Indholdsfortegnelse: Center for Børn og Familie 3. Center for Skole, Kultur og Fritid 7. Center for Ældre 17. Center for Psykiatri og Handicap 20

Transkript

1 1

2 2 Indholdsfortegnelse: for Børn og Familie 3 for Skole, Kultur og Fritid 7 for Ældre 17 for Psykiatri og Handicap 20 for Sundhed 25 for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 31 for Teknik og Miljø 35 for Ejendomme og Drift 37 for Økonomi og Personale 41 Sekretariatet 45 BOFA 45 Asylcenter 46

3 3 for Børn og Familie Dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Regnskabet for 2014 resulterede i et merforbrug på knap 1,1 mio skyldes tildelte Antorinimidler fra 2013 jf. politisk beslutning er anvendt til specialpædagogisk indsats i Desuden er merforbruget et udtryk for manglende refusion fra 2014 men først modtaget i 2015 og afregning af feriepenge på ansatte sidst på året. for Børn og Familie Fællesudgifter, dagtilbud Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

4 4 Det samlede regnskabsresultat udgør 4,1 mio. kr. imod et korrigeret budget på 8,8 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer til 47 pct. af det korrigerede budget. 3,4 mio. kr. af mindreforbruget skal primært henføres til at der forventes passet langt færre børn i 2014 end budgetteret. Dertil er 0,5 mio. kr. af udviklingsmidlerne ikke anvendt i for Børn og Familie Udførertilbud Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Det samlede regnskabsresultat udgør 38,5 mio. kr. imod et korrigeret budget på 41,4 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer til 94 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget i 2014 kan hovedsageligt tilskrives nedenstående Et større mindreforbrug på PPR som følge af vakante stillinger samt overførslen fra 2013, hvilket dog skal ses i sammenhæng med merforbruget på Sundhedsplejen. Færre udgifter til hospitalsundervisning Et mindreforbrug på de specialpædagogiske ressourcer, bl.a. grundet færre ansøgninger og bevillinger af støtte til de private leverandører af dagtilbud Lavere aktivitetsniveau i SSP/Gadeplan

5 5 for Børn og Familie Løvstikken Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Det samlede regnskabsresultat udgør 2,2 mio. kr. imod et korrigeret budget på 1,9 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives at Løvstikken har været ramt af sygdom i årets sidste måneder. Dertil har Løvstikken selv afholdt udgifter til rengøring som følge af manglende tilretning af bygnings- og rengøringsbudgetter i forbindelse med Løvstikkens lokalemæssige flytning til Klemensker. for Børn og Familie Sundhedsplejen Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

6 6 Det samlede regnskabsresultat udgør 4,7 mio. kr. imod et korrigeret budget på 4,1 mio. kr. Merforbruget skal tilskrives at en fratrædelsessag i Sundhedsplejen er trukket længere ud end forventet og derfor ikke giver den forventede besparelse i Dertil er der tænkt en længere indfasning af demografibesparelserne ved at anvende overførslen til PPR og Sundhedsplejen fra Merforbruget skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget på udførertilbuddene. for Børn og Familie Myndighed og administration Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

7 7 Det samlede regnskabsresultat udgør 111,3 mio. kr. imod et korrigeret budget på 121,1 kr. Regnskabsresultatet svarer til 93 pct. af det oprindelige budget. Hovedsageligt med baggrund i omorganiseringen, er der tillægsbevilget 0,9 mio. kr. Mindreforbruget i 2014 kan hovedsageligt tilskrives nedenstående: 3,7 mio. Primært med baggrund i færre anbringelser i plejefamilier, opholdssteder og eget værelse. Dertil har niveauet på følgeudgifterne været lavere end budgetteret. Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2014 udsendt en skrivelse, der gav mulighed for, at afløfte moms på betaling til plejefamilier, hvilket bidrager med 1,2 mio. kr. 2,1 mio. kr. Der fortsættes med at anvende mindre og mindre på merudgiftsydelserne og tabt arbejdsfortjeneste 2,2 mio. på de forebyggende foranstaltninger. Det er primært en reduktion i aflastningsordninger der er årsagen til mindreforbruget. 0,6 mio. kr. på administrationen. Der er som en særlig indsats, valgt ikke at besætte flere stillinger ved vakancer, omplacere medarbejdere, hvor det har været muligt samt igangsætte effektiviseringsarbejdet hurtigst muligt. Endvidere er der udvist stor tilbageholdenhed på uddannelser, aktiviteter. Dertil har der været flere mellemkommunale sager på dagtilbudsområdet, hvilket har medvirket til merindtægter. Stort fokus og ressourceallokering til opgaven omkring hjemtagelse af særrefusion, har medvirket til betydelige merindtægter Lavere følgeudgifter i anbringelsessagerne Det har ikke været muligt at periodisere betalinger så godt som antaget i budgetopfølgningerne. for Skole Kultur og Fritid Folkebiblioteker Fritids- og Kulturudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger

8 8 for Skole Kultur og Fritid Musik- og Billedskolen Fritids- og Kulturudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Overførsel fra 2013, kr, Musikskolen har købt musikinstrument og pædagogisk materiale for kr. i Young Care projektets overskud modsvarende kr. ønskes overføres til 2015 års budget. Som et fundament til et nyt projekt. for Skole Kultur og Fritid Ungdomsskolen Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

9 9 Afvigelsen fremkommer således: Afdeling Ungdomsskolen - Ca ,- Klubmedarbejdernes ansættelses er ændret fra timelønnet til månedslønnet. Som timelønnet bliver feriepengene trukket med det samme, som månedslønnet kommer feriegodtgørelsen til udbetaling i april eller når ansættelsesforholdet stopper. Ca ,- Elevindbetaling til Skitur 2015 og Londontur 2015, var fremrykket til efteråret 2014 for at sikre deltagelsen. Afdeling 10. klasseskolen - Ca ,- Manglende udbetaling af time/dagpenge ,- Overført overskud I 2014 havde vi en forventning om delvis anvendelse af beløbet, men personalereduktion gjorde at dette ikke blev nødvendigt. Yderligere blev bevilling for FLL på ,- ikke medtaget i budgetopfølgningen ved en fejl. for Skole Kultur og Fritid Heldagsskolen Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger.

10 10 for Skole Kultur og Fritid Kildebakken Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget I stedet for det forventede underskud kommer Kildebakken i år ud med overskud. Dette skyldes, at vi har sparet hele året for dels at indhente underskuddet fra sidste år, dels for at få midler til at dække fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge mv. i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere pga. pålagte effektiviseringer og faldende børnetal i alt 4 medarbejdere i indeværende skoleår. Desuden blev en medarbejders løn fejlkonteret på Kildebakkens konto størstedelen af året. Dette blev først opdaget i november og reguleret i december. Denne fejl var medvirkende til skønnet i oktober og afspejledes i budgetbemærkningerne og bevirkede at vi undlod at gennemføre planlagte aktiviteter og indkøb. 2 afskedigede medarbejdere fandt andet arbejde, hvilket medfører at de beregnede udgifter til afskedigelser er blevet mindre. Vi håber at få lov at bruge overskuddet til forbedring af et toilet/hygiejnerum. Denne forbedring er påkrævet, da den årlige APV og Arbejdstilsynet 2 år i træk har påpeget rummet ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøloven.

11 11 for Skole Kultur og Fritid Skole Nord Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger for Skole Kultur og Fritid Hans Rømer Skolen Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Merforbruget på driften i 2014 henføres til udfordringer i forbindelse med struktur og budget på folkeskoleområdet.

12 12 for Skole Kultur og Fritid Paradisbakkeskolen Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger. for Skole Kultur og Fritid Rønneskolen Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Rønneskolen har forbrugt af det opsparede overskud til indkøb til styrkelse af udelæring, samt implementering af skolereformen.

13 13 for Skole Kultur og Fritid Fællesudgifter, skoler Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Driftsregnskab Afvigelserne er sammensat af: færre udgifter til transport (1,0 mio. kr.). Der er tale om færre transportudgifter til såvel taxakørsel som buskørsel. Færre børn end antaget har haft behov for transport. Bidrag til privat- og efterskoler (0,3 mio. kr.) Færre udgifter til kvalitetsløft i folkeskolen (1,3 mio. kr.). 0,8 mio. kr. er igangsat i skoleåret 2014/15, men afsluttes først i juni ,5 mio. kr. er udskudt til senere anvendelse. Udskydelse af efteruddannelsesprogram for lærere (0,7 mio. kr.). Modtagne statsmidler til efteruddannelsesprogram. (0,4 mio. kr.). Udgifter i tilknytning hertil bliver afholdt i Det har ikke været relevant at gennemføre modersmålsundervisning (0,05 mio. kr.) Der har ikke været behov for at anvende puljen til særlige personaleordninger (0,3 mio. kr.) Overført overskud fra 2013 er ikke anvendt (2,5 mio. kr.) Diverse (0,4 mio. kr.) Tekniske demografireguleringer (0,5 mio. kr.) Det er kendetegnende for 2014, at der har været udvist tilbageholdenhed med henblik på at sikre størst mulig sikkerhed for finansieringsmæssig dækning af afledte konsekvenser af en ændret skolestruktur. Der er derfor tilstræbt at opsamle et budgetoverskud som kan bringes i anvendelse i Herudover har usikkerheden om fremtidig struktur og de dermed forbundne personalerokeringer - gjort, at en del efter- og videreuddannelsesaktivitet er udskudt til senere. sregnskab Den overvejende del af etableringen af lærerarbejdspladser er afsluttet.

14 14 Inventardelen og IT-anskaffelser til undervisningspersonalet er foretaget i En del af de faste installationer fx ændring af de eksisterende belysningsforhold er også etableret i En mindre del er udskudt på grund af de aktuelle overvejelser om ændringer i skolestrukturen, for dermed at undgå unødvendige omkostninger i de tekniske installationer. Herudover regnes der med, at der i vil være behov for omflytning af arbejdspladser. På grund af disse usikkerhedsforhold har der været tilbageholdenhed med de sidste IT-anskaffelser til støttepædagoggruppen. for Skole Kultur og Fritid Kultur Fritids- og Kulturudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Mindreforbruget skyldes: 1) Ubrugte og disponerede, men ikke udbetalte tilskud fra områdets kulturelle puljer. Samtlige bevilgede tilskud er ikke udbetalt i 2014 på grund af udskydelse af projekter og manglende modtagelse af afsluttende regnskaber. Derudover er en pulje ikke blevet anvendt 100 %. 2) Ubrugte projektmidler under kulturaftalen Flere af projekterne har haft et mindre forbrug, da projekterne har været i opstartsfasen i 2014 samt et pilotprojekt blev udskudt til ) Øvrige ubrugte midler Derudover udgør øvrige ubrugte midler mindre restbeløb af frie midler, tilskud til mindre projekter, tilskud til fritids- og kulturhuse og borgerforeninger og skyldes naturlige udsving i forholdet mellem årlige budgetter og forbrug. Afslutningsvis skal det nævnes, at områdets samlede beløb af ubrugte midler ligeledes omfatter et merforbrug på i alt kr. Det skyldes en forskydning af statsrefusion på udgifter til børneteater, som først udbetales 1 år efter, at udgifterne er afholdt.

15 15 for Skole Kultur og Fritid Fritid Fritids- og Kulturudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Da det meste af budgettet består af puljer der kan/skal søges hvert år, kan dette variere fra år til år. Overskuddet for 2014 skyldes ubrugte puljemidler. Færre har søgt tilskud i 2014 og der er en del overførsler fra sidste år som også af denne årsag ikke er kommet i spil. spuljen blev først endeligt bevilget til fordeling sidst i september 2014 og dermed har det ikke været muligt at gennemføre alle anlæg inden udgangen af for Skole Kultur og Fritid Administration Børn & Skole Børne- og Skoleudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

16 16 Samlet set har der været flere udgifter til løn end budgetlagt. Merforbruget (43.000) er mere end dækket ind ved mindre forbrug på de øvrige aktivitets- og uddannelseskonti ( kr.). Det har således ikke været nødvendigt at bringe det overførte overskud fra 2013 på kr. i anvendelse. for Skole Kultur og Fritid Administration Fritid & Kultur Fritids- og Kulturudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Afvigelsen skyldes, at budgettet ikke er blevet justeret i forhold til reduktion i antal medarbejdere i 2014.

17 17 for Ældre Hjemmeplejen Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Området har fået 7,2 mio. kr. mindre i indtægt end forventet hvilket skyldes fald i de visiterede timer. Det store fald i indtægterne har betydet at man ikke i samme omfang har kunnet reducerer lønudgifterne tilsvarende. Dog har der været et mindreforbrug på løn på ca. 4,6 mio. kr. Dertil kommer omkostninger forbundet med tilpasning af hjemmeplejens ledelse og pedelgruppe. for Ældre Plejehjem og -centre Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Overskuddet på 0,5 mio. kr. udgør 0,3% af det korrigerede budget. Der er derfor intet at bemærke.

18 18 for Ældre Myndighed og tilsyn Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget De største afvigelser skyldes et merforbrug på betaling til/fra off myndigheder på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på betaling for hjemmehjælp grundet fald i de visiterede timer. for Ældre Fællesudgifter, ældre Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger

19 19 for Ældre Administration Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Området blev i 2014 tilført budget til de decentrale administrative medarbejdere i hhv hjemmeplejen og plejehjem/centre. Årsagen til mindreforbruget på området skyldes primært udlån af bl.a. konsulenter til projekter under ældrepuljen. for Ældre Projekter, Plejecenter Snorrebakken Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Merforbruget på skyldes en ikke budgetlagt udgift vedr. revisorpåtegning på projekt Det gode hverdagsliv - det kreative værksted.

20 20 for Ældre Projekter finansieret af pujle til løft af ældreområdet. Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger for Psykiatri og Handicap Socialpsykiatri Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er balance mellem budget og forbrug grunden til det lille mindre forbrug skyldes at huslejedifferencen til de beboere, der er visteret efter SEL 107, og som er flyttet til Kommandanthøjen, er betalt af myndigheden.

21 21 for Psykiatri og Handicap Bo- og dagtilbuddene Klintebo Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Budgettet og forbrug er i balance. Grunden til det lille mindre forbrug skyldes engangsindtægter for refusioner vedr. plejeorlov. for Psykiatri og Handicap Bo- og dagtilbuddet Røbo Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er en lille ubalance mellem forbrug og budget. Grunden til det lille merforbrug skyldes lønudgifter vedr. feriepenge til en afgået leder samt ekstra forbrug lønudgifter til vikarer.

22 22 for Psykiatri og Handicap Botilbuddet Nexøhuset Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er balance mellem budget og forbrug ingen væsentlige bemærkninger for Psykiatri og Handicap Botilbuddet Gartnerparken Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er balance mellem budget og forbrug ingen væsentlige bemærkninger

23 23 for Psykiatri og Handicap Botilbuddet Stenbanen Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er balance mellem forbrug og budget. Grunden til det lille mindre forbrug skyldes et relativt lavt sygefravær. for Psykiatri og Handicap A-huset, Støttegruppe, Kulturhuset Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

24 24 Der er ikke balance mellem budget og forbrug. Dette skyldes primært: Visiteret flere timer Myndigheden har visteret væsentlig flere nye borgere til Støttegruppen og A- huset uden at afdelingen har fået tilført budgetmidler til disse borgere. Hvilket har medført øget lønudgifter. Sygdom Der er medarbejdere der har været længerevarende syge og afdelingen har på denne baggrund måtte ansatte vikarer. for Psykiatri og Handicap Myndighed Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er ikke balance mellem budget og forbrug, området er meget komplekst og rummer alle anbringelsessagerne i Psykiatri og Handicap. Der er overført ca. 4.7 mio. kr. fra forrige regnskabsår, hvilket har finansieret de ekstra driftsudgifter der har været i året på bl.a. afdelingen A-huset, Støttegruppen og Kulturhuset og har finansieret ekstra ressourcer til vores egne handicapinstitutioner. Ydemere har afdelingen finansieret to tabte sager i ankestyrelsen. Det skal dog nævnes, at afdelingen forsat har en stram visitation.

25 25 for Psykiatri og Handicap Administration og tilsyn Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Der er balance mellem budget og forbrug ingen væsentlige bemærkninger enter for Sundhed Den kommunale tandpleje Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

26 26 Overskuddet i 2014 fremkommer pga.: Vakant tandlægestilling. Færre udgifter til tandpleje i privat praksis. Optimeret planlægning af patientkørsel : Midler til udskiftning af gamle tandlægeunits på tandklinikken i Nexø, er genbevilget som anlæg. for Sundhed Sygeplejen Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Sygeplejen genererer et underskud på 0,4 mio. kr. i Sygeplejen har 2014 været omfattet af store ændringer som følge af omorganiseringen. Set i forhold til 2013 hvor underskuddet på sygeplejen udgjorde 1,9 mio. kr. er regnskabet, på trods af de organisatoriske ændringer, markant forbedret.

27 27 for Sundhed Hjælpemidler og genoptræning Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget I forbindelse med ny organisering har der ikke været opmærksomhed på at nogle regninger først bogføres måneden efter forbruget er sket. Derudover har indgåede leverandøraftaler ikke haft helt den forventede effekt i året. for Sundhed Rehabilitering Sønderbo Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Grundet naturlig afgang af personale i dagcenterteamet i løbet af 2014, blev der ikke genansat nyt personale, som forberedelse til den forventede besparelse på dagcenterområdet i 2015.

28 28 for Sundhed Kommunikationscentret Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Afvigelsen kan hovedsagelig henføres til en ekstraordinær indtægt fra Region Hovedstaden for perioden for opgaver udført af Kommunikationscentret på høreapparatområdet (ny lovgivning og sektoransvar). Derudover har Kommunikationscentret haft en bedre indtjening på ydelserne indenfor teknologi og læsning. for Sundhed Misbrugsområdet Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

29 29 Misbrugsområdet har i første og andet kvartal haft vakante stillinger hvilket bidrager til et samlet mindre forbrug. Dertil kommer også, at lægekonsulenten på Alkoholbehandlingen er sat ned i tid i andet halvår af 2014 samt at 2 stillinger inden for området er besat med nye medarbejder til en lavere løn end de forrige medarbejder pga. mindre anciennitet. Hvilket også bidrager til et samlet mindre forbrug. Sidst men ikke mindst har der været færre henvisninger til døgnbehandling indenfor det ordinære driftsbudget. Det skyldes at flertallet af henvisninger til døgnbehandling er faldet inden for rammen af projektmidler tildelt af Sundhedsstyrelsen i årene for Sundhed Sundhed Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Mindreforbruget vedrører primært: Kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet særligt stationær somatik (2,7 mio. kr.) Vederlagsfri fysioterapi (1,0 mio. kr. ) Sundhedsfremme og forebyggelse særlig kronikerområder (1,0 mio. kr.)

30 30 for Sundhed Tilbud til ældre og handicappede Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Merforbruget skyldes at der har været en ubalance imellem budget og regnskab i forhold til Sosu-elever. Ubalancen skyldes bortfald af præmie og ordning, samtidig med at der er sket en stigning i optaget af voksenelever. for Sundhed Administration Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Af overskuddet på kr. kan de kr. henføres til overført overskud fra Der er således et mindreforbrug på kr., og budget og regnskab er således i balance i 2014.

31 31 for Sundhed Projekter, for Sundhed Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Merforbruget vedrører primært projekt Tryg medicinering i eget hjem, som følge af midlertidigt underskud i 2014, da fondsmidler ( kr. ) først udbetales fra Markedsmodningsfonden forår/sommer for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Sociale ydelser Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Færre tilkendelser af pension som følge af flex- og førtidspensionsreformen har bevirket en reduktion af budgettet med 17 mio. kr. En del af disse borgere er nu bevilget ressourceforløb, og det må forventes, at en del af disse tilkendes fleksjob, men også til en vis grad førtidspension på længere sigt. Det er endnu for tidligt at vurdere det endelige niveau for målgruppen.

32 32 for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Jobcenter Bornholm og Borgercenter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Som følge af de nye beskæftigelsesreformer i 2014/2015 sker der store tilpasninger, som sætter nye krav til både myndigheds-og udfører funktioner. Dette medfører b.la. store tilpasninger i tilbudsvifte til de forskellige målgrupper, samt en forskydning mellem de forskellige ydelsesformer. Der er en række centralt fastsatte krav om markant flere samtaler som bl.a. understøttes af nye selvbetjeningsløsninger bl.a. hvor borger selv kan booke tider. Der må derfor i 2015 forventes en betydelig merudgift til kurser og rejser samt tid til implementering af reformerne. Området omfatter også de generelle flekspuljer, som understøtter oprettelse af fleksjob i BRK, som disponeres flerårigt.

33 33 for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Sandemandsgården Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger Vækstforumsekretariatet Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Resultatet skyldes allerede bevilgede midler til projekter og kontrakter, hvor forbruget sker over flere år, og hvor afregningskonsekvensen giver forskydning i forhold til regnskabsår.

34 34 for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Bornholms Akademi Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger. for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Uddannelsescenter Snorebakken Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Huslejeindtægter for de faste lejere var indtil sidst på året ukendt. De blev opkrævet med efterreguleringer vedr aconto huslejeopkrævninger, som dermed gav en mindre indtægt end forventet i Den manglende indtægt blev næsten udlignet af en merindtægt ved udlejning til ny lejer. Underskuddet er pga. manglende lønrefusioner på kr , som er bogført på 2015 regnskabet, samt den manglende huslejeindtægt.

35 35 for Teknik og Miljø Beredskab Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Underskuddet opstår da det 2014 ikke har været muligt at hente alle besparelser ved overdragelsen af slukningsberedskabet til andre aktører. Dette skyldes delvis, at der også har været ekstra udgifter forbundet med dette. for Teknik og Miljø Natur og miljø Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger

36 36 for Teknik og Miljø Veje og havne Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Underskuddet er opstået på havnene på grund af vigende indtægter mv. for Teknik og Miljø Plan og byg Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Overskuddet opstår på driftssikring af boligbyggeri/ydelsesstøtte v. byfornyelseslån i det flere lån er - eller næsten er udbetalt.

37 37 for Teknik og Miljø Administration Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger for Ejendomme og Drift Vej, park og anlæg, drift Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger

38 38 for Ejendomme og Drift Bygnings- og boliggruppen Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Drift: Ingen bemærkninger. omfatter nybygninger, ombygninger og renoveringer af de kommunale ejendomme. De væsentligste mindreforbrug vedrører: ESCO-projektet (energirenovering), hvor arbejderne ikke er udført i det forudsatte tempo 13,6 mio. kr. Nyt børnehus i Nexø, er projekteret og påbegyndes i foråret ,6 mio. kr. Skovbørnehave i Rønne, endnu ikke projekteret 6,5 mio. kr. Mariegården, tag- og facaderenovering, påbegyndes primo ,0 mio. kr. Tagreparationer på skoler og idrætshal, bevilling givet sent i 2014 og gennemføres i ,3 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug på en lang række mindre anlægsprojekter, der generelt er igangsat og forventes afsluttet i 2015.

39 39 for Ejendomme og Drift Devika Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Overskuddet fremkommer dels som følge af udskudte investeringer på produktionsapparatet og dels oparbejdet afspadsering som følge af mindre bemanding i forbindelse med omorganiseringen. Udgifterne forventes afholdt i for Ejendomme og Drift Bygningsdrift, Ejendomsservice, fælles, rengøring og kantine Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget

40 40 Regnskabet vedr. ældreboliger udviser en netto merindtægt på 1,8 mio. kr., som dog modsvares af merudgifter til renter og afdrag på lån under finansiering. Rengøringsopgaven blev pr. 1. september udliciteret, i den forbindelse blev personalet virksomhedsoverdraget hvilket betød en ekstraudgift til dækning af feriepenge, omsorgsdage m.v. på 2,4 mio. kr. Dette merforbrug er dog mere end modsvaret af generel tilbageholdenhed, udskudte vedligeholdelsesopgaver og en mild vinter der har bevirket en væsentlig besparelse på varme og el. ets overskud på den overførbare del af bevillingen er på knap 2,6 mio. kr. som er disponeret i 2015 til renoveringsopgaver. for Ejendomme og Drift BAT Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget 343 Ingen bemærkninger

41 41 for Ejendomme og Drift Idrætsområder Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger for Økonomi og Personale Administration Økonomi og Planudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Budgettet er forøget væsentligt i 2014 i forbindelse med omorganiseringen pr. 1. marts 2014, hvor de administrative opgaver omkring løn, regnskab og budget fra de tidligere virksomheder blev samlet i for Økonomi og Personale. Mindreforbruget skyldes dels, at en forventet udgift på 1 mio. kr. til implementering af et nyt ledelsesinformationssystem først falder i 2015, og dels at der har været større indtægter end forudset fra barsels- og sygdomspuljen samt større interne indtægter for opgaver i forbindelse med projekter i andre centre.

42 42 for Økonomi og Personale Øvrige fællesudgifter Økonomi og Planudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Forskellen mellem forbruget og det korrigerede budget kan væsentligst henføres til følgende områder, idet overførte beløb fra 2013 samt tillægsbevillinger er indregnet: Kommunale seniorjobs 0,2 mio. Tjenestemandspension 0,2 mio. Diverse lønpuljer (overført fra 2013) 1,2 mio. Projekt Flere elever (overført fra 2013) 1,1 mio. Personalepolitiske tiltag (MED, arbejdsmiljø m.v.) 0,3 mio. Revision 0,8 mio. Administrationsvederlag Bofa Driftsbidrag, klimainvesteringer (ny konto) Barselsfond, sygdomspulje og interne forsikringspuljer Ej udmøntet besparelse vedr. konkurrenceudsættelse 0,3 mio. 0,8 mio. 3,4 mio. -3,0 mio. Der er i 2014 givet tillægsbevillinger på området på i alt -5,9 mio. kr., som i hovetræk fordeles sig således: Nulstilling af pulje til imødegåelse af merforbrug på serviceudgifter -15,0 mio. Udmøntning af tværgående besparelser vedr. konkurrenceudsættelse, Ledelse og Administration samt Drift af bilpark/kørsel 11,4 mio. Fordeling af afsat pulje til EGU og Flexjob -1,0 mio. Budgetopfølgning tjenestemandspensioner -1,6 mio. Omorganisering pr. 1. marts ,3 mio.

43 43 Sekretariatet Administration og IT, Sekretariatet Økonomi- og Planudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Sekretariatet En af flere årsager til afvigelser fra budgetopfølgning i oktober til regnskab 2014, skyldes forskudt periodisering af udgifter til længerevarende uddannelser, hvorfor udgiften først forfalder i Derudover består afvigelsen primært af en kombination af forsigtig budgetlægning og ekstraordinært mådehold på udgifter til kontorhold, og en planlagt temadag i centeret der er blevet udskudt til It og kommunikation Grundet de mange digitaliseringstiltag fra KL, Regeringen og i Bornholms Regionskommune, måtte flere interne driftsprojekter udskydes til Herunder udbygning af trådløst net, omlægning af kommunens netværksinfrastruktur, udskiftning af arbejdspladser, arkivering og videokonference. Opsparing til udskiftning af 3PAR-løsning Bornholms Regionskommune har to 3PAR datalager/server løsninger. Løsningerne rummer alle kommunens data og udskiftes ved serviceaftale ophør hvert 5 år. De to parallelle opsparinger gør at beløbets størrelse vil svinge. Løbende driftsbidrag fra centre Computere udskiftes hvert 5 år og beløbet er centrenes driftsbidrag til udskiftning af deres egne computere. Beløbet dækker kun faktuelle udgifter til selve computerne og de licenser der skal til for de kan fungere. Centrene beslutter selv anskaffelse og reduktion af deres computere, men opsparingsbeløbet står på Sekretariatets budget. Indretning af fjernarkiv Midler afsat til indretning af fjernarkiv. Bornholms Regionskommune lever ikke op til de krav der stilles til opbevaring af arkiverne, hvorfor Sekretariatet afventer tildeling af lokaler til nyt arkiv. ESDH og Central arkivering (elektronisk, lovbundet) Opsparede midler afsat til dækning af den lovpligtige arkivering af de elektroniske dokumenter i kommunens fagsystemer. Beløbet vil variere men da arkiveringen forgår på forskellige tidspunkter for de forskellige systemer, vil der også fremover fremgå et beløb til arkivering. Udbygning af trådløst netværk

44 44 Midler afsat til udbygning af det trådløse net på kommunens lokationer. Fælleskommunalt digitaliseringsprojekt Overført engangsoverskud til dækning af de organisatoriske merudgifter der er forbundet med KL og regeringens vedtagne TSA projekt. Udskudt udskiftning af arbejdsstationer i folkeskoler (ipad projekt) Midler besluttet af Kommunalbestyrelsen til dækning af tablet-projektet på undervisningsområdet. Beløbet indgår i det tre årige budget der er lagt for projektet. Sekretariatet Folkemødet Økonomi og Planudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Ingen bemærkninger

45 45 Sekretariatet Politikere Økonomi og Planudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget De politiske fagudvalg har en 4-årig bevilling, derfor overføres restbudget. Bofa Bofa Teknik- og Miljøudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Afvigelsen mellem budget og regnskab skyldes besparelser på udbudsaftalerne gældende frem til Derudover har prisen på sækkekøb været lavere end forudsat og renteniveauet i 2014 ligeledes lavere end forudsat i budgettet.

46 46 Asylcenter Asylcenter Bornholm Økonomi og Planudvalget Forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Asylcentret startede op i august måned Da der ikke har været erfaringer med tilbud til asylansøgere på dag- og skoleområdet, har det ikke været muligt at forudsige størrelsen af overskuddet.