31.05.2017 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s Budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget, men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter
BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 Prisfremskrevet budgetoverslag 753.628 767.128 781.420 781.420 Tekniske korrektioner: 1. Social Balance, overførsel til Økonomiudvalget -1.000 0 0 0 2. Helbredsundersøgelser, flygtninge, overførsel fra Sundheds- og Handicapudvalget 95 95 95 95 3. Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, udgift 1.322 0 0 0 4. Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb, indtægt -1.322 0 0 0 Budgetramme jf. budgetcirkulære 752.723 767.223 781.515 781.515 Tekniske korrektioner: 5. Erhvervsgrunduddannelse 0 0 651 651 6. Mentor 4.260 4.260 4.260 4.260 7. Social Balance, overførsel til Økonomiudvalget 1.000 0 0 0 Korrigeret budgetramme 757.983 771.483 786.426 786.426 Udvalgets budgetbidrag 757.983 771.483 786.426 786.426 J. nr. 00.30.10Ø00 2
Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter. På s budgetområde beløber ønskerne til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og indarbejdelsen af demografiske merudgifter sig til: I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 1. Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D 1.000 1.000 1.000 1.000 2. Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E -1.975-3.075-2.250-2.250 3. Demografiske merudgifter jf. bilag H 0 0 0 0 J. nr. 00.30.10Ø00 3
BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer 1.000.000 kr. i 2018 på, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. 2. Som en del af udmøntningen af Sundheds- og Handicapudvalgets servicerammepulje, besluttede udvalget 1.2.2017, sag nr. 8, at overflytte 95.000 kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til. 3. og 4. Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn om modtagelse af tilskud til projektet 'Det er altid tid til virksomhedspraktik'. Udgifter og indtægter vedrørende 2018 udgør 1,322 mio. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 5. I forbindelse med Budget 2017-2020 blev budgettet til Opkvalificering af unge, køb af EGU-forløb korrigeret i 2020, så projektet kun løb den besluttede 4-årige periode. Korrektionen blev dog gennemført to gange i Budget 2017-2020, jf. Ændringer til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets driftsramme punkt 15 og 27. Derfor afsættes 651.000 kr. i 2020 og frem. 6. I forbindelse med Budget 2017-2020 blev effekterne af ændret lovgivning (L66) indarbejdet. Dette betød en overflytnning af mentorudgifter fra ramme 2 til ramme 1. Korrektionen blev gennemført to gange på ramme 2, forsørgelsesrammen, i Budget 2017-2020, og derfor afsættes 4.260.300 kr. i 2018 og frem. 7. Overflytningen af midler til projekter finansieret under puljen til Social Balance fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Økonomiudvalget er ved en fejl indarbejdet som teknisk korrektion mellem udvalgene i budgetcirkulæret, jf. pkt 1. Omplaceringen er intern på Økonomiudvalgets ramme. J. nr. 00.30.10Ø00 4
BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 Aktivering: Sum bevillingsområde 1: 0 0 0 0 Forsørgelse: Sum bevillingsområde 2: 0 0 0 0 Servicerammen: Sum bevillingsområde 3: 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 Bemærkninger Aktivering: På Økonomiudvalgets møde d. 02.05.2017, punkt 97, besluttede udvalget, at styrbare udgifter på s ramme 2 fremadrettet skal være omfattet af fuld overførselsadgang. Det drejer sig om aktiveringsudgifter til ressourceforløb og integrationsborgere, udgifter til personlige tillæg til førtidspensionister og folkepensionister, enkeltydelser jf. 81-85 til borgere på forsørgelse samt hjælp i særlige tilfælde til integrationsborgere samlet 43,6 mio. kr. Beslutningen udmøntes ved at flytte disse udgifter fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til s ramme 1, således at alle udgifter med overførselsadgang fremadrettet ligger på ramme 1. Forsørgelse: Ingen budgetomplaceringer for Budget 2018-2021. Servicerammen: Ingen budgetomplaceringer for Budget 2018-2021. J. nr. 00.30.10Ø00 5
BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2016 Budget 2017 Fremskrevet budget 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.010.657 (278.998) 1.022.035 (276.886) 1.031.286 (278.563) 01 Aktivering 49.482 (27.282) 44.655 (21.426) 41.602 (21.393) 01 Jobcenter 39.784 (22.062) 38.190 (18.273) 35.746 (18.241) 001 Aktivering - kontanthjælp 28.340 (11.182) 21.124 (123) 17.669 (125) 002 Aktivering - forsikrede ledige 5.765-9.396-10.175-003 Aktivering - sygedagpenge 4.455-5.721-5.894-004 Aktivering - revalidering 547-1.441-1.485-005 Aktivering - ledighedsydelse 678-508 - 523-009 Statsrefusion - (10.880) - (18.151) - (18.116) 02 Ungeenheden 9.697 (5.220) 6.465 (3.153) 5.855 (3.152) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere 9.697-6.465 (21) 5.855 (21) 003 Statsrefusion - (4.635) - (3.132) - (3.131) 011 Berigtigelser - (585) - - - - 02 Forsørgelse 919.238 (248.400) 925.979 (246.725) 939.880 (251.208) 01 Jobcenter 877.160 (236.779) 886.446 (234.817) 901.424 (239.866) 001 Kontanthjælp 178.902 (54.116) 162.681 (42.413) 165.204 (42.658) 002 Løntilskud 131.952 (66.807) 124.320 (58.786) 123.473 (57.324) 003 Revalidering 2.744 (777) 3.480 (852) 3.517 (873) 004 Ressourceydelse 94.035 (27.404) 83.440 (22.180) 84.614 (22.735) 005 Særlig uddannelsesydelse 1.173 (263) 8.616 (2.575) - - 006 Sygedagpenge 99.557 (43.457) 111.174 (53.198) 110.875 (54.159) 007 Integration af flygtninge og indvandrere 34.814 (23.617) 52.183 (40.313) 62.513 (47.255) 008 A-dagpenge 122.801 (6.660) 118.110 (7.765) 121.239 (7.959) 009 Førtidspension 211.183 (13.677) 222.442 (6.736) 229.989 (6.904) 02 Ungeenheden 42.079 (11.621) 39.533 (11.908) 38.456 (11.341) 001 Kontanthjælp 39.584 (11.114) 37.065 (11.908) 35.913 (11.341) 009 Erhvervsgrunduddannelser 2.495 (506) 2.468-2.543-04 Øvrige udgifter (servicerammen) 41.937 (3.316) 51.401 (8.735) 49.804 (5.962) 01 Jobcenter 11.511 (3.316) 18.617 (8.692) 16.042 (5.918) 002 Administration 153-125 - 122-003 Løntilskud 4.761 (2.670) 9.988 (6.474) 9.508 (5.918) 004 Lægeerklæringer 4.528-4.122-4.342-005 Konsulentbistand 471-719 - 581-007 Integration 1.597 (646) 3.663 (2.218) 1.489-02 Ungeenheden 30.427-32.784 (43) 33.762 (44) 004 Lægeerklæringer 392-420 - 430-005 Konsulentbistand - - - - - - 006 Forebyggende ydelser 10.966-8.768-8.987-008 Produktionsskoler 3.036-3.092-3.182-009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 15.559-19.517-20.152-010 Ungepakken 474-987 (43) 1.010 (44) 011 Køb af pladser - - - - - - J. nr. 00.30.10Ø00 6
Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 Budgetbidrag 2020 Budgetbidrag 2021 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.036.546 (278.563) 1.047.218 (275.736) 1.061.872 (275.445) 1.061.872 (275.445) 01 Aktivering 42.602 (21.393) 41.796 (20.590) 42.228 (20.590) 42.228 (20.590) 01 Jobcenter 36.746 (18.241) 36.089 (17.513) 36.521 (17.513) 36.521 (17.513) 001 Aktivering - kontanthjælp 18.669 (125) 17.236 (125) 17.236 (125) 17.236 (125) 002 Aktivering - forsikrede ledige 10.175-10.951-11.383-11.383-003 Aktivering - sygedagpenge 5.894-5.894-5.894-5.894-004 Aktivering - revalidering 1.485-1.485-1.485-1.485-005 Aktivering - ledighedsydelse 523-523 - 523-523 - 009 Statsrefusion - (18.116) - (17.387) - (17.387) - (17.387) 02 Ungeenheden 5.855 (3.152) 5.707 (3.078) 5.707 (3.078) 5.707 (3.078) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere 5.855 (21) 5.707 (21) 5.707 (21) 5.707 (21) 003 Statsrefusion - (3.131) - (3.057) - (3.057) - (3.057) 011 Berigtigelser - - - - - - - - 02 Forsørgelse 944.140 (251.208) 955.618 (249.183) 969.840 (248.893) 969.840 (248.893) 01 Jobcenter 905.684 (239.866) 916.863 (237.903) 929.323 (236.259) 929.323 (236.259) 001 Kontanthjælp 169.464 (42.658) 171.900 (41.904) 173.748 (42.520) 173.748 (42.520) 002 Løntilskud 123.473 (57.324) 121.223 (55.406) 118.974 (51.867) 118.974 (51.867) 003 Revalidering 3.517 (873) 3.517 (873) 3.723 (919) 3.723 (919) 004 Ressourceydelse 84.614 (22.735) 84.614 (22.735) 88.046 (23.458) 88.046 (23.458) 005 Særlig uddannelsesydelse - - - - - - - - 006 Sygedagpenge 110.875 (54.159) 110.771 (54.102) 110.757 (54.094) 110.757 (54.094) 007 Integration af flygtninge og indvandrere 62.513 (47.255) 66.047 (48.021) 66.562 (48.538) 66.562 (48.538) 008 A-dagpenge 121.239 (7.959) 122.985 (7.959) 125.294 (7.959) 125.294 (7.959) 009 Førtidspension 229.989 (6.904) 235.806 (6.904) 242.221 (6.904) 242.221 (6.904) 02 Ungeenheden 38.456 (11.341) 38.755 (11.281) 40.517 (12.634) 40.517 (12.634) 001 Kontanthjælp 35.913 (11.341) 36.212 (11.281) 39.230 (12.634) 39.230 (12.634) 009 Erhvervsgrunduddannelser 2.543-2.543-1.287-1.287-04 Øvrige udgifter (servicerammen) 49.804 (5.962) 49.804 (5.962) 49.804 (5.962) 49.804 (5.962) 01 Jobcenter 16.042 (5.918) 16.042 (5.918) 16.042 (5.918) 16.042 (5.918) 002 Administration 122-122 - 122-122 - 003 Løntilskud 9.508 (5.918) 9.508 (5.918) 9.508 (5.918) 9.508 (5.918) 004 Lægeerklæringer 4.342-4.342-4.342-4.342-005 Konsulentbistand 581-581 - 581-581 - 007 Integration 1.489-1.489-1.489-1.489-02 Ungeenheden 33.762 (44) 33.762 (44) 33.762 (44) 33.762 (44) 004 Lægeerklæringer 430-430 - 430-430 - 005 Konsulentbistand - - - - - - - - 006 Forebyggende ydelser 8.987-8.987-8.987-8.987-008 Produktionsskoler 3.182-3.182-3.182-3.182-009 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 20.152-20.152-20.152-20.152-010 Ungepakken 1.010 (44) 1.010 (44) 1.010 (44) 1.010 (44) 011 Køb af pladser - - - - - - - - J. nr. 00.30.10Ø00 7
BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. J. nr. 00.30.10Ø00 8
BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 Trafik- og Teknikudvalget 4. Servicekorps 275 275 Sum bevillingsområde 0 275 275 0 0 Økonomiudvalget: 1. Jobcenter som rekrutteringspartner 550 1.650 1.650 1.650 3. Jobparate langtidsledige 550 550 Sum bevillingsområde 0 1.100 2.200 1.650 1.650 Aktivering: Sum bevillingsområde 1 0 0 0 0 Forsørgelse: Sum bevillingsområde 2 0 0 0 0 Servicerammen: 2. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate 1.000 1.000 1.000 1.000 Sum bevillingsområde 3 1.000 1.000 1.000 1.000 Ønsker i alt 2.100 3.200 2.650 2.650 J. nr. 00.30.10Ø00 9
BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Trafik- og Teknikudvalget: 4. Servicekorps Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Med budget 2016-2019 besluttede byrådet at igangsætte et toårigt forsøg med en servicekorpsindsats. Forsøget slutter ultimo 2017, men ønskes fortsat, da det har vist sig effektivt i forhold til afklaring af lediges rådighed. Servicekorpset er udmøntet som tilbud i By- og Miljøforvaltningen. Udgiften hertil udgør årligt 0,275 mio. kr. Servicekorpset udfører en række meningsfulde opgaver i tæt samarbejde med øvrige aktører i kommunen. Deltagelse i servicekorpset skal bidrage til at sikre de ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet samt afklaring af den lediges faglige og personlige kompetencer. Der ønskes lønmidler til en halv koordinator stilling (0,275 mio. kr. årligt) i 2018-2019 således at Servicekorpsets kan fortsætte i yderligere 2 år. Det ventes, at Servicekorpset kan flytte 1,8 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse i 2018-2019. Indsatsen koster samlet 0,275 mio. kr. pr. år i 2018-2019. Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 0,5 fuldtidsstilling i 2018-2019. Det ventes, at Servicekorpset kan flytte 1,8 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse i 2018-2019. J. nr. 00.30.10Ø00 10
Økonomiudvalget: 1. Jobcenter som rekrutteringspartner Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) I Jobcenteranalysen anbefales det at jobcenteret arbejder mere målrettet med at være til stede på virksomheder, byggepladser, m.v., hvor der er en konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der umiddelbart kan dækkes af kommunens ledige og at jobcenteret spiller en aktiv rolle i forhold til Loop City. Der ønskes lønmidler til en stilling (0,55 mio. kr. årligt) således at jobcenterets tilstedeværelse på virksomheder øges fra 2018 og frem. Derudover ønskes indsatsen med Jobcenteret som rekrutteringspartner, der blev givet i forbindelse med budget 2016-2019 i et treårigt forsøg indført som et fast element i indsatsen fra 2019 frem, således at indsatsen fortsætter efter 2018. Denne indsats er i tråd med indsatsen, som anbefales i jobcenteranalysen. Indsatsen retter sig særligt mod jobklare ledige og varetages af to stillinger (1,1 mio. kr. årligt). Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 0,6 mio. kr. i 2018. Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 1 fuldtidsstilling i 2018. I 2019 og frem koster indsatsen samlet 1,7 mio. kr. årligt. Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 3 fuldtidsstilling i 2019 og frem. Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. 3. Jobparate langtidsledige Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) I Jobcenteranalysen anbefales det at intensivere arbejdet med at forebygge antallet af langtidsledige. Der ønskes lønmidler til en stilling (0,55 mio. kr. årligt) således at arbejdet med langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere kan intensiveres i 2 år. Indsatsen skal bestå af en intensiveret indsats for de ledige, som efter indsatsen med Hurtigt i Gang (HIG) endnu ikke er i beskæftigelse. Den intensiverede indsats vil bestå af jobformidlingsaktiviteter hvor en virksomhedskonsulent direkte understøtter de ledige i at blive tilknyttet en virksomhed enten via ordinært arbejde, løntilskud eller praktik. Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 0,6 mio. kr. pr. år i 2018-2019. Heraf er alt udgifter til lønsum. Dette svarer til 1 fuldtidsstilling i 2018-2019. Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. J. nr. 00.30.10Ø00 11
Serviceramme: 2. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Økonomisk råderum (Kommunestrategien) har besluttet (jf. BIU 18.04.2017, pkt. 15) at igangsætte et forsøg i 2017 med det formål at tilrette den nuværende indsats overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forsøget går ud på at nedsætte et tværgående team, som skal sikre en screening og dermed den rette visitation af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Viser modellen sig at have en positiv effekt, vil forvaltningen vurdere om, og i givet fald hvad det vil kræve af ressourcer at indføre modellen som almen praksis i Jobcenteret fra 2018 og frem. Derfor ønskes der i budget 2018 og frem afsat en pulje, som udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, da det forventes, at forsøget giver anledning til ændringer i praksis, som kræver yderligere ressourcer at implementere. (1,0 mio. kr. årligt). Det ventes, at puljen kan understøtte at der kan flytte 4,0 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år i 2018 og frem. Puljen udmøntes af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og forventes at dækker udgifter til psykolog og helbredserklæringer. Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt kan flytte 4,0 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. J. nr. 00.30.10Ø00 12
E. Forslag til finansiering af ønsker I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 Aktivering: Sum bevillingsområde 1 0 0 0 0 Forsørgelse: 1. Servicekorps -275-275 0 0 2. Jopparate langtidsledige -550-550 0 0 3. Jobcenter som rekrutteringspartner -550-1.650-1.650-1.650 4. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate -600-600 -600-600 Sum bevillingsområde 2-1.975-3.075-2.250-2.250 Servicerammen: Sum bevillingsområde 3 0 0 0 0 Finansiering i alt -1.975-3.075-2.250-2.250 J. nr. 00.30.10Ø00 13
BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Aktivering: Ingen ændring i aktivitet. Forsørgelse: 1. Servicekorps Det ventes, at Servicekorpset kan flytte 1,8 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse i 2018-2019. 2. Jobparate langtidsledige Det ventes, at den intensiverede indsats for jobparate langtidsledige kan flytte 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. 3. Jobcenter som rekrutteringspartner Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt i 2018 flytter 3,6 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse, og at der i de efterfølgende år årligt vil flyttes 10,9 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) fra offentlig forsørgelse. 4. Pulje til helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Det ventes, at indsatserne med en styrket virksomhedskontakt kan flytte 4,0 kontanthjælpsmodtagere (målt i fuldtidspersoner) årligt fra offentlig forsørgelse. Servicerammen: Ingen ændring i aktivitet. J. nr. 00.30.10Ø00 14
BILAG H. Demografiske merudgifter I 1.000 kr., 2018 priser 2018 2019 2020 2021 Aktivering: Sum bevillingsområde 1 0 0 0 0 Forsørgelse: Sum bevillingsområde 2 0 0 0 0 Servicerammen: Sum bevillingsområde 3 0 0 0 0 Udgifter i alt 0 0 0 0 J. nr. 00.30.10Ø00 15
BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Aktivering: Ingen ændring i aktivitet. Forsørgelse: Ingen ændring i aktivitet. Servicerammen: Ingen ændring i aktivitet. J. nr. 00.30.10Ø00 16
BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: Budgetramme jf. budgetcirkulære 0 0 0 0 Yderligere tekniske korrektioner: Korrigeret anlægsbudget 0 0 0 0 Projekter/puljer: Udvalgets anlægsbidrag 0 0 0 0 Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I 1.000 kr., 2018-priser 2018 2019 2020 2021 Anlægsønsker i alt jf. bilag K 0 0 0 0 J. nr. 00.30.10Ø00 17
BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget Der er aktuelt ingen anlægsprojekter på s område. J. nr. 00.30.10Ø00 18
BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I 1.000 kr., 2018 priser 2018 2019 2020 2021 Aktivering: Sum bevillingsområde 1 0 0 0 0 Forsørgelse: Sum bevillingsområde 2 0 0 0 0 Servicerammen: Sum bevillingsområde 3 0 0 0 0 Anlægsønsker i alt 0 0 0 0 J. nr. 00.30.10Ø00 19
BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Aktivering: Ingen ændring i aktivitet. Forsørgelse: Ingen ændring i aktivitet. Servicerammen: Ingen ændring i aktivitet. J. nr. 00.30.10Ø00 20
BILAG L. Takstbilag I 1.000 kr. 2007 2018 2019 2020 2021 Der er ingen takster under. J. nr. 00.30.10Ø00 21
BILAG M. Status på beslutningsnoter Beslutningsnote 5: Beskæftigelse er en væsentlig faktor for at leve et sundt og aktivt liv. Der afsættes derfor ekstra midler til en indsats med henblik på at sikre, at kommunens unge bliver klar til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I alt afsættes 11,5 mio. kr. til dette i budgetperioden. Indsatsen skal ses i forlængelse af den indsats, der blev iværksat sidste år, hvor ambitionen er at flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse. Status: Med budget 2017-2020 blev der på Økonomiudvalgets område afsæt i alt 4,4 mio. kr. til en fritidsjobindsats i samarbejde med VUVA og 4,0 mio. kr. til en pulje målrettet en forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge. Indsatserne forventes at medføre en reduktion i forsørgelsesudgifterne på s område. De resterende 3,1 mio. kr. er afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Kommunen har i samarbejde med VUVA etableret 18 fritidsjob i 1. kvartal 2017. Målsætningen for hele 2017 er 75 fritidsjob. er på mødet d. 2. maj 2017 blevet orienteret om status på indsatsen. Puljen til forstærket indsats for at øge beskæftigelsen blandt unge er blevet udmøntet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på mødet 13. december 2016, punkt 62. Beslutningsnote 14c: Der iværksættes en nøgletalsanalyse af Jobcenteret. Analysen skal have fokus på væsentlige indikatorer for Jobcenterets effektivitet og samarbejde med virksomhederne i kommunen set i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngekommuner). Budgetforligspartierne drøfter kommisoriet, og analysen skal forelægges ØU primo 2017. Status: Budgetforligspartierne har drøftet kommisoriet, og analysen er blevet forelagt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 2. maj 2017. Herefter er der udarbejdet et 1. udkast til en handleplan, som behandles på møde 13. juni 2017. J. nr. 00.30.10Ø00 22