Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg 2014 2015 2016 2017 Status 1. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) -130-130 -130-130 Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) -325-650 -650-650 Igangsat Proces igangsat. Forventning indflytning 1. maj 2014. 10 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16.30 om fredagen -330-777 -777-777 Implementeret Åbningstiden vil blive nedsat fra 1. august 2014. 11 UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster 14 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 40-6.550-7.087-8.102 Igangsat 17 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 21 UU Busordning i SFO 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) -500-500 -500-500 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 921 2.283 2.388 2.460 Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts og 24. marts 2014. Taksten vil blive nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 829 2.030 2.137 2.226 Igangsat Taksten vil blive nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen.
24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 500 1.992 2.248 2.744 Igangsat 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts og 24. marts 2014. 25 UU Sommerundervisning Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af 250 Igangsat Undervisningsudvalget den 3. februar 2014. 26 UU Normering af ungdomsklubber 469 469 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 33 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Sundhed-og Omsorgsudvalget 36 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" 300 300 300 Igangsat 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet -1.000-1.000-1.000 Igangsat 38 SOU Opfølgning på tværgående Politisk sag frigivelse af midler til indkøb af elevsystem under forberedelse. -250-1.000-1.000-1.000 Igangsat Analyser påbegyndt. Sag for SOU forventes i maj. Der arbejdes med at konkretisere forslaget og indgå partnerskaber. Sag for SOU forventes i juni. forebyggelsesindsats -250-1.000-1.000-1.000 Igangsat Handleplan under udarbejdelse. Sag for SOU forventes i maj. 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport Plan for implementering under udarbejdelse. Implementeringssag -250-500 -500-500 Igangsat for SOU forventes i juni. 40 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling -250-250 -250-250 Igangsat Analyse under udarbejdelse. Statussag for SOU forventes i juni. 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, -500-500 -500-500 Igangsat Statussag på SOU juni 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) 4.370 4.370 4.370 4.370 Igangsat Statussag på SOU juni
43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter 44 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle 45 SOU Befordring - fælles løsninger 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelsesog genoptræningstilbud 47 SOU Kvalitet i madtilbuddet 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser 49 SOU Omstilling og ny velfærd -1.000-500 -500-500 Implementeret Teknisk implementeret med budget14-500 -2.500-2.500-2.500 Igangsat Implementeringsplan under udarbejdelse. Sag for SOU forventes i juni. -250-250 -250-250 Igangsat Analyse under udarbejdelse. Sag på SOU forventes i maj. -200-600 -600-600 Igangsat Plan for implementering under udarbejdelse. Sag for SOU forventes i juni. -250-250 -250 Implementeret Teknisk implementeret med budget14-500 -500-750 Igangsat -1.700-4.800 Ikke igangsat 54 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte 1.200 1.200 1.200 Implementeret 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 61 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 700 700 700 Implementeret Der arbejdes med at konkretisere forslaget og afdække mulige partnerskaber, herunder afklaring ift. udbud. Drøftelser pågår, men ingen tiltag iværksat. Bygger videre på indsats fra 2013. Statussag for SOU forventes i oktober. Bygger videre på indsats fra 2013. Statussag for SOU forventes i oktober. 500 Igangsat Forslag til analyseproces mv. fremlægges 2. halvår 2014 800 800 Igangsat Er under implementering. Sag for SOU forventes i november.
62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 64 SOU Indkøbskørselsordning Kultur- og Fritidsudvalget 500 Igangsat Forslag til ekstraordinær udmøntning i 2014 fremlægges juni Forslag til handleplan under udarbejdelse. Sag forventes for SOU i 50 50 50 50 Igangsat marts/april. 67 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle 68 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet 73 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne 76 KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej -200-300 -525-525 Igangsat -500-500 -600-700 Igangsat -200-500 Ikke igangsat Projektet er først i 2016 500 500 500 Igangsat 78 KFU Aveny 250 250 0 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt 80 80 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 81 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) Børneudvalget 30 30 30 30 Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Ombygningen af lokalerne på Bernhard Bangs Alle er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Forvaltningen følger sagen med henblik på en vurdering af, hvorvidt effektiviseringen vil kunne indhentes i 2014. Den planlagte samtænkning af driften vurderes p.t. ikke realisabel, jf. sag til KFU d. 31. marts. Den planlagte effektivisering forventes udmøntet indenfor KFU`s samlede budget. Sag herom vil blive fremsendt i forbindelse med 2. FR. Pengene er udmøntet til Musikhøjskolen. Der er etableret et filmværksted i lokalerne på Danasvej og igangsat 4 hold i foråret 2014. Der er stor efterspørgsel på aktiviteterne. 85 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug -675-675 -675-675 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding.
86 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) -325-650 -650-650 Igangsat Proces igangsat. Forventning indflytning 1. maj 2014. 87 BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) -1.263-1.684-1.684-1.684 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 88 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården -367-489 -489-489 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 89 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet -2.100-6.000 Ikke igangsat Indarbejdes i budgetudmelding fra budget 2016 90 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen 1.000 1.000 1.000 1.000 Igangsat Rekruttering i gang. 96 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 Igangsat Indarbejdet ved budgetudmelding. Socialudvalget 101 SU Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre -250-500 -500-500 Igangsat Opsøgende medarbejder ansat pr. 1. april 2014 og der kan derfor ikke registreres nogen effekt endnu. 102 SU 104 SU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Skærpet økonomifokus i visitationen -250-250 -250-250 Igangsat -2.500-2.500-2.500-2.500 Implementeret Internt undervisningsforløb for sagsbehandlere og økonomimedarbejdere planlagt til afholdelse i foråret 2014 omkring refusionsregler mv. Igangsat ekstern analyse af refusionshjemtagningen i perioden 2011-13. Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis.
105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) -1.038-1.500-1.625-1.913 Igangsat Faglig konsulent ansat med opstart april 2014 106 SU Ny Velfærd -1.000-2.700 Ikke igangsat Drøftelser pågår, men ingen tiltag iværksat. 103 SU 108 SU 111 SU Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr. 200 200 200 200 Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet. 2.000 1.000 Igangsat Analyser under udarbejdelse. 875 875 875 875 Igangsat Forventes implementeret i løbet af april 2014 113 SU 117 SU 119 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker 1.250 1.250 1.250 Igangsat 450 450 Igangsat Sag for udvalget 28. april 150 Igangsat Sag for udvalget 28. april Implementeringsplan 2. kvt. 2014. Midtvejsstatus ved årsskiftet 2014/2015 Digitalisering for særligt 120 SU udsatte borgere 250 Igangsat Sag for udvalget 28. april 126 SU Øget aktivitet på Flinten 50 50 50 50 Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet. By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen -300-300 -300-300 Ikke igangsat Afventer møde med Frederiksberg Forsyning 129 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation -100-100 -100-100 Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet. 130 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet -100-100 -100-100 Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer -100-100 -100 Ikke igangsat Udmøntes ifm. sæsonstart
138 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med private -300-600 -1.200-1.200 Implementeret 142 BMU Bynet 2018 Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i budgettet. Vedrører budget 2016-2018. Effektiviseringer på busdrift skal koordineres med andre kommuner -515-1.465 Ikke igangsat 155 BMU Frederiksberg busser -400-800 -800-800 Igangsat Forhandlingerne er opstartet i regi af Movia 132 BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 191 191 191 191 Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 133 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen 57-61 165 165 165 Ikke igangsat Vedrører budget 2015 143 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse 147 BMU Opgradering af linje 18 til A- bus 1.400 1.400 1.400 1.400 Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 550 1.700 1.700 1.700 Ikke igangsat 148 BMU Øget frekvens på linje 6A 200 238 200 200 Implementeret jf. sag 270 af 19/8-13 152 BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik 3.000 3.000 3.000 3.000 Igangsat Jf. sag 49 af 3/3 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Forudsætter enighed med øvrige kommuner, hvor bussen kører. Forhandlingerne skal igangsættes i regi af Movia 158 AU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 159 AU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse 0 0 0 0 Implementeret -127-380 -634-634 Implementeret Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor Udvalget via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/2 2014 Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor Udvalget (jf. ovenfor)
160 AU Kontrol og opfølgning som led i Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. Styrkede effektstyring på analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering arbejdsmarkedsområdet. afventer implementering af SAS-løsningen på 500-300 -300-300 Igangsat arbejdsmarkedsområdet. 161 AU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 162 AU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 166 AU Indsats for ældre førtidspensionister Magistraten -54-1.162-2.270-3.378 Igangsat 125-525 -1.175-1.825 Ikke igangsat Skal samtænkes med nr. 166. 450 450 450 450 Ikke igangsat Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor Udvalget via ungeopfølgningssagerne, senest 17/2 2014 Der planlægges efter en screening af målgruppen mhp. Udredning af førtidspensionister der kan indgå på det ordinære arbejdsmarked. Evt. ved hjælp fra eksterne konsulenter. 172 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) -250-250 -250-250 Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats -260-519 -519-519 Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management -1.000-2.000 Igangsat Vedrører budget 2016 175 MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -1.000-2.000 Ikke igangsat Igangsættes efteråret 2014
184 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen Arbejdet med udmøntning af effekterne i kommunens Handlingsplan for Udbud knytter sig til flere enkelt-projekter, hvoraf nogle er afsluttede. Effekten er ikke opgjort for alle projekter og vil derfor indgå ved 2. FR. Dertil kommer projekter, der først er afsluttet og opgjort til 3. FR. Ved 1. FR. er der samlet tale om en underudmøntning svarende til ca. 3 mio. kr. inkl. opfølgning på gamle måltal, hvilket skyldes, at der er projekter, der ikke har resulteret i de estimerede effekter. -3.250-7.000-11.000-15.000 Igangsat 187 MAG Tværgående funktioner på brandstation -150-225 -225-225 Igangsat 188 MAG Effektiv administration -2.300-7.800-10.300 Ikke igangsat Vedrører budget 2015 189 MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) -2.000 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan 2014-1.063-4.231-7.245-14.655 Igangsat Indgår blandt andet i samlet sag om tryghed på SOU og SU i april 195 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen -300-300 -300-300 Implementeret Budgetbeslutningen er implementeret, idet borgmesteren anvender andre transportmidler.