Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 6 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet 1. Ændringsforslag fra Ø (blok 3201-NY-EL) 225-timers jobgaranti til reformramte børnefamilie (merudgift 6 mio. kr. årligt) 2. Ændringsforslag fra Ø (blok 3202-NY-EL) Borgerstøttende team overfor reformramte borgere (merudgift 1 mio. kr. årligt) 3. Ændringsforslag fra Ø (Blok 4201-NY-EL) Sikring af mere ensartet undervisningskvalitet og arbejdsbelastning (merudgift 5 mio. kr. årligt) 4. Ændringsforslag fra Ø (Blok 4105-NY-EL) Undlad SFO takststigninger (merudgift 4,5 mio. kr. i 2017, 9 mio. kr. 2018-2020) 5. Ændringsforslag fra Ø (Blok 6101-NY-EL) Vindmølle (merudgift 5 mio. kr. I alt 20 mio. kr. i anlægsinvestering i 2017. De resterende 15 mio. kr. finansieres ved forventede merindtægter ved salg i forbindelse med P-Hus) 6. Ændringsforslag fra Ø (øvrige blokke) Øvrige forslag vedr. drift og anlæg under ét (i alt mindreudgifter på 21,1 mio.kr. i 2017, merudgifter på 8 mio. kr. i 2018 samt mindreudgifter på 21 mio. kr. i 2019 og 2020) Præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 for Roskilde Kommune af 28. september (CFBVA), hvori der i tillæg til indholdet ved 1. behandlingen afsættes 1 mio. kr. årligt til til en særlig indsats i Roskilde Kommune for at hjælpe flest mulige af de kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af den såkaldte 225-timers regel og kontanthjælpsloftet, i ordinært arbejde Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget Forkastet Det betyder, at herefter er det samlede fremsatte budgetforslag vedtaget med de ændringer, som følger af de netop foretagne afstemninger. Det indebærer, at: Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54/10,0 promille. Selvbudgettering vælges for indkomstskat og tilskud/udligning
Tabel 1: Ændringsforslag fra Ø Oversigt over budget 2017-2020 Mio. kr. i årets priser 2017 2018 2019 2020 (- = udgifter, + = indtægter) NYT Resultat af den skattefinansierede driftsvirksomhed 104,2 64,6 113,0 169,5 Anlæg i alt -198,2-254,5-199,2-184,1 Energi-investeringer (Lånefinansieret) -10,0-22,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 70,0 70,0 70,0 70,0 Resultat af det skattefinansierede område -34,0-141,9-26,2 45,4 Optagne lån til energi-investeringer 10,0 22,0 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -107,6-73,8-74,3-74,8 Indskud i landsbyggefonden (almene boliger) 0,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 88,0 92,2 53,2-0,9 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 14,8 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -28,8-96,7-32,5-30,3 Effekt af det brugerfinansierede område -13,1-15,3 1,4 1,4 Ændring af likvide aktiver -41,9-112,0-31,1-28,9 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -31,9-102,0-21,1-18,9 Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med de maksimale 10,0 promille. Det er endvidere besluttet at vælge selvbudgettering på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i ændringsforslaget 27,1 mio. kr. over serviceudgiftsrammen for 2017. Der vil ved den faktiske indberetning af vedtagne ændringsforslag kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene, idet der på nuværende tidspunkt er indregnet en foreløbig, gennemsnitlig P/L-fremskrivning.
Tabel 2: Præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 for Roskilde Kommune (CFBVA) Oversigt over budget 2017-2020 Mio. kr. i årets priser 2017 2018 2019 2020 (- = udgifter, + = indtægter) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 96,1 80,9 132,7 189,7 Anlægsudgifter inkl. byggemodning -225,2-222,5-199,2-184,1 Energiinvesteringer -10,0-22,0-10,0-10,0 Ejendomssalg og -køb 70,0 50,0 50,0 50,0 Resultat af det skattefinansierede område -69,1-113,6-26,4 45,6 Optagne lån 10,0 22,0 10,0 10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) -73,1-73,8-74,3-74,8 Indskud i landsbyggefonden 0,0-10,0-10,0-10,0 Øvrige finansforskydninger 88,0 92,2 53,2-0,9 Frigivelse af deponerede midler 14,8 14,8 14,8 0,0 Samlet balance på det skattefinansierede område -29,4-68,4-32,8-30,1 Effekt af det brugerfinansierede område -13,0-15,3 1,5 1,5 Ændring af likvide aktiver -42,4-83,7-31,3-28,7 - Heraf afsat bufferpulje vedr. håndtering af overførsler -10,0-10,0-10,0-10,0 Ændring af likvide aktiver (forudsat, at bufferpuljen ikke forbruges) -32,4-73,7-21,3-18,7 Dækningsafgiften på erhvervsejendomme opkræves med 7,54 promille. Det er endvidere besluttet at vælge selvbudgettering på indkomstskat og tilskud/udligning. Serviceudgifterne ligger i budgetaftalen 11,9 mio. kr. over serviceudgiftsrammen for 2017 Der vil ved den faktiske indberetning af vedtagne ændringsforslag kunne opstå mindre afvigelser fra ovenstående i overslagsårene, idet der på nuværende tidspunkt er indregnet en foreløbig, gennemsnitlig P/L-fremskrivning.