Resultatopgørelse, budget 215-18 Beboerlisten Mio. kr. BF 215 BF 216 BF 217 BF 218 Skatter -3.953,5-4.44,4-4.126,8-4.27,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.81,4 Ændringer skatter og tilskud -161,3-277,8-282,9-39,6 Drift 5.885,3 6.29,6 6.166, 6.278,2 Serviceudgifter 3.82,6 3.839,7 3.888,9 3.938,8 Ændringer, serviceudgifter 261,7 347, 411,3 449,7 Indkomstoverførsler 1.821, 1.842,9 1.865,8 1.889,7 Renter 24,9 25,1 24,3 22,7 Resultat af ordinær drift -44,5-7, 8,5-17,2 Skattefinansieret anlæg i alt 12,7 19,6 94, 94,8 Ændringer, anlæg -144,9-34, 66,4 99,2 Resultat af ordinær drift og anlæg -68,7 68,5 168,9 86,8 Jordforsyning i alt -6,1-25,5 5,6-1,5 Ændringer, jordforsyning -66, -17,2,, Ældreboliger i alt 1,1,1, -,2 Ændringer, ældreboliger,,,, Brugerfinaniseret område,9,9 1, 1,1 Ændringer, brugerfinansieret område,,,, Årets resultat -126,8 44,1 175,5 86,2 Finansopgørelse Optagne lån -45,6-29,2-17,7-17,8 Afdrag på lån 54,4 56,6 58, 58,9 Ændringer, finansiering -38,9 7, -53,5-43,5 Finansforskydninger 2,8-14,3-44,3-59,3 Finansposter i alt -27,3 83,2-57,4-61,7 Kassebevægelse -154,1 127,3 118,1 24,5 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr. 215 216 217 218 Basisbudget 215-18 (udgangspunkt) 249 239 246 33 Effekt af ændringer 75 12-21 -166 Kassebeholdning i alt 324 341 225 137 26-9-214 8:47
Ændringsforslag, drift Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Nettobeløb (1. kr.) Økonomiudvalget 1 Ingen rammereduktioner 4.1 8.2 12.3 16.4 9 2 Nedlæggelse af "Borgmesterens tilskudskonto" -87,4-87,4-87,4 Budgettet anvendes til tilskud til forskellige formål efter borgmesterens valg med op til 4. kr. til -87,4 hvert enkelt formål.det foreslås, at tilskudskontoen ophæves. 3 Juletræ til Akureyri (Island) undlades -35, -35, -35, Det foreslås at Randers kommune fra 215-35, ophører med at forære juletræ til Island. 4 Rammebesparelse på byråd, udvalg mm. -8, -8, -8, Der foreslås en besparelse på rejseudgifter til byråd og stående udvalg. Udgifter til studieture kan -8, kun afholdes efter ansøgning i byrådet. Fremtidige Dronningebesøg finansieres ved brugerbetaling. 5 Mindre forbrug af eksterne konsulenter -1.6, -1.6, -1.6, Der foreslås en besparelse på 1,6 mio. kr. årligt til -1.6, ekstern konsulentbistand. 2 6 Boligformidlingsordning 5, 2, 2, Der afsættes,5 mio. kr. i 215 og,2 mio. kr. årligt de efterfølgende år til opstramning og 2, udvikling af administration af boliggaranti for studerende. 1 7 Huslejenævn, dækning af sagsomkostninger -2., -3., -3., -3., Det foreslås, at kommunen garanterer dækning af lejeres udgifter ved huslejenævnssager, som udlejer indbringer for retten. Forslaget omfatter kun lejere, som modtager boligsikring/boligstøtte. Derved opnås en besparelse i boligstøtteudgifter. 8 Verdo, politik 75, Det foreslås, at der udarbejdes en politik i relation til det forbrugerstyrede Verdo. 9 Stadepladsafgift -86, -86, -86, Stadepladsafgift for restaurationers brug af -86, offentlige vejarealer. 1 Udmeldelse af KL -3.49,8-3.49,8 Det foreslås, at Randers Kommune udmeldes af -3.49,8 Kommunernes Landsforening. 11 Reduktion af øvrige puljer -4., -6., -8., Puljerne udgør i alt ca. 52 mio. kr. Det foreslås at -8., puljerne reduceres. 1
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 12 Forhøjelse af byggesagsgebyrer,, -1., -1., Byggesagsgebyrer foreslås forhøjet fra 217. 13 Kommunebank 5, Børn og Skole udvalget Der afsættes,5 mio. kr. i 215 til analyse og udarbejdelse af forslag til kommunebank. 14 Ingen rammereduktioner 15.7 31.4 47.1 62.8 34 Skole 15 Der skal laves forsøg med 2-lærerordningen i klasser med over 2 elever i to skoledistrikter fra 1. august 215. Fra 1. august 216 forventes ordningen at kunne gennemføres i alle 2-lærer-ordning i skoleklasser med mere end 2 8.5, 68., 96., 96., skoledistrikter. elever -1., -12., -25., -25., Ved indførelse af 2-lærer ordningen forventes en besparelse på 5 % af udgifterne til den almindelige specialundervisning, som foregår ude på skolerne. 2 16 Støttepædagogtimer 6, 6, 6, 6, Der er behov for en udvidelse af de afsatte ressourcer til støttepædagogfunktioner i SFO'erne som følge af det stigende antal børn, herunder også en stigning i antallet af børn med behov for særlig støtte. Puljen på 25 timer ugentligt ønskes forøget med 5 timer ugentligt. 17 Ligestilling af SFO-takst med fritidshjemstakst 11., 11., 11., SFO-taksten svarer til 7 pct. af de samlede driftsudgifter på skolefritidsordningerne. På fritidshjemmene må taksten maksimalt udgøre 3 11., pct. af de samlede udgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften på SFOområdet og fritidshjemmen skal denne andel nedsættes til 3 pct. af driftsudgifterne. I 22 er der på SFO-området indført en model, hvor der sker tilpasning af skolefritidsordningernes 18 normering til aktuelt børnetal. Denne model Tilpasning af skolefritidsordningernes normering til 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, foreslås afskaffet og den hidtidige aktuelt børnetal. normeringsmodel genindføres, hvor der kun sker regulering af normeringen ved stillingsledighed på de enkelte SFO'er. 1 7 2
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 19 Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubberne 1., 1., 1., 1., 2 Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber 1., 1., 1., 1., En generel udvidelse af åbningstiden vil medføre, at klubberne kan have åbent mandag-fredag samt udvide sæsonen fra 3 uger til 4/45 svarende til skoleårets længde (august-juni). En generel udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne fra 15 til 2 timer ugentligt vil medføre en daglig åbningstid fra kl. 14 til 18. Herudover vil mulighederne for fastholdelse af personalet blive forbedret. 3 3 21 Ligestilling af taksten i juniorklubber i folkeskoleregi med taksten i juniorklub under dagtilbudsloven 8, 8, 8, 8, Taksten i juniorklub i folkeskoleregi er i 214 fastsat til 476 kr. pr. måned, hvilket svarer til 4 % af de samlede driftsudgifter på området. For juniorklubberne under dagtilbudsloven må taksten maksimalt udgøre 2 % af de samlede driftsudgifter. Ved at ligestille den procentvise forældreandel af driften i alle juniorklubberne skal denne andel nedsættes til 2 % af driftsudgifterne. 22 Tilbagerulning af nedskæringer på skoleområdet 27-214 19.55, 23.275, 28., 28., Nettobesparelser i perioden 27-214 rulles tilbage med en gradvis stigning, så niveauet er tilbagerullet med 1 % i 217. 35 23 Forøgelse af lærernes undervisningsandel med 4.3, 4.3, 4.3, 4.3,,5% vedtagne budget 212-15. Udvidelse af åbningstiden i én ungdomsklub, som i modsætning til de øvrige 4 klubber kun har åbent 7 måneder om året. Udvidelsen medfører en årlig merudgift på 5. kr. Fuldtidsansatte i 3 24 Udvidelse af aftenåbne ungdomsklubber 2., 2., 2., 2., klubber som endnu ikke har en fuldtidsansat. Årlig merudgift på 7. kr. Udvidelse af åbningstiden med 3 timer ugentligt i alle 5 ungdomsklubber. Årlig merudgift på 8. kr. 11 Fødeskole i Romalt 2.5, Afledt drift 1 6 Børn -6 år 3
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 25 Tilbagerulning af nedskæringer på institutionsområdet 27-214 1.3, 2.6, 3.8, 3.8, 26 Dagplejen. Reduktion af tilsyn 87, 87, 87, 87, 27 Vuggestuegrupper, ophør af fuldkostordninger. 5.54, 5.54, 5.54, 5.54, Nettobesparelser i perioden 27-214 rulles tilbage med en gradvis stigning, så niveauet er tilbagerullet med 1 % i 217. vedtagne budget 212-15. vedtagne budget 212-15. 3 2 28 Bygningforbedringer i daginstitutioner 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, Der afsættes 3,4 mio. kr. i 215 og i hvert af overslagsårene, der skal anvendes til forbedring af de bygningsmæssige forhold. Der ansættes 6 flere pædagoger i 29 Udvidelse af normering i daginstitutioner 19., 19., 19., 19., daginstitutionerne. En udvidelse af normeringen -9., -9., -9., -9., forventes at medføre en besparelse på 5 % af 3 udgifterne til støttepædagoger. 3 Vikarbudget i daginstitutioner 9, 9, 9, 9, 31 Øget friplads i daginstitutioner 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, I dag findes der intet vikarbudget i daginstitutioner. Udgiften er indeholdt i taksten barn (indført ved ny struktur i 211). Det foreslås, at der gives yderligere adgang til fripladser i daginstitutioner til vanskeligt stillede børn og børn af anden etnisk herkomst. 3 4
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger Familie 32 Nedbringe antallet af anbringelser 33 Familiehuset. Reduktion af budgettet 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, Målet er generelt at nedbringe antallet af børns anbringelse udenfor hjemmet. Det er således afgørende, at der sker en fortsat udvikling og prioritering af den forebyggende indsats. Det drejer sig om indsatser i forhold til blandt andet strategisk udvikling af området - herunder styringsredskaber, samt fokus på og udvikling af de personalemæssige ressourcer og kompetetencer. Det er endvidere en forudsætning, at der på skoleområdet arbejdes målrettet i forhold til at fastholde og etablere de anbringelsestruede børn og unge i lokale skoletilbud. PPR's deltagelse heri er ligeledes en væsentlig forudsætning. Der må således være fokus på en helhedsorienteret og tværgående indsats, som omfatter flere afdelinger i Børn og Skoleforvaltningen. Der vil være et særligt fokus på at omlægge indsatsen og begrænse antallet af døgnanbringelser for gruppen af 13 til 23 årige børn og unge. Institutionsanbringelser skal fortrinsvis ske i egne kommunale døgninstitutioner. Der skal være udvidet fokus på netværksanbringelser. På foranstaltningsområdet skal der endvidere arbejdes på udvikling af alternative tilbud som supplement til de eksisterende. Familiehuset er under Børn&Familie og BUM, og tilførsel af midler skal så ske til myndighedsområdet. 1 2 5
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 34 Ingen rammereduktioner 4 8 1.2 1.6 1 Kontante ydelser 35 36 37 38 39 Screening af sygedagpengemodtagere for psykisk sygdom Det foreslås, at alle sygedagpengemodtagere efter 1, 1, 1, 1, 8 uger screenes for psykisk sygdom. Ved en tidlig -85, -1.7, -2.55, -3.4, indsats kan antallet af førtidspensioner reduceres med ca. 5 personer årligt. Det foreslås, at indsatsen på integrationsområdet Øget indsats på integrationsområdet 2.28, 2.28, 2.28, 2.28, øges. 4 Omlægning af virksomhedspraktik og løntilskud i Der foreslås oprettet 1 ekstra uddannelsespladser, f.eks. almen voksenuddannelse på VUC 6., 6., 6., 6., private virksomheder til uddannelsestilbud Specielt kursus/uddannelsesforløb til arbejdsløse etniske kvinder 1., -25, -1.5, -2.7, Integrationsprogram 325, Det foreslås, at der tilbydes et kursus i samfundsforståelse for indvandrere, der ikke er omfattet af integrationsloven. 2 4 Oprettelse af 2 ordinære arbejdspladser 33.76, 33.76, 33.76, 33.76, Oprettelse af 2 ordinære arbejdsplader. I forslaget forudsættes det, at 2 kontanthjælpsmodtagere beskæftiges i 13 måneder og i denne periode deltager i et 3 ugers kursus, hvor der oppebæres VEU-godtgørelse. Efter 13 måneders beskæftigelse ansættes nye kontanthjælpsmodtagere i de 2 ordinære stillinger. 2 41 Normeringsudvidelser, afledte konsekvenser -36.394-39.54-43.8-46.46 Det forudsættes, at ca. halvdelen af de nye stillinger besættes af personer på offentlig forsørgelse og derved opnås en besparelse på kontanthjælp, boligsikring mv. Der oprettes yderligere elevpladser og det tilstræbes at opnå et antal elever svarende til 1 % af arbejdsstyrken. 6
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger Socialudvalget og de ikke arbejdsmarkedsparate 42 Ingen rammereduktioner 5.2 1.4 15.6 2.8 11 Forebyggende foranstaltninger 43 Særlig støtte til studerende med børn Studerende med børn gives en særlig støtte svarende til den ydelse, som ydes fra SU. Formålet er dels at gøre Randers mere attraktiv for studerende og at fremme de studerendes lyst til og mulighed for at få/have børn under studierne. Som følge af forslaget forudsættes det, at mødrenes gennemsnitlige fødselsalder reduceres, 11.4, 11.44, 11.4, 11.4, og at antallet af for tidligt fødte børn dermed -5.7, -5.7, -5.7, -5.7, reduceret. Da der er sammenhæng mellem moderens fødselsalder og antallet af børn med fødselsskader, som senere kræver særlig indsats med hensyn til familieydelser, anbringelser, specialundervisning o.a. forudsættes en besparelse på halvdelen af merudgiften til den særlige børneydelse. Tilbud til voksne med særlige behov 44 Handicapområdet, tilbagerulning af nedskæringer 29., 29., 29., Genopretningsplanen på handicapområdet samt de gennemførte besparelser i 21 og 211 29., ønskes tilbageført til området. Dette svarer til en merudgift på 29 mio. kr. årligt. 45 Besparelser på misbrugscenteret 1.56, 1.56, 1.56, 1.56, vedtagne budget 212-15. 46 Hjemtagning af regionale tilbud 4.1, 4.1, 4.1, 4.1, vedtagne budget 212-15. 47 Sammenlægning af små bofællesskaber på 52, 52, 52, 52, handicapområdet. vedtagne budget 212-15. 48 Nedlæggelse af to pladser på udsatte området 63, 63, 63, 63, vedtagne budget 212-15. 62 3 1 1 7
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 49 Merprovenue af genopretningsplanen 63, 63, 63, 63, vedtagne budget 212-15. 5 Stop af abonnemet ved Handi info 13, 13, 13, 13, vedtagne budget 212-15. 51 Administrativ besparelse (konto 6) 1.77, 1.77, 1.77, 1.77, vedtagne budget 212-15. 52 Handicap- og misbrugsområdet 11., 11., 11., 11., vedtagne budget 213-16. 53 Handciap- og mistbrugsområdet 4.3, 4.3, 4.3, 4.3, vedtagne budget 214-17. 54 Analyse af resterende sociale områder 5, Evt. besparelser bliver i de sociale områder for at forebygge og forbedre andre områder. 4 24 9 Miljø og teknikudvalget 55 Ingen rammereduktioner 1.9 3.8 5.7 7.6 4 Miljø og teknik, skattefinansieret 56 Reduktion af vejvedligeholdelse og asfaltkontoen -2.8-2.8-2.8 Budgettet til vejvedligeholdelse samt asfaltkontoen foreslås reduceret med 2,8 mio kr. ud af et oprindeligt budget på 23, mio. kr. Dette vil, udover -2.8 en forringet standard på de nuværende amtsveje, medføre en reduktion af vedligeholdelsen af kommunens veje generelt. 57 Ophør med udlicitering af grønne områder,,, Udlicitering af grønne områder stoppes ved ophør af de nu indgåede aftaler, hvilket medfører en besparelse på udarbejdelse af fremtidige udbud., Udarbejdelsen af eksisterende udbud er foretaget af forvaltningen. Det er endvidere planlagt, at forvaltningen også står for udarbejdelsen af fremtidige udbud. 58 Skoledistrikter som serviceområder,,,, Der foreslås, at skoledistrikterne gøres til serviceområder, således at én skolepedel er ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og rengøring i alle kommunale institutioner i skoledistriktet. 8
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 59 Kortlægning af grundvandsforhold 17, 6 Gadebelysning, private veje -1.25, -1.25, -1.25, -1.25, 61 Udviklingsarbejde til forsøgslaboratorium 8, 8, 8, 8, Med privatiseringen af Randers Kommunale Værker overtog teknisk forvaltning opgaven med kortlægning, planlægning og administration med henblik på sikring af forsyningen af borgere og virksomheder med vand og varme. Ved opgaveflytningen blev der ikke tilført forvaltningen yderligere midler. Det foreslås, at udgifter til gadebelysning fremover pålægges de enkelte matrikler, således at det ikke længere er en kommunal udgift. Det foreslås, at Randers Kommune stiller byen til rådighed for nationen og EU som arbejdende laboratorium med henblik på afprøvning og udvikling af nye kollektive trafikformer. 62 Antal bybus-afgange tilbage til 1993-niveau 2., 2., 2., Genetablering af alle afgange, der er fjernet siden 1993, vil koste ca. 3 mio. kr. årligt, hvoraf genetableringen af fuld drift aften og weekend 2., alene står for de ca. 2,5 mio. kr. Fuld aften- og weekenddrift vil give flere passagerer og merindtægten kan anslås til ca.,5 til 1 mio. kr. 63 Gratis busser Ved at gøre det gratis at køre i alle kommunalt finansierede busser i Randers Kommune mistes 35., 35., 35., 35., en indtægt på ca. 3 mio. kr. årligt. Dertil skal -11., -11., -11., -11., lægges forventede udgifter til indsættelse af flere busser som følge af stigning i passagertallet. Det foreslås, at unge under 25 år får gratis buskort. Udgiften er anslået til ca. 5,5-7, mio. kr. årligt 6., 6., 6., 6., 9
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 64 Gratis buskort til unge under 25 år og p-pladser samt sundhedsudgifter til genoptræning mv. betalt af Randers Kommune som følge af færre trafikuheld. ALTERNATIV FORSLAG HVIS PUNKT 73 IKKE GENNEMFØRES. -6., -6., -6., -6., Forslaget forventes at medføre tilsvarende besparelser på anlæg og vedligeholdelse af veje 65 Årskort til busser og p-pladser,,,, 66 Etablering af busstoppesteder 4, 67 Reduktion af trafikforurening 2., 68 Grønne områder,,,, Det foreslås, at der etableres et kombineret kort til dage, uger, måneder, kvartaler og år til busser og p-pladser, som på den ene side giver bilejeren ret til at parkere året rundt på byens betalings p- pladser, på den anden side giver årskortet ret til fri bustransport. Herved sættes den pågældende bilejer over for et valg, hver gang han vil rundt i byen: Skal jeg starte bilen eller skal jeg køre "gratis" med bussen. Det bemærkes, at forslaget kun kan gennemføres i samarbejde med Midttrafik, som har takstkompetencen. Det forslås, at der etableres busstoppesteder ved de daginstitutioner, hvor der er mere end 2 m til nærmeste stoppested. Det drejer sig om ca. 15 daginstitutioner og udgiften skønnes til ca. 2.5 kr. pr. stoppested. Plan for reduktion af lastbiltrafikken i Randers og reduktion af af den private bilttrafik med 3 %. Mål om samlet reduktion af trafikforureningen med 3 %. 69 Ingen gennemkørende lastbiltrafik 5, Udgifter til skiltning ved 1 indfaldsveje 98 Salg af Brusgårds tillægsjorder 22, 22, 22, Mistet lejeindtægt 96 Salg af Randers Regnskov 62, 62, 62, Mistet lejeindtægt 113 Salg af ejendomme, Århusvej 675,6 675,6 675,6 Mistet lejeindtægt 1
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 18 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab -1.3, -1.3, -1.3, Besparelse i personaleudgifter som følge af etableringen af kommunal beredskab på 29. kr. årligt. Beregnet med 75 % af det samlede personaleforbrug. Derudover en besparelse på 1 mio. kr. årligt til reparation og vedligehold af køretøjer samt madudbringning, idet det forudsættes, at det kommunale brandvæsen sideløbende kan varetage denne funktion. -1 Sundhed og Ældreudvalget 7 Ingen rammereduktioner 9.1 18.2 27.3 36.4 2 Sundhedsområdet 71 Analyse af sundhed, ældre og psykiatriområdet 1.53, -3.65, -4.9, -4.9, Nye tiltag til at nedbringe sundhedsudgifter mv. Ældreområdet For at kompensere for nedskæringer på aktivitetscentrene i 23 og for at nærme sig normeringen svarende til 199-niveau, kræves der en normeringsudvidelse på 25 ansatte. Den reelle merudgift vil kun omfatte 175 meransatte, idet det 72 Normeringsudvidelse på ældreområdet forudsættes at opnormeringen - i henhold til forsøg 15.6, 31., 46.8, 62.3, udført i Oslo - vil medrøre en formindskelse af -6, -1.3, -1.9, -1.3, sygefraværet med dagligt 75 personer. I alt vil det 25 medføre en tilgang af personaleressourcer på 25 personer pr. dag. Besparelsen omfatter udgifter til fremtidige førtidspensioner og sygedagpenge og er beregnet med en årlig besparelse på 5 førtidspensioner og 5 sygedagpengeår. 73 Støtte og forebyggelse 1.45, 1.45, 1.45, Støtte til svage ældre, forebyggelse indenfor sundheds- og ældreområdet 2 74 Ledelsesstruktur på ældreområdet 3.12, 3.12, 3.12, 3.12, vedtagne budget 212-15. 6 11
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 75 Fokus på inkontinens. 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 76 Teknologi og træning i stedet for hjælp 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 77 Optimering af kørslen 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, vedtagne budget 212-15. vedtagne budget 212-15. vedtagne budget 212-15. 78 Reduktion af rammebeløb 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, vedtagne budget 212-15. 79 Administrativ besparelse (på konto 6) 53, 53, 53, 53, vedtagne budget 212-15. 8 Demografi 213-214 15.5, 17.9, 18.9, 19.7, vedtagne budget 213-16. 81 Tilbagerulning af øvrige besparelser 213 2.3, 2., 2., Tilbageruling af vedtaget besparelse i det vedtagne 2., budget 213-16. 82 Tilbagerulning af besparelser 214 1.8, 11.8, 12.8, Tilbageruling af vedtaget besparelse i det vedtagne 12.8, budget 214-17. 83 Forventet underskud i 214 1., Der ydes en engangsbevilling til dækning af forventet overførsel af underskud på 1 mio. kr. fra 2 1 3 1 33 44 23 Kultur og fritidsudvalget 84 Ingen rammereduktioner 1.7 3.4 5.1 6.8 4 85 Julebelysning -675, -675, -675, -675, Ophør af tilskud til julebelysning. 86 Eventsekretariatet, reduktion af tilskud -3.26, -3.49, -3.64, -3.64, Budget reduceres med 75 %. 87 Værket, reduktion af tilskud -1., -1., -2., -3., Det foreslås, at Værkets budget reduceres. Det foreslås, at der anvendes 1 mio. kr. af tilskuddet til Værket, som herefter fordeles af Kulturelt Samvirke til foreninger godkendt efter 88 Vederlagsfri udlejning af Værket,,,, samme kriterier, som normalt gøres gældende i forbindelse med Kulturelt Samvirkes meddelelse af underskudsgarantier til arrangementer. De fordelte midler anvendes til dækning af ekstra personaleudgifter for Værket. Bortfald af det resterende tilskud til Randers 89 Randers Regnskov, bortfald af tilskud -1.11,1-1.11,1-1.11,1-1.11,1 Regnskov. (Budget 215-218) Det foreslås, at udgifter til Nordisk venskabsbyuge 9 Nordisk venskabsbyuge -85,7-85,7-34,7-85,7 bortfalder. 12
Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 91 Alternativ til forslag 42 Randers Stadion, betaling fra Randers FC -1., -2., -4., -4., Hvis salg af Randers Stadion ikke gennemføres, foreslås det, at lejen forhøjes med 1 mio. kr. i 215, 2 mio. kr. i 216 og 4 mio. kr. årligt fra 217 for benyttelse af Randers Stadion med tilhørende træningsbaner. 92 Auto C park, lejemål i loungen -23, -23, -23, -23, Det foreslås at Randers Kommunes lejeaftale vedr. loungen på Randers Stadion opsiges. 1 Salg af Auto C Park,,,, Driftsudgifter ca. 1,8 mio. kr., lejeindtægter ca. 1,8 mio. kr. 19 Biblioteksfilialer i Nordbyen 5., 5., 5., Afledte driftsudgifter. 8 Erhvervs- og landdistriktsudvalget 93 Ingen rammereduktioner 1 2 3 4 94 Reduktion af tilskud til Turistforeningen -1.213,5-1.213,5-1.213,5 Det foreslås, at tilskuddet til Turistforeningen og -1.213,5 netværkssamarbejde fastsættes til 1,5 mio. kr. årligt. 95 Reduktion af tilskud til Erhvervsservice -7.68, -6.88, -6.88, -6.88, Det foreslås, at budgettet på 9,6 mio. kr. i 215 og 8,6 mio. kr. i efterfølgende år reduceres med 8 %. (Ingen effekt/kommunal støtte har ikke forhindret økonomisk krise) Budgettet omfatter bl.a. tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, LAG Randers og erhvervs- og udviklingspuljen. Tekniske korrektioner -4.91,3-3.81,3-2.786,4-5.732,6 Ændringer drift 261.733 346.973 411.32 449.7 1.11 13
Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 96 Salg af Randers Regnskov -13.68, Regnskovsbygningerne sælges til Randers Regnskov. Prisen er fastsat på grundlag af den kommunale finansiering af opførelsen. Randers Regnskov betaler en årlig husleje på 62. kr., som bortfalder ved salg af bygningerne. 97 Salg af bygninger -5., -5., Rammebeløb til salg af kommunale bygninger. 98 Salg af Brusgårds tillægsjorder -1., -25., 99 Salg af gadebelysningen -11., Salg af Brusgårds tillægsjorder eksklusiv Krakamarken. Salgsprisen fastsættes til ejendomsvurderingen pr. 31/12-213, som udgør 35,5 mio. kr. Det foreslås, at gadebelysningen sættes til salg i 216. Det forventes at salget vil indbringe ca. 11 mio. kr. Det forudsættes, at den afledte drift som følge af salget svarer til det nugældende udgiftsniveau. Salgsindtægten skal deponeres jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 112 af 12. december 22. 1 Privatisering og salg af Auto C Park -25., Ejendomsvurderingen pr. 31/12-213: 45,3 mio. kr. Salg af stadion medfører, at driftsudgifter og lejeindtægt bortfalder. 11 Fødeskole i Romalt 1, 4., 25., 25., 12 IT i folkeskolerne 1., 1., 1., 1., 13 Støjbegrænsning, rammebeløb 56, 56, 56, Da der er et stigende behov for at søge at begrænse støjgenerne fra de store trafikårer enten ved facadeisolering, vinduesudskiftninger, støjvolde eller skærme i det åbne land, 56, foreslås det, at der i henhold til trafik- og miljøhandlingsplanen afsættes et rammebeløb på,5 mio. kr. årligt. Anlægsarbejdet vil i første omgang omfatte Oust Møllevejs kvarteret, som er meget støjplaget af motorvejen. Overslaget er skønsmæssigt Etablering af solcelleanlæg og andre energibesparende foranstaltninger samt en undersøgelse af mulighederne for at 14 Energibesparende foranstaltninger 4., 4., 4., 4., nedbringe energiforbruget i Randers både i offentlige og private bygninger. Udgiften er lånefinansieret med tilsvarende beløb. 14
Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 15 Forlængelse af Ringboulevarden 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 16 Pulje til støttepunkter i landsbyer 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, Vejforbindelsen er med i infrastrukturplanen og tænkes at blive nødvendig i 219 eller hvis trafikken på Hadsundvej overstiger 2. biler i døgnet (I dag er der ca. 15. biler i døgnet på Hadsundvej). Prisen for vejanlægget er ca. 46 mio. kr. i dagens priser (der blev regnet overslag i 28 i forbindelse med udarbejdelsen af infrastukturplanen). Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt fra 215 til at fastholde og udvikle støttepunkter i udvalgte landkommuner, herunder etablering af lejeboliger mv. 17 Etablering af cykelstier 8., 18., Etablering af cykelstier for at fremme cykelfremkommeligheden i Randers med henblik på at gøre børn mere selvtransporterende til skole og fritidsaktiveter. I 216 og frem etablering af supercykelstier og fremme af ikke forurenende trafik. 18 Etablering af kommunalt brandvæsen og redningsberedskab 31., I lighed med andre kommuner foreslås det at kommunalisere brandvæsen og redningsberedskabet i Randers Kommune. Etablering af kommunalt brandvæsen med der af følgende besparelser på udgifter til reparation og vedligeholdelse af kommunens motoriserede køretøjer, idet der forudsættes at der ved etablering af kommunalt brandvæsen ligeledes etableres værksted til netop vedligehold og reparationer. 19 Biblioteksfilialer i Nordbyen 7.4, 11 Varmtvandsbassin til Områdecenter Møllevang 2.7, Nordbyens bibliotekscenter skal opgraderes til også at fungere som voksenbibliotek med samme standard som biblioteksfilialerne i Kristrup og Dronningborg. Der skal derudover etableres en biblioteksfilial vest for Mariagervej med samme standard som i Vorup, Kristrup og Dronningborg. De afledte driftsudgifter udgør ca. 5 mio. kr. årligt fra 216. Varmtvandsbassin til træning for pensionister i hele Randers. Prisen er skønnet og der foreligger ingen økonomiske beregninger vedrørende driften. 15
Ændringsforslag, anlæg Nettobeløb (1. kr.) Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger Anlæg I ALT -144.92-33.44 64.56 94.56 Ældreboliger/Almene boliger 215 216 217 218 Ældreboliger i alt Jordforsyning 215 216 217 218 111 Salg af jord -3., Forhøjelse af rammebeløb til salg af grunde 112 Salg af golfbanen -16.9, 113 Salg af kommunens huse på Århusvej -24., Det foreslås at golfbanen sælges til ejendomsvurderingen pr. 31/12-213. Salgsindtægt svarende til købsprisen. 7 af de opkøbte ejendomme er nedrevet eller på vej til at blive nedrevet og købsprisen på ca. 3 mio. kr. er derfor reduceret. 114 Salg af ca. 4 % af Thorgrunden -12., Salgsindtægt svarende til købsprisen. Jordforsyning i alt -66. -16.9 16
Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger Skatter og tilskud Nettobeløb (1. kr.) 115 Indsats mod sort arbejde -3., -15., -15., -15., Ansættelse af 1 på ledighedsydelse i flexjob + kontroller og andre tekniske tiltag + holdningsændring. 116 Forhøjelse af dæknings-afgiften til 1 promille -33.366,3-34.33,7-34.714,3-35.48,6 Maksimumgrænsen for dækningsafgift udgør 1 promille. Det forudsættes, at der ikke sker modregning. 117 Forhøjelse af grundskylds-promillen til 34 promille -53.893, -55.991,1-58.673,1-61.38,2 Maksimumgrænsen for grundskyld udgør 34 promille. Det forudsættes, at der ikke sker modregning. 118 Forhøjelse af beskatningsprocenten -99.6, -25., -28.6, Forhøjelse af skatteprocent til 28,7 %. Der er indregnet -318.7, individuel modregning med 75 % i 215, 5 % i 216-217 og 25 % i 218. 4 Oprettelse af 2 ordinære stillinger 6.32, 6.32, 6.32, Oprettelse af 2 ordinære stillinger. Nettovirkning på 6.32, skatter og tilskud. 41 Normeringsudvidelser, afledte Nettovirkning på skatter og tilskud ved 14.378, 15.784, 17.285, 18.565, konsekvenser normeringsudvidelser Tekniske korrektioner 7.814 1.15 1.451 14.96 SKAT OG TILSKUD I ALT -161.348-277.816-282.931-39.626 Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift 215 216 217 218 Bemærkninger 99 Salg af gadebelysningen, deponering 11., -3.5, -3.5, 11 Romalt skole, lån -1., 14 Energibesparende foranstaltninger, lån -4., -4., -4., -4., 119 Områdecenter Møllevang, bofællesskab for fremmede kulturer 1.13, FINANSIERING I ALT -38.87 7. -53.5-43.5 17 Renteindtægter i overslagsårene. Forslaget er en konsekvens af forslag nr. 2 om salg af gadebelysningen. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af skole i Romalt, forslag nr. 48 Lån til energibesparende foranstaltninger jf. forslag under Miljø og teknik Der ønskes opført et bofællesskab for fremmede kulturer, da man er overbevist om, at der bliver behov herfor inden for en kort årrække. Man kan eventuelt starte med at benytte lokalerne til aktivitetscenter for samme persongruppe. Udgifterne anslås til 1 boliger à 1.13. kr., hvoraf kommunen afholder 1 % grundkapitalindskud, svarende til 1.13. kr.