Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modposter på andre udvalg U 14.248 8.804 13.428-820 -650 TB I -123-13 -123 0 0 Modposter på andre udvalg N 0 0 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (ekskl. modposter på andre udva N -820-650 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 767 388 767 0 0 I -123-13 -123 0 0 930 Jobtræningsordningen U 361 388 361 0 0 930 Jobtræningsordningen I -123-13 -123 0 0 931 Beskæftigelsesordninger U 405 0 405 0 0 96a 96 Ungdomsuddannelse U 13.481 8.416 12.661-820 -650 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 13.481 8.416 12.661-820 -650 Projekt "unge godt på vej" -650-650 ovf 96b Ungdommens Uddannelsesvejledning -170 0 Side 1 af 15
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.752 921.030 1.347.180 1.428 5.718 TB I -283.037-188.682-288.956-5.919-7.041 90 Kontanthjælp og aktivering U 194.597 137.243 192.593-2.004-2.004 I -48.036-30.982-47.823 213 213 900 Kontanthjælp og aktivering U 184.912 134.026 182.908-2.004-2.004 90 Kontanthjælp og aktivering -2.004-2.004 900 Kontanthjælp og aktivering I -42.963-29.290-42.750 213 213 90 Kontanthjælp og aktivering 213 213 901 Enkeltydelser U 9.685 3.216 9.685 0 0 901 Enkeltydelser I -5.073-1.691-5.073 0 0 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse U 216.246 169.123 226.578 10.332 10.332 I -77.826-54.805-79.500-1.674-1.674 910 Revalideringsydelse m.v. U 14.422 9.039 12.063-2.359-2.359 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -2.359-2.359 910 Revalideringsydelse m.v. I -3.060-1.689-2.632 428 428 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 428 428 911 Løntilskud U 81.638 60.772 81.254-384 -384 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -384-384 911 Løntilskud I -43.613-31.946-43.363 250 250 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 250 250 912 Ledighedsydelse U 21.693 18.580 24.549 2.856 2.856 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 2.856 2.856 912 Ledighedsydelse I -4.763-3.747-5.659-897 -897 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -897-897 913 Ressourceforløb U 98.493 80.731 108.712 10.219 10.219 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 10.219 10.219 913 Ressourceforløb I -26.391-17.422-27.846-1.455-1.455 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse -1.455-1.455 92 Sygedagpenge U 155.133 91.944 135.269-19.863-19.863 I -59.066-29.006-54.645 4.421 4.421 Side 2 af 15
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.752 921.030 1.347.180 1.428 5.718 TB I -283.037-188.682-288.956-5.919-7.041 920 Sygedagpenge U 155.133 91.944 135.269-19.863-19.863 92 Sygedagpenge -19.863-19.863 920 Sygedagpenge I -59.066-29.006-54.645 4.421 4.421 92 Sygedagpenge 4.421 4.421 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 153.141 103.510 147.641-5.500-5.000 I -41.551-32.904-41.551 0 0 931 Beskæftigelsesordninger U 114.400 78.381 108.900-5.500-5.000 93a93b Arbejdsmarkedsforanstaltninger -5.500-5.000 931 Beskæftigelsesordninger I -24.399-23.158-24.399 0 0 933 Seniorjob U 17.595 12.668 17.595 0 0 933 Seniorjob I -7.051-4.500-7.051 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede U 21.146 12.461 21.146 0 0 934 Beskæftigelsesindsats for forsikrede I -10.100-5.245-10.100 0 0 94 Integration U 83.040 47.862 78.025-5.015-1.225 I -53.001-32.279-51.879 1.122 0 940 Introduktionsprogram m.v. U 57.748 31.488 56.523-1.225-1.225 94 Integration -1.225-1.225 940 Introduktionsprogram m.v. I -45.436-28.564-45.436 0 0 941 Introduktionsydelse U 25.089 16.057 21.299-3.790 0 94 Integration -3.790 941 Introduktionsydelse I -7.189-3.623-6.067 1.122 0 94 Integration 1.122 942 Repatriering U 204 317 204 0 0 Side 3 af 15
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.752 921.030 1.347.180 1.428 5.718 TB I -283.037-188.682-288.956-5.919-7.041 942 Repatriering I -376-92 -376 0 0 95 Dagpenge til forsikrede U 205.116 122.720 217.132 12.016 12.016 I 0-16 0 0 0 950 Dagpenge til forsikrede U 205.116 122.728 217.132 12.016 12.016 95 Dagpenge 12.016 12.016 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret U 0-8 0 0 0 951 Uddannelsespenge for ledige uden dagpengeret I 0-16 0 0 0 96 Ungdomsuddannelse (AU) U 6.173 4.398 6.173 0 0 I -497 0-497 0 0 961 Erhvervsgrunduddannelser U 2.151 1.542 2.151 0 0 Side 4 af 15
skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget U 1.345.752 921.030 1.347.180 1.428 5.718 TB I -283.037-188.682-288.956-5.919-7.041 961 Erhvervsgrunduddannelser I -497 0-497 0 0 962 Daghøjskoler U 4.022 2.857 4.022 0 0 98 Boligstøtte U 73.491 51.864 73.491 0 0 I -3.060-383 -3.060 0 0 980 Boligsikring U 32.130 23.564 32.130 0 0 980 Boligsikring I -1.020-388 -1.020 0 0 981 Boligydelse til pensionister U 41.361 28.299 41.361 0 0 981 Boligydelse til pensionister I -2.040 6-2.040 0 0 99 Førtidspensioner U 258.814 192.366 270.277 11.463 11.463 I 0-8.308-10.000-10.000-10.000 990 Førtidspensioner U 258.814 192.366 270.277 11.463 11.463 99 Førtidspensioner 11.463 11.463 990 Førtidspensioner I 0-8.308-10.000-10.000-10.000 99 Førtidspensioner -10.000-10.000 Side 5 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 90 Titel: Aktivitet: 90 Kontanthjælp og aktivering Kontanthjælp og aktivering 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -1.791-1.791 0 0 0 0 0900 - Kontanthjælp og aktivering, Udgifter -2.004-2.004 0900 - Kontanthjælp og aktivering, Indtægter 213 213 Området for kontanthjælp og aktivering forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 1,8 mio. kr., som søges tillægsbevilliget. Mindreforbruget udgøres af: - Færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp på 2,0 mio. kr - Færre indtægter på 0,2 mio. kr. under refusionsindtægterne for ydelserne Området for kontanthjælp og aktivering omfatter udgifterne til ydelserne for borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering. Merudgifter på kontant- og uddannelseshjælp Afvigelsen skyldes især tekniske tilpasninger, og der er bl.a. taget højde for bevægelserne mellem kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension og kontanthjælpsmodtagere, der har nået efterlønsalderen. Sidstnævnte blev der korrigeret for ved 3. FR i 2017, men ikke i budget, hvorfor korrektionen indmeldes som en fortsat teknisk afvigelse, der er indarbejdet fra 2019 og frem. Udviklingen i antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp følges i de kvartalsvise effektrapporter, senest forelagt på møde i AUU den 17/9- (punkt 65). Færre refusionsindtægter Færre indtægter som følge af ændringerne under ovenstående emne. Side 6 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 91 Titel: Aktivitet: 91 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 8.657 8.657 0 0 0 0 0910 - Revalideringsydelse, Udgifter -2.359-2.359 0910 - Revalideringsydelse, Indtægter 428 428 0911 - Løntilskud, Udgifter -384-384 0911 - Løntilskud, Indtægter 250 250 0912 - Ledighedsydelse, Udgifter 2.856 2.856 0912 - Ledighedsydelse, Indtægter -897-897 0913 - Ressourceforløb, Udgifter 10.219 10.219 0913 - Ressourceforløb, Indtægter -1.455-1.455 Området for revalidering, fleksjob og ressourceforløb forventes at resultere i et samlet merforbrug på netto 8,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Mindreforbrug under revalidering på 1,9 mio. kr. - Mindreforbrug under løntilskud på 0,1 mio. kr. - Merforbrug under ledighedsydelse på 1,9 mio. kr. - Merforbrug under jobafklarings- og ressourceforløb på 8,7 mio. kr. Mindreforbrug på revalideringsydelse Mindreforbruget under revalidering skal ses i lyset af, at færre borgere er i revalidering end ventet. Der er budgetlagt med 68 helårspersoner, men årsgennemsnittet forventes at være 57. Merforbrug på ledighedsydelse Modsat gælder for ledighedsydelsesmodtagerne, hvor der har været flere visiteret til fleksjobordningen og flere borgere på ledighedsydelse. Der er budgetlagt med 120 personer på ledighedsydelsen, men årsgennemsnittet forventes at blive 138. Merforbrug under jobafklarings- og ressourceforløb Der forventes væsentligt flere borgere i jobafklaringsforløb end budgetlagt. Der er dermed foretaget et nyt skøn af antallet af jobafklaringsforløb ved dette forventede regnskab. Der forventes 272 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Udviklingen følges nøje i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der er iværksæt initiativer til at mindske varigheden under ordningerne. Stigningen i jobafklaring skal ses i sammenhæng med sygedagpenge. Side 7 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 92 Titel: Aktivitet: 92 Sygedagpenge Sygedagpenge 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -15.443-15.443 0 0 0 0 0920 - Sygedagpenge, Udgifter -19.863-19.863 0920 - Sygedagpenge, Indtægter 4.421 4.421 Området for sygedagpenge forventes at resultere i et mindreforbrug på netto 15,4 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Mindreforbruget udgøres af: - Mindreudgifter under sygedagpenge på 19,9 mio. kr - Mindreindtægter under refusion på 4,4 mio. kr. Mindreforbrug på sygedagpenge Området for sygedagpenge omfatter udgifterne til sygedagpenge. I Regnskab 2017 var der et mindreforbrug på området for sygedagpenge (6,3 mio. kr netto), hvilket blev forklaret ved et markant fald i antallet i sygedagpengemodtagere fra 2. kvartal 2017. Et fald og en udvikling, der ikke normalt ses på sygedagpengeområdet, hvor der i budget blev budgetlagt ud fra det høje niveau først på året i 2017. Der er derfor foretaget et nyt skøn med en forventning om et årsgennemsnit på 810 helårspersoner på sygedagpenge i. På landsplan har der ligeledes været et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Skal ses i sammenhæng med merforbrug på jobafklaringsforløb. Side 8 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93a Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -5.000-5.000 0 0 0 0 0931 - Beskæftigelsesordninger, Udgifter -5.000-5.000 0931 - Beskæftigelsesordninger, Indtægter 0 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 5 mio. kr., hvor alle 5 mio. kr. søges tillægsbevilget. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Forventet mindreforbrug vedrørende effektiv tilpasning af indsatsmidler under beskæftigelsesordninger på 5 mio. kr. Effektiv tilpasning af indsatsmidler I efteråret 2017 lancerede Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, hvor der via en række initiativer søges at styrke grundlaget for den fremtidige vækst. Som en del af finansieringen af disse initiativer lagde aftalepartierne op til at den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen skulle forenkles og samtidig mindskes med et samlet provenu på 1 mia. kr. I løbet af efteråret 2017 har der derfor været arbejdet målrettet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med at vurdere effekten af de anvendte tilbud i tråd med aftalens intentioner. Dette arbejde forventes henover at kunne medføre mindreudgifter under beskæftigelsesordningerne i omegnen af 5,5 mio. kr. Dette arbejde videreføres i og er implementeret som en effektivisering i forbindelse med Budget 2019. Side 9 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 93b Titel: Aktivitet: 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -500 0 0 0 0 0 0931 - Beskæftigelsesordninger, Udgifter -500 0931 - Beskæftigelsesordninger, Indtægter 0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Overførslen er et udtryk for skævt periodiserede forbrug på Beskæftigelseshuset F86. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Overførslen er et udtryk for skævt periodiserede forbrugt på Beskægtigelseshuset F86, men overførselen er inde for rammerne af de almindelige automatiske overførselsregler og indgår derfor i overførselssagen for. Side 10 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 94 Titel: Aktivitet: 94 Integration Integration 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -3.893-1.225 0 0 0 0 0940 - Introduktionsprogram, Udgifter -1.225-1.225 0940 - Introduktionsprogram, Indtægter 0 0 0941 - Introduktionsydelse, Udgifter -3.790 0941 - Introduktionsydelse, Indtægter 1.122 Integration forventes at resultere i mindreudgifter på 3,893 mio. kr., hvor 1,225 mio. kr. søges tillægsbevilget. Merindtægterne udgøres af: - De forventede merindtægter udgøres af en kommunal beskæftigelsesbonus på 1,225 mio. kroner, der søges tillægsbevilget. - Færre personer på integrationsydelse, hvilket resulterer i mindreudgifter på ca. 3,8 mio. kroner, men samtidig færre refusionsindtægter for ca. 1,1 mio. kroner, som ikke søges tillægsbevilget. I forbindelse med topartsaftalen med KL fra marts 2016 om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev der aftalt en bonus til kommunerne for ansættelse af flygtninge. Modellen for kommunal beskæftigelsesbonus er, at kommunerne i 2017 og får et tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning med opholdstilladelse fra og med 2004, som i 4. kvartal i henholdsvis 2016 og 2017 er i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før. For Frederiksberg Kommune betyder dette, at 128 borgere har opnået ustøttet beskæftigelse mod 79 borgere året før. Området for integration omfatter udgifterne til integrationsydelse samt udgifter til borgere omfattet af integrationsprogrammet og integrationsforløbet. Generelt anføres det, at flygtningeøkonomien fastsættes i de særlige sager vedrørende status på flygtningeindsats samt bevillinger, som i blev fremlagt for Magistraten den 11. maj under punkt 159. Som et resultat af en generel genvurdering varsels det allerede nu, at udgifterne til integrationsydelse i forventeligt er lavere end hvad der oprindelige blev forudsat. Men det er forbundet med en stor usikkerhed, og da økonomien bliver fastsat i de særlige sager, vil beløbet ikke søges tillægsbevilget. Side 11 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 95 Titel: Aktivitet: 95 Dagpenge til forsikrede Dagpenge 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 12.016 12.016 0 0 0 0 0950 - Dagpenge til forsikrede, Udgifter 12.016 12.016 0950 - Dagpenge til forsikrede, Indtægter 0 Området for A-dagpenge til forsikrede ledige forventes at resultere i et forventet merforbrug på netto 12,0 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merforbrug til dagpenge på 12,0 mio. kr. Budgettet til forsikrede ledige i Frederiksberg Kommune er baseret på beskæftigelsestilskud til kommunen, der fra statens side blev udmeldt i juni 2017. Det er baseret på antallet af bruttoledige i de enkelte kommuner to år før budgetåret og et skøn for de samlede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet bliver midtvejs- og efterreguleret. Kommunerne under ét bliver i efterreguleringen i juni 2017 kompenseret for de samlede udgifter til forsikrede ledige inden for den enkelte landsdel. Ved at beskæftigelsestilskuddet for er baseret på antallet af fuldtidsledige i 2016, og fremskrives med et skøn for hele landet, bliver der ikke taget højde for udviklingen i den enkelte kommune ligesom skønnet i udgangspunktet kan have været for optimistisk. Derudover er der foretaget yderligere nedreguleringer af budgettet som følge af investeringer fra tidligere budgetforlig, især fra 2015, hvilket betyder, at budgettet justeres ud over det beregnede beskæftigelsestilskud på kommunalt niveau. I Frederiksberg Kommune følges løbende op på udviklingen i antallet af forsikrede ledige i kommunens effektrapporter. Senest har denne været forelagt AUU den 17/9- (punkt 65). Der har på et års sigt været et fald i antallet af forsikrede ledige på 1,0 %, hvilket er lagt til grund for skønnet i 3. FR. Derudover vil Arbejdsmarkeds- og Uddanelsesvalget blive præsenteret for en analyse af A-dagpenge-området. Side 12 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 96a Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU) Projekt "unge godt på vej" 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -650-650 0 650 0 0 0960 - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Udgifter -650-650 650 0960 - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer et mindreforbrug i på 0,65 mio. kr., som søges overført til 2020. Mindrerforbruget udgøres af: - Forventet mindreforbrug på 0,65 mio. kr. vedrørende Projekt "Unge godt på vej - Bedre sammenhæng i støtte og vejledning", der søges overført til 2020. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget samt Undervisningsudvalget blev den 27. november 2017 orienteret om Aftale om bedre veje til uddannelse og job, der den 13. oktober 2017 blev indgået mellem regeringen og oppositionen. Forligspartierne i budgetforlig på Frederiksberg havde dog allerede med udgangspunkt i Stefan Hermann rapporten Bedre veje til en ungdomsuddannelse bevilliget 1 mio. kr. årligt i og 2019 til at udvikle ungeindsatsen med fokus på en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Aktiviteterne med en styrket fælles kommunal ungeindsats forventes at strække sig ind i 2020, hvorved det ansøges, at pengene overføres til til 2020 da det ellers ikke vil være muligt at gennemføre indsatserne. Side 13 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 96b Titel: Aktivitet: 96 Ungdomsuddannelse (AU) Ungdommens Uddannelsesvejledning 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): -170 0 0 0 0 0 0960 - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Udgifter -170 0960 - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Indtægter Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer et mindreforbrug i på 0,17 mio. kr., som søges overført til 2019. Mindrerforbruget udgøres af: - Overførslen er et udtryk for skævt periodiserede forbrugt på Beskægtigelseshuset F86 (ungeindsatsen), men overførselen er inde for rammerne af de almindelige automatiske overførselsregler og indgår derfor i overførselssagen for. Side 14 af 15
3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 99 Titel: Aktivitet: 99 Førtidspensioner Førtidspensioner 2019 2020 2021 2022 Indmelding (netto): 1.463 1.463 0 0 0 0 0990 - Førtidspension, Udgifter 11.463 11.463 0990 - Førtidspension, Indtægter -10.000-10.000 Området for førtidspension forventes at resultere i et merbrug på netto 1,5 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Merforbruget udgøres af: - Merudgifter til førtidspension og på 11,5 mio. kr. - Merindtægter på 10,0 mio. (den mellemkommunale afregning) Området omfatter kommunernes medfinansiering af førtidspensionsydelsen, der er betinget af tilkendelsestidspunktet for borgerens førtidspension. Udviklingen i tilgangen til førtidspension skal ses i sammenhæng med udviklingen i ressourceforløb. Der er ved 2. forventet regnskab foretaget en genberegning af økonomien på området, og afvigelsen afspejler tekniske korrektioner i forhold til de mellemkommunale opkrævninger. Ved den lejlighed blev afvgielsen ikke tillægsbevilget, hvorfor afvigelsen stadig er aktuel. De tekniske korrektioner blev ligeledes foretaget ved 3. FR 2017, men ikke gjort permanente i budget, men er løst fra 2019 og frem. Side 15 af 15