Månedsopfølgning pr. 31. januar 2019

Transkript

1 28. februar Månedsopfølgning pr. 31. januar Ældreområdet I forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end estimeret i bemærkningerne for. Dette skyldes et forventet merforbrug i hjælpemidlerne. Det forventede merforbrug pr. 31. januar på 6,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt en højere aktivitet end fastlagt i grundlaget vedrørende de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje. Merforbruget forventes ikke at kunne finansieres inden for området i væsentlig omfang I 2020 forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. Status Tabel 1: resultat Tabel 2a: Aktivitet Tabel 2b: Aktivitet 1

2 Tabel 3a: Enhedspriser Tabel 3.b: Enhedspriser Pr. 31. januar forventes der et merforbrug på 6,4 mio. kr. i. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Merforbruget er, som det fremgår af figur 1, 1,8 mio. kr. højere end forventet ved udarbejdelse af bemærkningerne. Figur 1: Udvikling i udfordring Udviklingen afspejler, at der forventes et merforbrug på hjælpemidlerne på 1,8 mio. kr., hvilket er en ny erkendelse siden bemærkningerne for blev udarbejdet. Grundlaget for denne forventning er, at der i de seneste år har været et konsekvent merforbrug i hjælpemidlerne vedrørende støtte til køb af bil. Den resterende del af det forventede merforbrug skyldes: En større aktivitet i de visiterede ydelser vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje. Dette er ikke en ny erkendelse, da der efter halvårsopfølgningen i 2018 var en bevidsthed om, at tet vedrørende de visiterede ydelser som udgangspunkt ikke var tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Aktiviteten forventes ikke at være faldende i. De nyeste tal viser en fortsat stigning i, hvilket kan medføre et yderligere merforbrug. De forventede 4,5 mio. kr. i merforbrug forbindes med usikkerhed, da datakvaliteten vedrørende disse ydelser er usikker i øjeblikket. Der bliver i øjeblikket arbejdet med at kvalitetssikre tallene i CURA, og der vil foreligge en nærmere estimering, når datakvaliteten er på plads. Et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for de mellemkommunale vedrørende plejeboliger. Disse estimeringer er lavet på baggrund af forbruget i 2018 og skyldes ændringer i aktiviteten i forhold til grundlaget. Der forventes et mindreforbrug vedrørende personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. på 0,7 mio. kr., som skyldes en lavere forventet udgift vedrørende tilskud til personlig og 2

3 praktisk hjælp mv., som modtageren selv ansætter på 0,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser jf. tabel 3a. Der forventes et merforbrug vedrørende hospice udgifter på 0,6 mio. kr. I 2018 har der været et højere aktivitetsniveau på hospice udgifter end grundlaget tillader, hvilket antages at fortsætte i Prognose 2020 Tabel 6: resultat 2020 I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,7 mio. kr. fordelt på: Merudgifter på 4,6 mio. kr. vedrørende visiterede ydelser på personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje. Der forventes et aktivitetsniveau tilsvarende 2018 niveau. For nuværende forventes samme antal borgere for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Merforbruget forventes ud fra disse forudsætninger at være i alt 0,1 mio. kr. i Mindreudgifter på i alt 0,8 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående. Det forventede mindreforbrug er baseret på tidligere års resultater. Merudgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende hjælpemidler støtte til køb af bil. Prognosen er baseret på tidligere års resultater. Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende hospice. Der har i 2018 været større aktivitet vedrørende denne ydelse, hvilket forventes at fortsætte i Initiativer Opfølgningen på de visiterede ydelser for sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp er, som beskrevet overfor, pt. udfordret af, at der ikke kan tilvejebringes korrekt data for de visiterede ydelser fra det nye omsorgssystem CURA. Administrationen arbejder på, at få leverandøren til at få CURA til at fungere, så systemet kan levere korrekt data. Indtil da, vil der fortsat være stor usikkerhed omkring aktiviteten for de visiterede ydelser. Forventningen er, at CURA fremover vil give adgang til flere tal og dermed skabe mulighed for bedre analyse og prognose af de visiterede ydelser. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, der har som opgave at definere centrale KPI er for bedre at kunne følge de udgiftsdrivende områder. Dette arbejde kan bidrage til en vurdering af sammenhæng mellem og den faktiske aktivitet på hjælpemiddelområdet og for de mellemkommunale afregninger. Eksempelvis har der de senere år konsekvent været flere udgifter på hjælpemiddelområdet til støtte til køb af bil end der har været teret. På tilsvarende vis er der sket en forskydning i udviklingen på de mellemkommunale afregninger for hjemmepleje og plejeboliger. Stigningen i de visiterede ydelser til sygepleje og personlig pleje og praktisk hjælp forventes, som beskrevet ovenfor, ikke at falde i. Stigningen vurderes at skyldes hurtigere udskrivning fra hospital 3

4 og større kompleksitet blandt borgere, der modtager ydelsen, som betyder, at der i gennemsnit bliver visiteret flere timer pr. borger. Der arbejdes på at imødegå disse udviklingstendenser, men forventningen er, at de, sammen med en aldrende befolkning, vil skabe et pres på de visiterede ydelser fremadrettet. I 1. kvartal foretages en analyse af plejeboligområdet. Formålet hermed er at skabe en bedre gennemsigtighed og sikre en fortsat effektiv drift af området. 4

5 Familieområdet I forventes der pt. et merforbrug på 9,4 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er på niveau med det forventede merforbrug beskrevet i grundlaget. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt flere sager samt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget for forebyggelse. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. I 2020 forventes familieområdet på nuværende tidspunkt at have et merforbrug på 6 mio. kr. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser excl. Kong Frederik 71,4 66,1 67,2 74,3-7,0-10,4% Forebyggelse myndighed 30,8 25,0 26,4 29,0-2,6-9,8% Foranstaltningsområdet 27,0 30,2 27,6 27,6 0,0-0,1% Administration 25,4 24,6 24,1 23,9 0,3 1,1% Kong Frederik -1,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 153,3 146,1 145,7 155,1-9,4-6,4% Overførsler 6,4 6,4 6,4 6,5-0,1-1,8% Central refusionsordning -6,1-6,1-6,1-6,2 0,1-1,5% I alt 153,6 146,4 146,0 155,4-9,4-6,4% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal personer pr Anbringelser excl. Kong Frederik ,4% 117 Forebyggelse myndighed ,0% 182 Overførsler ,6% 130 I alt ,6% 429 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - Prognose for -grundlag pr Forskel og prognose 2018 Afvigelse i pct. ift. Anbringelser excl. Kong Frederik ,3% Forebyggelse myndighed ,1% Overførsler ,2% I alt ,8% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 9,4 mio. kr., hvilket ligger på niveau med det forventede merforbrug i grundlaget som beskrevet i bemærkningerne. Det forventede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes flere sager for både anbringelser og forebyggelse myndighed samt en højere enhedspris for forebyggelse myndighed end grundlaget tillader. Af figur 1 fremgår udviklingen i det forventede resultat i henover året. Indtil videre forventes resultatet at blive på niveau med det forventede ved fastlæggelse af grundlaget. 5

6 Budgetgrundlag Figur 1. resultat i resultat 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0-10,0-9,4-9,4 Anbringelser Knap halvdelen af udgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Prognosen ved anbringelser er baseret på visiterede sager samt forventede potentielle anbringelser, som fremgår af tabel 5. Det må dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper. Det skal bemærkes, at der under anbringelser er udgifter til efterværn for ca. 8,4 mio. kr., hvor Frederikssund ikke er handlekommune men kun betalingskommune, hvorfor det kan være svært at påvirke udgifterne. Tabel 5. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter 2020 Dreng 16 Opholdssted apr Dreng 11 Døgninstitution apr Dreng 15 Kost og efterskole aug Pige 9 Plejefamilie apr Pige 7 Plejefamilie apr Pige 16 Institution apr Dreng 13 Efterskole aug Pige 10 Plejefamilie jun Dreng 6 Plejefamilie jun Pige 15 Eget værelse jun Dreng 11 Opholdssted apr Nuværende foranstaltning, der ophører Nettoudgift Forebyggelse myndighed Knap en femtedel af tet på familieområdet går til, at myndigheden køber forebyggende indsatser. 6

7 Det forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug for forebyggelse myndighed, hvilket primært skyldes, at der er sket en kraftig stigning i både antal og gennemsnitspris for skole- og dagbehandling fra 2012 og frem til nu jf. tabel 6. Stigning ses specielt i 2018 og. Tabel 6. Skole- og dagbehandling Forbrug (1.000 kr.) Enhedspris (1.000 kr.) Prognose 2020 Tabel 7. resultat 2020 Mio. kr. Budget 2020 forbrug 2020 resultat 2020 Afvigelse i pct. antal helårssager enhedspris (1.000 kr.) Anbringelser excl. Kong Frederik 62,4 70,6-8,2-13,2% Forebyggelse myndighed 25,7 26,9-1,2-4,8% Foranstaltningsområdet 31,2 28,4 2,8 8,9% Administration 25,3 24,6 0,7 2,8% Kong Frederik -0,4-0,4 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 144,1 150,1-6,0-4,2% Overførsler 6,7 6,7 0,0 0,0% Central refusionsordning -6,2-6,2 0,0 0,0% I alt 144,6 150,6-6,0-4,1% I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,0 mio. kr. Merforbruget i 2020 bygger på en forudsætning om, at sager med kendt slutdato ikke genbesættes. Samtidig vil der være tilgang af en række sager. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ikke nærmere overblik over, hvilke typer af sager, der vil tilgå, hvorfor der i stedet er indregnet en økonomisk buffer svarende til 6 pct. Initiativer Uddannelsesudvalget blev på mødet 3. september 2018 præsenteret for og godkendte projekt i Center for Familie og Rådgivning omkring styringsgrundlaget på myndighedsområdet. I projektet arbejdes med fire spor: Oprydning i eksisterende sager Ændring i anbringelsesmønster Udvikling af nye sagsgange herunder o Systemtekniske tilpasninger Understøttelse af ledelsesinformation på aktivitetsniveau o Snitflader og organisatoriske tilpasninger Sagsgang for økonomistyring og rammer for ledelsestilsyn Center for Familie og Rådgivning arbejder p.t. på en plan for en samlet justering af serviceniveauer på Foranstaltningsområdet, herunder generel justering af serviceniveauer på Forebyggelsesområdet. Dette med henblik på at håndtere udfordringen i Planen vil blive forelagt Uddannelsesudvalget til politisk godkendelse i juni. Derudover vil Uddannelsesudvalget på møde den 6. marts blive forelagt politisk sag om godkendelse af oprettelse af internt kommunalt skole- og dagbehandlingstilbud. Forslaget vil have begrænset økonomisk effekt i, men vil i 2020 og fremadrettet være væsentligt udgiftsreducerende. Det vil således have effekt i både Center for Familie og Rådgivning (skoledagbehandling) og Center for Skole og Børn (specialundervisning). 7

8 Bilag 1 Tilgang/afgang af anbringelsessager. I forventes der i alt en afgang på 12 sager og tilgang på 8 sager, nedenfor vises hvordan af- og tilgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper i januar prognosen. Af/tilgang anbringelser pr. måned - januar prognose 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5, Tilgang Afgang Til/afgang anbringelsestype gennemsnitslig i - januar prognose 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4, Afgang Tilgang Underretninger og børnefaglige undersøgelser (Bufo sager) i 2018 og januar Der har i 2018 i alt været 1557 underretninger og 111 underretninger om eventuelle overgreb, i januar var i alt 137 underretning og 7 om eventuelle overgreb. Underretning og Bufo sager 2018 og janura Underretninger Bufo 8

9 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 23,0 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. højere end forventningen ved lægningen. Det højere merforbrug skyldes tilgang af botilbudssager samt forventede udgifter til genplacering af borgere ved lukning af Botilbuddet Parkvej 12. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. I 2020 forventes et merforbrug på 29,5 mio. kr. Stigningen fra til 2020 skyldes i særdeleshed, at tet i er tilført 4,5 mio. kr., mens denne bevilling ikke er tilført i efterfølgende år. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,4 15,0 15,0 16,6-1,6-11% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 9,9 10,5 10,5 12,6-2,1-20% 107 Midlertidigt botilbud 69,4 63,7 63,7 76,2-12,5-20% 108 Længerevarende botilbud 51,1 51,7 51,7 49,2 2,6 5% 109/110 Krisecentre/herberg 2,8 2,3 2,3 4,5-2,2-97% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 42,8 38,9 38,9 43,0-4,0-10% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 28,3 29,3 29,3 31,9-2,6-9% Fokusområder i alt 219,8 211,5 211,5 234,0-22,5-11% Øvrig myndighed 40,1 39,5 39,5 39,9-0,5-1% Myndighed i alt 259,9 251,0 251,0 273,9-23,0-9% Øvrig social service 2,8 7,2 7,4 7,4 0,0 0% Central refusionsordning -8,8-9,2-9,2-9,2 0,0 0% Social service i alt 253,9 249,0 249,2 272,2-23,0-9% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 168 I alt % 472 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug på Myndigheds på det sociale område i på i alt 23,0 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på godt 22,5 mio. kr. på de særlige overvågningsområder 9

10 (tabel 1) forventes et merforbrug på knap 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød (øvrig myndighed i tabel 1). Merforbrug skyldes en kombination af øget aktivitet og øgede gennemsnitspriser i forhold til grundlaget særligt vedrørende midlertidige botilbud. Det forventede merforbrug er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på voksenhandicapområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau selv med tilførslen i på 4,5 mio. kr. Ved lægningen forventedes således et merforbrug på 19,4 mio. kr. som følge af højere aktivitet end grundlaget tillader. Enhedspriserne er stort set på niveau med priserne ved lægningen. Udviklingen siden lægningen med øget merforbrug på 3,6 mio. kr. skyldes primært en dyr særforanstaltning til borger på Nordmandshusene med merudgifter på ca. 1,5 mio. kr. samt nettotilgang af godt en helårssag til botilbud med merudgifter på ca. 1,0 mio. kr. Desuden skyldes det forventede merforbrug udgifter som følge af lukningen af bofællesskabet Parkvej 12. Økonomiske konsekvenser af lukning af Parkvej 12 Socialtilsynet har trukket godkendelsen af bofællesskabet Parkvej 12 på grund af ulovlig juridisk konstruktion. Tilbuddet skal derfor inden den 1. juli være afviklet og tilbuddets seks beboere være revisiteret til andet tilbud. Myndighed er i gang med at gennemføre revisitationen af beboerne. Netto forventes der merudgifter som følge af revisitationen af de seks borgere på 1,1 mio. kr. i samt 2,1 mio. kr. i 2020 og fremadrettet. I de forventede merudgifter indgår sparrede udgifter til drift af Parkvej 12, udgifter til placering af beboere i andre tilbud samt udgifter til tomgangsleje i Parkvej 12. Figur 1. Udvikling i udfordring Ud af et samlet forventet forbrug til fokusområderne i på 234 mio. kr. vedrører 38,1 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Dette er inklusiv sager fra familieområdet, som forventes at overgå til Myndighed i første kvartal. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. 10

11 Prognose 2020 Tabel 4. resultat 2020 Mio. kr. Budget 2020 forbrug 2020 resultat 2020 Afvigelse i pct. aktivitet enhedspris STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,4 17,3-1,9-12% og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 10,7 12,8-2,1-20% Midlertidigt botilbud 59,9 79,0-19,1-32% Længerevarende botilbud 53,1 50,8 2,4 4% /110 Krisecentre/herberg 2,4 4,6-2,2-92% (botilbud) Botilbudslignende tilbud 39,9 44,1-4,2-11% og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 30,1 31,9-1,8-6% Fokusområder i alt 211,5 240,6-29,0-14% Øvrig myndighed 40,3 40,8 0,5 1% Myndighed i alt 251,9 281,4 29,5 12% Øvrig social service 6,0 6,0 0,0 0% Central refusionsordning -9,3-9,3 0,0 0% Social service i alt 248,6 278,1 29,5 12% I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på samlet 29,5 mio. kr. fordelt på: - Merudgifter på i alt 29,0 mio. kr. vedrørende fokusområder (tabel 4) - Anslåede merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand under øvrig myndighed (Kommunikationscentret i Hillerød). Budgetudfordringen er ca. 6,5 mio. kr. højere i 2020 i forhold til. Årsagen er dels, at tet i blev tilført ekstra 4,5 mio. kr., men tilførslen var kun i og ikke efterfølgende år. Desuden forventes genplaceringen af borgere i Botilbuddet Parkvej 12 at medføre merudgifter i 2020 på ca. 2,1 mio. kr. Forventningen til 2020 er baseret på helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i 2020 fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet. Initiativer De beskrevne udfordringer i og 2020 er ikke udtryk for en manglende styring. Tværtimod sker der en kontinuerlig styring og bevægelse på området med det formål hele tiden at sikre en så omkostningseffektiv drift som muligt set i forhold til de til enhver tid gældende faglige vilkår. Konkret arbejdes der på nuværende tidspunkt med følgende initiativer: Efter sammenlægningen af de to myndighedsafdelinger på ældre- og socialområdet i Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering igangsættes et projekt om at samordne og effektivisere arbejdsgangene, som kan bidrage til større sagsflow og sammenhæng i afgørelser og opfølgning. Reduktion i tilgangen af nye borgere med behov for botilbud gennem blandt andet fokus på socialpædagogisk støtte i eget hjem. I februar åbnede det forebyggende tilbud Rådgivningshuset efter servicelovens 82, a og b. Rådgivningshuset skal tage alle nye henvendelser og skal gennem råd og vejledning samt tidsbegrænsede gruppeforløb eller individuelle forløb bidrage til at forebygge behovet for 85. Det er fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag ikke i væsentligt omfang kan imødegå det forventede merforbrug i eller i De beskrevne tiltag vil i et vist omfang kunne påvirke prognosen for til- og afgang af borgere til botilbud, men det vurderes ikke, at tiltagene vil være tilstrækkelige til at bringe aktiviteten ned på et varigt lavere niveau, der imødegår udfordringen. De beskrevne udfordringer med lukningen af Parkvej 12 samt stop for den midlertidige tilførsel på 4,5 mio. kr. i vil desuden som beskrevet ovenfor forværre udfordringen i Der kan med fordel gennemføres en analyse, der belyser sammenhængen mellem og aktivitet de senere år, herunder udviklingen i antal borgersager på voksenhandicapområdet. 11

12 Specialundervisning I forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i bemærkningerne for. Det forventede merforbrug på 9,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. I 2020 forventes ligeledes et merforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr. Status Tabel 1. resultat Tabel 2. Aktivitet Tabel 3. Enhedspriser Der forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i bemærkningerne for. Graf 1. Udviklingen i det forventede resultat i forhold til bemærkningerne. Prognosen er baseret på allerede segrerede elever. Det forventede merforbrug på 9,5 mio. kr. kan primært henføres til, at der er flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. Samtidigt bemærkes det, at det forventede antal elever i specialtilbud i i er faldet med 16 set i forhold til de realiserede antal elever i

13 Forventede visitationer Ud over allerede visiterede elever arbejder administrationen med en liste over potentielle visitationer. Realiseres disse potentielle visitationer giver det anledning til en øget udgift på ca. 3 mio. kr. i. I hvilket omfang disse udgifter realiseres er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Under alle omstændigheder arbejder administrationen løbende på at kvalificere listen. Ligesom det forsøges at iværksætte forskellige tiltag således, at det undgås at eleverne visiteres til specialtilbud. Ny struktur på specialundervisningsområdet Ultimo 2018 blev der politisk besluttet en ny struktur på specialundervisningsområdet, som indebærer, at skolernes udgifter til egne elever med specialpædagogisk behov over 9 timer nu finansieres centralt og derfor nu fremgår som forventet forbrug under specialundervisningsområdet. Tidligere er disse udgifter blevet finansieret inden for almenskolernes egne ter. Udgifter til disse elever er pt. af skolerne opgjort til i størrelsesorden 4,4 mio. kr. i. Der pågår pt. en dialog med skolerne om, hvidt disse udgifter er opgjort korrekt. Skolen Herredet I forventes et merforbrug på Skolen i Herredet på 1,6 mio. kr. som følge af overnormering. Skolen i Herredet flytter til Jægerspris skole i forbindelsen med skoleår /2020. Og først herefter er det praktisk muligt at påbegynde normeringstilpasningen ud fra det faktiske antal elever. Dette er ikke ny viden og er tidligere blevet behandlet i månedsopfølgningerne i I det omfang at de tre nævnte forhold resulterer i udgifter vil det øge det forventede merforbrug i. Og i værste fald, hvis alle potentielle udgifter realiseres, vil det forventede merforbrug udgøre 18,5 mio. kr. Som nævnt arbejder administrationen på, at kvalificere disse forhold, og det forventede merforbrug kan variere i takt med at dette arbejde skrider fremad. Desuden udgør forhold såsom eventuel tilflytning af elever med behov for specialundervisning en usikkerhedsfaktor i forhold til opgørelsen af det forventede merforbrug, jf. nedenstående afsnit om initiativer. Prognose 2020 Tabel 4. resultat 2020 I 2020 forventes et merforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært flere segrerede elever end grundlaget tillader. Prognosen i 2020 er baseret på allerede segregerede elever, der forventes at fortsætte i Som i -prognosen gør de samme usikkerheder sig gældende for Dvs. usikkerheder omkring forventede visitationer samt økonomiske konsekvenser af ny struktur på specialundervisningsområdet kan potentielt medføre en stigning i de forventede merudgifter til i størrelsesorden 20 mio. kr. Problemstillingen vedrørende Skolen i Herredet gør sig dog ikke gældende i 2020, idet normeringstilpasningen forventes gennemført i. Initiativer Vi ser på specialområdet et udvidet behov, idet vi gennem arbejdet med prognoser for børn har fået øje på elever som har behov for specialpædagogisk bistand eller et vidtgående specialtilbud. Dermed ser vi en stigning i antallet af elever, som har brug for specialpædagogisk bistand. 13

14 Den nuværende prognose er forbundet med noget usikkerhed, da der stadig foregår dialoger med skoleledelserne for at kvalificere den gennem en analyse, som skal skabe en mere sikker prognose. Dog vil en sådan prognose altid være forbundet med noget usikkerhed, idet følgende ikke er indregnet: Elever med behov for specialpædagogisk bistand, som flytter til Frederikssund Kommune. Eleverne har ret til at bibeholde deres nuværende specialtilbud eller skal tilbydes et tilsvarende. Elever på skoler i andre kommuner, hvor vi ikke har PPR betjeningen og dermed ikke følger elevernes læring og trivsel så tæt Elever, som i løbet af året kommer i mistrivsel, som i dag er i trivsel og læring Elever som anbringes uden for hjemmet i løbet af skoleåret og skal have et specialtilbud i forbindelse med anbringelsen. Der er iværksat følgende tiltag, som vi forventer, vil bidrage til at nedbringe det forventede merforbrug: Ny visitationsmodel, som skal styrke indsatserne tidligt på indsatstrappen. Modellen er pt i høring samt til politisk behandling Psykologbetjeningen er under omlægning, så der allokeres flere ressourcer til at understøtte en inkluderende praksis i dagtilbud og skole, så flere børn kan komme i læring og trivsel i almenområdet Der er udarbejdet en tilbudsvifte, som beskriver de gruppeordninger, specialklasser og specialskoler, som vi har i Frederikssund Kommune Der indhentes erfaringer fra andre kommuner ift. indgåelse af kontrakter i forbindelse med skoledagbehandlingstilbud. På Slangerup Skole oprettes en såkaldt Kølholm-gruppe, som er et billigere tilbud til børn. På møde i Uddannelsesudvalget den 6. marts blev det indstillet, at etablere et kommunalt skoledagbehandlingstilbud, hvilket i givet fald vil resultere i lavere udgifter for den enkelte elev set i forhold til de nuværende udgifter på skoler uden for kommunen. Desuden vurderes det, at der er en række øvrige håndtag, som kan bidrage til at nedbringe det forventede merforbrug på specialområdet. Det drejer sig bl.a. om at skabe: indsatser for elever tidligt på indsatstrappen, fx ved etablering af akut hjælp til familier og skoler, hvis eleverne har bekymrende fravær lokale tilbud i form af lokale skole-dagbehandlingstilbud andre tilbud for børn, der kommer til Frederikssund Kommune med et andet sprog end dansk end de nuværende modtageklasser Desuden vurderes det, at der bliver behov for at justere det nuværende serviceniveau. Ovenstående muligheder bliver udfoldet i en kommende sag til Uddannelsesudvalget omhandlende specialundervisningsområdet. 14