Månedsrapportering pr. 30. november 2018
|
|
- Aksel Nøhr
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Månedsrapportering pr. 30. november 8. januar 2019 Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i Det forventede merforbrug ligger på niveau med opfølgningen pr. 31. oktober. En ny model herunder centralisering af tet til specialundervisning på skoleområdet har været i høring, og er blevet præsenteret for skolebestyrelser og de faglige organisationer. Uddannelsesudvalget har godkendt modellen, og den har været forelagt Økonomiudvalget samt Byrådet til orientering på december-møderne. Det forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt flere elever i specialtilbud end grundlaget tillader. Merforbruget kan ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang. I 2019 forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr., der forsøges finansieret inden for området. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Central ramme 76,5 69,7 45,0 50,9-5,9 13,1 Skolerne 41,6 38,7 63,5 68,1-4,6 7,2 I alt 118,1 108,4 108,5 119,0-10,5 9,7 Tabel 2. Aktivitet Realiseret 2017 Helårselever Budget - grundlag Helårselever Prognose for Helårselever Forskel og prognose Helårselever Afvigelse i pct. ift. Antal unikke elever pr Central ramme ,5% 174 inklusionspuljen Tabel 3. Enhedspriser kr./helårselever Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Central ramme ,0 inklusionspuljen Der forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr. i, hvilket er 3,0 mio. kr. mere end det realiserede merforbrug i Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en større aktivitet end grundlaget tillader. Det ses således, at antallet af segregerede helårselever er 42 højere end grundlaget. Skolernes andel udgør 4,6 mio. kr. Et vigtigt element i denne meraktivitet, er, at der inden for de senere år har været et betydeligt antal tilflyttere, hvor børnene går i specialtilbud. Siden 1. januar 2017 er der således startet 12 tilflyttere i specialtilbud, som genererer en udgift i. Opfølgningen pr. 30. november ligger på niveau med opfølgningen pr. 31. oktober.
2 Prognosen er baseret på eksisterende elever i specialtilbud og elever, som er visteret til specialtilbud. Desuden er det forventede lønforbrug til inklusion på skolerne opgjort. Det forhold, at der forventes et merforbrug i er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på specialundervisningsområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det vurderes ikke realistisk, at almenskolerne kan finansiere det forventede merforbrug på specialundervisningen i. Merforbruget kan således ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang og håndteres derfor via mere generelle tiltag. Reduktion på egne tilbud På trods af den fortsatte stigning i aktiviteten er der sket en reduktion i antallet af elever på kommunes egne specialtilbud. Antallet af unikke elever er således faldet fra 304 til 273 fra skoleåret 2017/ til skoleåret /2019. Faldet er primært sket på Videnscentret, Skolen i herredet og specialklasserækken på Ådalen skole. I den forbindelse bemærkes det, at Skolen på herredet er normeret til 41 elever på trods af, at der pt. er 30 elever. Skolen i herredet kan ikke nednormeres, hvis det skal være muligt at drive fagklasserækken. Udgiften til de tomme pladser er indregnet i merforbruget i. Prognose 2019 Tabel 4. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet Forventet Afvigelse i pct. forbrug 2019 resultat 2019 Skolerne 96,1 105,8-9,7 10,1 Central ramme 10,2 10,3-0,1 0,9 I alt 106,3 116,2-9,8 9,2 I 2019 forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. inklusiv de 12,1 mio. kr., som tet er blevet tilført i forbindelse med Det forventede merforbrug i 2019 skyldes primært flere visiterede elever til eksterne specialtilbud bl.a. på grund af den nævnte tilflytterproblematik. Prognosen for 2019 er baseret på eksisterende elever i specialtilbud og elever, som er visiteret til specialtilbud. Desuden er det forventede lønforbrug til inklusion i fremskrevet til Ovenstående normeringsproblematik vedr. skolen i Herredet gør sig også gældende i Men i forbindelse med 2019 er det besluttet at flytte Skolen i Herredet til Jægerspris skole, hvilket medfører en normeringstilpasning til det faktiske antal elever. Tilpasningen kan imidlertid først ske fra skoleår 2019/2020, hvorfor der vil være en merudgift i størrelsesorden 2,3 mio. kr. som følge af manglende tilpasning i første halvdel af Disse 2,3 mio. kr. er ikke medregnet i det forventede resultat for 2019 i ovenstående tabel 4. Det bemærkes endvidere, at der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt overblik over elever, der går ud af specialundervisningssystemet og elever, der visiteres til specialundervisningstilbud, i forhold til skoleåret 2019/2020. Et overblik der i højere grad er til stede medio januar 2019, hvorfor forventningen til 2019 kan ændres i kommende månedsopfølgninger. Under alle omstændigheder vil det forventede merforbrug i 2019 søges finansieret via igangsatte initiativer, jf. nedenfor.
3 Initiativer Specialundervisningstet har i en periode været lagt ud decentralt til skolerne. Det har dog vist sig at have visse uhensigtsmæssigheder, som fx stor variation af specialelever skolerne imellem, som det socioøkonomiske indeks i fordelingen af tet ikke kan tage højde for. Der er derfor blevet udarbejdet en ny model. I denne model foreslås det at alt specialundervisnings placeres centralt. Dette betyder, at visitationen både til specialskoler, men også til specialtilbud på skolerne placeres centralt. Den nye model har været i høring, og er blevet præsenteret for skolebestyrelser og de faglige organisationer. Uddannelsesudvalget har godkendt modellen, og den har været forelagt Økonomiudvalget samt Byrådet til orientering på december-møderne. Herefter udestår en nærmere drøftelse om den mere specifikke styring af specialundervisningsområdet. Herudover arbejdes der med et fagligt spor som skal øge almenskolernes kapacitet i forhold til inkludering. Ovenstående tiltag vil kun i meget begrænset omfang slå igennem i. Som nævnt ovenfor ses dog allerede et fald i antallet af elever på kommunens egne specialtilbud. Den nye model forventes sammen med den mere specifikke styring af området at være med til at skabe grundlaget for, at det forventede merforbrug på 9,8 mio. kr. i 2019 kan finansieres inden for området.
4 Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i I forhold til opfølgningen pr. 31. oktober er der sket en stigning på 0,7 mio. kr. i det forventede merforbrug, hvilket skyldes, at tre unge er anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som sendes til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med underretninger om eventuelle overgreb. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt en højere gennemsnitspris end fastsat i grundlaget. Det forventede merforbrug kan ikke finansieres inden for politikområdet i væsentligt omfang. I 2019 forventes familieområdet at balancere. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i - priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. Anbringelser 72,1 64,5 64,8 73,6-8,8-13,5% Forebyggelse 56,5 52,2 49,6 54,1-4,4-9,0% Administration 25,0 23,0 23,0 25,1-2,1-9,2% I alt serviceudgifter 153,5 139,6 137,4 152,7-15,3-11,1% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for pr Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr Anbringelser ,7% 118 Forebyggelse ,5% 176 I alt ,2% 294 Anm.: Der er under forebyggelse medtaget aflastning, dagbehandling, kontaktperson, støttepersoner til forældre og ledsagerordning. Tabel 3. Enhedspriser Realiseret 2017 kr./årsværk Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Anbringelser ,7% Forebyggelse ,1% I alt ,6% Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i på 15,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til månedsopfølgningen pr. 31. oktober. Stigningen skyldes blandt andet, at der er 3 unge anbragt på sikrede institutioner og en stigning i sager, som Frederikssund sender til Børnehus Hovedstaden i forbindelse med 50 undersøgelser. I forhold til det realiserede resultat for 2017 er der tale om en stigning på 5,5 mio. kr. Det forventede merforbrug kan primært henføres til: Stigning i gennemsnitsprisen på anbringelser i forhold til det forudsatte i grundlaget. Dette skyldes en markant takstforhøjelse i tre eksisterende anbringelser, en mindre ændring i anbringelsesmønsteret fra billigere til dyrere anbringelsestilbud. Derudover er Center for Familie og Rådgivning i tre sager blevet pålagt anbringelse af Ankestyrelsen. Dette forhold forklarer ca. 8,2 mio. kr. af det forventede merforbrug.
5 3 unge anbragt på sikrede institutioner i forbindelse med retssager. Dette forhold forklarer ca. 0,6 mio. kr. Stigning i sager i Børnehus Hovedstaden i forbindelse 50 undersøgelser medfører øgede udgifter, da der udover objektiv finansiering også betales pr. sag. Dette forhold forklarer ca. 0,3 mio. kr. En stadig stigning i antallet af børn med dagbehandlingstilbud. Dette forhold forklarer ca. 3,6 mio. kr. Rekrutteringsproblemer på myndighedsområdet betyder, at der i stedet anvendes vikarer, som er væsentlig dyrere end fastansatte. Dette forhold forklarer ca. 1,2 mio. kr. Området er pt. i en omstillingsfase, hvilket medfører ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser såsom afregning af feriepenge. Dette forhold forklarer ca. 1,4 mio. kr. af det forventede merforbrug. Der har i været indført 3 måneders træghed i genansættelser, hvilket har medført en reduktion i tet på 1,8 mio. kr. på familieområdet. Et forventet mindreforbrug på Thorstedlund på foranstaltningsområdet på ca. 1,7 mio. kr., som bl.a. skyldes tilbageholdenhed primært i genbesættelse af vakante stillinger som følge af beslutningen om 3 måneders træghed i genansættelser. Pr. 1. december er der 8 vakante stillinger i Center for Familie og Rådgivning. Derudover er der yderligere 4 stillinger som ikke genbesættes med det formål at tilpasse udgifterne til tet. Merforbruget er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen var der en bevidsthed om, at familieområdets som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau. Området er så og sige født med en udfordring i, som grundlæggende kan håndteres ved en reduktion i aktivitetsniveauet, enhedsudgifter eller en kombination heraf. Det bemærkes, at det forventede forbrug i på 152,7 mio. kr. er på niveau med forbruget i Dette forhold skal ses i lyset af, at der i har været en række ekstraordinære forhold gældende. Grundet rekrutteringsproblemer og omstillingsfase har der således været ekstraordinære udgifter til vikar og afregning af feriepenge på i alt 2,6 mio. kr. Anbringelser Knap halvdelen af serviceudgifterne på familieområdet anvendes på anbringelser, som samtidig er det område, hvortil størstedelen af det forventede merforbrug kan henføres til. Tabel 4. Antal anbringelser (unikke personer) pr. måned i 2017 og Anbringelser (unikke personer) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Tabel 4 viser det forventede antal anbringelser i den resterende del af (markeret med gråt). Prognosen tager udgangspunkt i oplysninger fra Calibra, og der er således ikke taget højde for anbringelser, der er på vej samt evt. anbringelser, der kan komme i resten af. I månedsopfølgningen er det forudsat, at antallet af anbringelser udvikler sig som angivet i tabel 4.
6 Tabel 5. Fordeling af anbringelse på institutionstyper i Prognose Prognose Enhedspris Primo november december Opholdssteder for børn og unge 66,1,5 25, Kost- og efterskoler 66 stk. 1 nr. 5 8, Værelse/kollegium 66 stk. 1 nr. 4 16, Plejefamilier vederlag 37, Kommunale plejefamilier vederlag 7, Netværksplejefamilier 7, Døgninst. for handicappede børn og unge 11, Døgninst. for sociale børn og unge 2, Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 0, Anbringelser i alt 116, Center for Familie og Rådgivning er imidlertid vidende om, at der pt. er 9 potentielle (endnu ikke visiterede) anbringelser, der ikke er indregnet i månedsopfølgningen (tabel 6). Heraf forventes ingen at føre til anbringelse i, men alle 9 sager kan ende med anbringelse i I forhold til sidste opfølgning er der således sket et fald i potentielle anbringelser på 4 sager, hvilket skyldes, at 1 sag er endt med en anbringelse og 3 sager ikke længere forventes at føre til anbringelse. Det må dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i den resterende del af, som der endnu ikke er kendskab til. Af bilag 1 fremgår forventet til- og afgang i fordelt på anbringelsestyper. Tabel 6. Potentielle anbringelser Køn Alder Potentiel anbringelsestype Anbringelsesmåned Potentielle udgifter i Potentielle årlige udgifter 2019 Pige 7 Plejefamilie jan Dreng 12 Plejefamilie jan Dreng 10 Plejefamilie jan Dreng 17 Opholdssted jan Dreng 16 Opholdssted jan Dreng 11 Døgninstitution feb Dreng 15 Kost og efterskole aug Pige 9 Plejefamilie jan Pige 16 Institution apr I alt Prognose 2019 Tabel 7. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet forbrug 2019 Forventet resultat 2019 Afvigelse i pct. Anbringelser 70,3 68,3 2,0 2,9% Forebyggelse 51,0 51,6-0,6-1,2% Administration 24,6 24,6 0,0 0,0% I alt 145,8 144,5 1,4 0,9% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., når der tages højde for, at familieområdet er tilført 6,9 mio. kr. i Merforbruget i 2019 bygger på en forudsætning om, at sager med kendt slutdato ikke genbesættes. Økonomistyringserfaring på børne- og familieområdet tilsiger, at der ved indgangen til et nyt år mæssigt bør være et råderum/buffer svarende til ca. 6 pct. Hvis en buffer af sådan en størrelse skal være til rådighed, er der en udfordring på ca. 5,9 mio. kr. En sådan buffer
7 søges tilvejebragt gennem tiltag og omlægningen af driften som beskrevet i nedenstående afsnit om initiativer. Dertil skal det bemærkes, at hvis der kommer flere sager i 2019 end forudsat, vil det forventede mindreforbrug i 2019 blive reduceret eller forvandlet til et merforbrug. Samtidig må det dog påregnes, at der vil være sager, der ophører i løbet af 2019, hvor slutdatoen ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Månedsopfølgningen i har vist en støt stigende tendens i forhold til udfordringens størrelse i (fra 7,3 til 15,3 mio. kr.). På den baggrund vil der i de kommende månedsopfølgninger ske en øget kvalitetssikring af prognosearbejdet med henblik på at udarbejde mere præcise forudsætninger og dermed et mere retvisende skøn i de enkelte måneder fremadrettet. Denne kvalitetssikring kan medføre ændringer i det forventede resultat for 2019 i både positiv og negativ retning i de kommende månedsopfølgninger. Initiativer Uddannelsesudvalget blev på mødet 3. september præsenteret for og godkendte projekt i Center for Familie og Rådgivning omkring styringsgrundlaget på myndighedsområdet. I projektet arbejdes med fire spor: Oprydning i eksisterende sager Ændring i anbringelsesmønster Udvikling af nye sagsgange herunder o Systemtekniske tilpasninger Understøttelse af ledelsesinformation på aktivitetsniveau o Snitflader og organisatoriske tilpasninger Sagsgang for økonomistyring og rammer for ledelsestilsyn Projektet har reelt ingen effekt i, men et af formålene er, at det skal være med til at sikre overholdelse i 2019 og frem.
8 Bilag 1. Tilgang/afgang af anbringelsesager I forventes der i alt en afgang på 46 sager og en tilgang på 42. Nedenfor vises, hvordan af- og tilgang fordeler sig på måneder og anbringelsestyper i oktober prognosen Af/tilgang anbringelser pr. måned - prognose 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10, Tilgang Afgang Til/afgang anbringelser type gennemsnitslig i - prognose november 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, Afgang Tilgang Antal underretninger heraf underretninger om eventuelle overgreb (Bufo) i Der har til og med november været underretninger heraf 108 underretninger om eventuelle overgreb. Underretning og Bufo sager Underretninger Bufo
9 Voksenhandicapområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,9 mio. kr., hvilket er på niveau med opfølgningen for oktober måned. Det forventede merforbrug i kan ikke finansieres inden for området. De syv fokusområder for månedsopfølgningen er samlet set blevet stabiliseret i de første otte måneder af, og der forventes et mindre fald i udgifterne på disse områder sammenlignet med forventningen ved lægningstidspunktet. Dette selvom der siden maj måned har været tilgang af to dyre enkeltsager i botilbud og i aflastningstilbud med helårsudgifter på henholdsvis 1,7 mio. kr. og 3,0 mio. kr. Faldet inden for fokusområderne opvejes af merudgifter til Kommunikationscentret i Hillerød, merudgifter til plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter samt merudgifter til ubenyttede særlige psykiatriske pladser i Region Hovedstaden. I 2019 forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. inklusiv tilførsel på 4,5 mio. kr. i forbindelse med Der er usikkerhed forbundet med dette tal. Status Tabel 1. Forventet resultat Mio. kr. Regnskab 2017 i -priser Budget Korrigeret Forventet forbrug i Forventet resultat Afvigelse i pct. ift. korr. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 14,4 14,9 14,9 15,6-0,7-5% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 8,1 8,2 9,2 10,0-0,9-10% 107 Midlertidigt botilbud 61,3 58,7 59,0 67,4-8,4-14% 108 Længerevarende botilbud 81,3 65,0 51,6 49,6 2,0 4% 109/110 Krisecentre/herberg 4,4 2,3 2,3 3,4-1,1-50% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 12,1 28,6 37,7 43,4-5,7-15% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 27,8 28,9 28,9 29,5-0,6-2% I alt 209,4 206,5 203,5 218,9-15,4-8% Tabel 2. Aktivitet Antal Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. Antal unikke personer pr STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % Midlertidigt botilbud % Længerevarende botilbud % /110 Krisecentre/herberg % (botilbud) Botilbudslignende tilbud % og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % 172 I alt % 479
10 Tabel 3. Enhedspriser kr./årsværk Realiseret 2017 Budget - grundlag Prognose for Forskel og prognose Afvigelse i pct. ift. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse % 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere % 107 Midlertidigt botilbud % 108 Længerevarende botilbud % 109/110 Krisecentre/herberg % 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud % 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse % I alt % Der forventes for nuværende et merforbrug på Myndigheds på det sociale område i på i alt 15,9 mio. kr. I tillæg til et forventet merforbrug på godt 15,4 mio. kr. på de særlige overvågningsområder (tabel 1) forventes et merforbrug på godt 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand i forbindelse med samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød. Udviklingen skyldes, at enhedspriserne har været højere end grundlaget, mens aktiviteten har udvist stabilitet. Dette afspejler især, at der allerede ved lægningen var en betydelig udfordring med at reducere enhedspriser, men i nogen grad også gradvis koncentration på færre, tungere sager. Merforbruget er, som det fremgår af figur 1, på niveau med udgangspunktet ved starten af året. Figur 1. Udvikling i udfordring Udviklingen afspejler, at der har været et mindre fald i de forventede udgifter til fokusområderne listet i tabel 1. Reduktionen i udgifterne til de centrale sagsområder er imidlertid blevet opvejet af merudgifter til rammestyrede ter: - Merudgifter på 0,5 mio. kr. til specialpædagogisk bistand (øget aktivitet og udgifter til samarbejdsaftalen med Kommunikationscentret i Hillerød) - Merudgifter på 0,4 mio. kr. til plejetakst for færdigbehandlede psykiatriske patienter som følge af efterregulering for Merudgifter på netto 0,5 mio. kr. vedrørende særlige psykiatriske pladser i regi af Region Hovedstaden. Med udgangen af november er den faktiske udgift til ubenyttede pladser 391 t.kr.
11 Udgiftsstigningen til 85 botilbudslignende tilbud skyldes i langt overvejende grad omlægning af tilbud fra 108 længerevarende botilbud. Tilbuddene omlægges eksempelvis i forbindelse med modernisering og renovering af tilbuddene. De omlagte tilbud ligger prismæssigt højt i forhold til de øvrige 85 tilbud, hvilket får enhedsprisen til at stige. Det forventede merforbrug er ikke en ny erkendelse, og allerede ved lægningen, jf. bemærkningerne, var der en bevidsthed om, at tet på voksenhandicapområdet som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til det nuværende aktivitetsniveau selv med tilførslen på 14 mio. kr. til og frem. Ud af et samlet forventet forbrug i på 218,9 mio. kr. vedrører 37,5 mio. kr. sager, hvor andre kommuner har handlekompetencen. I oktober er handlekompetencen i en sag på overgået til Frederikssund. Prognosen for er baseret på udgifter til borgere visiteret og i gang med et tilbud samt forventning til kendte sager på vej. Dette er inklusiv sager fra familieområdet, som forventes at overgå til Myndighed i år. Øvrig og uventet tilgang af sager antages at blive modsvaret af tilsvarende afgang af sager. Prognose 2019 Tabel 4. Forventet resultat 2019 Mio. kr. Budget 2019 Forventet forbrug 2019 Forventet resultat 2019 Afvigelse i pct. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse 15,0 16,4-1,4-9% 96 og 84 Afløsning, aflastning og hjælpere 10,5 12,5-2,0-19% 107 Midlertidigt botilbud 63,7 68,3-4,6-7% 108 Længerevarende botilbud 51,7 51,0 0,8 1% 109/110 Krisecentre/herberg 2,3 4,0-1,7-74% 85 (botilbud) Botilbudslignende tilbud 38,9 46,7-7,7-20% 103 og 104 Aktivitet, samvær og beskæftigelse 29,3 31,8-2,5-8% I alt 211,5 230,7-19,2-9% I 2019 forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på samlet 19,4 mio. kr. fordelt på: - Merudgifter på i alt 19,2 mio. kr. vedrørende de udvalgte områder (tabel 4), hvori indgår tilførsel i tekniske korrektioner på 4,5 mio. kr. De forventede merudgifter er siden sidste måned steget især som følge af tilgang og prisstigninger på dagtilbud ( 103 og 104) samt tilgang af et midlertidigt botilbud ( 107) - Anslåede merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand (Kommunikationscentret i Hillerød). - Besparelser på 0,3 mio. kr. som følge af beslutning om reduktion i KKR-takster på 0,5 pct. i 2019 Forventningen til 2019 er baseret på helårseffekten af sager indeholdt i prognosen for. Yderligere tilgang af sager, inklusive overgang af sager i 2019 fra familieområdet, antages modsvaret af tilsvarende afgang. I den forbindelse bemærkes det, at der er en afhængighed til de øvrige specialiserede områder, hvor bevillingsniveau, aktivitetsniveau mv. er med til at definere vilkårene på voksenhandicapområdet. Initiativer De beskrevne udfordringer i og 2019 er ikke udtryk for en manglende styring. Tværtimod sker der en kontinuerlig styring og bevægelse på området med det formål hele tiden at sikre en så omkostningseffektiv drift som muligt set i forhold til de til enhver tid gældende faglige vilkår. Konkret arbejdes der på nuværende tidspunkt med følgende initiativer:
12 Efter sammenlægningen af de to myndighedsafdelinger på ældre- og socialområdet i Myndighed i Center for Voksenstøtte og Rehabilitering igangsættes et projekt om at samordne og effektivisere arbejdsgangene, som kan bidrage til større sagsflow og sammenhæng i afgørelser og opfølgning. Reduktion i tilgangen af nye borgere med behov for botilbud gennem blandt andet fokus på socialpædagogisk støtte i eget hjem. I januar 2019 åbner det forebyggende tilbud Rådgivningshuset efter servicelovens 82, a og b. Rådgivningshuset skal tage alle nye henvendelser og skal gennem råd og vejledning samt tidsbegrænsede gruppeforløb eller individuelle forløb bidrage til at forebygge behovet for 85. Sikre at der sker en hyppig og tæt opfølgning på nuværende sager (særligt botilbud og socialpædagogisk støtte) med henblik på nedjustering eller afslutning. Myndighed forsørger med nye metoder i forhold til opfølgninger, bl.a. med særlige sagsgennemgange, hvor et antal rådgivere friholdes fra andre opgaver i et par uger til kun at lave opfølgninger på udvalgte områder. Det er sigtet, at Myndighed herigennem kan nå opfølgning på flere sager og få afsluttet/reduceret støtten på et tidligere tidspunkt end ellers. Det er dog fagområdets vurdering, at de forskellige tiltag ikke i væsentligt omfang kan imødegå det forventede merforbrug i, idet de har en indkøringsperiode. Budgetudfordringen er derfor i håndteret via mere generelle tiltag. På samme måde forventes der at udestå en udfordring i 2019 som i det omfang det er muligt søges håndteret inden for den samlede ramme. Ovennævnte tiltag forventes at kunne bidrage til en bedre balance mellem udgifter og i 2020 og frem.
Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. oktober 2018
Månedsrapportering pr. 31. oktober 22. november Specialundervisning Konklusion I forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 2017. Det forventede
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. august 2018
Månedsrapportering pr. 31. august 10. oktober Specialundervisning I forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket er 2,9 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 2017. I forhold til opfølgningen
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereMånedsrapportering pr. 30. april 2018
Månedsrapportering pr. 30. april 25. maj Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 6,8 mio. kr. i. Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det forventede
Læs mereVoksenhandicapområdet
Voksenhandicapområdet 15. april Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 22,2 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end forventningen ved seneste opfølgning pr. 31. januar. Faldet skyldes især
Læs mereMånedsrapportering pr. 31. januar 2018
Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereMånedsopfølgning pr. 31. januar 2019
28. februar Månedsopfølgning pr. 31. januar Ældreområdet I forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end estimeret i bemærkningerne for. Dette skyldes et forventet merforbrug
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereSærskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 2019
Særskilt opfølgning på de specialiserede områder samt ældreområdet pr. 30. juni 20. august Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 16,7 mio. kr. på familieområdet. Det forventede
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereFamilieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereDer er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereNotat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereI vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereCenter for Social Service
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter: ledelse: Ledelse i myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den daglige faglige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereFamilieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 7.098
opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets
Læs mere