygningsmassen sker, så bygningerne dels modsvarer antallet af børn i dagtilbud og dels er tidssvarende. Samlet betyder det, at den miljø- og bygningsmæssige kvalitet hæves, og at rammerne for det pædagogiske arbejde forbedres. Dette er med til at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene samtidig med effektiv ressourceudnyttelse. Program samt efterfølgende udarbejdet projektering af de enkelte byggerier (ny- eller om- og tilbygning) forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til den vedtagne tidsplan. Afvikling af børnehuse forelægges ligeledes Børneog Undervisningsudvalget i takt med afviklingen. I forbindelse med regnskabet for det enkelte projekt opgøres i relation til den bevilligede anlægssum. Der er i er forbrug på Der er et forbrug på 36,9 mio.kr. i 36.9 mio. kr. Forbruget omhandler følgende projekter: - Ombygning af klub Piraten til børnehuset Saxen - Ud- og ombygning af børnehuset Nøddehegnet - Ud- og ombygning af børnehuset Højmarksvej - Sammenlægning af Sommerfuglen og Larven (Skibet) - Ombygning af Stationsparken - Opførelse af nyt børnehus Elverdammen - Afvikling af børnehuset Saxen J. nr Ø00 7 Sag: /

8 BØRN, UNGE OG FAMILIER Dette bevillingsområde omfatter: Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Særlig afregning med andre kommuner sresultat for Børn, unge og familier 01 Børn, unge og familier Total Skoler Familie og rådgivning Støttekrævende børn og unge Dagtilbud Sundhed Ungeområdet Særlig afregning med andre kommuner Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) På bevillingsområdet Børn, unge og familier er der et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 31,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede ligger hovedsageligt på Skoler og Dagtilbud. Dette opvejes til dels af merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner. Det fremgår, at Skoleområdet bidrager med et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede ligger hovedsageligt på Fællesudgifter og omfatter opsparing til ipads, demografiregulering på Forældrebetaling samt manglende afregning med UCC (University College Capital). På området Familie og Rådgivning er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget i forhold til korrigerede ligger hovedsageligt på Fællesudgifter, grundet en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats, Tale-, høre- og sprogtilbud grundet tilbageholdenhed på grund af ny struktur samt Drift af tilbud, grundet senere ansættelse af midlertidige stillinger til praktisk pædagogisk støtte. Støttekrævende børn og unge omfatter også områderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side ). Ses de to bevillingsområder under ét er årsresultatet på 253,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede på 249,0 mio. kr. Merforbruget ligger blandt andet på Forebyggende ydelser, hvor der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag. Merudgifterne skyldes øget aktivitet og udgifter til praktisk hjælp, kontaktpersoner, familiebehandling og rådgivning og vejledning. En del af merforbruget ligger også på Udskilt specialundervisning, hvor merudgifterne kan henføres til et lidt højere forbrug af pladser end forudsat i tet til en højere gennemsnitligpris, samt øgede udgifter til øvrige inklusionsfremmende tiltag. Herudover er der merudgifter vedligeholdelsestræning, på grund af flere børn og en højere gennemsnitlig udgift end forudsat. J. nr Ø00 8 Sag: /

9 Dagtilbudsområdet har et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decentralt samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. Mindreforbruget skyldes blandt andet decentrale opsparinger, projekter, der ikke er igangsat endnu, samt mindreforbrug på ejendomsudgifter. Ungeområdet har et merforbrug i forhold til på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til. Mindreforbruget i forhold til ligger hovedsageligt decentralt samt som opsparing til Ungestrategien på Fællesudgifter. Særlig afregning med andre kommuner viser et merforbrug på 8,3 mio. kr. Merforbruget består af udgifter i perioden i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen , punkt 20 (fortroligt punkt). Området har ikke noget. SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Folkeskole GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole Bidrag til staten UU-nord Fællesudgifter sresultat for Skoler 01 Skoler Total Folkeskole GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole Bidrag til staten UU-nord Fællesudgifter Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Skoler består af Folkeskole, GXU, Bidrag til staten, UU-Nord samt Fællesudgifter. Det vedtagne drifts var for hele området 563,7 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. Det korrigerede er således på 564,8 mio. kr. Forbruget blev på 549,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FOLKESKOLE Folkeskole omfatter de ti folkeskolers drifts- og lønter. Udgifter og indtægter vedrørende almen- og specialundervisning, SFO og Skoleklub. I skoleåret /2017 havde de ti folkeskoler elever fordelt på 276 klasser. Herudover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud. Af det samlede antal skolebørn i valgte 77,4 pct. en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler, et fald på 0,1 procentpoint fra J. nr Ø00 9 Sag: /

10 Det vedtagne drifts var 443,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 6,3 mio. kr. Det korrigerede er således på 449,4 mio. kr. Forbruget blev på 451,1 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Folkeskolernes merforbrug på 1,7 mio. kr. dækker over, at fire skoler (Enghavegård, Gladsaxe, Skovbrynet og Søborg skole) har haft et mindreforbrug, mens fem skoler (Bagsværd, Buddinge, Grønnemose, Mørkhøj og Stengård skole) har haft et merforbrug. Herudover balancerer forbrug og for en skole (Vadgård skole). For de fem skoler, der har haft et merforbrug i år, har tre ud af de fem (Bagsværd, Buddinge og Mørkhøj skole) nedbragt det merforbrug, der blev videreført fra sidste år. Alle folkeskole udarbejder økonomiske handleplaner med udvalgte nøgletal. For de skoler, der har haft et merforbrug i år, har forvaltningen fulgt udviklingen tæt. GXU - GLADSAXE 10. KLASSE og UNGDOMSSKOLE. Det vedtagne netto for GXU var 33,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt 2,6 mio. kr. Det korrigerede er således på 35,9 mio. kr. Forbruget blev på 32,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget for GXU skyldes hovedsagelig en bevidst opsparing, grundet en forventning om et lavere elevtal i kommende år. BIDRAG TIL STATEN Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på privatskoler, samt efterskoler. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret for privatskoler og efterskoler. For produktionsskoler opkræves summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Det vedtagne var på 73,8 mio. kr. Området er demografireguleret og der er således givet negative tillægsbevillinger og omplaceringer på 1,5 mio.kr. Det korrigerede er herefter på 72,3 mio. kr. Forbruget blev 72,3 mio. kr., hvilket medfører, at området balancerer. UU-NORD Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Vejledningsopgaven for privatskoleelever varetages også af UU-Nord. Det vedtagne var på 5,4 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,3 mio. kr., det korrigerede er herefter 5,7 mio. kr. Forbruget blev 5,7 mio. kr., hvilket betyder, at området balancerer. FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter omfatter en række udgifter og indtægter, der er fælles for folkeskolerne. Det drejer sig om puljer, kompetenceudvikling, skolekonsulenter, opsparing til udskiftning af ipads, projekter, mellemkommunal skolegang og forældrebetaling. Det vedtagne for fællesudgifter var 8,1 mio. kr. og det korrigerede 1,5 mio. kr. Årsagen til forskellen på det vedtagne og korrigerede er, at skolerne har en række fællesudgifter (vikarpuljer, hærværkspulje, akut to-sprogspulje mm.), der omplaceres på baggrund af de faktiske hændelser, der har påvirket skolerne i årets løb. J. nr Ø00 10 Sag: /

11 Det samlede forbrug på fællesudgifter var -11,7 mio. kr. Det samlede forbrug består af indtægter på Forældrebetaling på 31,7 mio. kr. og udgifter på 20,0 mio. kr. på øvrige fællesudgifter. Samlet set har der for fællesudgifterne været en mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Væsentlige årsager til dette mindreforbruget er: - Opsparing til udskiftning af ipads på 7,2 mio. kr. - Efterregulering med kommunekassen i forbindelse med Forældrebetaling på 1,6 mio. kr. Midler tilgår kommunekassen i forbindelse med videreførelsessagen. - Manglende afregning med UCC (University College Capital) og Gladsaxe Lærerforening Kolonierne på 1,3 mio.kr. Afregningen sker i FAMILIE OG RÅDGVINING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Tale-, høre- og sprogtilbud Ressourceteam Rådgivere Drift af tilbud sresultat for Familie og rådgivning 02 Familie og rådgivning Total Fællesudgifter Støttepædagogkorps Psykologtjeneste Tale-, høre- og sprogtilbud Ressourceteam Rådgivere Drift af tilbud Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Familie og Rådgivning består af Fællesudgifter, Støttepædagogkorps, Psykologtjeneste, Tale-, høre- og sprogtilbud, Ressourceteam, Rådgivere samt Drift af tilbud. Det vedtagne drifts var for hele området på 89,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 3,1 mio. kr. Det korrigerede er således på 92,6 mio. kr. Forbruget blev på 87,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FÆLLESUDGIFTER Området omfatter udgifter til projektkonsulenter på Familie og Rådgivning, udgifter til socialpædagogisk friplads, projekterne Kommunale Plejefamilier og 4K-samarbejdet, samt øvrige udgifter. Det vedtagne var på 5,3 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 1,7 mio. kr. Det korrigerede var herefter på 7,0 mio. kr. J. nr Ø00 11 Sag: /

12 sresultatet blev 5,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består hovedsageligt af en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats, hvor midlerne videreføres til næste år, samt indtægter fra to tværkommunale projekter, Kommunale plejefamilier og 4-K koordinator. Endelig er der et lille mindreforbrug socialpædagogisk friplads. PPR PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Fra efteråret er Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, høre- og sprogtilbud og Ressourceteamet samlet under den nye struktur i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Den nye PPR-struktur leverer samme ydelser som tidligere, men er nu organiseret i tværfaglige team for bedre koordinering og en mere forebyggende indsats. Som en del af overgangen til den nye PPR-struktur har det været nødvendigt at omlægge personaleressourcer og være tilbageholdende med nyansættelser indtil organiseringen var på plads. Ligeledes er der sparet op til forventede merudgifter i 2017 som konsekvens af etableringen af den nye struktur. Dette drejer sig blandt andet om opsparing til opkvalificering, fysisk indretning og ændring i medarbejdersammensætning. Derfor skal Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, høre- og sprogtilbud samt Ressourceteamets resultater ses under ét. STØTTEKORPS Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne. Det vedtagne var 15,3 mio. kr., hvortil der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -1,1 mio. kr. Dermed blev det korrigerede på 14,2 mio. kr. sresultatet blev 13,5 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbrug er en konsekvens af udgiftstilbageholdenhed i forbindelse med overgangen til den nye PPR-struktur. PSYKOLOGTJENESTE Psykologtjenesten er ansvarlig for småbørn og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det vedtagne var 9,7 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på 0,7 mio. kr. Herved blev det korrigerede 10,4 mio. sresultatet blev 10,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merforbruget skyldes en udvidet normering som følge af overgangen til det nye PPR og ændrede medarbejdersammensætning. TALE-, HØRE- OG SPROGTILBUD Området omfatter udgifter til tale-hørelærere og til tosprogede lærere. Tale-hørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet med sproglig udvikling. De tosprogede lærere arbejder på skolerne med sprogstøtte til modersmål og i dansk som andet sprog. Derudover har de opgaver med tolkning. Det vedtagne var 16,3 mio. kr., der er givet genbevilling, tillægsbevilling samt omplaceringer på -0,4 mio. kr. Dermed blev det korrigerede 15,9 mio. sresultatet blev 14,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. Dette mindreforbrug er en konsekvens af udgiftstilbageholdenhed i forbindelse med overgangen til den nye PPR-struktur. RESSOURCETEAM J. nr Ø00 12 Sag: /

13 Området omfatter udgifter og indtægter til Ressourceteamet. Ressourceteamet retter sig mod indsatsen omkring inkluderende fællesskaber og børn med forskellige behov. Det vedtagne var på 4,3 mio. kr., der er givet genbevilling og omplaceringer på -0,1 mio. kr. Dette resulterede i et på 4,2 mio. kr. sresultatet blev 3,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er en midlertidigt vakant stilling, som ikke er blevet besat med baggrund i overgangen til den nye PPR-struktur. RÅDGIVERE Området omfatter udgifter til familierådgiverne. Familierådgiverne arbejder primært med familier med støttekrævende børn og unge. Det vedtagne og korrigerede var på 23,3 mio. kr. sresultatet blev 22,8 mio. kr., hvilket givet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget for rådgiverne skyldes perioder med vakante stillinger på grund af vanskeligheder ved at tiltrække de rette medarbejdere til stillingerne og deraf forsinkede ansættelsesprocesser. Herunder skyldes mindreforbruget afventende udgifter til nyt IT-udstyr som afholdes i DRIFT AF TILBUD Familieskolen Familieskolen er et tilbud til børn, der har det svært i skolen på grund af adfærds-, trivselsog følelsesmæssige udfordringer samt et tilbud til deres familier. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiestuen, som er et tilbud til børn i dagtilbud på samme vilkår som i Familieskolen. Det vedtagne var på 3,9 mio. kr. Der er givet genbevilling på 0,5 mio. til finansiering af en medarbejder i familiestuen. sresultatet blev 4,4 mio. kr., hvilket betyder, at og forbrug balancerer. Skolen ved Radiomarken Skolen ved Radiomarken er et skole/dagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og har derfor et netto på nul. kr. Der er omplaceret 0,04 mio. kr. i forbindelse med nulstilling af arbejdsskades. et blev 0,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget på Skolen ved Radiomarken skyldes udgifter i forbindelse med fratrædelser. Familie- og Ungecentret Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. Det vedtagne var 11,6 mio. kr. Der er givet genbevillinger samt omplaceringer på 1,6 mio.kr. Blandt andet til to tidsbegrænsede stillinger til praktisk pædagogisk støtte. sresultatet blev 12,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af, at de midlertidige stillingerne til praktisk pædagogisk støtte først blev besat sent på året. Udgifterne til disse løber ind i Pilegården Pilegården er Gladsaxe Kommunes lokalt forankrede opholdssted for unge i alderen år. Pilegården har ni pladser. J. nr Ø00 13 Sag: /

14 Pilegården er takstfinansieret, og har derfor et netto på nul. kr. Forbruget blev på -0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser sresultat Støttekrævende børn og unge 03 Støttekrævende børn og unge Total Forebyggende ydelser Anbringelser Ydelser til småbørn Udskilt specialundervisning Fritidstilbud Øvrige kompenserende ydelser Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Det vedtagne drifts var for området på 245,6 mio. kr. Der blev overført i alt 1,1 mio. kr. fra 2015 til. Det korrigerede er således på 246,7 mio. kr. Forbruget blev på 252,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Støttekrævende børn og unge skal ses i sammenhæng med områderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. (se side 24-25). Samlet set har områderne et årsresultat på 253,1 mio. kr., hvilket er merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede på 249,0 mio. kr. FOREBYGGENDE YDELSER Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som blandt andet dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er på 37,0 mio. kr., og et på 37,2 mio. kr. Forbruget ved årets udgang var 43,6 mio. kr. Der er merforbrug i forhold til det korrigerede på 6,4 mio. kr. Der er mindreudgifter til Dagbehandling på 0,9 mio. kr., hvilket overvejende skyldes mindre aktivitet end forudsat i første halvår. Ved udgangen af året er der markant flere børn i udenbys dagbehandling end forudsat i tet. Der er otte børn i udenbys dagbehandling i første halvår, mens der i december er 16 børn. Der er mindreudgifter på Aflastning på 1,1 mio. kr., som overvejende skyldes, at der var færre børn med psykosociale problemer i aflastningsophold end forudsat i tet. J. nr Ø00 14 Sag: /

15 Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 8,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes øget aktivitet og udgifter til praktisk hjælp, kontaktpersoner, familiebehandling og rådgivning og vejledning. Tabel 1: Aktivitet optalt pr på forebyggende ydelser: Forebyggende ydelser Budget Gns. aktivitet Dagbehandling - Børn og unge med psykosociale problemer I alt Egne 17 15,0 Udenbys 5 6,0 Dagbehandling - Børn og unge med funktionsnedsættelse I alt 8 5 Egne 1 1,0 Udenbys 7 4,0 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer Aflastningsophold for handicappede børn og unge Andre forebyggende tiltag (PS) Andre forebyggende tiltag (H) Forebyggende ydelser i alt ANBRINGELSER Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf. Der er teret med nettoudgifter på 98,4 mio. kr. Forbruget blev på 95,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan svinge, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Som følge af disse udsving er der på Anbringelser samlet set mindreudgifter på 2,8 mio. kr., som består af flere elementer. Der er mindreudgifter til anbringelser af handicappede børn på 2,9 mio. kr., som kan henføres til, at der i løbet af året har været anbragt to færre end forudsat i tet. Der er mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Dette er et nettoresultat, som består af merudgifter blandt andet til anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder, og derfor også gennemsnitligt dyrere udgifter end forudsat i tet, samtidig med at der er mindreudgifter til Sikrede institutioner for såvel ophold som objektiv finansiering på i alt 1,1 mio. kr. Anbringelsestallet eksklusive flygtningebørn har ligget på ca. 120 børn og unge i alle kvartaler. Tabel 2: Aktivitet optalt pr på Anbringelser Anbringelser i alt Budget Gns. aktivitet Anbringelse af børn og unge med funktionsnedsættelse 16,3 14,3 Anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer 106,5 104,7 Sikrede institutioner 1,7 1,0 Anbringelser i alt 124,5 120,0 *Note: Anbringelsestallet er opgjort eksklusive anbragte flygtningebørn, da der er refusion på anbringelsesudgifterne. Såfremt refusionen ophører vil børnene indgå i opgørelsen igen. Der er ved udgangen af anbragt 6 flygtningebørn. YDELSER TIL SMÅBØRN J. nr Ø00 15 Sag: /

16 Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Der er teret med udgifter på 7,8 mio. kr. Forbruget blev 8,9 mio. kr., svarende til merudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Merudgifterne kan henføres til, at der er brugt ca. en plads mere end forudsat i tet på specialbørnehaver, som dog imødegås af en lavere gennemsnitsudgift end forudsat, så nettoeffekten heraf er merudgifter på 0,1 mio. kr., samt øgede udgifter til kørsel (0,2 mio. kr.) og øget behov for ekstra støtte i egne børnehuse (0,9 mio. kr.). Tabel 3: Aktivitet optalt pr på Småbørn Ydelser til småbørn Budget Gns. aktivitet Tilbud til småbørn i egne specialgrupper 19 18,7 Specialbørnehaver 6 6,7 Ydelser til småbørn i alt 25 25,3 UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold samt specialpædagogiske tilbud. Det korrigerede er på 76,4 mio. kr. Årsresultatet blev på 80,5 mio. kr., svarende til merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Heraf udgør udgifterne til specialundervisning samlet set merudgifter på 2,7 mio. kr., som kan henføres til et lidt højere forbrug af pladser end forudsat i tet til en højere gennemsnitligpris, samt øgede udgifter til øvrige inklusionsfremmende tiltag. Der er merudgifter på ca. 1,3 mio. kr. til vedligeholdelsestræning, på grund af flere børn og en højere gennemsnitlig udgift end forudsat. For Kørsel er der merudgifter på 0,2 mio. kr. mens de resterende kontoområder (Efterskoler, Specialpædagogisk bistand og Objektiv finansiering) har mindreudgifter samlet set på 0,1 mio. kr. Tabel 4: Aktivitet optalt pr på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler Specialundervisning Budget Gns. aktivitet Gruppeordninger I alt ,3 Egne ,6 Udenbys 6 1,7 Specialskoler I alt 50 53,9 Egne 14 15,8 Udenbys, kommunale 28 28,8 Udenbys, regionale 8 9,3 Specialundervisning i alt ,2 FRITIDSTILBUD Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Det korrigerede er 23,0 mio. kr. Forbruget blev 22,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget er sammensat af merudgifter til SFO-pladser på ca. 1,4 mio. kr., som overvejende kan henføres til merudgifter til SFO-plads på Bakkeskolen og pladser i udenbys til- J. nr Ø00 16 Sag: /

17 bud. Der er også merudgifter til pladser i Kridthuset på 0,3 mio. kr. som følge af brug af flere pladser end forudsat i tet. Merudgifterne imødegås af mindreudgifter til Kørsel på 0,3 mio. kr. og Særlige fritids/klubpladser på 2,2 mio. kr. Mindreudgiften på Særlige fritids/klubpladser kan overvejende henføres til en lavere faktisk gennemsnitspris, som kan skyldes, at flere tilbud deler deres priser mellem undervisning og fritidstilbud anderledes efter skolereformen. Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr Fritid Budget Gns. aktivitet Skolefritidsordninger I alt 69 74,6 Egne 56 57,8 Udenbys 13 16,8 Klubpladser I alt 50 51,4 Egne 50 46,8 Udenbys 0 4,6 Særlige fritids/klubpladser I alt 52 46,8 Egne 23 24,3 Udenbys 29 22,4 Fritid i alt ,8 ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Området omfatter udgifter til DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) samt øvrige udgifter. Det vedtagne er på 3,1 mio. kr. og det korrigerede er på 4,0 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,3 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Budgettet er med videreførte midler fra 2015, som er placeret her. For at kunne fastholde forudsætningerne i forhold til aktiviteter og gennemsnitspriser er videreførelserne placeret her. Videreførelserne består af bufferpuljer (0,5 mio. kr.) og deltagelse i Lær for livet (0,6 mio. kr.) samt en omplacering af 0,2 mio. kr. til Forebyggende ydelser. DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Dagpleje Dagtilbud til 0 6-årige Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og Dokumentationscenter sresultat for Dagtilbud 04 Dagtilbud Total Dagpleje års område Klubber Fællesudgifter og tilskudsordninger J. nr Ø00 17 Sag: /

18 005 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Det vedtagne drifts var for hele området på 355,6 mio. kr. Der er givet genbevilling, tillægsbevilling og omplaceringer på 2,9 mio. kr. Det korrigerede er således på 358,5 mio. kr. Forbruget blev på 339,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området tilføres 8,3 mio. kr. fra kommunekassen i demografiregulering i forbindelse med videreførelsessagen. DAGPLEJE Dagplejen består af udgifter til løn til dagplejere og tilsynsførende pædagoger, rammebeløb til fællesudgifter vedrørende legestuer, rammebeløb til to dagplejehuse, samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Fra 2013 har terne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret model. Dele af tet er tildelt som grundtakst, dvs. til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører til direkte børnerelaterede udgifter. Dagplejens ter er reguleret ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, dagplejen faktisk har passet. I tet var det forventet, at antallet af passede enheder vil være 330 i. I blev det faktiske antal passede enheder 288, hvilket betyder, at der er passet 42 enheder mindre end forventet. Det vedtagne netto for området var 18,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt - 0,5 mio. kr. Forbruget blev på 18,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dagplejen har et mindreforbrug på grund af indtægter fra specialbørn, som ikke var blevet teret. Dertil kommer et merforbrug på forældrebetaling på grund af færre passede børn. Merforbruget udlignes i videreførelsessagen. DAGTILBUD TIL 0-6 ÅRIGE Tilbud til 0-6 årige består af udgifter til lønninger til det pædagogiske personale, ledere og køkkenmedarbejdere, udgifter til drift af børnehuse, områder og områdekontorer, kurser, annoncer, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter til friplads og indtægter vedrørende forældrebetaling. Fra 2007 har terne været tildelt efter principperne i en aktivitetsbaseret model. Dele af tet er tildelt som grundtakst, dvs. til de ikke direkte børnerelaterede udgifter. Den resterende del vedrører til direkte børnerelaterede udgifter. Børnehusenes ter reguleres to gange årligt - i juli og ved årets udgang - i overensstemmelse med det antal børn, børnehusene faktisk har passet. Børnetallet opgøres i enheder, så børn mellem 0-2 år tæller for to enheder, og børn fra 3 år og opefter tæller for én enhed. I tet var det forventet, at antallet af passede enheder ville være i. I blev det faktisk antal passede enheder 5007, hvilket betyder, at der er passet 227 enheder færre end forventet. Det vedtagne netto var for hele området 258,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevillinger og omplaceringer på i alt 3,2 mio. kr. Det korrigerede er herefter 261,5 mio. kr. Forbruget blev på 258,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. J. nr Ø00 18 Sag: /

19 Det samlede mindreforbrug inden for området skyldes primært, at stort set alle børnehuse har en opsparing på gennemsnitligt pr. børnehus. Opsparing skyldes, at der forsat er en forventning om et lavere børnetal i kommende år. KLUBBER Klubber består af Natur- og Sejlklubben samt Cirkus Flora. Sejlklubben består af udgifter til fagspecifikke udgifter og driftsudgifter samt indtægter vedrørende salg af ydelser. Der er ikke afsat, og børnehusene/klubberne skal dække udgifterne, derfor omplaceres der fra de enkelte børnehuse/klubber. Cirkus Flora har et på 0,07 mio. kr. Samlet var det vedtagne på 0,1 mio. kr. Der blev givet genbevilling og omplaceret i alt 0,3 mio. kr. Det korrigerede er på 0,4 mio. kr. Forbruget blev på 0,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget fordeler sig med 0, 2 mio. kr. på Natur- og Sejlklubben og 0,1 mio. kr. på Cirkus Flora. FÆLLESUDGIFTER OG TILSKUDSORDNINGER Fællesudgifter og tilskudsordninger består af udgifter til søskendetilskud, privat pasning, konsulenter, lønpuljer, tolkebistand, feriekolonien Fyrregården, kursuspulje, mellemkommunal afregning, tilskud til forældredrevne legestuer og mælketilskud fra EU. Det vedtagne netto var 70,5 mio. kr. for hele området, Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 0,1 mio. kr. Det korrigerede er på 70,6 mio. kr. Forbruget blev 55,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug på fællesudgifter og tilskudsordninger skyldes generel tilbageholdenhed på de centrale konti grundet fald i børnetal. Samtidig er et antal projekter ikke blevet igangsat i som forventet, der er forbrugte videreførte midler og dertil et større mindreforbrug på ejendomsudgifterne. GPV, GLADSAXE PÆDAGOGISKE VIDENSCENTER Formålet med GPV er at skabe et center, der understøtter den faglige og didaktiske kvalitetsudvikling. Centret skal således sikre et større fokus på tværfaglighed og helhedstænkning. GPV består af udgifter til lønninger til personale og leder, udgifter til drift af GPV, indtægter fra dagpengefonden samt udgifter og indtægter vedrørende afholdelse af kurser. Det vedtagne netto var 7,9 mio. kr. Der blev i løbet af året givet tillægsbevilling og omplacering på i alt -0,3 mio. kr. Det korrigerede er på 7,6 mio. kr. Forbruget blev på 7,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbruget på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug skyldes primært, at der er uforbrugte midler fra tidligere år. SUNDHED Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter Fysioterapi J. nr Ø00 19 Sag: /

20 Den Kommunale Sundhedspleje Den Kommunale Tandpleje sresultat for Sundhed 05 Sundhed Total Fællesudgifter Fysioterapi Den kommunale sundhedspleje Den kommunale tandpleje Note: angives som mindre- (+) /merforbrug(-) Sådan gik året Sundhed består af Fællesudgifter, Fysioterapi, Den kommunale Sundhedspleje og Den Kommunale Tandpleje. Det vedtagne drifts var for hele området på 38,3 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. Det korrigerede er således på 40,1 mio. kr. Forbruget blev på 39,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FÆLLESUDGIFTER Området omfatter Sundhedskonsulenter, som dækker dagtilbuds- og skoleområdet. Det vedtagne var 1,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,2 mio. kr. sresultatet blev 1,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FYSIOTERAPI Området omfatter Fysioterapeuterne, som dækker dagtilbuds- og skoleområdet. Det vedtagne var 0,6 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på -0,06 mio. kr. sresultatet blev 0,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. DEN KOMMUNALE SUNDHEDSTJENESTE Sundhedstjenestens arbejde omfatter tilbud om småbørnssundhedspleje til alle familier, tilbud om undersøgelser og sundhedsfremme undervisning til skolebørn, samt tilbud til unge i Ungeenheden. Det vedtagne var 11,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på i alt 1,3 mio. kr. sresultat blev 11,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget i skyldes primært vakante stillinger. Alle stillinger er besat primo DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Den kommunal Tandpleje omfatter tandbehandling, forebyggende tandpleje og tandregulering for børn og unge i alderen 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje. Det vedtagne var 24,9 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger på 0,4 mio. kr. sresultat blev 24,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug skyldes primært vakante stillinger, blandt andet grundet midlertidig lukning af Grønnemose Tandklinik som følge af vandskade. Disse stillinger er nu besat. J. nr Ø00 20 Sag: /

21 UNGEOMRÅDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Fællesudgifter UK Gladsaxe Torvegården Kridthuset sresultat for Ungeområdet 06 Ungeområdet Total Fællesudgifter UK Gladsaxe Torvegården Kridthuset Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Det vedtagne netto var for hele området 28,3 mio. kr. Der blev i løbet af året givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 7,9 mio. kr. Dermed var det korrigerede på 36,2 mio. Forbruget blev på 31,2 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 4,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det samlede mindreforbrug på ungeområdet skyldes hovedsageligt, at der på fælleskontoen er lagt opsparede midler til implementering af Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer. Området er efterreguleret for aktiviteten på de decentrale enheder. Derfor udgøres en del af korrektionen af denne efterregulering. Ungeområdet har undergået en omorganisering ved overgangen til det nye tilbud Ung i Gladsaxe. Dette tilbud er mere aktivitetsbaseret og har gratis medlemskab. Det nye tilbud trådte i kraft pr , hvor UK Gladsaxe også blev lagt sammen med Torvegården. Derfor skal UK Gladsaxe og Torvegårdens resultat ses under et. Kridthuset indgår ligeledes i Ung i Gladsaxes tilbud. FÆLLESUDGIFTER Fællesudgifter omfatter procesmidler til ungestrategien, samt mellemkommunal afregning, Gladsaxes ungekonsulent samt SSP. Det vedtagne netto var 4,4 mio. kr. Der blev i løbet af året gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 1,7 mio. kr., således at det korrigerede blev 6,1 mio. kr. Forbruget blev 3,1 mio. kr. Mindreforbruget er herefter på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt opsparing til Ung i Gladsaxe, herunder etablering af ungecaféer. UK GLADSAXE UK Gladsaxe er Gladsaxes almene klubtilbud. Fra 1.8. er UK Gladsaxe, Torvegården og Kridthuset samlet til det nye klubtilbud Ung i Gladsaxe. Ung i Gladsaxe har fri medlemskab og omkring medlemmer. Målgruppen er fra år. Ung i Gladsaxes tilbud består af mødesteder på alle skoler for de yngste og en række ungecafeer for de ældre medlemmer. Derudover er Ung i Gladsaxes tilbud fokuseret på ad-hoc aktiviteter og på at understøtte de unge i selv at udvikle og afvikle aktiviteter. J. nr Ø00 21 Sag: /