Børn- og Ungeudvalget
|
|
- Gunnar Bjerregaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Børn- og Ungeudvalget Referat 6. juni 2017 kl. 08:30 Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1 Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet. Mødet afsluttet kl
2 Indholdsfortegnelse C. Sager til drøftelse/forberedelse 5 Status på økonomien i Familie- og Velfærdsafdelingen 2 2
3 5. Status på økonomien i Familie- og Velfærdsafdelingen C. Sager til drøftelse/forberedelse Åbent A RESUMÉ Familie- og Velfærdsafdelingen forventer aktuelt en ubalance i 2017 på 11,2 mio. kr. I denne sag gennemgås de uddybende årsager til dette og endvidere foretages en vurdering af udfordringerne i budget I sagen vil forløbet op til den aktuelle budgetudfordring blive gennemgået. Herefter følger en gennemgang af de enkelte udgiftsområder med en yderligere uddybning af Børne- og Ungerådgivningen - Social og Børne- og Ungerådgivningen - Handicap. Der beskrives endvidere tiltag med henblik på at reducere det forventede merforbrug og afslutningsvis er der en opsamling. INDSTILLING Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen. BESLUTNING Børn- og Ungeudvalget drøftede sagen. Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet. SAGSFREMSTILLING I september 2016 blev udvalget forelagt en orienteringssag omhandlende Status på Børne- og Ungerådgivningen og Center for Indsatser til Børn og Unge, hvor der på daværende tidspunkt var identificeret følgende områder med forventning om budgetudfordringer i 2017: Anbringelsessager af sociale årsager. Øgede udgifter til tidligere uledsagede flygtningebørn, som er fyldt 18 år. Anbringelsessager i Handicapafsnittet, herunder muligheder for optimal udnyttelse af den regionale institution Stjernen. Særlige dagtilbud til børn med handicap. Forvaltningen fulgte udviklingen tæt, hvorefter der i december 2016 blev foretaget en ny vurdering for Den nye viden på de enkelte udgiftsområder medførte en nedjustering af det forventede merforbrug, som dog stadig var væsentligt. Der blev derfor planlagt 1-årige kompenserende besparelser, primært på administrative funktioner, i Familie- og Velfærdsafdelingen på samlet 3,0 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
4 Udfordringerne er stadig aktuelle og i nærværende sag gennemgås de uddybende årsager til ubalancen i Familie- og Velfærdsafdelingens budget Den aktuelle vurdering viser et forventet merforbrug på 11,2 mio. kr. i A. Budgetopfølgninger 2017 I forbindelse med økonomiopfølgning pr. 1/ blev Børn- og Ungeudvalget på udvalgsmøde den 2/ orienteret om det forventede merforbrug i indeværende år på 8,1 mio. kr. i Familie- og Velfærdsafdelingen. Opgørelsen baserede sig på det opgjorte forbrug på tidspunktet, og de allerede udmøntede besparelser var i denne opgørelse indregnet. I den aktuelle økonomiopfølgning på baggrund af 1. halvår 2017 forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til et samlet budget 529,3 mio.kr. svarende til en afvigelse på 2,1 %. Årsagerne til stigningen af merforbruget fra 8,1 mio. kr. til 11,2 mio. kr. er blandt andet følgende: Ledig kapacitet på grund af færre indskrevne børn på døgninstitutionen Løkkehus, samt mindre tilgang af uledsagede flygtningebørn i forhold til afdelingen for uledsagede flygtninge under Løkkehus. Der er iværksat kapacitetstilpasning i forhold til den lavere belægning, og lejemålet for afdelingen for uledsagede flygtningebørn er opsagt, men grundet opsigelsesvarsel for medarbejdere samt huslejemål er det ikke muligt at bringe budgettet fuldt ud i balance i indeværende år. I Specialpædagogisk Rådgivning er der øgede udgifter til anbragte børns skolegang. Der er øgede udgifter i Handicapafsnittet blandt andet på baggrund af et par dyre enkeltsager. Den ene sag vedrører personlig hjælp og pleje med en forventet udgift i 2017 på 1,1 mio. kr. Der er tale om en meget dyr 24 timers foranstaltning endog medfinansieret af Odense Universitetshospital (OUH). Ordningen koster samlet ca. 3,3 mio. kr. men OUH finansierer 2/3 af ordningen. Derudover er der en sag med et ekstraordinært dagtilbud på Stjernen - hvor udgiften er på ca. 0,9 mio. kr. I nedenstående afsnit vil udfordringerne på de enkelte udgiftsområder blive gennemgået, hvorefter der fremlægges forslag til at imødegå budgetudfordringerne. B. Forventet regnskab 2017 Der forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. i 2017 for Familie- og Velfærdsafdelingen, som det fremgår af nedenstående tabel 1. I oktober 2016 vedtog byrådet en forhøjelse af skatteprocenten, som medførte, at Familie- og Velfærdsafdelingen i budget 2017 har fået tilført 31,9 mio. kr. Heraf indgår de 27,8 mio. kr. i finansieringen af det strukturelle underskud på anbringelsesområdet. De resterende 4,1 mio. kr. blev øremærket ansættelser med fokus på forebyggelse. Disse midler finansierer således i 2017 ansættelsen af yderligere 8 socialrådgivere i Børne- og Ungerådgivningen - Social. Det skal derfor bemærkes, at det ikke er muligt at anvende de 4,1 mio. kr. til at imødekomme det forventede merforbrug i Tabel 1. Forventet mer/mindreforbrug i 2017 Familie- og Velfærdsafdelingen Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
5 Inden for Familie- og Velfærdsafdelingens enheder forventes der på nogle områder et merforbrug, mens der for andre områder forventes et mindreforbrug. Nedenfor foretages en gennemgang af områderne i forhold til de økonomiske udfordringer. Specialpædagogisk Rådgivning I forhold til Specialpædagogisk Rådgivning forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket kan henføres til udgifter til anbragte børns skolegang. Udgiften vedrører børn fra Odense Kommune som er anbragt i en anden kommune, hvor udgiften til barnets skoletilbud afholdes af Specialpædagogisk Rådgivning. Merforbruget er koblet til aktiviteten i Børne- og Ungerådgivningen. En stigning i udgifterne til anbragte børn er dog ikke altid udtryk for yderligere anbringelser, men kan også være udtryk for, at allerede anbragte børn uden for når skolealderen. Kommunen hvor barnet eller den unge er anbragt, tilrettelægger skoletilbuddet og sender regning til Specialpædagogisk Rådgivning. Børne- og Ungerådgivningen - Handicap (uddybes i næste afsnit) I forhold til Børne- og Ungerådgivningen - Handicap forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forskellige faktorer. Blandt andet: Øgede anbringelsesudgifter i forhold til sager, hvor der skal bevilliges efterværn, når den unge bliver 18 år. Det sker som følge af ændret lovgivning pr. 1/1. januar 2014, hvor de gældende efterværnsbestemmelser blev suppleret med en bestemmelse om, at kommunen skal tilbyde efterværn til unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med henblik på, at den unge kan opretholde sin anbringelse i plejefamilie indtil det 23. år. I 2014 og 2015 har der ikke været nævneværdige udgifter efter denne bestemmelse. De samlede udgifter til efterværnssager på handicapområdet i 2016 inkl. den nye bestemmelse var på 3,1 mio. kr., mens udgiften i 2017 forventes at beløbe sig til 3,5 mio. kr. Øget tilgang af børn i Særlige Dagtilbud. Øgede udgifter til kontante ydelser (merudgift og tabt arbejdsfortjeneste). Genbevilling af merforbrug vedr. kontante ydelser fra regnskab 2016 på 0,7 mio. kr. Børne- og Ungerådgivningen - Social (uddybes i næste afsnit) I forhold til Børne- og Ungerådgivningen - Social forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til udgifter til anbringelser inkl. genbevilling af merforbrug på 1,1 mio. kr. fra regnskab Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
6 Center for Indsatser til Børn og Unge I forhold til Center for Indsatser til Børn og Unge forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til ledig kapacitet i forbindelse med færre indskrevne børn på døgninstitutionen Løkkehus samt mindre tilgang af uledsagede flygtningebørn i forhold til afdelingen for uledsagede flygtninge under Løkkehus. Der er iværksat kapacitetstilpasning, men grundet opsigelsesvarsel mm. er det ikke muligt at bringe budgettet fuldt ud i balance i indeværende år. Fællessekretariatet I forhold til Fællessekretariatet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., grundet generel tilbageholdenhed. Refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager Der forventes statsrefusion på 0,8 mio. kr. ud over det budgetterede vedrørende særligt dyre enkeltsager. Baggrunden for dette er forskydninger i indhentning af statsrefusion mellem regnskabsårene. Kompenserende besparelser iværksat primo 2017 Fordelingen af de iværksatte kompenserende besparelser fremgår af tabel 2. Tabel 2. Fordeling af kompenserende besparelser C. Uddybende status på merforbrug i Børne- og Ungerådgivningen Merforbruget i Familie- og Velfærdsafdelingen er primært koblet til Børne- og Ungerådgivningen, og derfor gives der i dette afsnit en uddybende forklaring på budgetudfordringen for BUR Social og BUR - Handicap. Børne- og Ungerådgivningen - Social Størstedelen af det forventede merforbrug i Børne- og Ungerådgivningen - Social vedrører udgifter til anbringelser jf. nedenstående tabel 3 Tabel 3. Ubalance Socialafsnittet I figur 1 er opgjort omfanget af anbringelser for årene , samt den aktuelle helårsdisponering for 2017, inklusiv forventet til- og afgang. Opgørelsen er fordelt på anbringelses- Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
7 typer. De uledsagede flygtningebørn er opgjort som en særskilt gruppe. Baggrunden for dette er, at de indgår i de samlede mængder, men der er 100 % statsrefusion i forhold til foranstaltningsudgifterne. Af figur 1 fremgår endvidere den gennemsnitlige pris pr. helårsplads i forhold til de forskellige anbringelsestyper. Udgifterne til anbringelser er beregnet med udgangspunkt i de konkrete børn og unge som er anbragt. Der er tillagt forventet af- og tilgang for resten af året. I forbindelse med den aktuelle budgetopfølgning er omfanget af anbringelser på 352 helårspladser (vurdering maj 17). Figur 1. Anbringelser opgjort i helårspladser I 2017 forventes der aktuelt for hele året 352 helårspladser i forhold til omfanget af anbringelser. Heraf er de 16 helårspladser uledsagede flygtningebørn, hvor der er 100 pct. refusion i forhold til foranstaltningsudgifterne. I forhold til de øvrige anbragte fordeler de sig med 29,9 % anbragt på døgninstitution eller opholdssteder, 63,0 % af de anbragte er i familiepleje, 1,3 % er anbragt på eget værelse/skoleophold, mens der er 5,8 % som er anbragt i netværkspleje. Det forventede merforbrug på 5,2 mio. kr. vedrørende anbringelser skyldes blandt andet: Genbevilling af merforbrug fra regnskab 2016 på 1,1 mio. kr. Reduktion af anbringelsesbudgettet på grund af forventet effekt af Sammenhængende Borgerforløb omkring udsatte familier på 0,3 mio. kr. Reduktion af anbringelsesbudgettet i 2017 på grund af Sammenhængende Velfærdsressourcer (fra Budget 2014), hvor der i 2017 var en stigende profil i reduktionskravet på 0,7 mio. kr. (BURS andel af samlet 1,9 mio. kr.). Der er i det forventede merforbrug indregnet merudgifter vedr. tidligere uledsagede flygtningebørn som er fyldt 18 år, hvor der ikke er mulighed for at hjemtage refusion. Aktuelt skønnet til 2,0 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
8 De resterende 1,1 mio. kr. er udtryk for ændringer i gennemsnitspriserne og ændringer i de afledte udgifter i forbindelse med anbringelserne. Figur 2. Udvikling i anbringelsesudgifter (mio. kr.) 2014 til 2017 i BUR I forbindelse med det aktuelle forventede merforbrug fremgår det af ovenstående figur 2, at merforbruget ikke er udtryk for en generel stigning i udgiftsniveauet for anbringelsesudgifterne. I forhold til regnskab 2016 skal det tillige bemærkes, at de relative høje udgifter blandt andet er udtryk for ekstraordinære betalingsforskydninger mellem årene, merudgifter til tidligere uledsagede flygtningebørn som er fyldt 18 år, samt merudgifter forbundet med forsinkelse i overdragelse af sager til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Børn- og Ungerådgivningen - Handicap Det samlede merforbrug for Handicapafsnittet på 6,9 mio. kr. består af følgende afvigelser: Tabel 4. Ubalance Handicapafsnittet Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
9 I forhold til det forventede merforbrug i Børne- og Ungerådgivningen Handicap vedrører størstedelen af merforbruget udgifter til særlig dagtilbud, hvor der forventes et merforbrug 5,4 mio. kr. Figur 3. Udviklingen fra særlige dagtilbud opgjort i helårspladser Som det fremgår af figuren er der sket en stigning i forhold til antal forventede helårspladser visiteret til særlige dagtilbud fra 2014 til Den årlige udgift pr. barn i specialbørnehave er omkring kr. Hertil kommer udgifter til taxakørsel og tabt arbejdsfortjeneste såfremt dette bevilliges. I modsætning til en almen børnehaveplads er der ingen egenbetaling for forældrene, hvis ens barn er visiteret til et af de to steder. Antallet af sager med børn med handicap / funktionsnedsættelser, der henvises til tilbud på Platanhaven, har været stabilt de senere år. Der ses i perioden ( ) en stigning i antallet af børn på Enghaveskolens børnehave. Disse er børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er igangsat en analyse- og udviklingsproces på det specialiserede dagtilbudsområde og i ressourcehusene. Målet er, at der etableres en forbedret struktur omkring det specialiserede område for de yngste børn, som sikrer, at børn med særlige behov modtager de rette faglige tilbud. Analysen har ført til en række anbefalinger, der kan implementeres på lang og kort sigt. Herunder blandt andet tydelige beskrivelser af målgrupper, skærpelse af visitationsprocedurer, graduering af tilbud mv. Det er på nuværende tidspunkt uvist om processen vil have økonomisk effekt i D. Tiltag i forhold til at nedbringe det forventede merforbrug Med henblik på, at reducere det forventede merforbrug har der været iværksat en afdækning omkring udgifterne til forebyggende foranstaltninger og mulighederne for at nedbringe de forventede udgifter på området. Budgettet til forebyggende foranstaltninger er samlet på 96,4 mio. kr. og er delt således, at Center for Indsatser til Børn og Unge har budgettet vedr. interne forebyggende foranstaltninger på 46,3 mio. kr., mens budgettet på 50,1 mio. kr. til køb af forebyggende foranstaltninger hos eksterne leverandører ligger hos Børne- og Ungerådgivningen Social. Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
10 Der har været igangsat en analyse som overordnet anviser veje til at reducere udgifterne med 3,0 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i I nedenstående tabel fremgår de mulige reduktioner. I de efterfølgende afsnit vil områderne blive gennemgået - herunder vil der være konsekvensbeskrivelser i forhold til at reducere udgifterne. Tabel 5. Mulige reduktioner forebyggende foranstaltninger Ad 1. Gennemgang af sager med massive indsatser Reduktioner i udgiftsniveauet, som søges opnået med mindre indgribende indsatser eller kortere forløb, skal dels være i overensstemmelse med lovgivningen, og dels kunne have en fortsat progression og effekt for barnet/den unge og familien. Reduktionerne skal derfor kunne opnås i sager, hvor det vurderes muligt, med baggrund i konkrete og individuelle vurderinger af effekterne af de igangværende faglige indsatser. I perioden fra juli til december 2017 er der p.t. ca. 870 sager med forebyggende indsatser - heraf er 120 sager med årlige udgifter på over kr. Konsekvenser Det kan få betydning for nogle af de sager, som i dag visiteres ind i BUR, således at de fremover vil blive afvist med begrundelsen om at Sundhed og Forebyggelse (SOF)/almensystemet vurderes, at kunne håndtere problematikken. Det kan for eksempel handle om skilsmissesager, hvor BUR i nogle sager iværksætter korte forløb. Et andet eksempel kan være sager, hvor BUR efter udarbejdelsen af en børnefaglig undersøgelse vurderer barnets udækkede behov som værende svarende til en lille indsats på niveau med et 11 forløb. Disse sager vil blive henvist til SOF. BUR har i dag et udbredt tværfagligt samarbejde med almenområdet og SOF, idet der blandt andet er tildelt ekstra ressourcer til sagsbehandling. Der arbejdes med tidlig indsats og forebyggelse, som primært handler om konsultativ bistand til lærere og pædagoger samt tidligere og hyppigere kontakt til børn og familier. I dag sker der derfor afklaring og gives råd/vejledning i mange sager sammen med SOF og almenområdet. En reduktion på det forbyggende område må forventes at få konsekvenser for almensystemet og SOF, både i forhold til det tværfaglige samarbejde og i forhold til at flere opgaver skal løses i almendelen og SOF. En sådan bevægelse kan i visse tilfælde vanskeliggøre en tidlig og rettidig indsats. Ad 2. Forhandling af kontrakter med eksterne leverandører I perioden fra august til december 2017 er der allerede indgået kontrakter med eksterne leverandører om køb af indsatser med familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte. Den samlede udgift udgør 3,1 mio. kr. Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
11 En reduktion på dette område vil medføre opsigelse af de enkelte kontrakter og genforhandlinger til reducerede timepriser. Kontrakterne er indgået med 37 forskellige leverandører, som alle har forskellige priser. En genforhandling af eksisterende kontrakter vil kræve et stort arbejde fra Design og Indsatsenheden i CIBU i forhold til forhandling af priser hos eksterne leverandører. Det er en øvelse, som enheden allerede har været igennem og opnået resultater med. Derfor er det usikkert om der kan opnås yderligere reduktioner. Konsekvenser En prisreduktion kan medføre en indirekte påvirkning af kvaliteten og serviceniveauet i forhold til de ydelser der leveres med det nuværende prisniveau, da det formodentligt vil påvirke forberedelsestider, tid til faglig udvikling mv. Endvidere kan der være eksterne leverandører som ikke længere ønsker at levere ydelser til, og i den situation vil der være behov for alternative indsatser. Dette vil være et brud i kontinuiteten i et forløb for en sårbar målgruppe af børn, unge og forældre. Ad 3. Effektiviseringer i CIBU - den øgede kapacitet anvendes til at reducere udgifter til eksterne leverandører I forbindelse med levering af interne indsatser i de to familiebehandlingshuse (0-14 år og 4-18 år), Alternativt Til Anbringelse (ATA) og i forhold til interne kontaktpersoner foretages der en ændring af medarbejdernes arbejdstidssammensætning. Der justeres på tiden til forberedelse inden mødet med borgeren i forhold til familiebehandling, prisen for et forløb i ATA reduceres og hver kontaktperson skal have flere borgere tilknyttet. Disse tiltag øger kapaciteten. Den øgede kapacitet aftages i BUR, hvilket betyder, at behovet for at købe indsatserne eksternt formindskes. Konsekvenser Hvis ikke det lykkes at tilrettelægge arbejdet på andre måder, kan en ændring i medarbejdernes arbejdstidssammensætning medføre en indirekte påvirkning af kvaliteten og serviceniveauet i forhold til de ydelser, der leveres med den nuværende arbejdstidssammensætning, da det vil påvirke forberedelsestider, tid til faglig udvikling mv. I forbindelse med at medarbejdernes forberedelsestid reduceres kan det have en negativ påvirkning af medarbejdertrivslen. Ad 4. To vakante stillinger samt reduktion i tværgående midler Udgifter til forebyggende foranstaltninger i CIBU reduceres endvidere ved at holde to vakante stillinger ubesatte i 2017 samt reducere budgettet til tværgående midler. Midlerne bruges til at indgå i samarbejde internt og eksternt. Konsekvenser CIBU s mulighed for at indgå i samarbejdet og visionerne omkring det strategiske fokusområde Tidlig Indsats vil blive påvirket, og der vil blive nedjusteret på deltagelse i udviklingsarbejde og fora på tværs både internt i Børn- og Ungeforvaltningen og eksternt. E. Usikkerheder omkring de økonomiske udfordringer I forhold til det forventede merforbrug er der knyttet en del usikkerhed - som både kan påvirke det forventede resultat i positiv eller negativ retning. Det drejer sig blandt andet om: Udgifterne og opgaverne vedrørende tidligere uledsagede flygtninge som er fyldt 18 år. Der opleves dog på nuværende tidspunkt uenighed på området mellem Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i forhold til finansierin- Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
12 gen. Udgifterne vedrører både anbringelsesudgifterne afholdt i 2016 og estimeret for I 2016 beløb udgifterne sig til 1,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes den forven-tede udgift i 2017 til denne gruppe at være på ca. 2,0 mio. kr. Der er for 2017 tale om et skøn og der kan komme ændringer. I forhold til den indgåede driftsaftale med Region Syddanmark omkring brug af institutionen Stjernen er forpligtiget til at betale for eventuelle tomgangspladser i I forbindelse med seneste samarbejdsmøde med Regionen, hvor der er foretaget økonomiopfølgning er der aktuelt ingen tomgangspladser, men såfremt der opstår tomgang, vil hæfte for disse udgifter. F. Benchmarking 6-by vurdering For at belyse udviklingen på området i sammenhæng med sammenlignelige kommuner følger Familie- og Velfærdsafdelingen løbende udgiftsudviklingen i forhold til de øvrige 6-byer. Der udarbejdes hvert andet år en nøgletalsrapport i 6-by samarbejdet den seneste offentlige rapport fra 2015 tager udgangspunkt i regnskab 2014 se figur 4. Figur 4. Nøgletalsrapport 2015 (regnskab 2014) I sammenligning med de øvrige 6-byer havde i 2014 færrest udgifter til forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgiftsydelser (udgiften var kr. pr årige). På det ovenstående område blev der særskilt lavet en opgørelse over udgifterne i 2016 på baggrund af regnskab 2015 dog uden tal Aalborg og Aarhus. Opgørelse viste i lighed med tidligere at havde færrest udgifter på området. Det aktuelle forventede merforbrug i 2017 i Børne- og Ungerådgivningen er derfor ikke udtryk for, at udgiftsniveauet i er højere end de øvrige 6-byer. Såfremt skulle være på niveau med gennemsnittet af 6-byerne ville budgettet skulle øges med 95 mio. kr. G. Opsamling Såfremt de beskrevne tiltag vedr. forbyggende foranstaltninger iværksættes nu, vil det ikke være muligt at opnå den fulde årsvirkning i indeværende år. Det vurderes, at det er muligt at reducere udgifterne til forebyggende foranstaltninger i 2017 med 3,0 mio. kr. hvilket betyder, Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
13 at der på trods af de beskrevne tiltag med henblik på at reducere udgifterne er et forventet merforbrug i 2017 på 8,2 mio. kr. Det er forvaltningens vurdering at genopretningen af ubalancen i Familie- og Velfærdsafdelingen ikke er mulig i et et-årigt perspektiv. Der vil derfor blive behov for at se nærmere på, hvorledes der kan etableres en budgetmæssig balance for 2018 og fremadrettet. I forbindelse med udmøntning af budget 2018 i efteråret 2017 vil forvaltningen fremlægge forslag til finansiering og genopretning af den forventede ubalance i ØKONOMI Se afsnit ovenfor. Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
14 Børn- og Ungeudvalget, 6. juni
Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:
Læs mereBilag 1. Økonomistyring Familie og Velfærd. Familie og Velfærd
Børn- og Ungeforvaltningen Bilag 1 Økonomistyring Familie og Velfærd Introduktion I dette notat beskrives kort styringen og koblingen af økonomi og aktivitet i Familie og Velfærd, med særligt fokus på
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereFamilieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereBilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)
Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereNOTAT. 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 2. Økonomiske redegørelse 2017, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 på Børneudvalgets
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereI vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereBilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)
Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereForanstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby
Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereÅrsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune Januar 2018
Årsrapport for Familieafdelingen Allerød Kommune 2018. Januar 2018 1 Indledning Ledelsestilsynet, som udarbejdes i Familieafdelingen i Allerød kommune, forlægges for Børne- og skoleudvalget ½ årligt. Det
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereRapportering på ramme 30.46
Til: BALLERUP KOMMUNE Dato: Rapportering på ramme 3.46 Ramme 3.46 er den ramme, som Center for Børne- og Ungerådgivning anvender til foranstaltninger på det specialiserede børneområde. Rammen dækker indsatser
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSamlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0
Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mere- - Nøgletal på socialudvalgets område.
Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og
Læs mereTemaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009
Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereEksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation
Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs merevedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008
NOTAT vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008 Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Konsulent- og Visitationsafsnittet Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ www.odense.dk Disposition 1.
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereForslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.
Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte
Læs mereSupplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen
Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i
Læs mereDette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.
Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereTabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mereNotat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området
Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde
Læs mereBalanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse
Balanceplan for Service Område 16, Børn og Forebyggelse Serviceområde 16 forventer et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Forvaltningen foreslå en udgiftsreduktionsplan som forløber sideløbende med udrulningen
Læs mereØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018
ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.
Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mereNotat om det specialiserede Børne- og ungeområde
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne
Læs mereBudgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012
Budgetnotat Det specialiserede socialområde ØK den 3. september 2012 Notat om budget på det specialiserede område - Basisbudget 2013-16 - grundlag Nærværende notat er udarbejdet på foranledning af Økonomiudvalgets
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBørne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Familie og Rådgivning Udmøntning af byrådets beslutning om færrest mulige skift i forbindelse med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dato: 13.10.2015
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereSocialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser
Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBørn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet. Børne- og Familiecentret, 2014
Børn og unge med særlige behov -med fokus på anbringelsesområdet Børne- og Familiecentret, 201 Typer af foranstaltninger Rådgivning & vejledning Konsulentbistand f.eks. Småbørnskonsulent Kontaktpersonsordning
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereRapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser.
Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen. 2017 Indledning. Sagsantal Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser Forebyggende sstatistik. Bilag INDLEDNING Ledelsestilsynet for Familieafdelingen
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mere