Samlede overførsler

Transkript

1 Samlede overførsler Indholdsfortegnelse Samlet oversigt 2 Økonomi og Erhvervsudvalget 3 8 Arbejdsmarked og Integrationsudvalget 9 10 Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget

2 Tabel 2. Udvalg Aftaleenhed er med fuld overførselsr et (alm. aftaler) Skema 1.a Aftaleenhed er med fuld overførselsr et fælles udgifter og puljer Skema 1.b Borgernes egne midler fuld overførselsr et Skema 1.c Fagudvalgen es puljer mm. der kræver en særlig redegørelse Skema 2 Samlede driftsover førsler Anlæg i kr. Økonomiog Erhvervsudvalget Arbejdsmarkedsog Integrationsudvalget Socialog Sundhedsudvalget Teknikog Miljøudvalget Familieog Kulturudvalget I alt I alt Tabel 3. Driftsoverførsler i perioden i kr Økonomi og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget I alt

3 Specifikation af overførsler fra 2018 til 2019 Økonomi og Erhvervsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Kommunalbestyrelse og adm Erhverv og turisme Borgerservice I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Kommunalbestyrelse og adm Erhverv og turisme Borgerservice I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 3

4 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Direktionssekretariatet ,9 Velfærdssekretariatet ,3 Handicap og psykiatri ,0 >5%=84 Sundhed 161 Digitalisering og IT ,0 Økonomi og HR >5%=245 Job og Borgerservice >5%=611 Udviklingsafdelingen >5%=290 Børne og Familiecenter Kommunale ejendomme , ,0 60 5, ,1 Bygge og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park , 54, 55 og ,0 I alt Under Tabel 2, ansøges der om overførsel af kr. 2 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på kr. 3 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på kr. 4 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på kr. 5 6 Merforbruget skyldes primært en periodisk dobbeltansættelse i Plan & Projekt i forbindelse med sygdom. Nettoudgiften til pågældende medarbejder inkl. fratrædelse udgør kr. Kommunale ejendomme overgik til Teknik & Miljø medio 2018 og budgettet blev tilpasset i den forbindelse. Dette har bevirket et merforbrug på b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt Klimaprojekt Indkøbsaftale IT nye investeringer Projekter vedr. trivselsundersøgelse og lederudd Interne kurser (uddannelse betaling fra deltagere) AKUTmidler til lokaleformål

5 I alt Der er i 2018 afsat til EU klimaprojekt projektvejleder. Udgifter til projektvejleder er finansieret af Plan & Projekts lønbudget, hvorfor puljen til klimaprojekt søges overført dertil. De foreslås fremadrettet omflyttet til driftsbudgettet. 2 Midlerne anvendes bl.a. til finansiering af Holstebro og KomUdbuds arbejde med gennemførsel af udbud for Lemvig kommune, samt gennemførsel af egne udbud. Samtidig skal midlerne anvendes til implementering og drift af et nyt indkøbssystem. 3 Puljen søges overført for, at kunne udskifte dele af køleanlægget samt udgifter til implementering af Office Pulje vedrører trivselsundersøgelse med kr. søges overført til finansiering af udgifterne til fremtidige mtu som søges overført. 5 Beløbet søges overført til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. Afholdelse af interne kurser (intrduktionskursus, fics kursus mm) giver overskud. Overskud i 2018= kr. Merindtægt opsamlet over årene er kr. søges overført. 6 Kommunen var i forpligtiget til årligt at afsætte midler til AKUTmidler til lokale formål. Midlerne ønskes overført til aktiviteter i Der er ikke afsat AKUTmidler fra 2018 og frem. 1.c.: Borgernes egne midler fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt Job og Borgerservice Udviklingsafdelingen Handicap og psykiatri Økonomi og HR Edag 2 og 3 (fælles konto 06) Selvbetjeningsløsninger Fics Intranet Elever administration Omstillingspuljen Personalepolitiske tiltag Organisationsudvikling Erhvervsservice Erhvervsudvikling m.m Markedsføring

6 Landdistriktspulje og ungeforum Imageprojekt Pulje til Ungiværksætteri Din jobfremtid ligger i Vestjylland De nye landsbyer Erhvervskonference Geopark Vestjylland It finansieringsmodel Implementering af OPUS Opuspulje Frivillighedscenter I alt Overførsel af midler(611) der ligger udover aftalerammen på 5%, skyldes forskydninger i tilskud og udgifter i f.m. deltagelse i følgende statslige projekter 1. "flere skal med", 2. "Integra.og Besk. ambassadør". 3. "Sammen om fastholdelse", 4. Uddannelsesambassadører med finansiering af statslige puljer. Midlerne søges overført til afholdes i Projekterne er samlet på kr. 2 Pengene er det resterende beløb af den besparelse i lønudgifter, der var i den periode, der gik fra den tidligere udviklingschef: Anders Holms sidste arbejdsdag til min startdato. Pengene bør derfor reserveres til at geare aktivitetsniveauet i Udviklingsafdelingen. Derudover tilhører kr. af beløbet Vækstprojekt ThorsmindeThyborøn. Holstebro kommune er i henhold til projektaftale blevet faktureret inden årsskiftet. Disse penge overføres til projektet, når Vækstprojekt ThorsmindeThyborøn er oprettet i økonomisystemet. 3 Vi har i 2018 sparet på vikarmidler i forbindelse med at en socialrådgiver var sygemeldt. Vi har først ansat en vikar fra 1. august 2018 det vil sige, at vi har sparet 4,5 måneders vikarløn. Vi får også en barsel i 2019 og har brug overførslen til uddannelse m.v. til den nye vikar. 4 Beløbet søges overført til midlertidig finansiering af ledelsesinformation KMD. 5 Beløbene er bl.a. til opfyldelse af den obligatoriske digitale handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. 6 Mindreforbruget vedr. Fics på kr. søges overført til 2019, idet der i 2019, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver, i forbindelse med overgang til nyt system. 7 Mindreforbruget vedr. intranet på kr. i 2018 søges overført til anvendelse i Der er i 2018 et mindreforbrug på elevkontoen på kr. som søges overført til Midlerne skal fortsat anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. 9 Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2018 på kr. som søges overført. Der i 2019 et budget på kr. og samlet kr. Der er disponeret over kr. til projektarbejdsform og til praktikboliger. 10 Mindreforbruget i 2018 på puljen til personalepolitiske tiltag på kr. søges overført, der er ikke afsat budget i 2019 og der er disponeret i forhold til Rygestop, lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, grundlæggende og supplerende MED uddannelse for i alt kr. 11 På puljen til organisationsudvikling søges overført. Der er i 2019 budgetteret med kr. samlet kr. Der er disponeret kr. til RPAteknologi og kr. til sygedagpenge analyse og kr. til Konsulentbistand til læringsprojekt. 6

7 12 På puljen Erhvervsservice søges mindreforbruget i 2018 på kr. overført til Der er afsat et budget på kr. i i alt kr. Der er samlet disponeret kr. Heraf disponeret til Erhvervsservice udgør kr. årligt. 13 Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på kr. søges overført til Der er afsat kr. i budget 2019, i alt samlet hvoraf der p.t. er disponeret over kr. 14 Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2018 på kr. søges overført til tet for 2019 udgør kr. samlet kr. som søges overført. 15 Der er et merforbrug ultimo 2018 på kr. vedrørende landdistriktspuljen. Herunder ligger ungeforum med et merforbrug fordi projektet er mellemfinansierende for projekt Ungeforum under LAG midlerne, hvor der pt. er et samlet mellemværende på ca kr. Der er i budget 2019 afsat kr. til LAG, hvoraf ca kr. er disponeret. Beløbet søges overført frem til afslutning af projekterne. 16 Imageprojektet udviser i 2018 et merforbrug på kr. Der søges overført til Der er i 2019 et budget på kr. 17 Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsat midler til Ungiværksætteri. Der er ikke forbrugt midler i Projektet er igangsat i 2018, og fortsætter i 2019/2020. Restmidlerne søges derfor overført til anvendelse i Mindreforbruget på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på kr. i Disse søges overført til forbrug i Der er ikke afsat et budget i "De nye landsbyer" ikke forbrugte budget søges overført til anvendelse i 2019 der er ikke i 2019 afsat yderligere budget. Der er tale om et igangværende projekt. 20 Erhvervskonferencernes ikke forbrugte budget på kr. søges overført til anvendelse i 2019, der er i 2019 et budget på kr. og samlet ved overførsel kr. 21 Geopark Vestjylland er et projekt finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2018 på kr. søges overført til Underskuddet vedrører tilskudsmidler, der forventes modtaget i Puljen vedr. itfinansieringsmodel kr. søges overført for, at kunne være medfinansierende til Digitaliseringskonsulenten. 23 Ikke anvendte midler på Opus puljen søges overført til anvendes blandt andet til opsætning af Salgsstyring ved udbygning af OPUS med økonomistyringsmodel til Det specialiserede Socialområde i forbindelse med projekt omkring effektivicering af arbejdsgange m.v. 24 Midlerne søges overført til anvendelse til Frivilligcenteret i ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Projekt Område Funktion i alt Byggemodninger Kom.best. og adm og Energiprojekt Rådhus Kom.best. og adm ESDH system Kom.best. og adm Etab. Vandværket Kom.best. og adm. Thyborøn

8 Gjelleroddelejren Kom.best. og adm Gjelleroddevej 157 Kom.best. og adm Handelsskole etape 3 Kom.best. og adm Hjemmeside og Intranet Kom.best. og adm Klimatorium Kom.best. og adm Køb af Ringkøbingvej Kom.best. og adm Køb Kjeldbjergvej 40 Kom.best. og adm Nyt ESDH system Kom.best. og adm Rådhusvænget 4 Kom.best. og adm Salg Borgerskolen Kom.best. og adm Sundhedshus Kom.best. og adm Salg Vænget 4, Lemvig Kom.best. og adm Skovstien 6 Kom.best. og adm Udbud kommunal kørsel Kom.best. og adm Udskriftning af redningm Kom.best. og adm WCCJ reno. tilskud Kom.best. og adm WCCJ skitseprojekt Kom.best. og adm Mobilmast Erhverv og turisme I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2018 og som fortsætter i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt

9 Specifikation af overførsler fra 2018 til 2019 Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Forsørgelse Beskæftigelsesordninger I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Arbejdsmarkeds og Integr.udv I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 9

10 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Intern aktiveringsenhed 1 >5 % = Kompetenceværkstedet : 1. I alt 301 Mindreforbrugets størrelse skyldes primært, at der i 2018 ekstraordinært var afsat kr. (tidligere midler til husleje på Moeskjærvej) til etablering af Kompetenceværkstedet i Bonnet. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % I alt 0 1.c.: Borgernes egne midler fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % I alt 0 ANLÆG: Projekt Område/sted Funktion i alt I alt 0 Sammendrag af overførsler Drift 301 Anlæg 0 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt

11 Specifikation af overførsler fra 2018 til 2019 Social og Sundhedsudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Sociale ydelser i øvrigt Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge, f.eks. kostkasser og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler, som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med eller uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgninger fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 11

12 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med almindelig aftale Område/sted Funktion i alt % 1: Center for sociale tilbud >5%= ,0% Kærhuset ,5% Dag og Døgncenter Lemvig Flere 528 1,3% Fælles nattevagtsordning, HP ,0% Sundhedsafdelingen Flere 2: >5%= ,0% Ældreområdet Lemvig ,4% Tryghedshotellet ,9% Ældreområdet Syd : >5%= ,0% Ældreområdet Vest ,9% Bækmarksbro ,9% Lemvig Centralkøkken : >5%= ,0% Døgnrehabilitering ,6% Kommunal tandpleje : >5%= ,0% Sundhedsfremme og forebyggelse ,1% I alt Beløb udover de 5% afleveres til kassen. Tandplejen: kr. Center for sociale tilbud: kr. Lemvig Centralkøkken: kr. 2 Sundhedsafdelingen kt. 6 udviser et merforbrug på kr. Sundhedsafdelingens kt. 5 har et mindre forbrug på kr. Da Sundhedsafdelingen ses som en aftaleenhed anmodes der via skema 2 om ekstra overførsel. 3 Beløb udover de 5% søges overført til 2018 via skema 2. Ældreområde Syd kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt VISO, uddannelses aktiviteter Projekter handicap og psykratri Flere Hjemmeplejebiler Frivillig netværk Træning til selvhjælp Uddannelse på ældreområdet Større anskaffelser, Lemvig Centralkøkken Kommunal tandpleje Projekter Sundhedsfremme og forebyggelse Dag og aflastningsprojekt I alt Tværgående flerårige projekter. 12

13 2 Der er fuld overførsel på større anskaffelser ved Lemvig Centralkøkken, fordi denne type udgifter er uforudsigelige og så udgiftstung, at den ikke kan afholdes indenfor aftaleenhedens driftsbudget. 3 Er hensat til at dække forskydninger og udgiftsudsving på Det Fælles Kommunale Tandplejecenter i Struer. 4 Midler som er hensat til kurser og uddannelser af ansatte på tværs af Handicap og Psykiatri. 1.c.: Borgernes egne midler fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Center for sociale tilbud Kærhuset Dag og Døgncenter Lemvig Ældreområdet Lemvig Ældreområdet Syd Ældreområdet Vest Tryghedshotellet Døgnrehabilitering Bækmarksbro I alt : Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt Frivilligt socialt arbejde ( 18) Bedre Bemanding Velfærdsteknologi pulje Værdighedsprojekt Ældreområde Syd Rehabiliteringsindsats Udviklingssygeplejeske Sundhedsfremme Kunstmidler Handelsskolen 9 64 Direktørpulje Sundhedsafdelingen I alt Midler som Social & Sundhedsudvalget disponerer over til ansøgninger om tilskud under 18 (frivilligt socialt arbejde) 2 Projekttilskudsmidler, hvor midlerne er disponeret. Overføres midlerne ikke, skal de tilbagebetales til Staten. 3 Projektmidler, der er dedikeret til velfærdsteknologi. Midlerne forventes forbrugt i i forbindelse med implementeringsprojekt af velfærdsteknologiske hjælpemidler. 4 Projekttilskudsmidler, hvor midlerne er disponeret. Overføres midlerne ikke, skal de tilbagebetales til Staten. 5 Midlerne søges overført til vedligeholdelsesprojekter i og omkring Bøvling Ældrecenter, herunder nyt skur, haveanlæg samt udelamper 6 Midlerne søges overført til en styrket rehabiliteringsindsats, som forventes igangsat i

14 7 Der blev afsat midler til en 3årig projekt med en udviklingssygeplejeske. Stillingen blev dog først besat pr. 1. april, derfor ønskes midlerne overført således at perioden fastholdes til 3 år. 8 Der blev afsat til Sundhedsfremmes drift i Sundhedshus. Midlerne ønskes overført til etablering i lokalerne i Sundhedshuset 9 Kunst midler til CST og BFC. Midlerne må kun bruges til kunst. Økonomi og Erhvervsudvalget behandlede ønsket på mødet d Det forventes at midlerne bruges i forbindelse med etape 3 på Handelsskolen 1 0 Midlerne søges overført til anvendelse af initiativer indenfor hele Social og sundhedsområdet, herunder fælles møder med MED 2 og MED 3, lederseminar, udvikling af hjemmeside og kommunikation 1 1 Midlerne søges overført da Sundhedsafdelingen har et underskud på kt. 6, men et overskud udover 5% på kt. 5 delen. Sundhedsafdelingen ses på tværs af kt. 6 og kt. 5 som en aftaleenhed ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Ældre og Teknologiske hjælpemidler Omsorg Lemvig Sygehus og Sundhedsafdelingen Sundhed Mellemgang Bakkebo Handicap og Psykiatri Ppladser Søparken Ældre og Omsorg I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2018 og som fortsætter i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver Berigtigelse af afsluttede anlægsprojekter I alt

15 Specifikation af overførsler fra 2018 til 2019 Teknik og Miljøudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudg et 001 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudg et Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønneområder I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 15

16 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Vej og Park ,83 Natur og Miljø ,28 Kommunale ejendomme ,4 I alt b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % Byggeteam ,55 Energimedarbejder ,96 Coast to Coast , I alt 427 Lemvig Kommunes byggeteam består af 2 personer, der varetager kommunens opgaver vedrørende anlægsprojekter og fælles bygningsvedligeholdelse. Byggeteamet bliver delvis finansieret af projekterne og det er meningen, at arbejdet med anlægsprojekter skal kunne finansiere sig selv over årene. I 2017 blev der godkendt ansættelse af en energimedarbejder, der bl.a. ved at kigge på energiforbruget i Lemvig Kommune, på sigt skulle være selvfinansierende og indhente en energibesparelse til kommunen. Energimedarbejderen blev først ansat primo 2018, hvorfor restbeløbet søges overført til Projektet Coast to Coast har i 2018 ikke modtaget refusion fra EU. Ved projektafslutning i 2022 går projektet som udgangspunkt i nul. I de mellemliggende år kan forventes mereller mindreforbrug, afhængig af projektfremdriften sammenholdt med EU's udbetalinger af støtte. 1.c.: Borgernes egne midler fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 16

17 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Fælles bygningsvedligeholdelse m.fl ,06 Kommunale ejendomme: Vedligeholdelse af øvrige ejendomme Kollektiv trafik: Finansiering af evt. projekt i m.fl ,66 Kollektiv trafik: Finansiering af merforbrug på Vej & Park ,61 Fælles udgifter og indtægter: Tilskud Teknik og Miljøudvalget ,93 Tilskudspuljen: Outdoor Center Fjaltring, TMU Tilskudspuljen: Lidenlund Boldklub, TMU restbeløb 5 11 Tilskudspuljen: Mårhundeprojekt, TMU restbeløb 5 15 Naturstriber (under N&M) Restbeløb overføres ,51 Borgerforeningspuljen , I alt tet til kommunens fælles bygningsvedligeholdelse udviser i 2018 et mindreforbrug på kr , som søges overført til forbrug i Der var fra 2017 overført kr. vedr. uforbrugte midler. Der er afsat kr. årligt til vedligehold af øvrige ejendomme (udlejningsejendomme mm.). Tilbageholdenhed pga. bygningsanalysen har betydet at kontoen ikke er forbrugt i løbet af 2017 og 2018, hvortil der blev overført kr. Restbeløbet på kr. søges overført til 2019 til imødekommelse af fremtidig vedligehold. Der er et samlet mindreforbrug vedr. kollektiv trafik på kr., som bl.a. skyldes en overførsel fra 2017 på kr. Beløbet søges overført til finansiering af projekt vedr. forbedring af kollektiv trafik i yderområder, hvor Lemvig Kommune skal bidrage med medfinansiering. Af det samlede mindreforbrug søges kr. overført til finansiering af Vej og Parks merforbrug. Områderne hører under samme politikområde og kollektiv trafik kan jf. Lemvig Kommunes økonomistyringsprincipper godt finansiere et merforbrug på Vej og Park. Teknik og Miljøudvalget har en pulje, hvor blandt andet kommunens foreninger kan søge om støtte til forskellige projekter. I 2018 er der et mindreforbrug på kr , som ønskes overført til Teknik og Miljøudvalget har givet tilsagn om tilskud, men tilskuddet er endnu ikke udbetalt. Beløbet søges derfor overført med henblik på udbetaling i Der er afsat kr. årligt til en borgerforeningspulje. Restbeløbet søges overført med henblik på udbetaling i

18 ANLÆG: Projekt Område/sted Funktion i alt Hjemtagelse af asfaltopgave Fælles formål Energitiltag pulje Andre faste ejendomme Kunstværk på torvet Belægninger m.v Byfornyelse 2018 Byfornyelse Bygningsfor. Lemvig by Byfornyelse Bygningsfor. Bøvlingbjerg Byfornyelse Bygningsfor. Nr. Nissum Byfornyelse Bygningsforbedring Byfornyelse Gode naboskaber gennem lokal udvikling Byfornyelse Landbypulje 2016 Byfornyelse Landbypulje 2017 Byfornyelse Landsbypuljen 2018 Byfornyelse Momsregulering byfornyelse Byfornyelse Områdefornyelse Bøvling Byfornyelse Områdefor. Fjaltring Byfornyelse Områdefor. Klinkby Byfornyelse Områdefor. Ramme/Lombor Byfornyelse Områdefor. Lemvig Byfornyelse Ordinær Pulje 2016 projekter Byudvikling, Bolig og Miljø Ordinær pulje 2017 Byudvikling, Bolig og Miljø Vandløbsrestaurering Flynder Å Byudvikling, Bolig og Miljø Offentlige toiletter Fællesformål Pulje off. toiletter Fællesformål Grønne områder og Begrønning af lemvig naturpladser

19 Byggemodning Lemvig Havn Havne Færdigg. Fiskelandingsplads Havne Klimatilpas Bedding Havne Lemvig Havn/Marina Havne Opgradering Bedding Havne Lemvig Marina Landar Lystbådehavne EUKlimaprojekt Miljøbeskyttelse Gjellerodde Naturcenter Naturforvaltningsproj ekter Naturpark Nissum Fjord Naturforvaltningsproj ekter Fosforvådomr. Lemvig Sø Vedligeholdelse af vandløb Lavbundsprojekt Damhus Å Vedligeholdelse af vandløb Lavbundsprojekter Vedligeholdelse af vandløb Cykelsti FerringVej Vejanlæg Cykelsti Torsminde Vejanlæg Lyskryds Enghavevej Vejanlæg Planetstien cykelsti Vejanlæg Pulje til stier Vejanlæg Maling af broen over Vesterbjerg Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Sti Christinelyst Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Gadelys Lomborg Vejvedligeholdelse m.v I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2018 og som fortsætter i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 583 I alt

20 Specifikation af overførsler fra 2018 til 2019 Familie og Kulturudvalget Drift Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning I alt drift Anlæg Opr. Korr. Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og Sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her nedtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge, f.eks. kostkasser og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler, som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med eller uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgninger fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 20

21 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Dagplejen ,5 Harboøre Skole og Børnecenter, dagtilbud ,8 Lomborg Børnehave ,0 61 > 5% Tangsø Børnehus ,1 Alt i EtSkolen, Klinkby, dagtilbud > 5% 225 5,0 Thyborøn Børnecenter ,9 Børnegården Lemtorp > 5% 333 5,0 Nørre Nissum Skole og Børneunivers, dagtilbud ,1 Menighedsinstitutionen ,1 Lemvig Ungdomsgård (LUG) ,0 Harboøre Ungdomsklub ,4 Thyborøn Ungdomsgård , Christinelystskolen ,9 Tangsø Skole ,1 Harboøre Skole og Børnecenter , > 5% Alt i EtSkolen, Klinkby , Lemtorpskolen ,8 Nørre Nissum Skole og Børneunivers ,0 Ramme skole ,6 Thyborøn skole ,2 Lemvig Bibliotek ,6 Lemvig Musikskole > 5% 139 5,0 Ungdomsskolen ,1 Center for læring Folkeskoler It konsulent Folkeskoler BFC Personale Flere ,5 I alt

22 1 Medtages under tabel 2 2 Modsvares delvist af et merforbug på kr. på kt. 6 under Økonomi og Erhvervsudvalgets område. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt Udviklingsmidler BFC Flere I alt Allerede bevilligede eller igangsatte projekter der ikke er afsluttet. Efteruddannelse specialpædagoger: kr., Inddragende netværksmøder: kr., Uddannelse i FIT: kr., Projekter: kr. 1.c.: Borgernes egne midler fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Tangsø skole: klassekasser Harboøre skole: klassekasser Ramme skole: klassekasser Thyborøn Ungdomsgård I alt 172 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt Kompetanceudviklingspulje Andre skoleformer Efter og videreudd. folkeskolereform Udvalgets Rådighedsbeløb Folkeoplysning flere Børne og Ungdomskulturelt samråd (adm bib) Kulturelt Samråd (adm.bib) Børneteater Kulturmidler UU Aktivloven 1517 årige Satspulje Spædbørn Kunstmidler Handelsskolen flere Lomborg Børnehave

23 Børnegården Lemtorp Alt i et`skolen, dagtilbud Alt i et`skolen Lemvig Musikskole I alt Kompetenceudviklingspuljen søges overført til såvel skole som dagtilbudsområdet 2 Andre skoleformer beløbet søges overført til kompetencedækning på skole og dagtilbudsområdet 3 Efter og videreuddannelsesmidler: Statslige midler søges overført til eftervidereudd. frem til Udvalgets Rådighedsbeløb søges overført til forbrug i Der er bl.a. bevilliget midler til kulturaftalen herfra. 5 Samlet overførsel på Folkeoplysning er kr., heraf vedrører kr. Fritidsområdet, Idræts og svømmehaller kr. Fritids og kulturplan kr., Fælles Formål kr., Oplysningsforbund kr. Lokaletilskud kr. KLubber kr. Fritidsaktiviteter kr. tet i 2019 udgør kr. 6 Børne og Ungdomskulturelt samråd (adm bib) kr. 7 Kulturelt Samråd (adm.bib) kr. 8 Der er i 2018 afholdt udgifter, hvor indtægten indgår i Der søges derfor om overførsel på negativ kr. der udlignes i Puljer på det kulturelle område: Kulturkonsulent kr. Tilskud til selvejende Institutioner: Central pulje kr., Bovbjerg Fyr kr. ET4U kr. Gjellergård kr. Hygum Kunstmuseum kr. Kulturcenter Tuskær kr. Midt og Vestjysk kulturaftale kr. Tante Andante kr. Kommunalt Billedkunstråd Andre kulturelle tilskud kr. Biohusets Billedeskole kr. Off Road og Aarhus 2017 midler kr. I alt kr. I alt kr. Der PLreguleres ikke på tilskud til selvejende indst. hvorfor midlerne samlet til central pulje på området. 10 Pulje der anvendes til Aktivloven for de 1517 årige søges overført til forbrug i Satspuljeprojekt vedr. uddannelse af spædbørnskonsulenter. Løber over 4 år i Børne og Familiecentret. 12 Det har været et ønske fra CST og BFC at der skulle opstilles fælles kunst på handelsskolen derfor søges de resterende kunst midler fra Handelsskolens etape 1 og 2 overført til CST og BFC, med den klausul at de kun må bruges til kunst. Økonomi og Erhvervsudvalget behandlede ønsket på mødet d Lomborg børnehus søger om overførsel på kr. udover de 5% til renovering af legeplads. Lomborgbørnehus ansøger i 2019 om midler fra puljen til udendørs læringsrum i 2019 til fornyelse af udendørs legeområde/indgangsparti. Lomborg børnehus ønsker midlerne overført som en del af deres egenfinansiering af projektet. 23

24 14 Børnegården Lemtorp søger om overførsel på kr. udover de 5% til forbrug i Midlerne skal anvendes i forbindelse med Børnegården Lemtorps om og tilbygning. 15 Alt i et`skolen søger samlet om overførsel på kr. udover de 5% til renovering af legeplads. Alt i et`skolen blev i 2018 bevilliget fra puljen til udendørs læringsrum til fornyelse af bl.a. legepladsen. Alt i et`skolen ønsker midlerne overført til forbrug i 2019, hvor de skal indgå som en del af deres egenfinansiering af projektet. 16 Musikskolen søger om overførsel på kr. udover de 5% til indvielse af områdefornyelse omkring Musikskolen. Der er i 2018 holdt tilbage set i lyset af forventning om faldende elevtal og evt. tilbagebetaling af statsstilskud, et tilskud der pr. november 2018 ikke længere forventes at skulle tilbagebetales, og derfor kan anvendes til bl.a. indvielse af områdefornyelsen omkring Musikskolen. ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Børnegården Lemtorp Dagtilbud Menighedsinstitution Dagtilbud Vuggestue Skolevej Dagtilbud Itplan Børne og Unge området Undervisning Itplan Børne og Unge området Undervisning Pulje udearealer skoler/dagtilbud Undervisning Thyborøn Skole PCB screening Undervisning Thyborøn Skoles Svømmesal Undervisning I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2018 og som fortsætter i 2019 Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver 477 I alt

25 25