Byrådets temamøde den
Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Byrådet Side 2
Budget 2017 til 2020 Økonomiaftale
Byrådet Side 6
Byrådet Side 7
Byrådet Side 8
Byrådet Side 9
Status på den økonomiske situation
Balance i vedtaget budget Medfinansiering af anlæg Udligning og generelle tilskud Renter og afdrag på lån Vedtagne anlægsprojekter Indkomstskat Grundskyldsprovenu Dækningsafgifter Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Trygheds- og Integrationsudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi- og Planudvalget Byrådet Side 11
3 er vi nødt til at genskabe balancen i budgetlægningen ved: At reducere driftsudgifterne eller Balancen tipper 2 Derfor 1 Reelle udfordringer, der ikke er taget højde for i budgettet fra sidste år,!!! At nedbringe anlægsudgifterne eller At øge vores indtægter herunder: Administrative budgetkataloger Pulje til overførsler mellem årene Demografi Uindfriede produktivitetsforbedrin ger Hvis ulykkerne alligevel ikke rammer os så hårdt som vi frygter vil der være skabt et råderum til politiske tilvalg. Byrådet Side 12
Plusser og minusser for Greve Kommune Højt beskatningsgrundlag pr. indbygger Lavt udgiftsbehov ud fra sociale indeks Likviditet der sikrer handlefrihed 3. laveste beskatningsniveau Stort investeringsbehov i bygningsvedligeholdelse de næste 10 år v Generelt lave udgiftsniveauer vanskeligt at optimere yderligere v Behov for politisk råderum? Udgiftspres på det specialiserede socialområde Kraftigere udvikling i +80-årige end landsplan Byrådet Side 13
Udvalgenes behandling status Alle udvalg mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Reduktioner 78,8 111,3 114,1 116,7 Måltal 70,0 90,0 110,0 120,0 Difference 8,8 21,3 4,1 3,3 Udvidelser 40,7 55,5 59,2 59,1 Byrådet Side 14
Gennemsnitlig fordeling af vedtaget prioriteringsrum i budget 2014 til 2016 I mio. kr. B2014 B2015 B2016 Besparelser 43,7 64,1 56,7 Udvidelser 26,1 11,4 24,0 I alt 69,8 75,5 80,7 Byrådet Side 15
Hovedoversigt Ordinær drift i mio. kr. i løbende priser (feb 16 pl) 2017 2018 2019 2020 Indtægter 2.779,823 2.817,234 2.879,927 2.944,427 - heraf skatter 2.482,955 2.554,153 2.626,585 2.653,385 - heraf tilskud og udligning og renter 305,332 272,648 264,693 302,393 Driftsudgifter -2.749,566-2.806,812-2.880,456-2.955,881 Ordinær drift 30,257 10,422-0,529-11,454 Overskud 2017 2019. Underskud i 2020 (indtægtsprognose mangler) Overholder ikke målsætning om et overskud på 50 mio. kr. jf. Øko. Pol. Byrådet Side 16
Hovedoversigt Anlæg og finansiering i mio. kr. i løbende priser (feb.16 pl) 2017 2018 2019 2020 Anlæg* -128,333-75,73-51,37-51,37 Jordforsyning samt Køb og salg 59,85 3,381 0 0 Resultat skattefinansieret område -38,226-61,927-51,899-62,824 Optagne lån 10,570 24,170 25,470 25,470 Afdrag -48,309-48,099-49,041-49,041 Øvrige forskydninger 36,932 3,905-0,415-0,415 Kassetræk -39,033-81,951-75,885-86,810 *Inkl. justering af EPC III projektet, med forbehold for Byrådets godkendelse den 24. juni 2014 Kassetræk alle år Byrådet Side 17
Udvikling i gennemsnitslikviditet Byrådet Side 18
Forudsætninger for Hovedoversigten II Pt. er de nedenstående forhold ikke indregnet i HOV: Indtægtsskøn baseret på øvrige forhold i økonomiaftalen for 2017 Statsgaranti og nye indtægtsskøn for ejendomsskatter Prioriteringskataloget Byrådet Side 19
Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Lånepuljer Særtilskudspuljer Skattenedsættelsespulje Foreløbig skatteprognose Regulering af bloktilskud pga. overførselsområdet Skønskatalog DUT-katalog Byrådet Side 20
Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Byrådet Side 21
Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrum
Fordeling af prioriteringsrum på udvalg I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 ØPU 11,8 15,2 18,6 20,2 TMU 5,5 7,0 8,6 9,4 BUU 29,7 38,2 46,7 50,9 KFU 3,5 4,5 5,5 6,0 SSU 18,7 24,1 29,4 32,1 VBU 0,7 0,9 1,1 1,2 TIU 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 70,000 90,000 110,000 120,000 Byrådet Side 23
Udvalgenes kataloger i forhold til måltal i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Økonomi- og Planudvalget 1,434 (1,713) -0,338 (-0,059) -2,232 (-1,953) -2,932 (-2,653) Teknik- og Miljøudvalget 1,259 1,754 0,873 0,073 Børne- og Ungeudvalget (BO1-effekt) 3,919 (4,719) 14,328 (15,128) 4,674 (5,474) 1,224 (2,024) Kultur- og Fritidsudvalget 1,391 5,867 4,867 4,367 Social- og Sundhedsudvalget (BO1- effekt) -2,600 (1,952) -4,286 (0,266) -9,586 (-5,034) -12,286 (-7,734) Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 3,420 5,508 5,465 6,353 Tryghed- og Integrationsudvalget -0,055-0,055-0,055-0,055 I alt 8,768 (14,399) 22,778 (28,409) 4,006 (9,637) -3,256 (2,375) Byrådet Side 24
Bruttoanlægskatalog i mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Teknik- og Miljøudvalget -44,015-35,060-57,570-81,065 Social- og Sundhedsudvalget Økonomi- og Planudvalget Trygheds- og Integrationsudvalget Ialt -4,298-3,922 0,000 0,000 0,000 1,6 0,000 0,000-2,000-1,000-1,000-1,000-50,313-38,382-58,570-82,065 Byrådet Side 25
Fordeling af prioriteringsrum efter økonomiaftale I mio. kr. 2017 2018 2019 2020 ØPU 6,5 9,0 10,4 13,1 TMU 3,0 4,2 4,8 6,1 BUU 16,4 22,6 26,2 33,0 KFU 1,9 2,7 3,1 3,9 SSU 10,3 14,2 16,4 20,7 VBU 0,4 0,5 0,6 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 38,5 53,2 61,5 77,8 Byrådet Side 26
De næste skridt i processen
De næste skridt Præsentation af budgetoplæg den 18. august 2016 Budgetmappe præsenteres for Byrådet og samtidig offentliggøres materialet på internettet. Høring af budgetmateriale fra den 18.-31. august 2016 Forhandlerregneark udsendes Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne udsendes. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye. Byrådet Side 28
Hvornår Hvad 18. august Direktionen præsenterer budgetoverblik samt div. kataloger for Byrådet Budgetmaterialet offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside 14.-27. august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 28. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af Direktionens budgetoplæg 25. august Byrådets 1. behandling af budget 2017-2020 September-møderne Fagudvalgene behandler budget 2017-2020 8.-9. september Budgetseminar for Byrådet: Forhandlinger om budget 2017-2020 9.-15. september Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august 15. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget 2017-2020 26. september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget 2017-2020 10. oktober Byrådets vedtagelse af budget 2017-2020 28. november Byrådet godkender sektorredegørelser og takster Byrådet Side 29