Særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 2019
|
|
- Grethe Johnsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 20. august Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 16,7 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 2,7 mio.kr. større end ved sidste opfølgning pr Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt flere sager samt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget for forebyggelse. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang men søges finansieret gennem mindreforbrug på andre områder. I forventer familieområdet på nuværende tidspunkt et merforbrug på 15,7 mio. kr. Heraf er 14,1 mio. kr. indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på byrådsseminaret den 25. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser excl. Kong Frederik 71,4 66,1 67,2 79,4-12,1-18,0% Forebyggelse myndighed 30,8 25,0 26,4 30,4-4,0-15,1% Foranstaltningsområdet 27,0 30,2 27,2 26,5 0,7 2,7% Administration 25,4 24,6 23,5 24,7-1,2-5,2% Kong Frederik -1,1 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 153,4 146,1 144,7 161,3-16,6-11,5% Overførsler 6,4 6,4 6,4 7,7-1,3-20,9% Central refusionsordning -7,1-6,1-6,1-7,3 1,2-20,1% I alt 152,8 146,4 145,0 161,7-16,7-11,5% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - -grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser excl. Kong Frederik ,9% 123 Forebyggelse myndighed ,4% 172 Overførsler ,5% 135 I alt ,3% 430 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - -grundlag Prognose for pr Forskel og prognose 2018 Afvigelse i pct. ift. Anbringelser excl. Kong Frederik ,3% Forebyggelse myndighed ,9% Overførsler ,5% I alt ,3% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 16,7 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. højere end ved sidste opfølgning pr Ændringen skyldes primært, at der er sket anbringelse af 3 børn heraf 1 på sikret institution og 2 børn fra listen over potentielle anbringelser, og desuden er der tabt en sag i Ankestyrelsen. Dernæst er der sket en takststigning i 2 handicapsager samt en stigning i gennemsnitsprisen på dagbehandling. Modsat er en af akutanbringelserne i februar/marts hjemgivet før tid, og udgiften til familiebehandling er nedsat.
2 Budgetgrundlag Det forventede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes flere sager for både anbringelser og forebyggelse myndighed samt en højere enhedspris end grundlaget tillader. Af figur 1 fremgår udviklingen i det forventede resultat i henover året. Figur 1. resultat i resultat 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,0-9,4-9,4-10,1-12,9-14,0-16,7 Anbringelser Knap halvdelen af udgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Prognosen for anbringelser er baseret på visiterede sager, hvilket vil sige, at børn med kendt start- og slutdato er indregnet med den start-/slutdato, der kendes på nuværende tidspunkt. Derudover må det påregnes, at der både vil fremkomme nye sager samt sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til og derfor ikke er indregnet i prognosen. Som beskrevet i de foregående opfølgninger er 9 børn blevet akut anbragt i februar og marts måned, heraf 8 på døgninstitution og en i plejefamilie. De otte børn er ikke længere anbragt, mens den sidste forventes hjemgivet pr Ved sidste opfølgning var den forventede slutdato for tre børn og for to børn. De samlede udgifter på de ni akutte anbringelser forventes pr at udgøre netto 3,5 mio. kr. i. Derudover er der en række børn, der potentielt kan ende med at blive anbragt og dermed medføre en nettomerudgift. De potentielle anbringelser fremgår af tabel 4. Det skal bemærkes, at der under anbringelser er udgifter til efterværn for ca. 9,8 mio. kr., hvor Frederikssund ikke er handlekommune men kun betalingskommune, hvorfor det kan være svært at påvirke udgifterne.
3 Tabel 4. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter Dreng 17 Opholdssted okt Pige 10 plejefamilie okt Pige 10 Plejefamilie sep Dreng 7 Plejefamilie sep Birkevænget Pige 16 måske okt Dreng 12 Opholdssted okt Dreng 10 Plejefamilie sep Dreng 12 plejefamilie sep Pige 16 Birkevænget sep Pige 13 Opholdssted sep Pige 12 Opholdssted sep Dreng 0 plejefamilie okt Dreng 2 plejefamilie okt Pige 0 plejefamilie okt nuværende foranstaltning Netto udgift på sager på vej Forebyggelse myndighed Knap en femtedel af tet på familieområdet går til, at myndigheden køber forebyggende indsatser. Det forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug for forebyggelse myndighed, hvilket primært skyldes, at der er sket en kraftig stigning i både antal og gennemsnitspris for dagbehandling fra 2012 og frem til nu jf. tabel 5. Stigning ses specielt i Tabel 5. Dagbehandling Regnskab (1.000 kr.) gennemsnitssager (antal) gennemsnits pris (1.000 kr.) Prognose Tabel 6. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat Afvigelse i pct. antal helårssager enhedspris (1.000 kr.) Anbringelser excl. Kong Frederik 62,4 77,7-15,4-24,6% Forebyggelse myndighed 28,4 29,8-1,4-5,1% Foranstaltningsområdet 28,0 28,0 0,0 0,0% Administration 25,2 25,2 0,0 0,0% Kong Frederik 0,8 0,8 0,0 0,0% I alt serviceudgifter 144,8 161,6-16,8-11,6% Overførsler 6,6 6,6 0,0 0,0% Central refusionsordning -6,2-7,3 1,1-17,9% I alt 145,3 161,0-15,7-10,8% I forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 15,7 mio. kr. Heraf er 14,1 mio. kr. indeholdt i det økonomiske udgangspunkt, som blev præsenteret for det samlede Byråd på byrådsseminaret den 25. juni, og indgår dermed i udgangspunktet for de videre politiske drøftelser omkring I merforbruget i er indregnet en økonomisk buffer på 10 mio. kr. svarende til 11 procent af tet, som skal dække de usikkerheder, der ligger i, at al til- og afgang af sager ikke kendes på nuværende tidspunkt. Budgetanalysen tidligere på året viste, at regnskabet over de seneste år har ligget nogenlunde konstant omkring 159 mio. kr. (i -priser), og tet for vil med tilførsel af de 14,1 mio. kr. være på ca. 159 mio. kr. (i -priser).
4 Der er 5 ledige stillinger på foranstaltningsområdet, som forudsættes genbesat i, svarende til 2,5 mio.kr. Initiativer Center for Familie og Rådgivning arbejder i en række spor i forhold til lægning og den løbende styring. Uddannelsesudvalget godkendte i september 2018 et projekt om styringsgrundlaget på myndighedsområdet. Det indebærer: - En oprydning i eksisterende sager, som er sket i foråret - Udvikling af nye sagsgange, herunder systemteknisk understøttelse - Understøttelsen af ledelsesinformation på aktivitetsniveau, hvor Uddannelsesudvalget blev orienteret om status på mødet primo april - Stærkere understøttelse af ledelseskontrol med bevillinger - Snitflader og organisatoriske tilpasninger, hvilket er en fortløbende proces for at sikre den bedst mulige drift - Ny ramme for ledelsestilsyn, samt - Sagsgange for økonomistyring, hvor administrationen er begyndt en mere analytisk tilgang til økonomiflowet. Projektet er implementeret og det er fortsat fokus på overholdelse af de nye regelsæt. Centeret er i et forløb med Socialstyrelsens taskforce. Det indebærer en gennemgang af faglige arbejdsgange og praksisser. Ændringer i den faglige tilgang til arbejdet kan få betydning for økonomien. Endelig er Center for Familie og Rådgivning med i en række samarbejder med eksterne aktører, som har betydning for tilgangen til økonomi og økonomistyring: - På forespørgsel fra Mariagerfjord Kommune har centeret leveret en række data til et benchmarkingsforløb vedr. udgifter på familieområdet, som Mariagerfjord køber hos KLK. Frederikssund Kommune kommer også til at få adgang til resultaterne. - Centeret indgår i et samarbejde under overskriften Partnerskab om sociale investeringer på børneområdet. Samarbejdet foregår i KL-regi og handler om, hvordan man kan samtænke de økonomiske og faglige strategier ift. udsatte børn og unge baseret på investeringstænkning. Center for Familie og Rådgivning forventer at arbejdet særligt med dagbehandlingsområdet.
5 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 23,4 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. højere end forventningen ved seneste opfølgning for maj måned. Stigningen skyldes især en stigning i de forventede udgifter til botilbud samt krisecentre og herberg. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. I forventes et merforbrug på 28,2 mio. kr., hvilket i forslaget til er forslået håndteret med en teknisk korrektion på samme niveau. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i -priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,4 15,0 15,0 16,9-1,9-13% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 9,9 10,5 10,5 11,3-0,8-8% 107 Midlertidigt botilbud 69,4 63,7 63,7 78,0-14,4-23% 108 Længerevarende botilbud 51,1 51,7 51,7 53,7-1,9-4% 109/110 Krisecentre/herberg 2,8 2,3 2,3 5,8-3,5-153% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 42,8 38,9 38,9 38,4 0,5 1% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 28,3 29,3 29,3 30,7-1,3-5% Fokusområder i alt 219,8 211,5 211,5 234,8-23,3-11% Øvrig myndighed 40,1 39,5 39,1 39,2-0,1 0% Myndighed i alt 259,9 251,0 250,6 274,0-23,4-9% Øvrig social service 2,8 7,2 7,7 7,7 0,0 0% Central refusionsordning -10,4-9,2-9,2-9,2 0,0 0% Social service i alt 252,3 249,0 249,2 272,6-23,4-9% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 168 I alt % 486 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug på Myndigheds på det sociale område i på i alt 23,4 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på 23,3 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (tabel 1) forventes et netto merforbrug på knap 0,1 mio. kr. til øvrige myndighedsområder dækkende over: - merforbrug på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød - merforbrug på godt 0,6 mio. kr. til øget antal pladser på den sikrede institution Kofoedsminde - mindreforbrug på -1,0 mio. kr. til misbrugsbehandling. mindreforbrug er især relateret til døgnbehandling samt dagbehandling fra andre leverandører end Novavi.
6 Merforbrug skyldes en kombination af øget aktivitet og øgede gennemsnitspriser i forhold til grundlaget særligt vedrørende midlertidige botilbud. Ved lægningen forventedes et merforbrug på 19,4 mio. kr. som følge af højere aktivitet end grundlaget tillader. Enhedspriserne er stort set på niveau med priserne ved lægningen. Det forventede merforbrug er lidt højere end sidste opfølgning for maj måned, hvor forventningen var et merforbrug på 22,4 mio. kr. Stigningen på 1,0 mio. kr. skyldes især: - Merudgift på 0,5 mio. kr. til botilbud som følge af stigning i enhedspris (udgifter til tilbudsskift og forlængelse af midlertidig ophold) - Merudgift på 0,6 mio. kr. til krisecentre og herberg som følge af øget aktivitet - Merudgift på 0,3 mio. kr. til aktivitet, samvær og beskæftigelse som følge af stigning i enhedspris (afregning af særydelser) - Mindre udgift på 0,4 mio. kr. til STU som følge af lavere aktivitet. Frem til 30. juni er der bevilget 11 nye forløb, og da det primære optag frem med 1. august er overstået reduceres årsforventningen derfor fra 17 til 14 nye forløb. Figur 1. Udvikling i udfordring Ud af et samlet forventet forbrug til fokusområderne i på 234,8 mio. kr. vedrører 38,4 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Prognose Tabel 4. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat Afvigelse i pct. aktivitet enhedspris STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,449 16,915-1,5-9% og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 10,737 10,318 0,4 4% Midlertidigt botilbud 60,008 80,969-21,0-35% Længerevarende botilbud 53,140 56,362-3,2-6% /110 Krisecentre/herberg 2,386 6,175-3,8-159% (botilbud) Botilbudslignende tilbud 40,010 38,170 1,8 5% og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 30,125 30,403-0,3-1% Fokusområder i alt 211, ,312-27,5-13% Øvrig myndighed 40,319 41,081-0,8-2% Myndighed i alt 252, ,394-28,2-11% Øvrig social service 37,408 37,408 0,0 0% Central refusionsordning -9,970-9,970 0,0 0% Social service i alt 279, ,832-28,2-10%
7 I forventes en merudgift på 28,2 mio. kr., som især skyldes øget aktivitet til botilbud. Budgettet er på baggrund heraf foreslået tilrettet med en teknisk korrektion på 28,2 mio. kr. Forventningen til er baseret på helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet.
8 Ældreområdet Konklusion I forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. lavere end estimeret pr. 31. maj. Ændringen skyldes et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende elever. Det forventede merforbrug i på 7,2 mio. kr. skyldes primært en højere aktivitet end fastlagt i grundlaget vedrørende de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje. Merforbruget forventes ikke at kunne finansieres inden for området i væsentlig omfang. I forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr., hvilket i forslaget til er foreslået håndteret med en teknisk korrektion på samme niveau. Status Tabel 1: resultat Tabel 2a: Aktivitet Tabel 2b: Aktivitet Tabel 3a: Enhedspriser Tabel 3.b: Enhedspriser
9 Figur 1: Udvikling i udfordring Det samlede merforbrug beskrives nærmere nedenfor: Pr. 30. juni forventes merforbruget i de visiterede ydelser til personlig pleje og praktisk hjælp at udgøre 7,3 mio. kr. i. Merforbruget skyldes en stigning i visiterede timer til kommunal og private leverandører af hjemmepleje. Udviklingen dækker over en stigning i antal unikke timer, der modtager hjemmeplejeydelser i første halvår i i forhold til 2018, samt en stigning i den visiterede tid pr. unik borger. Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Der forventes et mindreforbrug vedrørende personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. på 0,7 mio. kr., som skyldes en lavere forventet udgift vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv ansætter på 0,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Mindreforbruget skyldes lavere enhedspriser jf. tabel 3a. Der forventes et merforbrug vedrørende hospice udgifter på 0,6 mio. kr., som følge af et højere aktivitetsniveau. Der forventes et merforbrug vedrørende hjælpemidler på 1,8 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedrørende elever på 2,0 mio. kr. Opmærksomhedspunkt Der bliver foretaget løbende opfølgninger på plejeboligområdet, for at sikre, at forbruget ikke overstiger tet. For at sikre balance i er det vigtigt, at der er fokus på forbruget af vikarer i sommerferieperioden. For nuværende forventes der balance i plejeboligområdets ter.
10 Prognose Tabel 4: resultat Pr. 30. juni forventes der et merforbrug på ældreområdet på 8,9 mio. kr. i, hvilket i forslaget til er foreslået håndteret med en teknisk korrektion på samme niveau. Der forventes et merforbrug vedrørende serviceudgifterne på 9,6 mio. kr.: Merudgifter på 7,5 mio. kr. vedrørende visiterede ydelser på personlig pleje og praktisk hjælp samt sygepleje, som følge af et forventet fortsat højt aktivitetsniveau. For nuværende forventes samme antal borgere for de mellemkommunale afregninger vedrørende hjemmepleje og plejeboliger. Merforbruget forventes ud fra disse forudsætninger at være i alt 0,1 mio. kr. i. Mindreudgifter på i alt 0,8 mio. kr. vedrørende plejevederlag og pasning af nærtstående. Merudgifter på 1,9 mio. kr. vedrørende hjælpemidler. Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende hospice, som følge af et øget aktivitetsniveau. Der forventes en merindtægt vedrørende den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. i. Initiativer Stigningen i de visiterede ydelser til sygepleje og personlig pleje og praktisk hjælp forventes, som beskrevet ovenfor, ikke at falde i. Stigningen i aktivitetsniveauet skyldes dels, at flere borgere har behov for hjælp, og dels, at der i gennemsnit bliver visiteret mere tid pr. borger. Det vurderes blandt andet at være forårsaget af hurtigere udskrivning fra hospital og større kompleksitet blandt borgere, der modtager ydelser. Der arbejdes på at imødegå disse udviklingstendenser, bandt andet. via et vedvarende fokus på træning, rehabilitering og opfølgning, men forventningen er, at de, sammen med en aldrende befolkning, vil skabe et pres på de visiterede ydelser fremadrettet. Administrationen vil desuden anvende demografipuljen til at dæmpe udgiftsudviklingen på området. Administrationen har igangsat et projekt, der gennemføres med faglig rådgivning fra ekstern samarbejdspartner, der skal bidrage til at optimere arbejdsgangene omkring Myndigheds visitation, Døgnplejens planlægning samt opfølgning på ydelsespakkerne for personlig pleje og praktisk hjælp. Ydelsespakkerne blev indført samtidigt med indførslen af CURA, og det er administrationens vurdering, at implementeringen af arbejdsgangene for pakkerne kan styrkes. I 1. halvår blev der foretaget en analyse af plejeboligområdet. På baggrund heraf er defineret en række udviklingsområder, som administrationen vil have fokus på i 2021, og som skal bidrage til en fortsat effektiv drift af området, herunder nedbringelse af eksterne vikarer, optimering af vagtplanlægningen, velfærdsteknologi og frivillighed.
11 Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr. Det forventede merforbrug på 17,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. I forventes ligeledes et merforbrug i størrelsesorden 18 mio. kr. I forslag for er indarbejdet dette merforbrug med henblik på fastholdelse af serviceniveauet. Status Tabel 1. resultat Mio. kr. Regnskab 2018 i priser Budget Korrigeret forbrug i pr resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Kørsel, objektiv finansiering mv. 10,0 11,0-0,9 9,2 Specialtilbud 80,7 95,6-14,9 18,4 Decentrale tilbud på skolerne 15,5 17,5-2,1 13,3 I alt 120,0 106,3 106,2 124,1-17,9 16,8 Tabel 2. Aktivitet Realiseret 2018 Helårselever Budget - -grundlag Helårselever Prognose for pr Helårselever Forskel og prognose Helårselever Afvigelse i pct. ift. Antal elever pr Specialtilbud ,8% 290 Decentrale tilbud på skolerne Tabel 3. Enhedspriser kr./helårselever Realiseret 2018 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Specialtilbud Decentrale tilbud på skolerne Der forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr., som primært kan henføres til, at der er flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. Som det fremgår af tabel 2 er niveauet af antal segregerede elever i specialtilbud dog det samme som det realiserede i Af graf 1 fremgår det, at merforbruget de seneste måneder har været på omkring de 18 mio. kr. Graf 1. Udviklingen i det forventede resultat i forhold til bemærkningerne.
12 Prognosen er baseret på allerede visiterede elever både til specialtilbud og til decentrale tilbud på skolerne. Herudover indeholder prognosen også elever som forventes at blive segregeret, men som endnu ikke er visiteret. Skolen Herredet I forventes et merforbrug på Skolen i Herredet på 0,5 mio. kr. som følge af overnormering. Skolen i Herredet flytter til Jægerspris skole i forbindelsen med skoleår /. Og først herefter er det praktisk muligt at påbegynde normeringstilpasningen ud fra det faktiske antal elever. Dette er ikke ny viden og er tidligere blevet behandlet i månedsopfølgningerne i De 0,5 mio. kr. er indarbejdet i prognosen for. Prognose Tabel 4. resultat Mio. kr. Budget forbrug resultat Afvigelse i pct. I forventes et merforbrug i størrelsesorden 18 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes primært flere segrerede elever end grundlaget tillader. Merforbruget på de 18 mio. kr. er medtaget som forslag til de tekniske korrektioner for. Prognosen i er baseret på allerede visiterede elever, der forventes at fortsætte i samt elever der forventes at blive segregeret, men som endnu ikke er visiteret. Problemstillingen vedrørende Skolen i Herredet gør sig dog ikke gældende i, idet normeringstilpasningen forventes gennemført i. Prognose for pr Helårselever Prognose for pr Enhedspris Kørsel, objektiv finansiering mv. 10,3 10,3 0,0 - Specialtilbud 82,4 98,5-16,1 19, Decentrale tilbud på skolerne 16,6 18,1-1,5 9, I alt 109,3 126,9-17,6 16,1 503 Initiativer I samarbejde med Center for Familie og Rådgivning og Center for Økonomi har Center for Børn og Skole efterhånden fået et rigtig godt overblik over, hvilke elever der forventes at få brug for et specialiseret skoletilbud. Både det aktuelle antal elever, det forventede antal fremtidige elever samt tyngden i den hjælp der er behov for synes at ligge over det niveau som tet tillader. Forventningen ser ud til at fortsætte i. De elever der i dag har behov for et specialiseret tilbud er for en stor dels vedkommende elever, der har så gennemgribende udfordringer, at ikke alle kan rummes i normalsystemet uden at gå på kompromis med både den udfordrede elev og klassekammeraternes trivsel og læring. Nedenstående ses en fordeling efter udfordringer af de elever der i sommeren er visiteret til specialiserede tilbud.
13 Der er iværksat følgende tiltag, som vi forventer, vil bidrage til at bremse eller nedbringe den økonomiske udfordring: Ny visitationsmodel, som skal styrke indsatserne tidligt på indsatstrappen. Psykologbetjeningen er under omlægning, så der allokeres flere ressourcer til at understøtte en inkluderende praksis i dagtilbud og skole, så flere børn kan komme i læring og trivsel i almenområdet Der er udarbejdet en tilbudsvifte, som beskriver de gruppeordninger, specialklasser og specialskoler, som vi har i Frederikssund Kommune Der indhentes erfaringer fra andre kommuner ift. indgåelse af kontrakter i forbindelse med skoledagbehandlingstilbud. På Slangerup Skole oprettes en såkaldt Kølholm-gruppe, som er et billigere tilbud til børn. Et lokalt skoledagbehandlingstilbud forventes at kunne åbne 1. januar. Ud over de trivselsmæssige gevinster ved at eleverne ikke skal transporteres mange timer dagligt forventes udgiftsniveauet/taksten i tilbuddet at være væsentlig billigere end det nuværende udenfor kommunen. Desuden vurderes det, at der er en række øvrige håndtag, som kan bidrage til at nedbringe det forventede merforbrug på specialområdet. Det drejer sig bl.a. om at skabe: indsatser for elever tidligt på indsatstrappen, fx ved etablering af akut hjælp til familier og skoler, hvis eleverne har bekymrende fravær lokale tilbud i form af lokale skole-dagbehandlingstilbud andre tilbud for børn, der kommer til Frederikssund Kommune med et andet sprog end dansk end de nuværende modtageklasser Desuden indgår der en række besparelsesforslag i de kommende drøftelser af Budget.
Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereVoksenhandicapområdet
Voksenhandicapområdet 15. april Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 22,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end forventningen ved seneste opfølgning pr. 31. januar. Faldet skyldes især
Læs mereMånedsopfølgning pr. 31. januar 2019
28. februar Månedsopfølgning pr. 31. januar Ældreområdet I forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end estimeret i bemærkningerne for. Dette skyldes et forventet merforbrug
Læs mereForventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. august 2018
Månedsrapportering pr. 31. august 10. oktober Specialundervisning I forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 2017. I forhold til opfølgningen
Læs mereMånedsrapportering pr. 30. april 2018
Månedsrapportering pr. 30. april 25. maj Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 6,8 mio. kr. i. Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. oktober 2018
Månedsrapportering pr. 31. oktober 22. november Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 2017. Det forventede
Læs mereMånedsrapportering pr. 30. november 2018
Månedsrapportering pr. 30. november 8. januar 2019 Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 2017. Det forventede
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereDer er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereInstitutions- og Skoleudvalget
Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereNotat om det specialiserede Børne- og ungeområde
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne
Læs mere