Samlet for TMU

Tekniske rettelser BUDGET 205-208 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 205 206 207 208 Økonomi- og Planudvalget Nulstilling af produktivitetsforbedringer A -0.000-20.000-30.000-30.000 0.04.0.5 Digitaliseringsbesparelsen A 92 368 478 799 0.04.02.5 Ejendomsoplysningsskemaer A -539-539 -539-539 0.04.03.5 Opkrævningsgebyrer A -435-435 -435-435 0.04.04.5 Tolke, døve og sprogtolkning A -300-300 -300-300 0.04.05.5 NIS Løn og Personale A -65-65 -65-65 0.04.06.5 Adgangssystem til KMD A -400 0 0 0 0.04.07.5 Nemrefusion A 36 36 36 36 0.04.08.5 Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark A -200-200 -200-200 02.04.0.5 Valg A -400-400 -400-400 03.04.0.5 Rengøring af trapper på Langagergård A -5-5 -5-5 70.04.0.5 Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve A -34-34 -34-34 Samlet for ØPU -2.360-2.684-3.574-3.253 Teknik- og Miljøudvalget 20.04.0.5 I/S Hedeland A -00-00 -00-00 20.04.02.5 Udvidelse af Revit licenser A -75-25 -25-25 20.04.03.5 GeoKon A -45-45 -45-45 20.04.04.5 Bortfald af lejeindtægter skoleområdet A -05-05 -05-05 20.04.05.5 Trafiktællinger A -50-50 -50-50 20.04.06.5 Movia P 675 0 0 0 Samlet for TMU 200-325 -325-325 Børne- og Ungeudvalget 30.04.0.5 Befordring af skoleelever A -800-800 -800-800 30.04.02.5 Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0% A -805 0 0 0 30.04.03.5 Fejlberegning i demografi 204-207 af behov vedr. førskolebørn i SFO A -.384 -.432 -.35 -.35 30.04.04.5 Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi 204-7 A 2.270 2.270 2.270 2.270 302.04.0.5 Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen P 500 500 500 500 303.04.0.5 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse A -3.750-3.750-3.750-3.750 303.04.02.5 Tandplejens sammenlægning P -500-500 -300-200 303.04.03.5 Tolke på Greve familiecenter og Sundhedsplejen A -00-00 -00-00 BUDGETOPLÆG

Tekniske rettelser BUDGET 205-208 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 205 206 207 208 Samlet for BUU -4.569-3.82-3.495-3.395 Kultur- og Fritidsudvalget 403.04.0.5 Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede klub A -56-56 -56-56 403.04.02.5 Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0% A -220 0 0 0 Samlet for KFU -376-56 -56-56 Social- og Sundhedsudvalget 502.04.0.5 Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov A -6.485-6.485-6.485-6.485 503.04.0.5 Tomgangsleje Langagergård A -200 0 0 0 503.04.02.5 Tøjvask A -450-450 -450-450 503.04.03.5 Mellemkommunale betalinger A -2.000-2.000-2.000-2.000 503.04.04.5 Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter A -3.400-3.400-3.400-3.400 I.000 kr. 205-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt Samlet for SSU -2.535-2.335-2.335-2.335 Samlet for alle udvalg -29.640-38.32-47.885-47.464 BUDGETOPLÆG 2

sforslag til 205-208 Digitaliseringsbesparelse nedsat adm.bidrag Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 0.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Digitaliseringsbesparelse nedsat adm.bidrag 92 368 478 799 I alt 92 368 478 799 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-6.592 92-6.500,4 Budget 206-6.750 368-6.382 5.5 Budget 207-6.750 478-6.272 7, Budget 208-6.750 799-5.95,8 Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark sammensættes af dækning af driftsomkostningerne og tilbagebetaling af lån. I 205 forventes det, at Udbetaling Danmark mindst sænker omkostningerne svarende til effekten af de tiltag, der er aftalt i økonomiaftalen for 205. Der forventes en markant reduktion i administrationsbidraget fra 208, når etableringslånet er tilbagebetalt. Der forventes et fald i det samlede administrationsbidrag for alle kommuner fra 205 på: Mio. kr. 205 p/l 205 206 207 208 Forventet samlet fald i administrationsbidraget -,3-45, -58,5-97,8 e-indkomst på boligstøtte og pension -5, -35,0-47,6-52,5 Ny fælles dataenhed 4,0 6,7 6,7 6,7 UDK II og Digital selvbetjening -0,2-26,8-27,7-62,0 Der vil også være en stigning i administrationsbidraget som følge af, at 5 nye myndighedsområder overgår til Udbetaling DK fra ca. medio 205. Ligesom ved etableringen af Udbetaling Danmark vil der være udgifter i kommunerne, der falder væk. Opgaverne anslås til at udgøre 86 årsværk i kommunerne i alt. De økonomiske konsekvenser af dette for Greve Kommune kendes endnu ikke og vil blive behandlet i opfølgninger i 205.

Administrationsbidraget for 205 besluttes endeligt på bestyrelsens møde i december 204. 2

sforslag til 205-208 Ejendomsoplysningsskemaer Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 0.04.02.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Ejendomsoplysningsskemaer -539-539 -539-539 I alt -539-539 -539-539 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 539-539 0 00 Budget 206 539-539 0 00 Budget 207 539-539 0 00 Budget 208 539-539 0 00 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerede i 203 en internetbaseret selvbetjeningsløsning til indhentning af de ejendomsoplysninger, som kræves i forbindelse med boligsalg. Tidligere samlede kommunerne oplysningerne fra de relevante kommunale databaser mod et gebyr. Alle kommuner er i forbindelse med omlægningen involveret i at gøre de relevante data digitale til brug for selvbetjeningsløsningen. Efter overgangen tilfalder gebyret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til finansiering af selvbetjeningsløsningen. Med dette forslag konsekvensrettes tet som følge af den nye ordning.

sforslag til 205-208 Opkrævningsgebyrer Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Center for Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 0.04.03.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Opkrævningsgebyrer -435-435 -435-435 I alt -435-435 -435-435 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205.085-435 650 40 Budget 206.085-435 650 40 Budget 207.085-435 650 40 Budget 208.085-435 650 40 Hvis en borger undlader betaling af for eksempel daginstitutionsplads, ejendomsskat eller lignende sender Greve Kommune en rykker for den manglende indbetaling. I forbindelse med rykkeren pålægges borgeren et opkrævningsgebyr. Imidlertid har færre borgere end tidligere udeståender med kommunen, hvilket tilskrives den øgede administrative indsats med at optimere forretningsgange på opkrævningsområde og på inddrivelse af ældre restancer samt udbredelsen af automatiske betalingsløsninger. Med dette forslag konsekvensrettes tet som følge af udviklingen.

sforslag til 205-208 Tolke, døve og sprogtolkning Økonomi- og planudvalget Budgetområde:.0 Administration Børn & Familier Forslagsnummer: 0.04.04.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tolke, døve og sprogtolkning -300-300 -300-300 I alt -300-300 -300-300 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-57 -300-357 526 Budget 206-57 -300-357 526 Budget 207-57 -300-357 526 Budget 208-57 -300-357 526 Der søges en korrektion på 0,3 mio. kr. De afsatte midler til tolke vil ikke kunne dække udgifterne. Det nuværende forbrug fordeler sig med ca. halvdelen på døvetolkning og halvdelen på sprog. I november 203 blev tet reduceret med 0,077 mio. kr. i forlængelse af en ny indkøbsaftale. Ved behov for tolkning bruges den nye aftale, men udgiftsniveauet vil alligevel ligge over det afsatte.

sforslag til 205-208 NIS Løn og Personale Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Byråd og Økonomi Forslagsnummer: 0.04.05.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift NIS Løn og Personale -65-65 -65-65 I alt -65-65 -65-65 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-28 -65-93 232 Budget 206-28 -65-93 232 Budget 207-28 -65-93 232 Budget 208-28 -65-93 232 Greve Kommune har licens på lovinformationssystemet NIS Løn og Personale, som anvendes til personalejuridiske anliggender. Der er sket en omlægning af licensstrukturen, således at Greve Kommune tidligere betalte ca. 28.000 kr., hvilket nu er forhøjet til 93.000 kr. Derfor søges der en teknisk rettelse af tet, der tager hensyn til denne merudgift.

sforslag til 205-208 Adgangssystem til KMD Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Byråd & Økonomi Forslagsnummer: 0.04.06.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Adgangssystem til KMD -400 0 0 0 I alt -400 0 0 0 i.000 kr. (204-priser) Korrigeret Budget 205 0-400 -400 Budget 206 0 0 0 Budget 207 0 0 0 Budget 208 0 0 0 Adgangen til en række KMD systemer foregår gennem et såkaldt terminal program. Producenten bag det program der pt. anvendes til formålet, er ophørt med support og videreudvikling heraf. Ved fortsat anvendelse af dette program påtager kommunen sig en betydelig risiko, da adgangen til en række systemer fra KMD kan være umulig, såfremt der laves ændringer i disse systemer, der ikke understøttes af det nuværende program. Programmet har været gratis, men skal erstattes af et andet program, der skal sikre adgangen til KMD. Det nye program er imidlertid ikke gratis, men koster 33,75 kr. pr. bruger i etablering. Der skal anvendes.200 licenser svarende til 0,4 mio.

sforslag til 205-208 Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administration Byråd og Økonomi Forslagsnummer: 0.04.07.5 Drift/anlæg/finansiering: NemRefusion 36 36 36 36 I alt 36 36 36 36 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-33 36-77 -43,5 Budget 206-33 36-77 -43,5 Budget 207-33 36-77 -43,5 Budget 208-33 36-77 -43,5 NemRefusion er en teknisk løsning til driften af syge- og dagpengeområdet. IT-løsningen har været i udbud, og KOMBIT meddelte i juni, at driftsbidraget reduceres fra 205. Der er tale om en årlig besparelse på ca. 36.000.

sforslag til 205-208 Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.0 Administrationsbidrag Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 0.04.08.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Merudgift til administrationsbidrag UDK -200-200 -200-200 I alt -200-200 -200-200 i.000 kr. (204-priser) * Korrigeret Budget 205-6.500-200 -6.700 3, Budget 206-6.382-200 -6.582 3, Budget 207-6.272-200 -6.472 3,2 Budget 208-5.95-200 -6.5 3,4 *I oprindeligt er taget højde for digitaliseringsbesparelsen i anden teknisk rettelse til 205-208 Denne tekniske rettelse indeholder effekten af de myndighedsopgaver, der overgår til Udbetaling Danmark (UDK) i 205. Det drejer sig om følgende 5 opgaver: internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Områderne skal overflyttes fra.5.205 (forventet driftstart). Der skal være endelig afklaring af snitflader i september 204. Opgaverne er skønnet til at udgøre 86 årsværk i alt på landsplan. De 5 myndighedsopgaver er typisk fordelt ud på flere personer i den enkelte kommune. UDK har nu udmeldt det forventede administrationsbidrag for Greve Kommune inklusiv de nye opgaver. Greves bidrag udgør 6,796 mio. kr. Hertil kommer bidrag til øvrige udgifter for de nye opgaver, som for Greve Kommunes vedkommende udgør ca. 0,025 mio. kr. Dette betyder en samlet merudgift i forhold til det afsatte i 205-208 på ca. 0,325 mio. kr. De opgaver, der overgår til UDK fra Greve Kommune, svarer til knap /3 årsværk, der udgør 0,25 mio. kr. fordelt med 0,025 mio. kr. i Center for Borgerservice & Fritid og 0,00 mio. kr. i Center for Job & Socialservice. Restbeløbet, der søges finansieret, er herefter 0,200 mio. kr. og forudsættes at være på samme niveau i alle år. Resten af merudgiften finansieres ved omplacering af fra Job&Socialservice (0,00 mio. kr.) og fra Borgerservice og Fritid (0,025) mio. kr.

sforslag til 205-208 Valg Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.02 Byråd, kommissioner og valg Byråd og Økonomi Forslagsnummer: 02.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Valg -400-400 -400-400 I alt -400-400 -400-400 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 -.044-400 -.444 38 Budget 206 -.044-400 -.444 38 Budget 207 -.044-400 -.444 38 Budget 208 -.044-400 -.444 38 Budgettet til afholdelse af de forskellige valg modsvarer generelt ikke omkostningerne. Dette forhold kan der rettes op på med en teknisk rettelse på 0,4 mio. kr. fra 205 og frem. I forbindelse med BO/204 blev det besluttet, at de endelige økonomiske konsekvenser indarbejdes i Budget 205-8 som en teknisk rettelse.

sforslag til 205-208 Rengøring af trapper på Langagergård Økonomi- og Planudvalget Budgetområde:.03 Tværgående områder Teknik & Miljø Forslagsnummer: 03.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Rengøring af trapper på Langagergård -5-5 -5-5 I alt -5-5 -5-5 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 -.674-5 -.789 3 Budget 206 -.73-5 -.846 3 Budget 207 -.73-5 -.846 3 Budget 208 -.73-5 -.846 3 Der er indgået aftale mellem Greve Kommune og Forenede Care A/S om, at Forenede Care A/S varetager rengøringen af trapper og elevatorer på Langagergård Plejecenter.

sforslag til 205-208 Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik og Miljø Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 20.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift I/S Hedeland -00-00 -00-00 I alt -00-00 -00-00 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 -.269-00 -.369 7,9 Budget 206 -.268-00 -.368 7,9 Budget 207 -.266-00 -.366 7,9 Budget 208 -.268-00 -.368 7,9 Administrationen forventer et merforbrug i 204 på ca. 0,20 mio. kr. Merforbruget skyldes primært korrektion af konteringspraksis som vedrører moms. Ved regnskab 202 og 203 var der således et merforbug på henholdsvis ca. 0,00 mio. kr. og ca. 0,090 mio. kr. Der forventes et merforbrug på samme niveau i 204 og frem. Regulering og fastsættelse af det kommende års for I/S Hedeland sker på baggrund af KL s aktuelle pris- og lønfremskrivningsprocenter i marts/april. Greve Kommunes fastsættes i oktober måned, med de eventuelle ændringer i fremskrivningsprocenter, som KL har udsendt i den mellemliggende periode. Disse to præmisser vil tilbagevendende resultere i mindre afvigelser mellem og forbrug, som afregnes eller tilgår kassen i forbindelse med regnskabet. Forbruget påvirkes desuden af, at den momsberettigede andel af tet svinger fra år til år afhængigt af de faktiske udgiftsarter. Således vil der nogle år, kunnes afløftes mere moms end andre. Årets momsberettigede andel udmeldes fra I/S Hedeland på baggrund af årsregnskabet.

sforslag til 205-208 Udvidelse af Revit licencer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2 0 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 20.04.02.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Udvidelse af Revit licenser -75-25 -25-25 I alt -75-25 -25-25 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-22 -75-387 82 Budget 206-22 -25-237 Budget 207-22 -25-237 Budget 208-22 -25-237 Revit er det program, der anvendes til at tegne kommunens bygninger. I dag er der én Revit licens. I forbindelse med bl.a. skolereformen er behovet for at flere kan anvende systemet samtidigt steget. Der er forbundet en engangsomkostning ved indkøbet af licenserne, derefter et årligt abonnement. For at systemet kan anvendes optimalt, skal der i opstartsperioden tilkøbes ekstern konsulentbistand.

sforslag til 205-208 GeoKon Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik & Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 20.04.03.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift GeoKon -45-45 -45-45 I alt -45-45 -45-45 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-246 -45-29 8 Budget 206-246 -45-29 8 Budget 207-246 -45-29 8 Budget 208-246 -45-29 8 Greve Kommune benytter sig af et miljøstyringsprogram GeoEnviron. Greve Kommune har tidligere haft GeoEnvirons database liggende hos ATEA, men på grund af vanskeligheder med at få databasen opdateret jævnligt, er denne nu flyttet til Geokons server for at optimere sagsgangen. Geokon er software firmaet bag GeoEnviron. Årsagen til stigningen i tet er derfor, at kommunen betaler Geokon for hostingen af serveren.

sforslag til 205-208 Bortfald af lejeindtægter skoleområdet Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik & Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 20.04.04.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Bortfald af lejeindtægter skoleområdet -05-05 -05-05 I alt -05-05 -05-05 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 05-05 0 00 Budget 206 05-05 0 00 Budget 207 05-05 0 00 Budget 208 05-05 0 00 Der har tidligere været teret lejeindtægter på skolerne. Der har gennem de sidste år ikke været opkrævet lejeindtægter, og det forventes ikke, at der kommer lejeindtægter i de kommende år.

sforslag til 205-208 Trafiktællinger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 20.04.05.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Trafiktællinger -50-50 -50-50 I alt -50-50 -50-50 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 0-50 -50 00 Budget 206 0-50 -50 00 Budget 207 0-50 -50 00 Budget 208 0-50 -50 00 Da trafiktællinger anvendes til mange andre ting end blot som en hjælp i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsprojekter, har Trafiksikkerhedsrådet foreslået, at der hvert år afsættes et beløb i driftstet til udførelse af trafiktællinger, i stedet for at de skal prioriteres i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekterne via anlægstet. Tællingerne er nødvendige for at vejbestyrelsen kan få dokumentation og overblik over hvilke veje, der f.eks. er mest belastede med trafik, og dermed være en parameter i forbindelse med prioritering af vejvedligeholdelse.

sforslag til 205-208 Movia Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 20.04.06.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Efterbetaling vedrørende regnskab 203 fra 675 0 0 0 Movia. I alt 675 0 0 0 i.000 kr. (204-priser) Korrigeret Budget 205-5.478 675-4.803 4 Budget 206-5.478 0-5.478 0 Budget 207-5.478 0-5.478 0 Budget 208-5.478 0-5.478 0 På grundlag af regnskabsresultatet for 203 efterbetaler Movia, mio. kr. i regnskabsåret 205. Movias til. behandling for 205 viser imidlertid, at Greve Kommunes oplæg blot er 0,675 mio. kr. for højt, medens overslagsårene viser et mindre underskud. Movia har imidlertid fremsendt forslag til ruteomlægninger fra og med 206, hvorfor evt. regulering af tet i overslagsårene afventer resultatet af høringen.

sforslag til 205-208 Befordring af skoleelever Børne og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: 30.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Befordring af skoleelever -800-800 -800-800 I alt -800-800 -800-800 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-2.65-800 -3.45 30 Budget 206-2.65-800 -3.45 30 Budget 207-2.65-800 -3.45 30 Budget 208-2.65-800 -3.45 30 Der forventes et merforbrug på befordring af skoleelever på 0,8 mio. kr. fra 205 og frem. Al kørsel i Greve Kommune blev udbudt i 202, og der er i alt sparet 4,8 mio. kr. i forhold til udgiften i 20, og der blev efterfølgende gevinstrealiseret for 3,4 mio. kr. i den samlede kørsel fra 203. Heraf udgjorde gevinstrealiseringen på tet til Befordring af skoleelever,275 mio. kr. Greve Kommune er bundet af udbudsbeskrivelser og aftale med Greve-Solrød Taxi frem til 3. juli 205 med mulighed for forlængelse i 2 x 2mdr. Skolekørslen er en del af aftalen og kan ikke skilles fra den øvrige kørsel i aftalen. Regnskabet for 203 for skolekørslen udviste et merforbrug på 0,7 mio. kr. I forbruget for 203 mangler kørselsudgift for april måned grundet skolernes lockout af lærere. Den forventede merudgift fra 204 og ud i årene skønnes derfor at udgøre 0,8 mio. kr. Det er Center for Dagtilbud & Skolers vurdering, at kørselsbehovet for skoleelever er uændret, hvorimod afregningsmetoden i den indgåede kontrakt er forskellig fra tidligere praksis, og at den beregnede besparelse i forbindelse med udbuddet ikke kan opnås fuldt ud på området. Center for Dagtilbud & Skoler har fra 203 gjort opmærksom på dette, og i 204 indgår forventet merforbrug i opfølgningerne. Der søges om en teknisk korrektion af tet til befordring af skolelever på merudgift på 0,8 mio. kr. i 205 samt overslagsårene.

sforslag til 205-208 Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0 % Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: 30.04.02.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Restfinansiering vedr. nedsættelse af -805 0 0 0 forældrebetaling for SFO og klub med 0% I alt -805 0 0 0 i.000 kr. (205-priser) Budget 205 Budget 206 Budget 207 Budget 208 Korrigeret Byrådet tog i februar 204 stilling til udmøntningen af de afsatte midler i 204 til folkeskolereformen. I sagen indgik beslutning om, at forældrebetalingen for SFO og klub nedsættes med 0% fra. august 204 så vidt muligt finansieret af resterende afsatte midler til folkeskolereformen. I 204 og 205 kan de resterende midler til folkeskolereformen ikke fuldt ud finansiere mindreindtægten ved nedsættelsen af forældrebetalingen. Byrådet besluttede, at der skal tages særskilt stilling til restfinansieringen ved BO2 i 204. For 205 søges via en teknisk korrektion. For SFO udgør restfinansieringen i 205 0,805 mio kr. og på klubområdet 0,220 mio. kr. Restfinansieringen indgår ikke i demografi 205 208 på skoleområdet. Der søges om en teknisk korrektion af tet til forældrebetaling for SFO på en mindreindtægt i 205 på 0,805 mio. kr. i 205.

sforslag til 205-208 Fejlberegning i demografi 204-207 af behov vedr. førskolebørn i SFO Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: 30.04.03.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Korrektion af demografi 204-207 af -.384 -.432 -.35 -.35 behov vedr. førskolebørn i SFO I alt -.384 -.432 -.35 -.35 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-692 -.384-2.076 200 Budget 206-76 -.432-2.48 200 Budget 207-657 -.35 -.972 200 Budget 208-657 -.35 -.972 200 SFOérne modtager et særtilskud for førskolebørn i månederne april til juli. I demografi 204-207 er der sket en fejlberegning af behovet. Der er rettet op på beregningen af demografi 205-208 på skoleområdet. Der søges om en teknisk korrektion af tet til førskolebørn i SFO på merudgift på.384 mio. kr. i 205,,432 mio. kr. i 206 og,384 i 207 og 208.

sforslag til 205-208 Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt indregnet i demografi 204-207 Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.0 Skoler Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: 30.04.04.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Budget til Ordblindecenter m.v. fejlagtigt 2.270 2.270 2.270 2.270 indregnet i demografi 204-7 I alt 2.270 2.270 2.270 2.270 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-2.270 2.270 0 00 Budget 206-2.270 2.270 0 00 Budget 207-2.270 2.270 0 00 Budget 208-2.270 2.270 0 00 Der er fejlagtigt indregnet midler til Ordblindecentret og special- 0.klasser i demografi 204-207. Budgettildelingen til de to områder sker særskilt i PPR s regi. Fejlberegningen indgår ikke i demografi 205-208. Der søges om en teknisk korrektion af tet til folkeskoleområdet på mindreudgift på 2,27 mio. kr. i 205 samt overslagsårene.

sforslag til 205-208 Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Dagtilbud & Skoler Forslagsnummer: 302.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen 500 500 500 500 I alt 500 500 500 500 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-500 500 0 00 Budget 206-500 500 0 00 Budget 207-500 500 0 00 Budget 208-500 500 0 00 I Budget 202-205 blev der vedtaget en reduktion af lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen. På dagtilbudsområdet (økonoma og pædagogisk personale ekskl. ledere) er reduktionen ca. 0,500 mio. kr. større i 204 end 203. Denne forskel er blevet fejlagtigt tilbageført i forbindelse med beregningen af behovet til Budget 204-207. Dette betyder, at dagtilbudsområdet er blevet tilført 0,500 mio. kr. for meget i 204-207. Dette rettes der op på med en teknisk rettelse i Budget 205-208. I forbindelse med Budgetopfølgning /204, blev der godkendt tillægsbevilling på mindreudgift på 0,500 mio. kr. i 204.

sforslag til 205-208 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: 303.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: drift Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) -3.750-3.750-3.750-3.750 I alt -3.750-3.750-3.750-3.750 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-8.436-3.750 2.86 44 Budget 206-8.002-3.750.752 47 Budget 207-8.002-3.750.752 47 Budget 208-8.002-3.750.752 47 Der søges om en korrektion til dækning af merudgifter på -3,750 mio. kr. i 205 og frem. Udgiften til et forløb inklusive kørsel kan svinge, men administrationen anslår, at ca. 5 unge ekstra kan optages indenfor den ekstra ramme. Ifølge Undervisningsministeriets statistikdatabase har der været følgende antal elever på ungdomsuddannelsen fordelt på elevens bopæl: 2007 2008 2009 200 20 202 203 Greve 7 0 5 23 3 3 Ej oplyst Køge 2 27 44 58 48 Ej oplyst Roskilde 7 9 33 50 72 73 Ej oplyst Ifølge Danmarks Statistik har kommunerne haft følgende udgifter i årene:.000 kr. 2007 2008 2009 200 20 202 203 Greve 0 5.358 5.200 6.57 6.658 8.320 8.983 Køge 0 3.853 9.426 2.354 4.752 5.898 5.999 Roskilde 0 533 4.047.294 6.40 7.93 8.90 Danmarks statistik, kommunernes regnskab Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser efter 9. klasse. Forløb

tilpasses den unges muligheder og livssituation og kan rumme undervisning, praktikforløb og sociale træningsforløb, som ruster den unge til det senere voksenliv. Ansøgning om hjælp via Den særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er øget som følge bl.a. af, at der er strammet op så unge under 40 år meget sjældent kan få førtidspension. I stedet skal de på kontanthjælp hvor deres uddannelsesmuligheder søges udtømt. Der opleves derigennem at flere unge end før viser sig som ansøgere af STU. Unge i målgruppen har et retskrav på denne 3 årige uddannelse, da de ikke kan gennemføre andre ungdomsuddannelser. Regeringen og KL har aftalt at andelen af unge som får en ungdomsuddannelse skal øges til 95%, hvilket også gælder unge med særlige behov. De unge indstilles til uddannelsen af Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), hvorefter et administrativt visitationsudvalg bestående af specialister i Center for Børn & Familier og Job & Socialservice fælles træffer beslutning om et forløb hvis borgeren opfylder kriterier og ligger i målgruppen for uddannelsen. Opfyldes kriterier og er den unge i målgruppen er uddannelsen et retskrav som kommunen skal imødekomme. Der er i april 204 visiteret unge til STU svarende til det årlige. Dette betyder, at der ikke er midler til den tilgang som ventes hen over sommeren 204. Administrationen anmoder om en teknisk korrektion, så tet kan imødegå udgiftspresset. 2

sforslag til 205-208 Tandplejens sammenlægning Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: 303.04.02.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tandplejens sammenlægning -500-500 -300-200 I alt -500-500 -300-200 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-9.624-500 -20.24 2,5 Budget 206-9.3-500 -9.63 2,6 Budget 207-9.3-300 -9.6,5 Budget 208-9.3-200 -9.5,0 Tandplejens sammenlægning er udskudt til medio 205. Som konsekvens heraf forskydes de driftsmæssige besparelser ved sammenlægningen, som blev indarbejdet ved godkendelse af business casen. Administrationen anbefaler de i det videre arbejde kommer til at indgå således: 203 204 205 206 207 208 209 0,5 mio.kr 0,5 mio.kr 0,5 mio kr.,0 mio. kr.,5 mio. kr.,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. For nuværende ser det sådan ud: 203 204 205 206 207 208 209 0,5 mio.kr 0,5 mio.kr,0 mio kr.,5 mio. kr.,8 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. For 205 og 206 korrigeres med 0,5 mio. kr. og i 207 med 0,3 mio. kr. og i 208 med 0,2 mio. kr.

sforslag til 205-208 Tolke på Greve Familiecenter og Sundhedsplejen Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Børn & Familier Forslagsnummer: 303.04.03.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tolke på Greve Familiecenter og Sundhedsplejen -00-00 -00-00 I alt -00-00 -00-00 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-28 -00-28 357 Budget 206-28 -00-28 357 Budget 207-28 -00-28 357 Budget 208-28 -00-28 357 Forslaget omhandler tolkning på Greve Familiecenter og Sundhedsplejen. Der søges en korrektion på 0, mio. kr. De afsatte midler til tolke vil ikke kunne dække udgifterne i året. Der er primært tale om tolkning af fremmedsprog. I november 203 blev tet reduceret med 0,036 mio. kr. i forlængelse af en ny indkøbsaftale. Ved behov for tolkning bruges den nye aftale, men udgiftsniveauet vil alligevel ligge over det afsatte. En af årsagerne er, at Greve Kommune skal modtage flere flygtninge, og at en del af disse har behov for rådgivning og hjælp, der kræver tolkning.

sforslag til 205-208 Dyrehold på klubområdet, Klubpulje for Brogården og Mosede Klub Kultur og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Kultur og Fritid Forslagsnummer: 403.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Dyrehold på klubområdet -95-95 -95-95 Klubpulje for Brogården og Mosede klub -6-6 -6-6 I alt -56-56 -56-56 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-22.03-56 -2.947 7 Budget 206-22.99-56 -22.043 7 Budget 207-2.965-56 -2.809 7 Budget 208-2.54-56 -2.385 7 På klubområdet har der tidligere været afsat på 0,095 mio. kr. til drift af dyrehold på Brogården og Mosede, og 0,06 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver samme sted. I forbindelse med Budget 204-207 blev de to konti fejlagtigt inddraget i demografireguleringen af fritidsklubbernes variable ter, og som resultat heraf nulstillet. Derfor søges terne genoprettet.

sforslag til 205-208 Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af forældrebetaling for SFO og klub med 0 % Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 403.04.02.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Restfinansiering i 205 vedr. nedsættelse af -220 0 0 0 forældrebetaling for SFO og klub med 0% I alt -220 0 0 0 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 8.944-220 8.724 2,5 Budget 206 9.020 0 9.020 0 Budget 207 9.098 0 9.098 0 Budget 208 9.77 0 9.77 0 Byrådet tog i februar 204 stilling til udmøntningen af de afsatte midler i 204 til folkeskolereformen. I sagen indgik beslutning om, at forældrebetalingen for SFO og klub nedsættes med 0% fra. august 204 så vidt muligt finansieret af resterende afsatte midler til folkeskolereformen. I 204 og 205 kan de resterende midler til folkeskolereformen ikke fuldt ud finansiere mindreindtægten ved nedsættelsen af forældrebetalingen. Byrådet besluttede at der skal tages særskilt stilling til restfinansieringen ved BO2 i 204. Restfinansiering for 205 søges via en teknisk korrektion. For SFO udgør restfinansieringen i 205 0,805 mio kr. og på klubområdet 0,220 mio. kr. Restfinansieringen indgår ikke i demografi 205 208. Der søges om en teknisk korrektion af tet i 205 til forældrebetaling for klub på en mindreindtægt på 0,220 mio. kr.

sforslag til 205-208 Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne med særlige behov Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagsnummer: 502.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Mængdereguleringsmodel, døgntilbud til voksne -6.485-6.485-6.485-6.485 med særlige behov I alt -6.485-6.485-6.485-6.485 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 * -4.743-6.485-2.228 5,7 Budget 206 * -4.694-6.485-2.79 5,7 Budget 207 * -4.673-6.485-2.58 5,7 Budget 208 * -4.704-6.485-2.89 5,7 *Budgettal er det samlede til døgntilbud for voksne med særlige behov på funktionerne 5.32, 5.33, 5.50 og 5.52 Beskrivelse og konsekvenser Siden Budget 202-5 har der på område 5.02 Voksne og Handicap været udarbejdet en mængdereguleringsmodel for udgifterne til døgntilbud til voksne med særlige behov. Mængdereguleringsmodellen er udviklet for at gøre tet mere robust over for den forventede stigning i antallet af voksne med særlige behov i de kommende år. Mængdereguleringsmodellen indeholder følgende 3 trin:. En bagudrettet beregning af den gennemsnitlige udvikling i helårspladser i de seneste 3 kalenderår 20, 202, 203 samt i de første 4 måneder af 204. 2. En fremskrivning/kalkulation af den forventede udvikling i helårspladser i 204 og 205 med udgangspunkt i beregningen af den bagudrettede gennemsnitlige udvikling. 3. Gennemsnitspiser i 204 fremskrevet til 205 pris- og lønniveau. Den nuværende model indeholder kun mængderegulering på døgntilbudsområdet, men det har fra start været beskrevet og forudsat, at modellen senere skal udvides til også at omfatte dagtilbud for voksne med særlige behov. Dagtilbud er dog endnu ikke indregnet i modellen. Det skyldes, at Social- og Sundhedsudvalget i marts 20 besluttede at reducere serviceniveauet, sådan at borgerne kun kan visiteres til ét dag-

tilbud. Den beslutning blev implementeret i den resterende del af 20 og er først slået fuldt igennem for alle borgere i løbet af 202. Det betyder, at det ikke er muligt at sammenligne udviklingen i helårspladser over et længere tidsperspektiv, fordi serviceniveauet er forskelligt. Først ved udgangen af 204 vil det være muligt at se udviklingen over en 3-årig periode med samme serviceniveau. Derfor vil dagtilbudsområdet først blive indarbejdet i modellen i Budget 206-209, der udarbejdes i foråret 205. Udvikling i antal helårspersoner 20-205, døgntilbud Område Antal helårspersoner pr. 3. december i året Antal og kalkuleret tilgang 204-5 200 (0.0.20) 203 Faktisk antal Pr. 30/4-4 Helårspersoner kalkuleret ultimo 205 85 Socialpædagogisk støtte mv. 5,43 55,60 53,00 53,79 07 Midlertidige botilbud 34,8 50,20 49,80 57,6 08Længerevarende botilbud 59,23 54,60 52,70 49,43 96 Borgerstyret Personlig Assistance 7,80 7,70 8,20 8,40 I alt døgn 52,64 68,0 63,70 69,23 Som det fremgår, er tendensen tydelig: Antallet af borgere i døgntilbud opgjort i helårspersoner stiger samlet set. Det ses dog også, at stigningstakten forventes at aftage. Fra 0.0. til 3.2.3 steg antallet således fra 52,6 til 68, helårspersoner. Frem mod udgangen af 205 forventes stigningen at være marginal: En stigning på blot, hel årsperson til 69,2 helårspersoner. Som det fremgår er der især ændringer på 2 af områderne: Antallet af helårspersoner i døgntilbud efter 07 er i kraftig stigning, mens antallet efter 08 falder. Der er ingen entydig definition på, hvornår en borger hører til under den ene eller anden paragraf. Der er dog den generelle tendens, at antallet af pladser i 08 tilbud fylder relativt mindre i det samlede udbud af døgnpladser, fordi nye døgntilbud oftest etableres efter 85 og 07. Antallet af helårspersoner på 85 og 96 ligger forholdsvis stabilt set over hele perioden. Mængdereguleringsmodellen, der indgik i lægningen for 204-207, ramte ret præcis. Modellens beregninger resulterede i forventet 69,3 helårspersoner i døgntilbud pr. 3.2.3, hvor det faktiske resultat blev 68, helårspersoner, jf. ovenstående tabel. Ved Byrådets vedtagelse af tet blev det foreslåede til mængderegulering imidlertid reduceret med mio. kr. (fra 5,2 til 4,2 mio. kr.). Dertil kommer, at tet til døgntilbud for voksne med særlige behov generelt er under pres også af andre årsager end et stigende antal borgere med behov for døgntilbud. Først og fremmest disse: En skønnet rammebesparelse på 3,0 mio. kr. som følge af revisitation vedtaget i Budget 203 (-6) viste sig at være for optimistisk Byrådet ændrede beslutning om anvendelsen af boligfællesskabet i Birkelyparken, hvorfor den terede besparelse på 0,8 mio. kr. ikke realiseres Et pilotprojekt om døgndækning i Freyas Kvarter har foreløbig ikke givet en lige så stor besparelse som forudsat i tet (besparelsen er ca. 0,6 mio. kr. mindre). Derfor er tet til døgntilbud under stærkt pres og kan ikke dække de faktiske udgifter til de visiterede borgere. Dette fremgik også af BO /204. Konsekvensen er derfor, at selv om antallet af borgere ikke forventes at stige særligt meget i 204-5, så medfører mængdereguleringen alligevel en betydelig merudgift, fordi grundtet er for lavt til at dække de faktiske udgifter for de konkret visiterede borgere. 2

Økonomiske konsekvenser af mængderegulering Helårspersoner kalkuleret ultimo 205 Gennemsnitspris 205 (204 + 2, %) Kalkuleret udgift 205 85 Socialpædagogisk støtte mv. 53,79 450,4 24.222,8 07 Midlertidige botilbud 57,6 795,6 45.833,4 08Længerevarende botilbud 49,43 78,0 38.605,3 96 Borgerstyret Personlig Assistance 8,40.496,0 2.566, I alt 2.227,7 Budget 204 4.743,0 Afvigelse 6.484,7 Mængdereguleringen medfører således, at 205-208 til døgntilbud samlet set skal forhøjes med 6,485 mio. kr. 3

sforslag til 205-208 Tomgangsleje Langagergård Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed og Pleje Forslagsnummer: 503.04.0.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tomgangsleje Langagergård -200 0 0 0 I alt -200 0 0 0 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205 0-200 -200 - Budget 206 0 0 0 0 Budget 207 0 0 0 0 Budget 208 0 0 0 0 Center for Sundhed & Pleje forventer en moderat udgift til tomgangsleje på Langagergård Plejecenter i forbindelse med aflevering af skema C. Denne post er ikke lagt og forventes at være 0,200 mio. kr. i 205. Derfor anmodes om en teknisk rettelse på 0,200 mio. kr. til denne ikke lagte udgift.

sforslag til 205-208 Tilretning af til tøjvask Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed og Pleje Forslagsnummer: 503.04.02.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilretning af til tøjvask -450-450 -450-450 I alt -450-450 -450-450 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-72 -450-522 625 Budget 206-72 -450-522 625 Budget 207-72 -450-522 625 Budget 208-72 -450-522 625 Rettelsen vedrører vask af tøj for hjemmeboende borgere. Et område der er underlagt bestemmelserne om frit leverandørvalg ( 9-93 i lov om social service). Budgettet på dette område udgør 72.000 kr. I 205 og frem forventes de samlede omkostninger til leverandørerne at udgøre ca. mio. kr., mens indtægterne i form af brugernes egenbetaling estimeres til ca. 0,5 mio. kr. Nettoomkostningerne kan således opgøres til ca. 0,5 mio. kr. Derfor anmodes om en teknisk rettelse på 0,450 mio. kr. for at genetablere balancen på området

sforslag til 205-208 Mellemkommunale betalinger Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Forslagsnummer: 503.04.03.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Mellemkommunale betalinger -2.000-2.000-2.000-2.000 I alt -2.000-2.000-2.000-2.000 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-27.693-2.000-29.693 7,2 Budget 206-27.693-2.000-29.693 7,2 Budget 207-27.693-2.000-29.693 7,2 Budget 208-27.693-2.000-29.693 7,2 I denne tekniske rettelse foretages en genopretning af det område, hvor kommunens mellemkommunale betalinger for pleje lægges. Mere specifikt handler det om de plejeboligpladser og hjemmeplejeydelser, som kommunen køber i andre kommuner til Greveborgere og sælger til ikke Greveborgere. Området har de senere år været underteret og regnskabet for 203 resulterede i et merforbrug på 4 mio. kr., mens forventningerne til regnskab 204 er et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Åbningen af Langagergård Plejecenter og det øgede antal ikke Greveborgere, der er flyttet ind på plejecentret betyder, at terne for 205-208 kan bringes i balance med en teknisk rettelse på 2 mio. kr. Se også teknisk rettelse om finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter.

sforslag til 205-208 Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter Social og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Sundhed & Pleje Forslagstype: Teknisk rettelse Serviceramme Ja/Nej: x Forslagsnummer: 503.04.04.5 Drift/anlæg/finansiering: Drift Finansiering af pladser på Langagergård Plejecenter -3.400-4.200-4.200-4.200 I alt -3.400-4.200-4.200-4.200 i.000 kr. (205-priser) Korrigeret Budget 205-23.200-3.400-26.600 4,7 Budget 206-23.200-4.200-27.400 8, Budget 207-23.200-4.200-27.400 8, Budget 208-23.200-4.200-27.400 8, Dette forslag skal rette op på tet til betaling af Forenede Care for levering af plejeydelser mv. på Langagergård Plejecenter. Den nuværende belægning på Langagergård kombineret med forventningerne til fremtidig indflytningskadence medfører, at tet til køb af pladser på Langagergård er underteret med 3,4 mio. kr. i 205, stigende til 4,2 mio. kr. i overslagsårene, hvor plejecentret forventes at have fuld kapacitetsudnyttelse. En stor del af de sidst tilkomne borgere på Langagergård kommer fra andre kommuner. Beregningen af pleje i demografiberegningerne kan ikke tage højde for denne tilgang og dermed beregne midler hertil. Demografimodellen forholder sig til den demografiske udvikling i Greve Kommune. Et væsentligt større antal borgere, der kommer fra andre kommuner til plejeboliger i Greve Kommune, kommer derfor oveni den ventede tilgang i demografimodellen. Budgettet til mellemkommunale betalinger ville under normale omstændigheder øges tilsvarende, da borgernes hjemkommuner skal betale den fulde udgift til pleje mv. i Greve Kommune. Der har imidlertid de sidste par år været overteret på de mellemkommunale indtægter. De mellemkommunale udgifter, det vil sige betaling for Greveborgere i andre kommuner, har derimod været underterede. De øgede indtægter forventes kun delvis at medvirke til, at tet samlet set overholdes. Derfor kan finansiering ikke findes her.

Budgettet til mellemkommunale betalinger søges reguleret i anden teknisk rettelse til tet. 2

sforslag til 205-208 Beredskabskommisionen Budgetområde: 7 0 Beredskabet Teknik og Miljø Forslagsnummer: Udfyldes af ØA Drift/anlæg/finansiering: Drift Nedlæggelse af Støttepunktsberedskabet i Greve -34-34 -34-34 I alt -34-34 -34-34 i.000 kr. (204-priser) Korrigeret Budget 205 34-34 -0 00 % Budget 206 34-34 -0 00 % Budget 207 34-34 -0 00 % Budget 208 34-34 -0 00 % Støttepunktet i Greve blev nedlagt den..203. Beredskabet har siden 2003 drevet Støttepunktet som entreprenør for staten. 34.000 kr. (pristal 204) af refusionsmidlerne fra staten indgik i beredskabets driftramme til frivilligenheden. Beredskabets frivilligenhed bestod af ca. 50 uddannede brand og redningsfolk, der blandt andet løste støttepunktopgaven. Med bortfaldet af Støttepunktopgaven er beredskabets frivilligenhed omorganiseret med afsæt i rammeaftalen mellem Forsvarsministeriet og Beredskabsforbundet. Især den stigende klimaudfordring samt de udvidede kommunale redningsopgaver har været definerende for den nye frivilligenhed. Beredskabets ledelse har i samarbejde Beredskabsforbundet defineret de nye opgaver, som de frivillige indgår i, og tilpasset organisationen af frivilligenheden, så den passer med opgaverne. Der er oprettet nye grupper til værdiredning og klimaindsats samt et nyt forebyggelsesteam. Frivilligenheden består således fortsat af ca. 50 frivillige. I 203 blev beredskabet givet tilllægsbevilling til imødegåelse af indtægtstabet fra nedlæggelsen af Støttepunkt Greve, herunder meddelt merforbrug til betaling for uopsigeligt erhvervslejemål til Støttepunktet i 203. Med denne korrektion af beredskabets kompenseres Beredskabet varigt for indtægtstabet.