Byrådets budgettemamøde den
Program Tidspunkt 15.30-16.15 Aktivitet Økonomi for Byrådsmedlemmer for de særligt interesserede (mødelokale 4+5) 16.15-16.20 Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann 16.20-16.30 16.30-17.25 Byrådets perspektivplan udfordringer og muligheder for Greve Kommune frem til år 2020 ved kommunaldirektør Allan Vendelbo - Baggrund - Formål - Proces - Status på den økonomiske situation ved vicedirektør Maj Buch - Præsentation af Temakatalogerne ved direktørerne 17.25-17.30 Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådet Side 2
Byrådets perspektivplan udfordringer og muligheder for Greve Kommune frem til år 2020 Ved kommunaldirektør Allan Vendelbo
Byrådets Perspektivplan Baggrund - Nyt Byråd - Langt lys - Flere temadrøftelser Formål - Beskrive udfordringer - Drøfte håndtering heraf - Prioritere it håndtering Byrådet Side 4
Byrådets Perspektivplan Indhold 1. En beskrivelse af Greve Kommunes økonomiske og demografiske situation frem til år 2020 2. En række udviklingsperspektiver, der beskriver udfordringer og mulige løsninger 3. Et årshjul for temamøder i Byrådet i perioden 2014-2017. Byrådet Side 5
Byrådets Perspektivplan Indledning - Beskrivelse af udviklingen i indtægter, t driftsudgifter d og befolkningssammensætningen i frem mod 2020 108,0 106,0 104,0 2013 = 100 102,0 100,0 98,0 96,0 Udgifter Skatteindtægter 94,0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Byrådet Side 6
Byrådets Perspektivplan De 13 Udviklingsperspektiver A) Kommunen som arbejdsplads B) Produktivitetsforbedringer C) Demografi D) Byudvikling E) Klimatilpasning F) Folkeskolereformen og 95% målsætning Byrådet Side 7
Byrådets Perspektivplan De 13 Udviklingsperspektiver G) Inklusion H) Unges fritid I) Kultur som ressource J) Sundhedsindsatsen d d K) Udsatte borgere L) Beskæftigelse M) Erhverv og vækst Byrådet Side 8
Byrådets Perspektivplan Proces og videre forløb - Maj: Temamøde i Byrådet - Juni: Udvalg og Byrådet prioriterer Perspektivplanens temaer - Fremadrettet: I hvert af årene 2014-2017 afholdes 3-4 temamøder, hvor der sættes fokus på ét udviklingsperspektiv Byrådet Side 9
Status for den økonomiske situation ti Ved vicedirektør Maj Buch
Rammer for kommunerne Snævre grænser for væksten i de offentlige Vækstrammen for det offentlige forbrug i 2015 er 0,5 % og mellem e 0,5 % og 0,75 % i 2016-2020 jf. Vækstplan DK fra april 2013 Europæisk finanspagt (strukturelt offentligt underskud på maksimalt 0,5 procent af BNP) På nuværende tidspunkt ingen udmelding fra regeringen og KL om en eventuel fælles forståelse omkring service- og anlægsudgifter i 2015 Finansministeren har udmeldt behov for normalisering af det kommunale anlægsniveau (17-18 mia. kr. i 2013 og 2014-15 mia. kr. i 2011) Byrådet Side 11
Vedtaget Budget 2014-2017 i mio. kr. 2015 2016 2017 Indtægter 2.657,766 2.707,637 2.759,036 - heraf skatter 2.385,331 331 2.444,432 432 2.502,170 - heraf tilskud og udligning 277,414 267,337 257,277 Driftsudgifter -2.632,939-2.675,703-2.712,508 Ordinær drift 24,827 31,934 46,528 Anlæg -44,064-24,810-25,810 Jordforsyning 30,840 29,500 20,240 Skattefinansieret område 11,603 36,624 40,958 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 Resultat 11,603 36,624 40,958 Optagne lån 10,000 10,000 10,000 Afdrag mm. -75,077-38,494-37,886 Kassetræk -33,420 10,185 21,126 Byrådet Side 12
Opmærksomhedspunkter i budgettet Budgetterede salgsindtægter Tune NØ Mindre anlægsprogram i overslagsårene i det vedtagne Budget 2014-2017, men det er justeret til 50 mio. kr. i overslagsårene i HOV Effektiviseringskravet på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 og frem fra vedtaget budget 2014 er forudsat indfriet som en del af prioriteringsrummet Byrådet Side 13
Tune NØ vedtaget budget 2014-2017* I 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 Salgsindtægter i budgettet 27.860 28.340 26.000 20.000 0 Indtægter fra tilslutningsbidrag 4.200 4.000 3.500 240 0 Byggemodning -1.600-1.500 0 0 0 Salgsomkostninger -585 0 0 0 0 I alt 29.875 30.840 29.500 20.240 0 Afdrag -15.000-36.000 - - 0 * Der er ikke taget højde for særskilt sag på Byrådets møde den Byrådet Side 14
Forudsætninger for Hovedoversigten Budgettet for 2015-2018 fra det vedtagne Budget 2014 Tillægsbevillinger givet til og med februar 2014 med virkning i 2015-2018 2018 er indarbejdet Fremskrevet til 2015-priser med p/l skøn fra februar 2014 Der er indarbejdet pulje til tekniske korrektioner mv. på 10 mio. kr. årligt Der er indarbejdet en pulje på 25 mio. kr. til driftsoverførsler i 2015 Anlæg er sat til 50 mio. kr. i alle årene svarende til økonomisk politik Teknisk budget for 2018 Demografiregulering fra 2017 til 2018 svarende til regulering fra 2016 til 2017 Ingen indtægter og udgifter vedr. jordforsyning i 2018 Produktivitetsforbedringerne i vedtaget budget 2014, på hhv. 10 mio. kr. i 2015, 20 mio. kr. i 2016 og 30 mio. kr. i 2017 skal realiseres som en del af prioriteringsrummet Side 15
Fra Vedtaget Budget til Hovedoversigten Ændringer 2015 2016 2017 Kassetræk i vedtaget budget -33,4 10,2 21,1 Pulje til driftsoverførsler -25,0 - - Pulje til tekniske korrektioner -10,00-10,00-10,00 Tillægsbevillinger -4,7-6,7-6,9 Nulstilling af effektiviseringskrav -10,0-20,0-30,0 - P/L regulering af tekniske korrektioner - -0,5-1,2 Ændring i anlægsudgifter -5,9-25,2-24,2 Ændring i alt -55,6-62,4-72,3 Kassetræk i HOV -89,0-52,2-51,2 Byrådet Side 16
HOV 2015-18 i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter 2.665,548 2.722,193 2.782,334 2.844,654 - heraf skatter 2.385,331 331 2.444,432 432 2.502,170 2.549,847 - heraf tilskud og udligning 285,196 281,893 280,575 295,218 Driftsudgifter -2.690,380-2.727,441-2.783,939-2.854,470 Ordinær drift -24,832-5,248-1,605-9,816 Anlæg -50,000-50,000-50,000-50,000 Jordforsyning 30,840 29,500 20,240 0,000 Skattefinansieret område -43,992-25,748-31,365-59,816 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -43,992-25,748-31,365-59,816 Optagne lån 10,000 10,000 10,000 10,000 Afdrag mm. -55,023-36,440-29,832-29,832 Kassetræk -89,015-52,187-51,197-79,648 Byrådet Side 17
Ordinær drift: HOV 2015-2018 mio. kr r. 60 50 40 30 Måltal for ordinær drift i 20 økonomisk politik 10 0-1,6-10 -5,2-9,8-20 -30-24,8 2015 2016 2017 2018 Byrådet Side 18
Kassevirkning: HOV 2015-2018 mio. kr. 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 -100 2015 2016 2017 2018-52,2-51,2-79,6-89,0 Byrådet Side 19
Udfordringer og muligheder i Budget 2015-2018 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Økonomisk krise Omlægning af refusionssystemet Befolkningsudviklingen ikli Vækstplan DK Udgiftslofter Greve Kommunes Økonomi Likviditet Udmøntning af Budget 2014 Regnskab 2013 Reform af overførselsområdet Byrådet Side 20
Prioriteringsrummet fordelt ligeligt efter serviceudgifter I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 ØPU 14,053 14,053 14,053 14,053 TMU 5,288 5,288 5,288 5,288 BUU 33,898 33,898 33,898 33,898 KFU 4,975 4,975 4,975 4,975 SSU 20,869 20,869 20,869 20,869 VBU 0,874 0,874 0,874 0,874 TIU 0,042 0,042 0,042 0,042 I alt 80,000 80,000 80,000 80,000 Byrådet Side 21
Baggrundsmateriale til brug for arbejdet med prioriteringsrummet Sektorredegørelser fra det vedtagne Budget 2014-2017 Temakataloger Benchmarkrapporten fra samarbejdet mellem de 4 nøgletalskommuner (kommer i maj måned) Byrådet Side 22
De næste skridt 1. halvår Rammer og prioriteringsrum udmeldes af Byrådet den Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum: April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af prioriteringsrummet, evt. med inspiration fra Temakatalogerne Maj-møderne: Første udgave af prioriteringskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder samt bede om uddybende forklaringer til prioriteringskataloget. it i t t Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog. Fremlæggelse af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale April/maj: Dialogmøder mellem udvalg, hoved-med, direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om Budget 2015-2018 Byrådet Side 23
De næste skridt 2. halvår 14. august: Budgetoplægget præsenteres for Byrådet (Budgetmappen foreligger elektronisk. Hvis der ønskes et fysisk eksemplar, skal der rettes henvendelse til administrationen) August-møderne: ØPU og BY 1. behandler budgettet September-møderne: Fagudvalgene behandler budgetoplægget 11. sep. 12. sep.: Budgetseminar for Byrådet, forhandlinger om Budget 2015-20182018 29. sep.: ØPU s 2. behandling af Budget 2015-2018 6. okt.: Byrådets 2. behandling af Budget 2015-2018 November-møderne: møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og sektorredegørelser Byrådet Side 24
De næste skridt dialog og høring April/maj: Dialogmøder mellem udvalg, hoved-med, direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om Budget 2015-2018 2018 14. aug. 27. aug.: Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 13. sep. 17. sep.: Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august Byrådet Side 25
Budget 2015-2018 - Budgetmappen Budgetmappen offentliggøres elektronisk k på greve.dk Hvis du ønsker et fysisk eksemplar, skal du rette henvendelse til administrationen Byrådet Side 26
Politisk tidsplan frem til sommerferien (Budget 2015-18) 18) 24. marts Økonomi- og Planudvalget godkender rammerne for de enkelte udvalg Økonomi- og Planudvalget 31. marts Byrådet godkender rammerne for de enkelte udvalg Byrådet April/maj April/maj Dialogmøder mellem udvalg, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om mål og visioner i i forbindelse med budget 2015-20182018 Administrationen arbejder med sektorredegørelser til brug for fagudvalgenes behandling og prioritering af egne områder Fagudvalg, Direktion og centre Centre og Direktionen April, maj, juni Direktionen udarbejder budgetoverblik blik til Byrådets Direktionen og og august behandling af budget 2015-2018 Centrene April-, maj- og juni-møderne Fagudvalgene behandler og prioriterer inden for egne områder Fagudvalg 20. juni Temamøde i Byrådet Byråd og Direktionen Byrådet Side 27
Politisk tidsplan efter sommerferien (Budget 2015-18) 18) 14. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, de nye sektorredegørelser med opdateret talmateriale samt div. kataloger for Byrådet Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside 14. 27. august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 18. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg Byrådet og Direktionen Byrådet Økonomi- og Planudvalget 25. august Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018 Byrådet September Fagudvalgene behandler budgetkataloger på egne områder og Fagudvalg beslutter nye indsatsområder til sektorredegørelser 18. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2015-2018 Byrådet 29. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2015-2018 Økonomi- og Planudvalget 6. oktober Byrådets vedtagelse af budget 2015-2018 Byrådet 24. november Byrådet godkender sektorredegørelser og takster Byrådet Byrådet Side 28
Temakatalogerne Ved direktørerne
Temakatalog samlet oversigt I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Økonomi- og Planudvalget 14.245 15.145 19.145 19.745 Teknik- og Miljøudvalget 3.094 3.094 3.094 3.094 Børne- og Ungeudvalget g 26.980 42.100 41.700 41.700 Kultur- og Fritidsudvalget 5.550 5.550 5.550 5.550 Social- og Sundhedsudvalget 21.350 25.350 26.550 26.550 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 2.850 3.100 3.100 3.100 Total 74.069 94.339 99.139 99.739 Måltal 80.000 80.000 80.000 80.000 Byrådet Side 30
Temakatalog - ØPU I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: Administrative besparelser 2.000 2.000 2.000 2.000 Tema 2: Ændring af den politiske organisering 500 500 500 500 og servicering Tema 3: Forsikring 1.500 1.500 1.500 1.500 Tema 4: Indkøb 2.000 2.000 2.000 2.000 Tema 5: Konkurrenceudsættelse af 0 0 3000 3.000 3000 3.000 Ejendomscentret Tema 6: Nedlæggelse af frivilligenheden ved 150 150 150 150 Greve Brandvæsen. Tema 7: Indtægt for højere gebyr for 50 50 50 50 udrykning til blinde alarmer (ABA) Tema 8: Udvidet samarbejde om beredskab 0 0 300 300 Tema 9: Opjustering af overhead fra 70 % til 90 %, byggesager 645 645 645 645 Tema 10: Øget brugerbetaling, herunder 2.500 2.500 2.500 2.500 byggesagsgebyrer Tema 11: Hjemtagning af al vejbelysning og 4.900 5.800 6.500 7.100 privatisering af vejbelysning på private fælles- veje* Total 14.245 15.145 19.145 19.745 Måltal 14.100 14.100 14.100 14.100 (-) = Merudgift/mindreindtægt og (+) = Mindreudgift/merindtægt * Vil have afledte konsekvenser på TMU s budget. Tema 12: Salg af Olsbækken 6.950 0 0 0 Byrådet Side 31
Temakatalog TMU I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: Samle bygningsansvaret og kommunens tekniske servicepersonale i Ejendomscentret i CTM Tema 2: Reduktion af kommunens vedligeholdelsespuljen til de kommunale ejendomme Tema 3: Privatisering af offentlige boligveje 800 800 800 800 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 Tema 4: Afledt drift ved salg af 294 294 294 294 Olsbækken Total 3.094 3.094 3.094 3.094 Måltal 5.300 5.300 5.300 5.300 Byrådet Side 32
Temakatalog BUU I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: PPRs virksomhed 1.600 1.600 1.600 1.600 Tema 2: Anbragte, 250 250 250 250 specialskoleplace-ring Tema 3: Færre anbragte +14 årige 2.000 2.000 2.000 2.000 Tema 4: Greve Familiecenter 500 500 500 500 Tema 5: Kontante ydelser og dyre 3.500 3.500 3.500 3.500 enkeltsager Tema 6: Havanna 150 150 150 150 Tema 7: Tandplejen 500 500 500 500 Tema 8: Overgang fra Børnehave til 2.000 3.700 3.300300 3.300300 SFO pr. 1. januar Tema 9: Etablering af SFO for 4. 6. klassetrin Tema 10: Ændret skolestruktur lukning af to skoler 500 1.000 1.000 1.000 4.000 9.600 9.600 9.600 Byrådet Side 33
Temakatalog BUU Tema 11: Kapacitetstilpasning 1.200 2.400 2.400 2.400 Dagplejen Tema 12 a: Fleksibel 1.750 3.500 3.500 3.500 frokostordning for 0 2 årige i vuggestue og integrerede institutioner inkl. tilskud Tema 12 b: Bortfald af tilskud til fleksibel frokostordning 1.900 1.900 1.900 1.900 Vuggestuer 600 600 600 600 Børnehaver Tema 13: Reduktion af åbningstid 2.100 4.200 4.200 4.200 m. 2 timer/uge i dagtilbud Tema 14: Ungdomsskolen 500 500 500 500 reduktion af aktiviteter Tema 15: Nedlæggelse af 625 1.500 1.500 1.500 Ungdomscentret Tema 16: Normering i dagtilbud 2.000 3.000 3.000 3.000 Tema 17: Benchmark dagtilbud 1.000 1.500 1.500 1.500 Tema 18: Tilskud Privatskolers 305 200 200 200 SFO Total 26.980 42.100 41.700 41.700 Måltal 33.900 33.900 33.900 33.900 Byrådet Side 34
Temakatalog - KFU I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: Omlægning af Greve Bibliotek Tema 2: Puljer og tilskud på Folkeoplysningsområdet py 900 900 900 900 600 600 600 600 Tema 3: Ungdomsskolen Klub 1.000 1.000 1.000 1.000 Greve budgetmodel og organisering Tema 4: Musikmiljø Greve/Den e/den 200 200 200 200 musiske skole Tema 5: Tilskud til selvejende og selvforvaltende enheder Tema 6: Omlægning af drift på de kommunale institutioner 2.000 2.000 2.000 2.000 500 500 500 500 Tema 7: Nytænkning af svømmehal 350 350 350 350 Total 5.550 5.550 5.550 5.550 Måltal 5.000 5.000 5.000 5.000 Byrådet Side 35
Temakatalog - SSU I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: Kvalitetsstandarder - Voksne med særlige behov 500 1.000 1.000 1.000 Tema 2: Takstnedsættelse - Voksne med særlige behov 800 800 800 800 Tema 3: Nyt botilbud - Voksne med særlige behov 0 0 0 0 Tema 4: Straksvisitation af hjælpemidler 100 100 100 100 Tema 5: Tilpasning af 400 1.600 1.600 1.600 serviceniveau i hjemmeplejen - Rengøring Tema 6: Tilpasning af serviceniveau i hjemmeplejen - Rammebesparelse 5.200 5.200 5.200 5.200 Tema 7: Sund aldring 7.500 8.500 8.500 8.500 Tema 8: Tilpasning af 4.500 4.500 4.500 4.500 sundhedsudgifter Tema 9: Fokus på borgernære 2.350 2.650 2.650 2.650 SKAL-opgaver Tema 10: Konkurrenceudsættelse 0 1.000 2.200 2.200 Total 21.350 25.350 26.550 26.550 Måltal 20.900 20.900 20.900 20.900 Byrådet Side 36
Temakatalog - VBU I 1.000 kr. (2014-priser) 2015 2016 2017 2018 Tema 1: Sygedagpengeindsats 250 500 500 500 Tema 2: Reduktion af kommunale løntilskudspladser til forsikrede ledige 50 50 50 50 Tema 3: Intensivering af virksomhedsrettet aktivering* Tema 4: No cure no pay med udgangspunkt i fleksjob/ledighedsydelse* 700 700 700 700 650 650 650 650 Tema 5: Fortsættelse af håndholdt indsats for unge* 200 200 200 200 Tema 6: Turismeaktiviteter 500 500 500 500 Tema 7: Nedsat tilskud til ErhvervsCentret 500 500 500 500 Total 2.850 3.100 3.100 3.100 Måltal 900 900 900 900 Byrådet Side 37