VL - Resultatopgørelse, budget

Transkript

1 VL - Resultatopgørelse, budget Mio. kr. BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skatter , , , ,8 Tilskud og udligning , , , ,6 Tekniske korrektioner, skatter og tilskud -0,9 6,8 7,5 9,2 Ændringer skatter og tilskud -130,4-257,8-308,4-345,7 Drift 6.154, , , ,3 Serviceudgifter 3.913, , , ,0 Pris og lønpulje, serviceudgifter 92,8 190,3 300,7 Tekniske korrektioner, serviceudgifter 2,8 0,6 0,4 0,1 Ændringer, serviceudgifter 300,7 258,6 272,2 295,5 Indkomstoverførsler 1.940, , , ,3 Tekniske korrektioner, indkomstoverførsler -4,1-4,1-4,1-4,1 Pris og lønpulje, indkomstoverførsler 30,1 61,6 94,9 Renter 22,4 22,2 21,6 21,0 Resultat af ordinær drift 34,3-44,2-54,9-50,6 Skattefinansieret anlæg, udgifter 141,0 147,9 144,6 150,0 Skattefinansieret anlæg, indtægter -18,2-33,0-8,5-7,1 Pris og lønpulje, anlæg 1,9 4,6 6,7 Ændringer, anlæg -13,3 1,4-4,2-15,3 Resultat af ordinær drift og anlæg 143,7 74,0 81,6 83,7 Jordforsyning i alt -4,8 11,2 0,3-10,8 Pris og lønpulje, jordforsyning 0,0-0,4-1,1 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt -15,5 7,5-3,2-2,5 Pris og lønpulje, ældreboliger -0,7-2,1-3,1 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 1,7-0,2-0,2-0,2 Pris og lønpulje, brugerfinansieret området -0,2-0,4-0,7 Ændringer, brugerfinansieret område Årets resultat 125,2 91,6 75,7 65,3 Finansopgørelse Optagne lån (inkl tekniske korr) -44,8-45,5-34,2-33,1 Afdrag på lån (inkl tekniske korr) 62,3 64,6 79,1 69,1 Tekniske korrektioner, finansiering -16,7 1,0 1,0 1,0 Ændringer, finansiering -13,0-3,9-3,9-3,9 Finansforskydninger 18,0-39,6-59,0-56,0 Finansposter i alt 5,8-23,3-17,0-23,0 Kassebevægelse 131,0 68,2 58,7 42,3 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af tekniske korrektioner Udgangspunkt før politiske forhandlinger Politiske ændringsforslag Kassebeholdning i alt ,0 19/09/

2 VL - Ændringsforslag - samlet oversigt Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Udvalg Overskrift Bemærkninger Drift, service 1 ØU Ingen rammenedskæringer på administration ØU Ingen rammenedskæringer på politisk organisation ØU Ingen rammenedskæringer på erhverv og turisme Skole Ingen rammenedskæringer på skolerne Børn Udsatte børn og unge Udsatte, syge og arbejdsløse Børn med handicap Udsatte, handicap og psykiatri Miljø og teknik Ingen rammenedskæringer på børnehaver og vuggestuer og dagpleje Ingen rammenedskæringer på børn og unge Ingen rammenedskæringer på arbejdsløse og syge Ingen rammenedskæringer på børn med handicap Ingen rammenedskæringer på voksne med handicap, psykisk sårbarhed eller med særlige behov Ingen rammenedskæringer på miljø og teknik Kultur og 11 Ingen rammenedskæringer på kultur og fritid fritid 12 Sundhed Ingen rammenedskæringer på sundhed Ældre Ingen rammenedskæringer på omsorg til ældre Landsbyer Ingen rammenedskæringer på landdistrikterne ØU 16 Skole 17 Skole 18 Skole 19 Skole Ingen yderligere nedskæringer på administration sfa. regeringsaftalen Ingen nedskæringer på skolerne sfa. merforbrug på specialundervisning Eftergivelse af gæld, så skolerne ikke skal betale for merforbrug på specialundervisning Ingen nedskæringer på skolerne sfa. merforbrug på skolebuskørsel Eftergivelse af gæld, så skolerne ikke skal betale for merforbrug på skolebuskørsel

3 20 Udsatte børn og unge Ingen nedskæringer på indsatsen for børn og unge, herunder genåbning af Egehøjvej Udsatte børn og unge 22 ØU 23 ØU Udsatte, syge og arbejdsløse Udsatte, syge og arbejdsløse Udsatte børn og unge Udsatte børn og unge Handicap, psykiatri og Handicap, psykiatri og Handicap, psykiatri og 31 Handicap Eftergivelse af familieafdelingens gæld, så børn og unge ikke skal betale for budgetoverskridelser Ingen yderligere nedskæringer på administration eller andet sfa. regeringsaftalens moderniserings- og effektiviseringsprogram Pulje vedr. dagtilbud og ældre flyttes fra ØU til de respektive udvalg, dvs. BS og SÆ Ingen nedskæringer på indsatsen for arbejdsløse på Jobcentret sfa. merforbrug på konto 6 Eftergivelse af Jobcentrets gæld på konto 6, så arbejdsløse og syge ikke skal betale for merforbrug på konto 6 Ingen nedskæringer på indsatsen for børn og unge sfa. merforbrug på konto 6 Eftergivelse af familieafdelingens gæld på konto 6, så arbejdsløse og syge ikke skal betale for merforbrug på konto 6 Ingen nedskæringer på borgere med handicap, psykisk sårbarhed eller særlige behov sfa. merforbrug på foranstaltninger (konto 5) Eftergivelse af socialområdets gæld på konto 5, så borgere med handicap, psykisk sårbarhed eller særlige behov ikke skal betale for overskridelse på foranstaltningskontoen (konto 5) Ny demografiregulering på handicap- og socialområdet, så pengeposen passer til den faktiske udvikling i antallet af borgere med behov for og ret til hjælp Ingen nedskæringer på dagområdet - (SEL 103 og 104) - Gaia, CSV, DAC og CBR - sfa. takstnedskrivninger Elite-sport Ingen hal 4, driftstilskud udgår Forslaget indebærer en ny demografimodel med en forudsat stigning i andelen af borgere med handicap med 0,01 pct- point pr a r. Der sker årlig efterregulering ud fra den faktiske udvikling i antallet af borgere med behov for og ret til hjælp. 3

4 33 Elite-sport Pulje vedr.haltilskud reduceres sfa tilbageløb vedr. tilskud til Randers Arena Haltilskuddet frigøres i 2019, når det nuværende lån i Randers Arena udløber. Det foreslås, at tilskudspuljen reduceres i den forbindelse med et beløb svarende til tilbageløbet. Beløbet er anvendt til finansiering af andre aktiviteter på fritidsområdet 34 SOC Videreførelse af Selvhjælp Randers tilbud til unge Ældre Tilskud til vennepunktet KUL Halleje gøres gratis Halleje gøres gratis for idrætsforeningerne. Ved dette tiltag vil gøre hverdagen nemmere for idrætsforeningernes mange frivillige aktører. Vi ønsker også at få flere til at dyrke idræt i hele kommunen. Skal også ses som et sundhedsfremmende tiltag. Breddeidrætten kommer i centrum. - gennemføres V og DFs budget bliver hallejen i år kr. i timen. Forslag fra B 37 Bredde-idræt Timepris for leje af haller nedsættes til landsgns Handicap Drift af nyt aktivitetshus for borgere med handicap Unge arbejdsløse Beskæftigelsesindsats - fokus pa motion og sundhed Familier Parterapi og familieiværksætterne ØU Nedlæggelse af 1 direktørstilling ØU Færre niveau 2-chefer ØU/TV Halvering af udgifter til annoncering ØU/TV 50 % færre udlandsrejser ØU Bekæmpelse af social dumping ØU Nedlæggelse af borgmesterens tilskudskonto Det forudsættes, at der som følge heraf også nedlægges en sekretariatschefsstilling 47 ØU Oprettelse af integrationsråd Årlige driftsudgifter på kr. Hvert fjerde år herudover kr. til afvikling af valg. 48 ØU Hjemtagelse af lokal erhvervsservice Det antages, at der kan spares 2 millioner kroner, hvis Randers Kommune selv løser 4

5 49 ØU Analyse af økonomiske, demokratiske og borgernære gevinster ved at hjemtage udliciterede opgaver (herunder ikke opgaver pa det sociale omra de, der løses af non profit-organisationer eller andre myndigheder) ØU Intet juletræ til Akureyi ØU Stop for de politiske udvalgs udlandsrejser ØU Lønloft for topdirektører og -chefer pa kr. om a ret ØU Lønloft for alle byra dspolitikere pa kr. om a ret ØU Stop for branding o.l Skole Spekulationsfri visitation til specialtilbud Gældende regler og overenskomster skal overholdes. Omfatter pt. kun borgmesteren. Forudsætter, at borgmesteren frivilligt indvilliger heri. Omfatter ogsa poster, borgmesteren er udpeget til via Randers Kommune, herunder bestyrelsesformandsposten i Verdo. Velfærdslisten vil sikre, at alle børn fa r den støtte og hjælp, de har brug for. Inklusion skal tage udgangspunkt i barnets behov og ikke i kassetænkning. Derfor ma økonomisk spekulation ikke spille en rolle i visitationen til specialtilbud. For at sikre det vil vi centralisere midlerne til specialundervisning. Noget tyder pa, at nogle skoler har brugt specialtilbudsmidlerne til at modsta de voldsomme nedskæringer, som byra dets nedskæringsakser har udsat skolerne for. Derfor vil vi polstre skolernes økonomi ved at rulle de seneste forringelser tilbage. Samtidig vil vi sikre, at der fortsat er midler til fleksible inklusionsindsatser pa de enkelte skoler ved at afsætte en pulje hertil. 5

6 56 Skole Pulje til fleksible inklusionsindsatser pa skoleomra det Skole 58 Skole Flere medarbejdere inden for specialomra det på skoleområdet Mere efteruddannelse af lærere, pædagoger og andre medarbejdere i folkeskolen 59 BS Folkelig debat om inklusion Skole Indførelse af klasseloft pa Skole Genindførelse af modersma lsundervisning Forma let med at udlægge specialmidlerne til de enkelte skoler var at skabe mulighed for mere fleksible indsatser, for eksempel i form af tidligere indsatser og øget støtte i klassen. Velfærdslisten frygter, at byra dsflertallets nedskæringspolitik har gjort, at kun en del af pengene er blevet brugt til sa danne indsatser. Ved at afsætte en pulje pa 10 millioner kroner om a ret til fleksible inklusionsindsatser pa den enkelte skole vil vi sikre, at de gode intentioner om fleksible indsatser bliver til virkelighed. Specialomra det har været udsat for massive nedskæringer. Det vil Velfærdslisten rette op pa ved at afsætte 3 millioner kroner om a ret til at ansætte flere medarbejdere inden for omra det, sa børnene fa r den kvalitet i indsatsen, de har brug for. Svarer til ca. 6 fuldtidsstillinger. Lærere, pædagoger og andre medarbejdere skal løbende efteruddannes. Det er vigtigt værktøj, hvis folkeskolen skal blive bedre til at bekæmpe social ulighed. Derfor vil Velfærdslisten afsætte en pulje pa 2 millioner kroner om a ret til forma let. 62 Skole Gena bning af overbygningsklasser pa Havndal Skole, Bjerregrav Skole, Hobrovejens Skole, Østervangsskolen, Søndermarkskolen og Kristrup Skole, hvis forældre og børn ønsker det - indfasning over tre år, så ingen børn flyttes fra deres nuværende klasse Overbygningsklasserne skal kun genåbnes, hvis et flertal af forældre og børn i lokalområdet ønsker det. Derfor vil vi sætte gang i en dialog, der skal undersøge, hvad forældre og børn mener, der skal ske. Se entview.aspx?document_id=

7 63 Skole Genindførsel af underbygningsklasser pa Tirsdalens Skole, hvis forældre og børn ønsker - indfasning over syv år, så ingen børn skal flyttes fra deres nuværende klasse Klasserne skal kun genåbnes, hvis et flertal af forældre og børn i lokalområdet ønsker det. Derfor vil vi sætte gang i en dialog, der skal undersøge, hvad forældre og børn mener, der skal ske. Se DocumentView.aspx?document_id= Skole 65 Børn 66 Børn 67 Børn 68 Børn 69 Udsatte børn og unge 70 Arbejds-løse 71 Syge og Initiativer til forbedring af lærere, pædagoger og andre skolemedarbejderes arbejdsmiljø, herunder fx loft for undervisningsprocent mm. Gradvis indførelse af The American Academy for Pediatrics anbefalede normering i børnehaver og vuggestuer over 8 år De pædagogiske konsulenter pa dagtilbudsomra det fa r halv gulvtid som ekstra normering Styrket sprogstimulering af tosprogede børn og børn med sproglige vanskeligheder mellem 0 og 5 a r Efteruddannelse af pædagoger, medhjælpere og andre medarbejdere i børnehaver og vuggestuer med mange tosprogede børn Indførelse af Sveriges-modellen i familieafdelingen Overenskomstmæssige vilka r for kontanthjælpsmodtagere i nyttejob En mere borgervenlig fortolkningsstil Ifølge The American Academy for Pediatrics bør en voksen maximalt tage sig af tre børn under 2 år, fire børn mellem 2 og 3 år og maksimalt syv børn mellem 3 og 5 år entview.aspx?document_id= Antages at føre til: 1) 90 flere førtidspensioner,2) 50 flere ressourceforløb ma lrettet langvarige modtagere af offentlig forsørgelse,3) 100 flere tilkendelser af fleksjob og 4) 12,5 % flere forlængelser efter sygedagpengelovens 27, stk. 1, nr. 2. I økonomien er der ikke indregnet konsekvenser af refusionsomlægningen fra 2016 og frem. 72 Syge og Øget brug af revalidering Oprettelse af 100 flere revalideringsforløb 7

8 73 Syge og Erstatning til borgere, der har lidt et tab som følge af kommunale fejl Med hjemmel i realudligningsprincippet besluttes det, at: 1) borgere, der på grund af en forkert afgørelse har lidt et tab, kompenseres herfor efter principperne i U Ø, jf. desuden U Ø, 2) borgere, der på grund af langsommelig sagsbehandling, herunder manglende iværksættelse af arbejdsprøvning, har lidt et tab, kompenseres herfor efter principperne i U Ø. Forvaltningen har ikke været i stand til at komme med et overslag på udgifterne. Beløbet er derfor behæftet med stor usikkerhed. Det antages, at budgetforslagets initiativer til styrkelse af den socialretlige sagsbehandling fjerner behovet for erstatninger fra 2018 og frem. 74 Syge og Styrkelse af den sociale sagsbehandling - maks. 35 sager pr. ra dgiver i sygedagpengeafdelingen, Udviklingshuset og Uddannelseshuset (aktivitetsparate) - indføres over 4 år Giver mulighed for reduktion af gennemsnitlige behovet for erstatninger fra 2018 og frem. sagsstammer til 35, jf. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningens notat af 17. september 75 Børn med Indførelse af Sverigesmodellen pa børnehandicapområdet handicap Gratis psykologhjælp til borgere, der fa r hjælp efter den psykologer Syge og sociale lovgivning, herunder ogsa aktiv- og beskæftigelsesindsatsloven - ansættelse af tre Psykiatri Styrkelse af socialpsykiatrien Udsatte, psykiatri og handicap Styrkelse af hjælp og støtte via bostøtte Handicap Forbedring af feriemuligheder for borgere med handicap Udsatte, syge og arbejdsløse 81 Handicap 82 Busser Forhøjelse af det vejledende ra dighedsbeløb, sa det svarer til niveauet i Aarhus Pulje til forbedring af livsmuligheder for borgere med handicap via ma lrettet arbejde for virkeliggørelse af Handicapkonventionens ma l Gratis busser (kommunale ruter) for børnehaver, vuggestuer og skoler

9 83 84 Miljø og teknik Miljø og teknik 85 Busser 86 Busser Kostægte byggesagsgebyrer En ekstra p-vagt Gratis buskørsel kommunale ruter for kontanthjælpsmodtagere,førtidspensionister, modtagere af ressourceforløbsydelse, modtagere af uddannelseshjælp,revalidender, forrevalidender, studerende, modtagere af integrationsydelse samt børn og unge under 25 a r. Nedsættelse af prisen for en almindelig voksenbillet i bybussen til 10 kr. og en almindelig børnebillet til 5 kr Der forudsættes et nettoprovenu ved ansættelse af en ekstra p-vagt 87 Busser 88 Busser Nedsættelse af prisen for en almindelig voksenbillet i busserne i øvrige zoner til 10 kr. og en almindelig børnebillet til 5 kr Tilbagerulning af nedskæringerne pa aften- og weekendafgange pa Randers Kommunes ruter siden

10 89 Sundhed Etablering af social- og sundhedscentre i boligomra der Koordineret social- og sundhedsfaglig indsats for borgere Tættere sammenkobling ud fra de positive cubanske, hollandske og engelske (Bromley By Bow) erfaringer. Fx forsøg med kommunale "lægeog socialcentre" i boligomra der. Mere ha ndholdt og lokalt forankret indsats. Kan blive et socialpolitisk fyrta rnsprojekt. Ville tiltrække opmærksomhed fra hele landet - og idealistisk engagerede læger, der virkelig ville kunne gøre en forskel. Ma let er en tværfaglig, socialmedicinsk indsats (se fx /). I første omgang søsættes projektet i Jennumparken og boligomra det omkring Glarbjergvej med følgende medarbejdere: 1) 2 læger, der skal fungere som familielæger (praktiserende), 2) 3 sygeplejersker, 3) 2 socialra dgivere eller anden relevant socialfaglig uddannelse og 4) 2 socialpædagoger eller anden relevant socialfaglig uddannelse. Projektet skal integreres i det sociale arbejde, der i forvejen forega r i omra derne, herunder Helhedsplanen for Nordbyen. 90 Sundhed Handicapcentret Kronjylland bevares Ældre Værdig omsorg for ældre - ansættelse af 100 nye medarbejdere pa ældre omra det - indføres over 4 år Kultur Stop for tilskud til julebelysning Elite-sport Afskaffelse af Eliterådet Medarbejdere med uddannelsesfordeling efter senest vedtagne uddannelsespolitik pa ældreomra det 94 Kultur Reduktion af tilskud til Værket - reduktionen ma ikke berøre gratisarrangementer

11 95 Elite-sport Reduktion af tilskud til Randers FC, herunder leje af lokaler osv., højere stadionleje, mv Kultur Pulje til kulturaktiviteter i boligomra der Kultur Pulje til græsrodskultur Fritid 99 Erhverv Indlicitering af udliciterede opgaver på det grønne område Erhvervspuljer reduceres med 50 % - LAG undtages fra nedskæringer Foretages, sa snart det er muligt. Lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse. Forudsættes at være udgiftsneutralt Det foresla s, at budgettet pa 11 mio. kr. a rligt reduceres med 50 %. Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsra d, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. 100 Turisme Reduktion af tilskud til Turistforeningen Landsbyer Midler til udvikling af landsbyerne Det foresla s, at tilskuddet til Turistforeningen og netværkssamarbejde reduceres til 1,5 mio. 102 Social Udvikling af værdier og principper for den sociale sagsbeha Syge, og arbejdsløse Hjælpepakke til kontanthjælpsmodtagere Elitesport Ingen hal 4 - bortfald af lån Udsatte, syge, arbejdsløse, handicap og psykiatri Styrkelse af s rettigheder - forbedret klageadgang og lokal ombudsmand Demokrati Flere folkeafstemninger om centrale byrådsbeslutninger BUM-modellen på Ejendomsservice afskaffes - og drøftelse af fremtidig diskussion Underskuddet i ejendomsservice dækkes, så skoler, børnehaver, vuggestuer og ældre ikke skal betale for underskuddet Forventet provenu af Sverigesmodeller Handicap Lilleskolen for senhjerneskadede Fra A og SF Se entview.aspx?document_id= Se entview.aspx?document_id= Hvis provenuet ikke hentes, skal pengene findes i budgetdrøftelserne - ikke på området for børn og unge 11

12 Natur Socialøk projekt. Genopretning Svejstrup bæk Samt faciliteter ved Gudenåen. Sammen med produktionsskolen. Fra A og SF Handicap PTSD indsats og Fra A og SF 113 Social Veteranpolitik - Veteranlokaler el. lign Fra A og SF 114 Økonomi Rammebesparelse IT Fra A og SF Social og Mentorordning - etniske kvinder arbejdsmarked Fra A og SF 116 Skole Indsats mod elevfravær i skolerne Fra A og SF 117 Økonomi Skarpere fokusering af eksterne konsulentydelser Fra A og SF 118 Økonomi Udmøntning af puljer i basisbudgettet Børn Tilbageførelse af pulje til dagtilbudsområdet (netto) Børn Yderligere løft til dagstilbudsområdet sfa forældrebetaling 121 Børn Forældrebetaling som følge af tilbageført pulje Ældre Handlingsplan for ældre medicinske patienter Ældre Klippekort til hjemmehjælp til ældre Meget forsigtigt skøn på mindreudgifter til dagpenge og kon Drift i alt PL regulering Drift, service i alt inkl. PL Anlæg 125 MT Udisponeret ramme til infrastruktur MT Udmøntning af anlægsreserve i MT Borgerhus i Gjerlev MT Initiativer i landdistrikterne - Belysning i Fa rup 300 Mindreudgifter til A-dagpenge som følge af nye stillinger. Nettoudgiften for kommunen er ca kr. pr. dagpengemodtager. Velfærdslistens budgetforslag vil føre til oprettelse af ca. 887 nye jobs i kommunen. I dag er 8 ud af 10 af Randers Kommunes medarbejdere i bosat i Randers Kommune. Hvis vi antager, at der gælder det samme for de nye medarbejdere, bliver mindreudgiften hele 95 millioner kroner. Velfærdslistens skøn er således meget forsigtigt - og det er meget sandsynligt, at mindreudgiften reelt ville blive meget større. 12

13 129 SOC Nyt aktivitetshus for borgere med handicap SÆ Møllevang - demenslandsby KF Legepladser i byrum KF Kraftcenter Korshøj ØU Byen til vandet udgår KF Ingen hal KF Hornbæk idrætsfaciliteter udgår KF Løft af parkerne - flere legepladser og aktiviteter M&T Færdiggørelse af skovbroen - Langå Fra A og SF 138 MT Nye cykelstier Herunder en cykelsti fra byen til hovedvejen i Havndal Anlæg i alt PL regulering Anlæg i alt inkl. PL Finansiering Frigivelse af deponerede midler vedr. tiidligere aftaler ØU Salg af aktier i Aarhus Lufthavn, drift Som følge af et frasalg af kommunens aktier vil 140 ØU Salg af aktier i Aarhus Lufthavn, engangsbeløb Salg af aktier vil medføre en engangsindtægt Finansiering i alt Skatter og tilskud 141 Uændret statstilskud Grundskyld stiger til 33,93 promille Dækningsbidraget stiger til 10 promille Annullation af skatterabatter til de rigeste - dækningsbidraget sættes ikke ned Skat stiger med 0,3 %-point i 2017, 0,5 %-point i 2018, 0,8 %-point i 2019 og 1,0 %-point i Skatter og tilskud i alt Ændringer i alt inkl. P/L Velfærdslistens budgetforslag skitserer, hvad vi ville gøre, hvis vi sad på flertallet i Randers Byråd. Havde vi siddet på flertallet, havde vi søgt om sanktionsfrie skattestigninger. Derfor har vi ikke modregnet evt. sanktioner. 13